PENENTUAN NILAI REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENENTUAN NILAI REALISASI KINERJA KEGIATAN
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev
Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
12
Tabel 3. Contoh Pengukuran Gap Antara Realisasi dengan Target
Kegiatan Target Triwulan
Realisasi Kinerja
TW II Realisasi-
Target Perhitungan
selisihgap Nilai
Gap I
II III
IV
Kegiatan A.1 25
40 80
100 22
18 1840100
45
Penjelasan : Contoh: Target anggaran triwulan II Kegiatan A.1= 40
• Nilai realisasi anggaran yang dicapai pada triwulan II ini = 22
• Selisih Realisasi dengan Target = 40 – 22 = 18
• Perhitungan Gapselisih= 1840100= 45
•
Nilai 45 dibandingkan dengan range untuk penentuan Status Capaian KegiatanProgram yang dinoiikasikan dalam warna hijau,
kuning dan merah
Tabel 4. Tabel Keterangan Status Capaian ProgramKegiatan STATUS
CAPAIAN WARNA
GAP TARGET VS REALISASI X
PENJELASAN
Hijau X
Baik
Kuning X
25 Hai–hai
Merah
x
25
Buruk Berdasarkan Tabel diatas maka nilai 45 dinoiikasikan berwarna
• MERAH buruk.
Noiikasi dan Rumus penghitungannya berlaku bagi status capaian •
kinerja kegiatan dan program.
13
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev
Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
Mekanisme Pelaporan G.
Mekanisme sistem e-Monev Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Nasional diharapkan lebih memudahkan KL dalam melaporkan kinerja program
kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kementerian PPNBappenas maupun Kementerian lainnya yang terkait Kementerian Keuangan, Kementerian
Dalam Negeri, dan Kementerian PAN dan RB. Mekanisme pengumpulan datainformasi untuk pelaporan monev kinerja
programkegiatan tetap berjenjang, namun dilakukan secara online. Adapun prinsip utama mekanisme pelaporannya adalah sebagai berikut :
Pada awal tahun anggaran, penanggung jawab program di ingkat UKE 1.
I bersama dengan penanggung-jawab kegiatan UKE II melakukan konsolidasi
untuk bersama-sama menetapkan target anggaran kegiatan dan target kinerja kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan
IV kumulaif. Dalam menetapkan target kinerja dan target anggaran, penanggung-
• jawab kegiatanprogram melakukan konsolidasi dengan para
pelaksanapenanggungjawab indikator sasaran kegiatan terkait. Target kinerja dan target anggaran yang ditetapkan, disepakai oleh
Sekretariat Jenderal KL cq. Biro Perencanaan KL dan mitra UKE II Bappenas.
Pada awal tahun anggaran, selain melakukan pengisian target •
anggaran dan target kinerja, juga dilakukan input realisasi triwulan
IV tahun anggaran sebelumnya. Khusus pada Tahun Anggaran 2012 dimana mulai diberlakukannya
•
e-Monev, maka input data target anggaran dan target kinerja dilakukan mulai Triwulan II.
Setelah target anggaran dan target kinerja ditetapkan pada awal tahun, 2.
maka selanjutnya UKE I KL cq. SetDitjenatau unit kerja dengan fungsi sejenis, melakukan pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi
kinerja seluruh indikator sasaran kegiatan secara online melalui sistem e-
Monev paling lambat 10 hari kerja setelah triwulan berakhir. Data realisasi anggaran dan realisasi kinerja indikator sasaran
• kegiatan kumulaif triwulanan diperoleh dari penanggungjawab
kegiatan KL maupun penanggungjawab indikator sasaran kegiatan.