TAHUN ANGGARAN 2015
17
f. Sasaran Strategis VI : Peningkatan Kompetensi SDM Peserta Pelatihan
Capaian Sasaran Strategis VI yaitu peningkatan Kompetensi SDM Peserta Pelatihan meliputi Indikator Kinerja:
a. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Sampai Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100 dan
terealisasi 155, sehingga realisasi telah melebihi sasaran yang direncanakan. b. Jumlah Pengadaan alat laboratorium
Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100 dan terealisasi 308, telah mencapai sasaran yang direncanakan. sehingga realisasi telah
melebihi sasaran yang direncanakan.
2. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi
Output Kegiatan
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran industri pada Triwulan IV TA 2015 1 Oktober
– 31 Desember 2015 terdiri dari Output
:
a. Output I : Hasil Kajianpenelitian Penguasaan Teknologi Industri
Output I
Pagu
Rp 000
Triwulan IV Realisasi sd Triwulan IV
Keuangan Fisik
Keuangan Fisik
S R
S R
S R
S R
Hasil Kajianpenelitian Penguasaan Teknologi
Industri 1,009,571
21.47 37.56
23.22 21.46
100 90.47
100 100
Output Hasil Kajianpenelitian Penguasaan Teknologi Industri pada Triwulan IV, realisasi keuangan sebesar 37.56 Rp. 379,198,836,- telah melebihi sasaran dari yang telah
ditetapkan sebesar 21.47 , untuk realisasi fisik sebesar 21.46 tidak mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 23.22 .
Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi fisik sudah mencapai 100 namun hanya memerlukan dana realisasi keuangan sebesar 90.47 Rp.913,355,700,-.
Sasaran Strategis VI
Indikator Kinerja Target
Realisasi Progress Fisik
Sasaran Realisasi
Peningkatan Kompetensi SDM Peserta Pelatihan
Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat
20 orang 31 Orang
100 155
Jumlah Pengadaan alat laboratorium
12 alat 37 alat
100 308
TAHUN ANGGARAN 2015
18
b. Output II : Layanan Jasa Teknis
Output II
Pagu
Rp 000
Triwulan IV Realisasi sd Triwulan IV
Keuangan Fisik
Keuangan Fisik
S R
S R
S R
S R
Layanan Jasa Teknis 6,986,490
29.21 38.86 27.82 2.57
100 90.80
100 100
Output Layanan Jasa Teknis pada Triwulan IV, realisasi keuangan sebesar 38.86 Rp. 2,714,875,352,- telah mencapai sasaran dari yang telah ditetapkan sebesar 29.21 ,
untuk realisasi fisik sebesar 2.57 tidak mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 27.82 .
Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi fisik sudah mencapai 100 namun hanya memerlukan dana realisasi keuangan sebesar 90.80 Rp. 6,343,697,500,-.
c. Output III : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar
Output III
Pagu
Rp 000
Triwulan IV Realisasi sd Triwulan IV
Keuangan Fisik
Keuangan Fisik
S R
S R
S R
S R
Pengembangan Kelembagaan Balai
BesarBaristand Industri
1,117,010 31.25
29.50 27.28
16.36 100
83.64 100
100
Realisasi keuangan dan realisasi fisik pada Output Pengembangan Kelembagaan Balai BesarBaristand Industri di Triwulan IV tidak mencapai sasaran yang direncanakan, yaitu
realisasi keuangan sebesar 29.50 Rp. 329,468.318,- dengan sasaran yang ditetapkan sebesar 31.25, dan realisasi fisik sebesar 16.36 dengan sasaran yang ditetapkan sebesar
27.28. Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi fisik sudah mencapai 100
namun hanya memerlukan dana realisasi keuangan sebesar 83.64 Rp. 934,275,300,-.