Halaman : 1
RINGKASANANGGARANDOKUMEN PELAKSANAAN
Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kode Rekenin
Uraian Jumlah
1 2
3
JUMLAH PENDAPATAN 5.
BELANJA 4.702.720.455,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.751.942.405,00 5.1.1.
Belanja Pegawai 2.751.942.405,00
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan
2.751.942.405,00 5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS Uang Representasi 2.116.511.726,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
168.662.726,00 5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan 207.280.500,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional
3.510.000,00 5.1.1.01.05.
Tunjangan Umum 77.472.500,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
134.846.040,00 5.1.1.01.07.
Tunjangan PPhTunjangan Khusus 43.625.357,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
33.556,00 5.2.
BELANJA LANGSUNG 1.950.778.050,00
5.2.1. Belanja Pegawai
212.640.000,00 5.2.1.01.
Honorarium PNS 212.640.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
26.850.000,00 5.2.1.01.06.
Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan 104.640.000,00
5.2.1.01.08. Honorarium Pengelola Kegiatan
17.400.000,00 5.2.1.01.09.
Honorarium tim penyusun laporan 47.850.000,00
5.2.1.01.10. Honorarium Panitia Pelaksana Administrasi Perkantoran
5.100.000,00 5.2.1.01.12.
Honorarium Operator Komputer 10.800.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.332.413.050,00 5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis 77.775.000,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
53.355.000,00 5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.400.000,00 5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 21.420.000,00
5.2.2.02. Belanja BahanMaterial
35.531.500,00 5.2.2.02.11.
Belanja Dokumentasi 5.949.000,00
5.2.2.02.15. Belanja bahan publikasi
1.800.000,00 5.2.2.02.18.
Belanja Bahan Pemeliharaan 10.310.000,00
5.2.2.02.19. Belanja Bahan Perlengkapan
17.472.500,00 5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor 400.650.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon
1.500.000,00 5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.000.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja
311.650.000,00 5.2.2.03.22.
Belanja Transportasi dan Akomodasi 45.500.000,00
5.2.2.03.31. Belanja Jasa Sopir
24.000.000,00 5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 23.800.000,00
Halaman : 2
Kode Rekenin
Uraian
Jumlah
1 2
3
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
8.400.000,00 5.2.2.05.04.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8.400.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Perbaikan Body dan Cat Kendaraan
7.000.000,00 5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan 16.936.550,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak
6.705.000,00 5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan 10.231.550,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.000.000,00 5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
153.488.000,00 5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 85.833.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
5.000.000,00 5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu 5.000.000,00
5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan
57.655.000,00 5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja 21.100.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan
21.100.000,00 5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 7.000.000,00
5.2.2.14.05. Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus
7.000.000,00 5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas 241.942.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
181.942.000,00 5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 60.000.000,00
5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi
66.390.000,00 5.2.2.19.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 66.390.000,00
5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada
