Belanja modal Pengadaan Komputer

Halaman : 2 Kode Rekenin Uraian Jumlah 1 2 3 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 8.400.000,00 5.2.2.05.04. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8.400.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Perbaikan Body dan Cat Kendaraan 7.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.936.550,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.705.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 10.231.550,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

3.000.000,00 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

153.488.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 85.833.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.000.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 5.000.000,00 5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 57.655.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 21.100.000,00 5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 21.100.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 7.000.000,00 5.2.2.14.05. Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus 7.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 241.942.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 181.942.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 60.000.000,00

5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi

66.390.000,00 5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 66.390.000,00

5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada

214.800.000,00 MasyarakatPihak Ketiga 5.2.2.21.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 214.800.000,00 5.2.2.24. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 70.000.000,00 PNS 5.2.2.24.05. Belanja Observasi Lapangan 70.000.000,00

5.2.3. BELANJA MODAL

405.725.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 1.550.000,00 5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 1.550.000,00 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 83.575.000,00 5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 37.700.000,00 5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum Home Use 45.875.000,00

5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer

52.200.000,00 5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer UnitJaringan 39.200.000,00 5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 13.000.000,00 5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi KerjaRapat 90.550.000,00 Pejabat 5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 54.550.000,00 5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 18.000.000,00 5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 18.000.000,00 5.2.3.56. Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan 45.900.000,00 5.2.3.56.01. Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan 45.900.000,00 5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 131.950.000,00 5.2.3.60.04. Belanja modal Pengadaan Jalan Desa 100.150.000,00 5.2.3.60.05. Belanja modal Pengadaan Jalan KhususPaving Blok 31.800.000,00 JUMLAH BELANJA 4.702.720.455,00 SURPLUSDEFISIT 4.702.720.455,00 Kode Rekenin Uraian Jumlah 1 2 3 Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan Triwulan NO. Uraian I II III IV Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 1. Pendapatan - - - - - 2.1 Belanja tidak langsung 687.985.601,25 687.985.601,25 687.985.601,25 687.985.601,25 2.751.942.405,00 2.2 Belanja Langsung 342.527.000,00 657.028.500,00 644.268.550,00 306.954.000,00 1.950.778.050,00 3.1 Penerimaan Pembiayaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MAROS,17 Desember 2015 Menyetujui, Sekretaris Daerah Kabupaten Maros IR. H. BAHARUDDIN, MM NIP.19600909 198603 1 029 Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Printerd By SIPKD DOKUMENANGGARANPELAKSANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir PEMERINTAH KABUPATEN MAROS DPA-SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Sumber Triwulan Uraian Lokasi Kegiatan Jumlah Prog Keg kuantitatif Dana I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

1.06. - SOSIAL 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Sosial Tenaga - PAD, 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 4.200.000,00 Kerja dan Transmigrasi 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik PAD, 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas Sosial PAD, - - - 8.400.000,00 8.400.000,00 dinasoprasional 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Sosial Tenaga PAD, 30.375.000,00 30.375.000,00 30.375.000,00 30.415.000,00 121.540.000,00 Kerja dan Transmigrasi 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor PAD, 12.150.000,00 12.150.000,00 12.150.000,00 12.150.000,00 48.600.000,00 10. Penyediaan alat tulis kantor, cetak dan penggandaan PAD, 12.750.000,00 12.750.000,00 12.750.000,00 12.750.000,00 51.000.000,00 17. Penyediaan makanan dan minuman PAD, 23.858.250,00 23.858.250,00 23.858.250,00 24.258.250,00 95.833.000,00 19. Koordinasi Dan Konsultasi PAD, 17.500.000,00 35.000.000,00 17.500.000,00 40.587.000,00 110.587.000,00 20. Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor PAD, 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 24.000.000,00 21. Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor PAD, 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.400.000,00 22. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran PAD, 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 7.200.000,00 28. Penyediaan jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor - PAD, 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 18.000.000,00 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03. Pembangunan gedung kantor Dinas Sosial Tenaga - DAU, - 31.800.000,00 - - 31.800.000,00 Kerja dan Transmigrasi 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor DAU, - 51.200.000,00 - - 51.200.000,00 09. Pengadaan peralatan gedung kantor DAU, - 53.750.000,00 - - 53.750.000,00 10. Pengadaan mobeleur DAU, - 90.550.000,00 - - 90.550.000,00