File 3.DPA 2015 rsud

Halaman : 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPA-SKPD 2.2

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.02. - Kesehatan

Organisasi

: 1.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Target Kinerja


Uraian
Program Kegiatan
1

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Kode


2

3

( 1.02. ) - Kesehatan
01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.

Penyediaan jasa surat menyurat

02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik

06.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga


14.
15.
17.
18.
19.
20.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Lokasi Kegiatan
4

(kuantitatif)

5

RSUD Kota
Tangerang

Jumlah Pengiriman Surat/Paket RSUD
Kota Tangerang Tiap Bulan Terpenuhi

RSUD Kota
Tangerang

telepon:RSUD 6 line
Air PAM:RSUD 1 line
Listrik : RSUD 1 Gedung
Internet : RSUD 1 Line

RSUD Kota
Tangerang

Kendaraan Operasional : 16 Unit

Kendaraan Roda Empat, 19 Unit
Kendaraan Roda Dua,

RSUD Kota
Tangerang

130 orang clining service, 12 leader, 4
supervisor, 46 alat kebersihan dan bahan
kebersihan dan 15 org Pesuruh Kantor
97 Jenis Alat Tulis Kantor

RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang


Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7


8

9

10

480.000,00

720.000,00

720.000,00

480.000,00

2.400.000,00

1.096.410.000,00

1.102.230.000,00


1.458.630.000,00

1.636.830.000,00

5.294.100.000,00

3.600.000,00

17.270.000,00

11.540.000,00

20.500.000,00

52.910.000,00

1.165.150.000,00

1.451.712.000,00


1.475.597.000,00

1.449.849.900,00

5.542.308.900,00

1.159.878.480,00

1.157.248.880,00

39.448.650,00

18.378.000,00

-

9 Jenis Cetakan, 388,141 Lembar Foto
Copy
60 Jenis Alat Listrik, dan Penunjang


15.206.250,00
85.420.480,00

-

-

13 Jenis Belanja Inventaris Peralatan
Dapur, 5 Jenis Belanja Inventaris

24.800.000,00

-

-

11=7+8+9+10

16.323.900,00
-

2.317.127.360,00
89.356.800,00
85.420.480,00

13.428.000,00

38.228.000,00

RSUD Kota
Tangerang

Langganan Surat kabar, 1 Paket Bahan
Bacaan Buku Kesehatan

3.515.000,00

19.170.000,00

3.657.500,00

3.657.500,00

30.000.000,00

RSUD Kota
Tangerang

Terpenuhinya Mamin Harian dan Tamu
RSUD Kota Tangerang
100%

1.464.660.000,00

1.916.084.000,00

2.877.508.000,00

3.384.938.000,00

9.643.190.000,00

249.432.000,00

252.938.000,00

101.030.000,00

99.780.000,00

703.180.000,00

13.646.793.005,00

13.646.793.005,00

13.646.793.005,00

13.646.793.005,00

54.587.172.020,00

596.700.000,00

603.330.000,00

609.960.000,00

325.125.000,00

2.135.115.000,00

RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang

Tersedianya gaji dan tunjangan Non PNS
69 orang Penjaga Kantor, 6 Danru, 3
Supervisor

Halaman : 2
Kode

Target Kinerja
Uraian

Program Kegiatan
1

2

3

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

07.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

10.

Pengadaan Meubelair

22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor

02.

03.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02.

4

RSUD Kota
Tangerang

5

13 Jenis Peralatan dan Perlengkapan
Kantor RSUD

RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang

10 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor

RSUD Kota
Tangerang

Kendaraan Operasional : 19 Unit
Kendaraan Roda 2, 16 Unit Kendaraan
Roda 4,

RSUD Kota
Tangerang

10 Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung
Kantor

RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang

1268 stel pakaian kerja harian paramedis

03.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

02.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

34.

Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

46.

Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai TKK
dan Honorer Rumah Sakit

RSUD Kota
Tangerang

53.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah

Kota Tangerang

05.

(kuantitatif)

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

109.730.700,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

57.

Lokasi Kegiatan

RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang

-

11=7+8+9+10

32.548.500,00

-

-

142.279.200,00

30.594.000,00

-

-

30.594.000,00

-

-

39.120.000,00

13 Buah Lemari Berkas ,

39.120.000,00

41 Paket Pemeliharaan taman, 6 kali Pest
Control dan 4000 Liter Solar

33.235.000,00

57.515.000,00

40.735.000,00

99.515.000,00

231.000.000,00

132.465.000,00

176.920.000,00

142.995.000,00

163.120.000,00

615.500.000,00

45.482.000,00

44.482.000,00

49.722.000,00

6.350.000,00

146.036.000,00

413.800.000,00

5.200.000,00

90 set Pakaian Kamar Operasi, 84 set
Pakaian Ruang Bedah,40 set pakaian
(jas) luar ruang operasi, 40 Seragam
Laundry, 20 pakaian pesuruh kantor, 30
pakaian petugas kamar jenajah, 30
pakaian chef, 26 pakaian seragam
mekanik, 50 pakaian pramusaji, 30
pakaian CSSD, 100 pakaian seragam
administrasi dan 16 seragam IT.

580 Orang

-

121.953.000,00

-

Tenaga Rumah Sakit yang membutuhkan
keterampilan tambahan

538.207.000,00

481 org terdiri dari : 25 Tenaga Medis,
217 Tenaga Paramedis, 95 Tenaga
Paramedis Non Keperawatan, 146
Tenaga Non Medis/Paramedis
60 buku

601.368.000,00

750.000,00

-

-

419.000.000,00

3.100.000,00

-

-

125.053.000,00

21.534.000,00

-

-

21.534.000,00

161.930.600,00
-

750.000,00

102.714.000,00
-

750.000,00

103.764.000,00
-

750.000,00

906.615.600,00
601.368.000,00

3.000.000,00

Halaman : 3
Kode

Target Kinerja
Uraian

Program Kegiatan
1

2

06.
02.
03.

3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

05.

Penyusunan LAKIP

06.

Penyusunan RKA dan DPA

09.

Penetapan Kinerja SKPD

12.

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

65.

Penyusunan Renja RSUD

83.

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan

23.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
19.

26.

Pengendalian Mutu dan Evaluasi Pelayanan
Rumah Sakit

18.

Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit

19.

Pengadaan obat-obatan rumah sakit

21.

Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit

22.

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga
Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry,
ruang tunggu dan lain-lain)
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

23.
24.

Pengadaan pencetakan administrasi dan surat
menyurat rumah sakit

(kuantitatif)

4

5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

11=7+8+9+10

Kota Tangerang

5 Buku

-

11.749.700,00

-

-

11.749.700,00

Kota Tangerang

5 Buku

-

11.749.700,00

-

-

11.749.700,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

04.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Lokasi Kegiatan

Kota Tangerang

5 Buku

Kota Tangerang

4 buku LAKIP RSUD Kota Tangerang

Kota Tangerang

3 buku RKPA/5 buku DPPA Th.2015, 3
buku RKA/ 5 buku DPA Th.2016

Kota Tangerang

5 Buku Penetapan Kinerja RSUD Kota
Tangerang

Kota Tangerang
Kota Tangerang

8 buku Pengendalian dan Evaluasi
RENJA RSUD Kota Tangerang
5 Buku RENJA RSUD Th.2016

Kota Tangerang

5 Buku

RSUD Kota
Tangerang

100%

RSUD Kota
Tangerang

Terlaksananya alat-alat kedokteran yang
terdiri dari 1 paket alat kedokteran umum,
1 paket alat kedokteran bedah, 1 paket
alat kedokteran E-catalog.

44.707.532,00

96.930.000,00

32.191.166.724,00

RSUD Kota
Tangerang

Terlaksananya pengadaan 1 paket
Obat-obatan E-katalog, 1 paket
obat-obatan oral dan topikal, 1 paket
bahan gigi, 1 paket gas medis dan 1
paket bahan kimia di RSUD Kota
Tangerang
Tersedianya mebelair RSUD

10.390.000,00

15.848.310.000,00

14.346.670.000,00

154.515.500,00

4.200.000,00

Terpenuhinya kelengkapan rumah tangga
di RSUD Kota Tangerang

777.851.600,00

1.325.050.400,00

12.240.000,00

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan
minuman pasien RSUD Kota Tangerang
1 Paket

527.658.825,00

1.123.448.000,00

708.735.100,00

10.170.400,00

1.311.825.600,00

RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang

11.749.700,00

-

-

-

11.749.700,00

14.740.000,00

-

-

-

14.740.000,00

7.005.550,00

16.525.000,00
-

-

8.535.000,00

135.000,00

2.385.000,00

586.250,00

21.350.000,00

6.074.400,00

5.875.000,00

5.875.000,00

135.000,00

289.694.000,00

-

-

-

-

16.640.500,00
8.987.500,00
5.125.000,00

-

2.640.000,00

33.165.500,00
7.005.550,00
17.792.500,00
24.321.250,00
22.949.400,00

289.694.000,00

32.335.444.256,00

-

30.205.370.000,00

-

158.715.500,00

-

2.115.142.000,00

1.042.987.650,00
-

3.402.829.575,00
1.321.996.000,00

Halaman : 4
Kode

Target Kinerja
Uraian

Program Kegiatan
1

2

3

25.

Pengembangan Tipe Rumah Sakit

37.

Pengembangan Sistem Informasi RSUD Kota
Tangerang

16.

Program pemeliharaan sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan
limbah Rumah Sakit

17.

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan
Rumah Sakit

22.

Maintenance Jaringan LAN di RSUD Kota
Tangerang

32.
09.
34.

Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Pelaksanaan Rumah Sakit Sayang Ibu
Program Peningkatan Pelayanan Umum

01.

Belanja Rumah Sakit Umum Daerah

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.

Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional

(kuantitatif)

4

RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang

5

1 Paket
Perangkat Komputer, Software RIS dan
Bridging dengan SEP BPJS

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

72.818.000,00
315.683.750,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

27.

Lokasi Kegiatan

112.140.000,00
-

328.800.000,00
-

11=7+8+9+10

170.750.000,00

684.508.000,00

1.100.000,00

316.783.750,00

RSUD Kota
Tangerang

Terpeliharanya secara rutin dan berkala
pengolahan limbah RS

811.546.100,00

8.355.000,00

6.620.000,00

-

826.521.100,00

RSUD Kota
Tangerang

Terpeliharanya secara rutin dan berkala
alat-alat kesehatan Rumah Sakit
1 Paket

898.739.200,00

10.920.000,00

8.380.000,00

-

918.039.200,00

69.300.000,00

29.700.000,00

30.800.000,00

16.125.000,00

1.147.000,00

15.000.000.000,00

15.000.000.000,00

23.000.000.000,00

25.000.000.000,00

78.000.000.000,00

7.110.000,00

8.110.000,00

13.710.000,00

1.510.000,00

30.440.000,00

RSUD Kota
Tangerang

RSUD Kota
Tangerang

100%

Kota Tangerang

12 bulan

RSUD Kota
Tangerang

7 Edisi Advertorial di media massa

-

29.700.000,00

-

159.500.000,00

17.272.000,00

Halaman : 5
Kode

Target Kinerja

Program Kegiatan
1

2

Uraian

Lokasi Kegiatan
4

3

(kuantitatif)
5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

39.006.751.992,00

56.102.882.885,00

92.378.807.209,00

Tangerang,

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
NIP : 196112141989031003

47.250.644.955,00


PENGGUNA ANGGARAN,

Dr. dr. ATI PRAMUDJI HASTUTI, MARS
NIP : 197308152003122005

11=7+8+9+10

234.739.087.041,00