DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2015
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SKPD 2.2
: 1.08.01. - Badan Lingkungan Hidup : 1.08. - Lingkungan Hidup
Organisasi Urusan Pemerintahan
Kode Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan
kuantitatif
4 5
6 11=7+8+9+10
7 8
9 10
Sumber Dana
I II
III IV
Jumlah Triwulan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
1.08. - Lingkungan Hidup 01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12.420.000,00 12.420.000,00
12.420.000,00 11.580.000,00
6 Jenis Telepon kantor 2 unit, Pulsa sumur pantau 1 unit, Pulsa pos pemantau
5 unit, Listrik alat pantau 1 unit, Listrik pos pemantau sungai 1 unit, Listrik pos
pemantau udara 3 unit Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
48.840.000,00 02.
9.345.000,00 11.355.000,00
4.475.000,00 6.945.000,00
25 Unit 12 unit kendaraan roda empat dan 13 unit kendaraan roda dua
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinasoperasional 32.120.000,00
06. 2.963.900,00
2.816.100,00 2.912.100,00
3.307.900,00 31 jenis
Kota Tangerang Penyediaan jasa kebersihan kantor
12.000.000,00 08.
4.495.000,00 5.642.000,00
7.331.500,00 7.531.500,00
3 Jenis 2 unit mesin tik, 30 unit komputer, dan 14 unit printer
Kota Tangerang Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
25.000.000,00 09.
32.008.200,00 33.123.400,00
33.690.700,00 32.468.400,00
68 Jenis Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 131.290.700,00
10. 14.648.850,00
14.825.400,00 14.648.850,00
14.021.400,00 17 Jenis
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
58.144.500,00 11.
1.260.000,00 1.220.000,00
1.260.000,00 1.260.000,00
5 jenis Kota Tangerang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5.000.000,00 15.
14.437.200,00 9.944.800,00
13.087.200,00 13.667.200,00
5 Jenis 748 aqua galon, 264 aqua gelas, 22 aqua botol, 990 dus snack, 270 dus
makan nasi box Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 51.136.400,00
17. 104.460.000,00
144.626.000,00 144.626.000,00
143.256.000,00 5 Daerah
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 536.968.000,00
18. 84.195.000,00
84.195.000,00 84.195.000,00
84.195.000,00 11 Orang
Kota Tangerang Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
336.780.000,00 20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur -
- 47.167.500,00
- 70 Unit 35 unit kursi kerja staff dan35 unit
kursi rapatkursi lipat Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 47.167.500,00
10. 74.250.000,00
74.250.000,00 74.250.000,00
175.100.000,00 12 Unit kendaraan roda empat, 13 Unit
kendaraan roda dua, 2 unit perahu motor Kota Tangerang
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
397.850.000,00 24.
- -
- 5.784.000,00
12 Unit Kota Tangerang
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
5.784.000,00 26.
PEMERINTAH KOTA TANGERANG http:www.tangerangkota.go.id
Kode Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan
kuantitatif
4 5
6 11=7+8+9+10
7 8
9 10
Sumber Dana
I II
III IV
Jumlah Triwulan
32.850.000,00 5.575.000,00
2.850.000,00 81.578.000,00
3 unit Kota Tangerang
Pemeliharaan RutinBerkala Stasiun Pos Pemantauan
122.853.000,00 31.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur -
- 174.999.000,00
- 10 Orang
Kota Tangerang Pendidikan dan Pelatihan Formal
174.999.000,00 01.
- -
- 200.000.000,00
56 Orang Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 200.000.000,00
22. 11.400.000,00
7.600.000,00 11.400.000,00
11.400.000,00 40 Orang
Kota Tangerang Pembinaan Keagamaan pada Pegawai BPLH
Kota Tangerang 41.800.000,00
45.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan -
16.600.000,00 -
- 1 Dokumen 8 Buku
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
16.600.000,00 02.
- 15.825.000,00
405.000,00 -
1 Dokumen 10 Buku Kota Tangerang
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
16.230.000,00 03.
- -
- 18.170.000,00
1 Dokumen 9 Buku Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 18.170.000,00
04. -
- -
16.460.000,00 1 Dokumen 10 Buku
Kota Tangerang Penyusunan LAKIP
16.460.000,00 05.
42.170.000,00 -
- -
2 Dokumen 8 eksemplar RKA-DPA 2016 dan 8 eksemplar RKA-DPA ABT 2015
Kota Tangerang Penyusunan RKA dan DPA
42.170.000,00 06.
- -
24.831.000,00 9.570.000,00
1 Dokumen 8 Eksemplar Laporan Awal Renja 2016, 8 Eksemplar Laporan
Rancangan Renja 2016 Kota Tangerang
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 34.401.000,00
07. -
- -
10.250.000,00 75 Orang
Kota Tangerang Penyelenggaraan Forum SKPD
10.250.000,00 08.
- -
- 520.000,00
1 Dokumen 8 Buku Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD 520.000,00
09. 60.231.750,00
60.231.750,00 60.231.750,00
40.429.750,00 3 Dokumen 6 Buku Evaluasi Renja
SKPD 2014, 12 Buku Evaluasi Renja SKPD 2015, 36 Buku Laporan
Pelaksanaan Renja SKPD 2015 Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 221.125.000,00
12.
- -
13.010.000,00 -
1 Dokumen 8 Buku Kota Tangerang
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 13.010.000,00
18. 21.525.000,00
21.300.000,00 21.525.000,00
14.350.000,00 1 Dokumen 24 buku
Kota Tangerang Pengelolaan Website SKPD
78.700.000,00 77.
66.817.500,00 66.187.500,00
66.817.500,00 44.687.500,00
1 Dokumen 36 Eksemplar Kota Tangerang
Penyusunan Inventarisasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
244.510.000,00 90.
66.817.500,00 66.187.500,00
66.817.500,00 44.687.500,00
1 Dokumen 36 eksemplar Kota Tangerang
Penyusunan Kompilasi Kegiatan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
244.510.000,00 91.
16. Program Pengendalian Pencemaran dan
