RPJMD Kabupaten Kerinci 2014-2019. Hal. III - 17
b Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan
kapasitas dimana
dana penyertaan
dialokasikan, sehingga
menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah;
c Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin Pemerintahan Kabupaten Kerinci;
d Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan; dan
e Penerimaan dana bagi hasil dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi
hasil didapat.
3.3.1. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas
utama Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang
wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci, seperti gaji dan
tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja
sejenis lainnya. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah
dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Kabupaten Kerinci yaitu untuk belanja bidangurusan pelayanan
pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.
Terkait dengan penjelasan tersebut diatas, dibawah ini disajikan data dan informasi tentang Belanja Periodik, wajib dan mengikat serta
prioritas utamadimaksud Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk jangka 5 lima tahun kedepan.
Tabel 3.12 Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Kerinci 2015 s.d 2019
No Uraian
Tahun 2015 Rp.
Tahun 2016 Rp.
Tahun 2017 Rp.
Tahun 2018 Rp.
Tahun 2019 Rp.
A Belanja Tidak
Langsung
441.964.223.197,19 501.010.643.416,34
567.945.665.376,76 643.823.206.271,09
729.837.986.628,91
1 Belanja Gaji dan
Tunjangan 438.081.163.139,06
496.608.806.534,44 562.955.743.087,44
638.166.630.363,92 723.425.692.180,54
2 Belanja Penerimaan
Anggota dan Pimpinan DPRD serta
Operasional KDHWKDH
2.292.959.674,95 2.599.299.087,52
2.946.565.445,61 3.340.226.589,15
3.786.480.861,46 3
Belanja Bunga 274.169.661,16
310.798.727,89 352.321.437,94
399.391.582,05 452.750.297,41
4 Belanja bagi hasil
- -
- -
- 5
Belanja Subsidi 1.315.930.722,03
1.491.739.066,49 1.691.035.405,77
1.916.957.735,98 2.173.063.289,51
B Belanja Langsung
31.917.491.302,56 36.181.668.140,59
41.015.539.004,17 46.495.215.015,13
52.706.975.741,15
1 Belanja honorarium
PNS khusus untuk guru dan tenaga
medis. 12.945.636.038,55
14.675.173.013,30 16.635.776.127,88
18.858.315.818,56 21.377.786.811,93
2 Belanja Beasiswa
Pendidikan PNS 516.641.083,88
585.664.332,68 663.909.087,53
752.607.341,63 853.155.682,47
3 Belanja Jasa Kantor
khusus tagihan bulanan kantor seperti
17.101.565.053,14 19.386.334.144,24
21.976.348.385,90 24.912.388.530,26
28.240.683.637,90
RPJMD Kabupaten Kerinci 2014-2019. Hal. III - 18
No Uraian
Tahun 2015 Rp.
Tahun 2016 Rp.
Tahun 2017 Rp.
Tahun 2018 Rp.
Tahun 2019 Rp.
listrik, air, telepon dan sejenisnya
4 Belanja sewa gedung
kantor yang telah ada kontrak jangka
panjangnya 1.167.913.290,51
1.323.946.506,13 1.500.825.759,35
1.701.336.080,79 1.928.634.581,19
5 Belanja sewa
perlengkapan dan peralatan kantor yang
telah ada kontrak jangka panjangnya
185.735.836,48 210.550.144,24
238.679.643,51 270.567.243,88
306.715.027,66 C
Pembiayaan Pengeluaran
- -
- -
-
1 Pembentukan Dana
Cadangan -
- -
- -
2 Pembayaran pokok
utang -
- -
- -
TOTAL A+B+C 473.881.714.499,75
537.192.311.556,92 608.961.204.380,93
690.318.421.286,22 782.544.962.370,06
3.3.2. Proyeksi Kerangka Pendanaan Berdasarkan Data Masa Lalu
