TAHUN ANGGARAN 2015
19
d. Output IV : Dokumen Perencanaan Penganggaran Pelaporan Monitoring Dan
Evaluasi
Output IV
Pagu
Rp 000
Triwulan IV Realisasi sd Triwulan IV
Keuangan Fisik
Keuangan Fisik
S R
S R
S R
S R
Dokumen PerencanaanPenganggaran
PelaporanMonitoring dan Evaluasi
354,141 18.20
56.96 34.71 31.13 100
97.24 100
100
Output Dokumen PerencanaanPenganggaranPelaporanMonitoring dan Evaluasi pada Triwulan IV, realisasi keuangan sebesar 56.96 Rp. 201,719,312,- telah mencapai
sasaran dari yang telah ditetapkan sebesar 18.2 , untuk realisasi fisik sebesar 31.13 tidak mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 34.71 .
Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi fisik sudah mencapai 100 namun hanya memerlukan dana realisasi keuangan sebesar 97.24 Rp. 344,381,700,-.
e. Output V : Layanan Perkantoran
Output V
Pagu
Rp 000
Triwulan IV Realisasi sd Triwulan IV
Keuangan Fisik
Keuangan Fisik
S R
S R
S R
S R
Layanan Perkantoran
17,168,296 28.22
23.77 23.81
21.84 100
98.17 100
100
Realisasi keuangan dan realisasi fisik pada Output Layanan Perkantoran di Triwulan IV tidak mencapai sasaran yang direncanakan, yaitu capaian realisasi keuangannya sebesar
23.77 Rp. 4,080,987,976,- dengan sasaran yang ditetapkan sebesar 28.22, dan realisasi fisik sebesar 21.84 dengan sasaran yang ditetapkan sebesar 23.81.
Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi fisik sudah mencapai 100 namun hanya memerlukan dana realisasi keuangan sebesar 98.17 Rp. 16,853,492,200,-.
TAHUN ANGGARAN 2015
20
f. Output VI : Perangkat Pengolah data dan Komunikasi
Output VI
Pagu
Rp 000
Triwulan IV Realisasi sd Triwulan IV
Keuangan Fisik
Keuangan Fisik
S R
S R
S R
S R
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
98,500 -
- -
- 100
98.93 100
100
Secara kumulatif Output Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sampai dengan
Triwulan IV telah mencapai sasaran yang direncanakan, dengan realisasi fisik 100 dan realisasi keuangan sebesar 98.93 Rp. 97,446,000.
g. Output VII : Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
Output VII
Pagu
Rp 000
Triwulan IV Realisasi sd Triwulan IV
Keuangan Fisik
Keuangan Fisik
S R
S R
S R
S R
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1,647,430 12.14
12.28 12.14 12.14 100
99.41 100
100
Output Peralatan dan Fasilitas Perkantoran pada Triwulan IV, realisasi keuangan sebesar 12.28 Rp. 202,381,280,- sudah mencapai sasaran dari yang ditetapkan sebesar
12.14, untuk realisasi fisik sebesar 12.14 sama dengan sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 12.14 . Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi fisik sudah mencapai
100 namun hanya memerlukan dana realisasi keuangan sebesar 99.41 Rp. 1,637,702,928,-.
C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN 1. HambatanKendala Pelaksanaan Penetapan Kinerja Tapkin
– 2. HambatanKendala Pelaksanaan
Output kegiatan –
D. LANGKAH TINDAK LANJUT 1. LangkahTindak Lanjut Pelaksanaan Penetapan Kinerja Tapkin
– 2. LangkahTindak Lanjut Pelaksanaan
Output kegiatan
–