Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik Sasaran Strategis V : Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

TAHUN ANGGARAN 2015 17

f. Sasaran Strategis VI : Peningkatan Kompetensi SDM Peserta Pelatihan

Capaian Sasaran Strategis VI yaitu peningkatan Kompetensi SDM Peserta Pelatihan meliputi Indikator Kinerja: a. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Sampai Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100 dan terealisasi 155, sehingga realisasi telah melebihi sasaran yang direncanakan. b. Jumlah Pengadaan alat laboratorium Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100 dan terealisasi 308, telah mencapai sasaran yang direncanakan. sehingga realisasi telah melebihi sasaran yang direncanakan.

2. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi

Output Kegiatan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran industri pada Triwulan IV TA 2015 1 Oktober – 31 Desember 2015 terdiri dari Output :

a. Output I : Hasil Kajianpenelitian Penguasaan Teknologi Industri

Output I Pagu Rp 000 Triwulan IV Realisasi sd Triwulan IV Keuangan Fisik Keuangan Fisik S R S R S R S R Hasil Kajianpenelitian Penguasaan Teknologi Industri 1,009,571 21.47 37.56 23.22 21.46 100 90.47 100 100 Output Hasil Kajianpenelitian Penguasaan Teknologi Industri pada Triwulan IV, realisasi keuangan sebesar 37.56 Rp. 379,198,836,- telah melebihi sasaran dari yang telah ditetapkan sebesar 21.47 , untuk realisasi fisik sebesar 21.46 tidak mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 23.22 . Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi fisik sudah mencapai 100 namun hanya memerlukan dana realisasi keuangan sebesar 90.47 Rp.913,355,700,-. Sasaran Strategis VI Indikator Kinerja Target Realisasi Progress Fisik Sasaran Realisasi Peningkatan Kompetensi SDM Peserta Pelatihan Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat 20 orang 31 Orang 100 155 Jumlah Pengadaan alat laboratorium 12 alat 37 alat 100 308 TAHUN ANGGARAN 2015 18

b. Output II : Layanan Jasa Teknis

Output II Pagu Rp 000 Triwulan IV Realisasi sd Triwulan IV Keuangan Fisik Keuangan Fisik S R S R S R S R Layanan Jasa Teknis 6,986,490 29.21 38.86 27.82 2.57 100 90.80 100 100 Output Layanan Jasa Teknis pada Triwulan IV, realisasi keuangan sebesar 38.86 Rp. 2,714,875,352,- telah mencapai sasaran dari yang telah ditetapkan sebesar 29.21 , untuk realisasi fisik sebesar 2.57 tidak mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 27.82 . Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi fisik sudah mencapai 100 namun hanya memerlukan dana realisasi keuangan sebesar 90.80 Rp. 6,343,697,500,-.

c. Output III : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar

Output III Pagu Rp 000 Triwulan IV Realisasi sd Triwulan IV Keuangan Fisik Keuangan Fisik S R S R S R S R Pengembangan Kelembagaan Balai BesarBaristand Industri 1,117,010 31.25 29.50 27.28 16.36 100 83.64 100 100 Realisasi keuangan dan realisasi fisik pada Output Pengembangan Kelembagaan Balai BesarBaristand Industri di Triwulan IV tidak mencapai sasaran yang direncanakan, yaitu realisasi keuangan sebesar 29.50 Rp. 329,468.318,- dengan sasaran yang ditetapkan sebesar 31.25, dan realisasi fisik sebesar 16.36 dengan sasaran yang ditetapkan sebesar 27.28. Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi fisik sudah mencapai 100 namun hanya memerlukan dana realisasi keuangan sebesar 83.64 Rp. 934,275,300,-.