TAHUN ANGGARAN 2015
16
c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Sampai degan Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100 dan terealisasi 100, sehingga realisasi sudah sama dengan sasaran yang direncanakan.
d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100 dan terealisasi 244, sehingga realisasi telah melebihi sasaran yang direncanakan.
e. Sasaran Strategis V : Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
Capaian Sasaran Strategis V yaitu meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha meliputi Indikator Kinerja:
a. Jumlah Sampel Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100 dan
terealisasi 128, sehingga realisasi telah melebihi sasaran yang direncanakan. b. Jumlah Perusahaan yang dilayani
Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100 dan terealisasi 105, sehingga realisasi telah melebihi sasaran yang direncanakan.
Sasaran Strategis III
Indikator Kinerja Target
Realisasi Progress Fisik
Sasaran Realisasi
Meningkatkan kualitas pelayanan
publik Tingkat kepuasan
pelanggan Indeks 4
skala 1-5 Indeks 4
skala 1-5 100
100
Sasaran Strategis IV
Indikator Kinerja Target
Realisasi Progress Fisik
Sasaran Realisasi
Meningkatnya publikasi ilmiah
hasil litbang Karya tulis ilmiah yang
dipublikasikan 9 KTI
22 KTI 100
244
Sasaran Strategis V
Indikator Kinerja Target
Realisasi Progress Fisik
Sasaran Realisasi
Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada
dunia usaha Jumlah Sampel
8000 Sampel 10278
Sampel 100
128 Jumlah Perusahaan yang
dilayani 500
Perusahaan 526
Perusahaan 100
105
TAHUN ANGGARAN 2015
17
f. Sasaran Strategis VI : Peningkatan Kompetensi SDM Peserta Pelatihan
Capaian Sasaran Strategis VI yaitu peningkatan Kompetensi SDM Peserta Pelatihan meliputi Indikator Kinerja:
a. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Sampai Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100 dan
terealisasi 155, sehingga realisasi telah melebihi sasaran yang direncanakan. b. Jumlah Pengadaan alat laboratorium
Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100 dan terealisasi 308, telah mencapai sasaran yang direncanakan. sehingga realisasi telah
melebihi sasaran yang direncanakan.
2. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi
Output Kegiatan
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran industri pada Triwulan IV TA 2015 1 Oktober
– 31 Desember 2015 terdiri dari Output
:
a. Output I : Hasil Kajianpenelitian Penguasaan Teknologi Industri
Output I
Pagu
Rp 000
Triwulan IV Realisasi sd Triwulan IV
Keuangan Fisik
Keuangan Fisik
S R
S R
S R
S R
Hasil Kajianpenelitian Penguasaan Teknologi
Industri 1,009,571
21.47 37.56
23.22 21.46
100 90.47
100 100
Output Hasil Kajianpenelitian Penguasaan Teknologi Industri pada Triwulan IV, realisasi keuangan sebesar 37.56 Rp. 379,198,836,- telah melebihi sasaran dari yang telah
ditetapkan sebesar 21.47 , untuk realisasi fisik sebesar 21.46 tidak mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 23.22 .
Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi fisik sudah mencapai 100 namun hanya memerlukan dana realisasi keuangan sebesar 90.47 Rp.913,355,700,-.
Sasaran Strategis VI
Indikator Kinerja Target
Realisasi Progress Fisik
Sasaran Realisasi
Peningkatan Kompetensi SDM Peserta Pelatihan
Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat
20 orang 31 Orang
100 155
Jumlah Pengadaan alat laboratorium
12 alat 37 alat
100 308