Setelah Pergeseran Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran Rp
Rp Bertambah
Berkurang
4.1.4.15.26. Pendapatan BLUD.
238.115.230.679,00 238.115.230.679,00
0,00 4.2.
DANA PERIMBANGAN 5.120.242.595.981,00
5.120.242.595.981,00 0,00
4.2.1. Bagi Hasil PajakBagi Hasil Bukan Pajak
1.999.445.845.981,00 1.999.445.845.981,00
0,00 4.2.1.01.
Bagi Hasil Pajak 1.060.950.200.947,00
1.060.950.200.947,00 0,00
4.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
701.728.268.436,00 701.728.268.436,00
0,00 4.2.1.01.03.
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21
335.291.571.311,00 335.291.571.311,00
0,00 4.2.1.01.04.
Bagi Hasil dari Upah Pungut Pajak Bumi dan Bangunan UP-PBB 23.930.361.200,00
23.930.361.200,00 0,00
4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan PajakSumber Daya Alam
938.495.645.034,00 938.495.645.034,00
0,00 4.2.1.02.01.
Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan 3.352.828.519,00
0,00 3.352.828.519,00
100.00 4.2.1.02.02.
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 16.361.118.000,00
19.713.946.519,00 3.352.828.519,00
20.49 4.2.1.02.03.
Bagi Hasil dari Dana Reboisasi 9.845.885.000,00
9.845.885.000,00 0,00
4.2.1.02.04. Bagi Hasil dari Iuran Tetap Land-rent
3.256.699.709,00 3.256.699.709,00
0,00 4.2.1.02.05.
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi Royalti 4.756.342.294,00
4.756.342.294,00 0,00
4.2.1.02.08. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
860.433.289.621,00 860.433.289.621,00
0,00 4.2.1.02.09.
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 40.489.481.891,00
40.489.481.891,00 0,00
4.2.2. Dana Alokasi Umum
1.434.458.151.000,00 1.434.458.151.000,00
0,00 4.2.2.01.
Dana Alokasi Umum. 1.434.458.151.000,00
1.434.458.151.000,00 0,00
4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum DAU
1.434.458.151.000,00 1.434.458.151.000,00
0,00 4.2.3.
Dana Alokasi Khusus 1.686.338.599.000,00
1.686.338.599.000,00 0,00
4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus.
1.686.338.599.000,00 1.686.338.599.000,00
0,00 4.2.3.01.01.
Dana Alokasi Khusus DAK 1.686.338.599.000,00
1.686.338.599.000,00 0,00
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
2.975.000.000,00 3.125.000.000,00
150.000.000,00 5.04
4.3.1. Pendapatan Hibah
2.975.000.000,00 3.125.000.000,00
150.000.000,00 5.04
4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah
2.975.000.000,00 3.125.000.000,00
150.000.000,00 5.04
4.3.1.01.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah.
2.975.000.000,00 3.125.000.000,00
150.000.000,00 5.04
8.859.017.595.981,00 8.859.167.595.981,00
150.000.000,00 -
JUMLAH PENDAPATAN 5.
BELANJA DAERAH 11.008.150.041.279,00
11.008.300.041.279,00 150.000.000,00
- 5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.404.312.110.605,40
5.488.381.710.605,40 84.069.600.000,00
1.56
Halaman : 4
Setelah Pergeseran Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran Rp
Rp Bertambah
Berkurang
5.1.1. Belanja Pegawai
2.311.534.133.882,33 2.311.534.133.882,33
0,00 5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan 1.150.574.757.955,45
1.150.903.197.955,45 328.440.000,00
0.03 5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS Uang Representasi 807.796.538.085,80
808.107.235.185,80 310.697.100,00
0.04 5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga 100.933.618.570,07
100.933.618.570,07 0,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan
18.144.565.483,00 18.144.565.483,00
0,00 5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional 56.465.723.499,00
56.465.723.499,00 0,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
33.326.930.895,08 33.326.930.895,08
0,00 5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras 51.822.433.281,00
51.840.176.181,00 17.742.900,00
0.03 5.1.1.01.07.
Tunjangan PPhTunjangan Khusus 13.118.314.021,75
13.118.314.021,75 0,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
1.640.868.760,83 1.640.868.760,83
0,00 5.1.1.01.09.
Iuran Jaminan Kesehatan 44.774.248.626,92
44.774.248.626,92 0,00
5.1.1.01.10. Uang Paket
176.940.000,00 176.940.000,00
0,00 5.1.1.01.11.
Tunjangan Badan Musyawarah 55.593.000,00
55.593.000,00 0,00
5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi
115.101.000,00 115.101.000,00
0,00 5.1.1.01.13.
Tunjangan Badan Anggaran 57.681.000,00
57.681.000,00 0,00
5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan
11.223.000,00 11.223.000,00
0,00 5.1.1.01.15.
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 33.669.000,00
33.669.000,00 0,00
5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan
18.100.600.000,00 18.100.600.000,00
0,00 5.1.1.01.18.
Uang Jasa Pengabdian 98.100.000,00
98.100.000,00 0,00
5.1.1.01.19. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
561.600.000,00 561.600.000,00
0,00 5.1.1.01.21.
Tunjangan Panitia Khusus 24.534.000,00
24.534.000,00 0,00
5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
1.567.975.884,00 1.567.975.884,00
0,00 5.1.1.01.25.
Iuran Jaminan Kematian 1.748.499.848,00
1.748.499.848,00 0,00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS
808.493.873.901,88 808.165.433.901,88
328.440.000,00 0.04
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
57.019.313.887,83 18.714.498.217,83
38.304.815.670,00 67.18
5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
58.085.300.000,00 118.684.918.002,00
60.599.618.002,00 104.33
5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan resiko kerja
26.585.500.000,00 0,00
26.585.500.000,00 100.00
5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
666.803.760.014,05 670.766.017.682,05
3.962.257.668,00 0.59
Halaman : 5
Setelah Pergeseran Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran Rp
Rp Bertambah
Berkurang
5.1.1.03. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDHWKDH
12.263.323.363,00 12.263.323.363,00
0,00 5.1.1.03.01.
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 7.020.000.000,00
7.020.000.000,00 0,00
5.1.1.03.02. Belanja Penunjang Operasional KDHWKDH
5.243.323.363,00 5.243.323.363,00
0,00 5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak Daerah 11.212.661.350,00
11.212.661.350,00 0,00
5.1.1.04.01. Biaya Pemungutan PBB
11.212.661.350,00 11.212.661.350,00
0,00 5.1.1.05.
Belanja Penghasilan Lainnya 251.650.992.000,00
251.650.992.000,00 0,00
5.1.1.05.01. Tambahan Penghasilan Guru
5.484.000.000,00 5.484.000.000,00
0,00 5.1.1.05.02.
Tunjangan Profesi Guru 243.130.320.000,00
243.130.320.000,00 0,00
5.1.1.05.03. Tunjangan Khusus Guru
3.036.672.000,00 3.036.672.000,00
0,00 5.1.1.06.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah 77.097.425.312,00
77.097.425.312,00 0,00
5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah
77.097.425.312,00 77.097.425.312,00
0,00 5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Restribusi Daerah 241.100.000,00
241.100.000,00 0,00
5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Restribusi Daerah
241.100.000,00 241.100.000,00
0,00 5.1.4.
Belanja Hibah 1.015.273.599.500,00
1.099.543.199.500,00 84.269.600.000,00
8.30 5.1.4.01.
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 36.336.339.500,00
36.336.339.500,00 0,00
5.1.4.01.04. Lanal Dumai
490.000.000,00 490.000.000,00
0,00 5.1.4.01.06.
Komisi Pemilihan Umum KPU 25.846.339.500,00
25.846.339.500,00 0,00
5.1.4.01.07. Badan Pengawas Pemilihan Umum BAWASLU
10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
0,00 5.1.4.05.
Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi 62.342.060.000,00
62.342.060.000,00 0,00
5.1.4.05.01. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan
2.400.000.000,00 2.400.000.000,00
0,00 5.1.4.05.02.
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan 7.068.600.000,00
7.068.600.000,00 0,00
5.1.4.05.03. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesehatan
3.095.695.000,00 3.095.695.000,00
0,00 5.1.4.05.05.
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesenian dan Adat Istiadat 2.000.000.000,00
2.000.000.000,00 0,00
5.1.4.05.06. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kepemudaan dan Olahraga Non Profesional
47.777.765.000,00 47.777.765.000,00
0,00 5.1.4.06.
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 1.880.000.000,00
1.880.000.000,00 0,00
5.1.4.06.01. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
1.880.000.000,00 1.880.000.000,00
0,00 5.1.4.07.
Belanja Hibah Dana BOS 914.715.200.000,00
998.984.800.000,00 84.269.600.000,00
9.21 5.1.4.07.01.
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kota Pekanbaru 138.913.800.000,00
156.224.968.600,99 17.311.168.600,99
12.46
Halaman : 6
Setelah Pergeseran Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran Rp
Rp Bertambah
Berkurang
5.1.4.07.02. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Kampar
113.046.000.000,00 122.028.430.362,55
8.982.430.362,55 7.95
5.1.4.07.03. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Bengkalis
91.003.000.000,00 99.004.391.617,95
8.001.391.617,95 8.79
5.1.4.07.04. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Indragiri Hulu
64.695.600.000,00 69.800.199.221,02
5.104.599.221,02 7.89
5.1.4.07.05. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Indragiri Hilir
84.294.600.000,00 91.431.279.213,55
7.136.679.213,55 8.47
5.1.4.07.06. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Kuantan Singingi
46.315.600.000,00 49.775.320.946,48
3.459.720.946,48 7.47
5.1.4.07.07. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kota Dumai
43.322.000.000,00 47.769.087.241,00
4.447.087.241,00 10.27
5.1.4.07.08. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Rokan Hulu
84.717.200.000,00 91.926.259.976,49
7.209.059.976,49 8.51
5.1.4.07.09. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Rokan Hilir
94.858.800.000,00 104.433.660.244,88
9.574.860.244,88 10.09
5.1.4.07.10. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Pelalawan
56.167.200.000,00 60.549.720.937,42
4.382.520.937,42 7.80
5.1.4.07.11. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Siak
72.302.000.000,00 78.564.463.932,85
6.262.463.932,85 8.66
5.1.4.07.12. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Kep Meranti
25.079.400.000,00 27.477.017.704,82
2.397.617.704,82 9.56
5.1.5. Belanja Bantuan Sosial
10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
0,00 5.1.5.02.
Belanja Bantuan Sosial kepada individu bidang Bidang Sosial Kemasyarakatan 10.000.000.000,00
10.000.000.000,00 0,00
5.1.5.02.01. Belanja Bantuan Sosial untuk Janda Perintis Kemerdekaan
408.000.000,00 408.000.000,00
0,00 5.1.5.02.03.
Belanja Bantuan Sosial untuk Panti Asuhan 3.208.350.000,00
3.208.350.000,00 0,00
5.1.5.02.04. Belanja Bantuan Sosial untuk Penyandang Cacat
335.800.000,00 335.800.000,00
0,00 5.1.5.02.05.
Belanja Bantuan Sosial untuk Korban Tindak Kekerasan 250.000.000,00
250.000.000,00 0,00
5.1.5.02.06. Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana
5.797.850.000,00 5.797.850.000,00
0,00 5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa 1.390.025.920.891,01
1.390.025.920.891,01 0,00
5.1.6.02. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada KabupatenKota
1.390.025.920.891,01 1.390.025.920.891,01
0,00 5.1.6.02.01.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Pekanbaru 247.090.476.675,79
247.090.476.675,79 0,00
5.1.6.02.02. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Kampar
130.411.475.662,24 130.411.475.662,24
0,00 5.1.6.02.03.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Bengkalis 122.876.495.435,64
122.876.495.435,64 0,00
5.1.6.02.04. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Indragiri Hulu
97.418.710.911,35 97.418.710.911,35
0,00 5.1.6.02.05.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Indragiri Hilir 99.247.370.776,30
99.247.370.776,30 0,00
5.1.6.02.06. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Kuantan Singingi
86.128.325.672,71 86.128.325.672,71
0,00 5.1.6.02.07.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Dumai 101.615.790.997,03
101.615.790.997,03 0,00
5.1.6.02.08. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Rokan Hulu
103.722.404.385,83 103.722.404.385,83
0,00
Halaman : 7
Setelah Pergeseran Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran Rp
Rp Bertambah
Berkurang
5.1.6.02.09. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Rokan Hilir
104.033.252.679,54 104.033.252.679,54
0,00 5.1.6.02.10.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Pelalawan 114.212.898.241,35
114.212.898.241,35 0,00
5.1.6.02.11. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Siak
116.041.373.356,59 116.041.373.356,59
0,00 5.1.6.02.12.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Kep Meranti 67.227.346.096,64
67.227.346.096,64 0,00
5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa
565.920.131.761,52 565.920.131.761,52
0,00 5.1.7.02.
Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupatenKota 564.283.553.011,52
564.283.553.011,52 0,00
5.1.7.02.02. Bantuan Keuangan kepada Kota Pekanbaru
15.461.136.000,00 15.461.136.000,00
0,00 5.1.7.02.03.
Bantuan Keuangan kepada Kab Kampar 57.016.599.200,00
57.016.599.200,00 0,00
5.1.7.02.04. Bantuan Keuangan kepada Kab Bengkalis
45.676.587.289,00 45.676.587.289,00
0,00 5.1.7.02.05.
Bantuan Keuangan kepada Kab Indragiri Hulu 29.500.300.000,00
29.500.300.000,00 0,00
5.1.7.02.06. Bantuan Keuangan kepada Kab Indragiri Hilir
74.730.606.600,00 74.730.606.600,00
0,00 5.1.7.02.07.
Bantuan Keuangan kepada Kab Kuantan Singingi 40.512.512.779,00
40.512.512.779,00 0,00
5.1.7.02.08. Bantuan Keuangan kepada Kota Dumai
61.605.008.386,85 61.605.008.386,85
0,00 5.1.7.02.09.
Bantuan Keuangan kepada Kab Rokan Hulu 77.122.604.542,00
77.122.604.542,00 0,00
5.1.7.02.10. Bantuan Keuangan kepada Kab Rokan Hilir
81.487.409.549,67 81.487.409.549,67
0,00 5.1.7.02.11.
Bantuan Keuangan kepada Kab Pelalawan 24.314.839.133,00
24.314.839.133,00 0,00
5.1.7.02.12. Bantuan Keuangan kepada Kab Siak
47.134.699.532,00 47.134.699.532,00
0,00 5.1.7.02.13.
Bantuan Keuangan kepada Kab Kep Meranti 9.721.250.000,00
9.721.250.000,00 0,00
5.1.7.05. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
1.636.578.750,00 1.636.578.750,00
0,00 5.1.7.05.01.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya GOLKAR 367.023.750,00
367.023.750,00 0,00
5.1.7.05.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat
210.822.500,00 210.822.500,00
0,00 5.1.7.05.03.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera PKS 111.586.875,00
111.586.875,00 0,00
5.1.7.05.04. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P
220.566.875,00 220.566.875,00
0,00 5.1.7.05.05.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional PAN 158.693.750,00
158.693.750,00 0,00
5.1.7.05.06. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan PPP
117.923.125,00 117.923.125,00
0,00 5.1.7.05.07.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa PKB 115.740.625,00
115.740.625,00 0,00
5.1.7.05.08. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya GERINDRA
151.477.500,00 151.477.500,00
0,00 5.1.7.05.09.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat NASDEM 101.348.125,00
101.348.125,00 0,00
Halaman : 8
Setelah Pergeseran Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran Rp
Rp Bertambah
Berkurang
5.1.7.05.10. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani Rakyat HANURA
81.395.625,00 81.395.625,00
0,00 5.1.8.
Belanja Tidak Terduga 111.558.324.570,54
111.358.324.570,54 200.000.000,00
0.18 5.1.8.01.
Belanja Tidak Terduga 111.558.324.570,54
111.358.324.570,54 200.000.000,00
0.18 5.1.8.01.01.
Belanja Tidak Terduga 111.558.324.570,54
111.358.324.570,54 200.000.000,00
0.18
5.2. BELANJA LANGSUNG