File 3.DPA 2015 rsud
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.02. - Kesehatan
Organisasi
: 1.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kode
2
3
( 1.02. ) - Kesehatan
01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
15.
17.
18.
19.
20.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif)
5
RSUD Kota
Tangerang
Jumlah Pengiriman Surat/Paket RSUD
Kota Tangerang Tiap Bulan Terpenuhi
RSUD Kota
Tangerang
telepon:RSUD 6 line
Air PAM:RSUD 1 line
Listrik : RSUD 1 Gedung
Internet : RSUD 1 Line
RSUD Kota
Tangerang
Kendaraan Operasional : 16 Unit
Kendaraan Roda Empat, 19 Unit
Kendaraan Roda Dua,
RSUD Kota
Tangerang
130 orang clining service, 12 leader, 4
supervisor, 46 alat kebersihan dan bahan
kebersihan dan 15 org Pesuruh Kantor
97 Jenis Alat Tulis Kantor
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
480.000,00
720.000,00
720.000,00
480.000,00
2.400.000,00
1.096.410.000,00
1.102.230.000,00
1.458.630.000,00
1.636.830.000,00
5.294.100.000,00
3.600.000,00
17.270.000,00
11.540.000,00
20.500.000,00
52.910.000,00
1.165.150.000,00
1.451.712.000,00
1.475.597.000,00
1.449.849.900,00
5.542.308.900,00
1.159.878.480,00
1.157.248.880,00
39.448.650,00
18.378.000,00
-
9 Jenis Cetakan, 388,141 Lembar Foto
Copy
60 Jenis Alat Listrik, dan Penunjang
15.206.250,00
85.420.480,00
-
-
13 Jenis Belanja Inventaris Peralatan
Dapur, 5 Jenis Belanja Inventaris
24.800.000,00
-
-
11=7+8+9+10
16.323.900,00
-
2.317.127.360,00
89.356.800,00
85.420.480,00
13.428.000,00
38.228.000,00
RSUD Kota
Tangerang
Langganan Surat kabar, 1 Paket Bahan
Bacaan Buku Kesehatan
3.515.000,00
19.170.000,00
3.657.500,00
3.657.500,00
30.000.000,00
RSUD Kota
Tangerang
Terpenuhinya Mamin Harian dan Tamu
RSUD Kota Tangerang
100%
1.464.660.000,00
1.916.084.000,00
2.877.508.000,00
3.384.938.000,00
9.643.190.000,00
249.432.000,00
252.938.000,00
101.030.000,00
99.780.000,00
703.180.000,00
13.646.793.005,00
13.646.793.005,00
13.646.793.005,00
13.646.793.005,00
54.587.172.020,00
596.700.000,00
603.330.000,00
609.960.000,00
325.125.000,00
2.135.115.000,00
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
Tersedianya gaji dan tunjangan Non PNS
69 orang Penjaga Kantor, 6 Danru, 3
Supervisor
Halaman : 2
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
3
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
07.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
02.
03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02.
4
RSUD Kota
Tangerang
5
13 Jenis Peralatan dan Perlengkapan
Kantor RSUD
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
10 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor
RSUD Kota
Tangerang
Kendaraan Operasional : 19 Unit
Kendaraan Roda 2, 16 Unit Kendaraan
Roda 4,
RSUD Kota
Tangerang
10 Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung
Kantor
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
1268 stel pakaian kerja harian paramedis
03.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
02.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
34.
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
46.
Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai TKK
dan Honorer Rumah Sakit
RSUD Kota
Tangerang
53.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah
Kota Tangerang
05.
(kuantitatif)
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
109.730.700,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
57.
Lokasi Kegiatan
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
-
11=7+8+9+10
32.548.500,00
-
-
142.279.200,00
30.594.000,00
-
-
30.594.000,00
-
-
39.120.000,00
13 Buah Lemari Berkas ,
39.120.000,00
41 Paket Pemeliharaan taman, 6 kali Pest
Control dan 4000 Liter Solar
33.235.000,00
57.515.000,00
40.735.000,00
99.515.000,00
231.000.000,00
132.465.000,00
176.920.000,00
142.995.000,00
163.120.000,00
615.500.000,00
45.482.000,00
44.482.000,00
49.722.000,00
6.350.000,00
146.036.000,00
413.800.000,00
5.200.000,00
90 set Pakaian Kamar Operasi, 84 set
Pakaian Ruang Bedah,40 set pakaian
(jas) luar ruang operasi, 40 Seragam
Laundry, 20 pakaian pesuruh kantor, 30
pakaian petugas kamar jenajah, 30
pakaian chef, 26 pakaian seragam
mekanik, 50 pakaian pramusaji, 30
pakaian CSSD, 100 pakaian seragam
administrasi dan 16 seragam IT.
580 Orang
-
121.953.000,00
-
Tenaga Rumah Sakit yang membutuhkan
keterampilan tambahan
538.207.000,00
481 org terdiri dari : 25 Tenaga Medis,
217 Tenaga Paramedis, 95 Tenaga
Paramedis Non Keperawatan, 146
Tenaga Non Medis/Paramedis
60 buku
601.368.000,00
750.000,00
-
-
419.000.000,00
3.100.000,00
-
-
125.053.000,00
21.534.000,00
-
-
21.534.000,00
161.930.600,00
-
750.000,00
102.714.000,00
-
750.000,00
103.764.000,00
-
750.000,00
906.615.600,00
601.368.000,00
3.000.000,00
Halaman : 3
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
06.
02.
03.
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
65.
Penyusunan Renja RSUD
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
23.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
19.
26.
Pengendalian Mutu dan Evaluasi Pelayanan
Rumah Sakit
18.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit
19.
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
21.
Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit
22.
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga
Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry,
ruang tunggu dan lain-lain)
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
23.
24.
Pengadaan pencetakan administrasi dan surat
menyurat rumah sakit
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
Kota Tangerang
5 Buku
-
11.749.700,00
-
-
11.749.700,00
Kota Tangerang
5 Buku
-
11.749.700,00
-
-
11.749.700,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
04.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Lokasi Kegiatan
Kota Tangerang
5 Buku
Kota Tangerang
4 buku LAKIP RSUD Kota Tangerang
Kota Tangerang
3 buku RKPA/5 buku DPPA Th.2015, 3
buku RKA/ 5 buku DPA Th.2016
Kota Tangerang
5 Buku Penetapan Kinerja RSUD Kota
Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
8 buku Pengendalian dan Evaluasi
RENJA RSUD Kota Tangerang
5 Buku RENJA RSUD Th.2016
Kota Tangerang
5 Buku
RSUD Kota
Tangerang
100%
RSUD Kota
Tangerang
Terlaksananya alat-alat kedokteran yang
terdiri dari 1 paket alat kedokteran umum,
1 paket alat kedokteran bedah, 1 paket
alat kedokteran E-catalog.
44.707.532,00
96.930.000,00
32.191.166.724,00
RSUD Kota
Tangerang
Terlaksananya pengadaan 1 paket
Obat-obatan E-katalog, 1 paket
obat-obatan oral dan topikal, 1 paket
bahan gigi, 1 paket gas medis dan 1
paket bahan kimia di RSUD Kota
Tangerang
Tersedianya mebelair RSUD
10.390.000,00
15.848.310.000,00
14.346.670.000,00
154.515.500,00
4.200.000,00
Terpenuhinya kelengkapan rumah tangga
di RSUD Kota Tangerang
777.851.600,00
1.325.050.400,00
12.240.000,00
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan
minuman pasien RSUD Kota Tangerang
1 Paket
527.658.825,00
1.123.448.000,00
708.735.100,00
10.170.400,00
1.311.825.600,00
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
11.749.700,00
-
-
-
11.749.700,00
14.740.000,00
-
-
-
14.740.000,00
7.005.550,00
16.525.000,00
-
-
8.535.000,00
135.000,00
2.385.000,00
586.250,00
21.350.000,00
6.074.400,00
5.875.000,00
5.875.000,00
135.000,00
289.694.000,00
-
-
-
-
16.640.500,00
8.987.500,00
5.125.000,00
-
2.640.000,00
33.165.500,00
7.005.550,00
17.792.500,00
24.321.250,00
22.949.400,00
289.694.000,00
32.335.444.256,00
-
30.205.370.000,00
-
158.715.500,00
-
2.115.142.000,00
1.042.987.650,00
-
3.402.829.575,00
1.321.996.000,00
Halaman : 4
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
3
25.
Pengembangan Tipe Rumah Sakit
37.
Pengembangan Sistem Informasi RSUD Kota
Tangerang
16.
Program pemeliharaan sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan
limbah Rumah Sakit
17.
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan
Rumah Sakit
22.
Maintenance Jaringan LAN di RSUD Kota
Tangerang
32.
09.
34.
Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Pelaksanaan Rumah Sakit Sayang Ibu
Program Peningkatan Pelayanan Umum
01.
Belanja Rumah Sakit Umum Daerah
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
(kuantitatif)
4
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
5
1 Paket
Perangkat Komputer, Software RIS dan
Bridging dengan SEP BPJS
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
72.818.000,00
315.683.750,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
27.
Lokasi Kegiatan
112.140.000,00
-
328.800.000,00
-
11=7+8+9+10
170.750.000,00
684.508.000,00
1.100.000,00
316.783.750,00
RSUD Kota
Tangerang
Terpeliharanya secara rutin dan berkala
pengolahan limbah RS
811.546.100,00
8.355.000,00
6.620.000,00
-
826.521.100,00
RSUD Kota
Tangerang
Terpeliharanya secara rutin dan berkala
alat-alat kesehatan Rumah Sakit
1 Paket
898.739.200,00
10.920.000,00
8.380.000,00
-
918.039.200,00
69.300.000,00
29.700.000,00
30.800.000,00
16.125.000,00
1.147.000,00
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
23.000.000.000,00
25.000.000.000,00
78.000.000.000,00
7.110.000,00
8.110.000,00
13.710.000,00
1.510.000,00
30.440.000,00
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
100%
Kota Tangerang
12 bulan
RSUD Kota
Tangerang
7 Edisi Advertorial di media massa
-
29.700.000,00
-
159.500.000,00
17.272.000,00
Halaman : 5
Kode
Target Kinerja
Program Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
4
3
(kuantitatif)
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
39.006.751.992,00
56.102.882.885,00
92.378.807.209,00
Tangerang,
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
NIP : 196112141989031003
47.250.644.955,00
PENGGUNA ANGGARAN,
Dr. dr. ATI PRAMUDJI HASTUTI, MARS
NIP : 197308152003122005
11=7+8+9+10
234.739.087.041,00
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.02. - Kesehatan
Organisasi
: 1.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kode
2
3
( 1.02. ) - Kesehatan
01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
15.
17.
18.
19.
20.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif)
5
RSUD Kota
Tangerang
Jumlah Pengiriman Surat/Paket RSUD
Kota Tangerang Tiap Bulan Terpenuhi
RSUD Kota
Tangerang
telepon:RSUD 6 line
Air PAM:RSUD 1 line
Listrik : RSUD 1 Gedung
Internet : RSUD 1 Line
RSUD Kota
Tangerang
Kendaraan Operasional : 16 Unit
Kendaraan Roda Empat, 19 Unit
Kendaraan Roda Dua,
RSUD Kota
Tangerang
130 orang clining service, 12 leader, 4
supervisor, 46 alat kebersihan dan bahan
kebersihan dan 15 org Pesuruh Kantor
97 Jenis Alat Tulis Kantor
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
480.000,00
720.000,00
720.000,00
480.000,00
2.400.000,00
1.096.410.000,00
1.102.230.000,00
1.458.630.000,00
1.636.830.000,00
5.294.100.000,00
3.600.000,00
17.270.000,00
11.540.000,00
20.500.000,00
52.910.000,00
1.165.150.000,00
1.451.712.000,00
1.475.597.000,00
1.449.849.900,00
5.542.308.900,00
1.159.878.480,00
1.157.248.880,00
39.448.650,00
18.378.000,00
-
9 Jenis Cetakan, 388,141 Lembar Foto
Copy
60 Jenis Alat Listrik, dan Penunjang
15.206.250,00
85.420.480,00
-
-
13 Jenis Belanja Inventaris Peralatan
Dapur, 5 Jenis Belanja Inventaris
24.800.000,00
-
-
11=7+8+9+10
16.323.900,00
-
2.317.127.360,00
89.356.800,00
85.420.480,00
13.428.000,00
38.228.000,00
RSUD Kota
Tangerang
Langganan Surat kabar, 1 Paket Bahan
Bacaan Buku Kesehatan
3.515.000,00
19.170.000,00
3.657.500,00
3.657.500,00
30.000.000,00
RSUD Kota
Tangerang
Terpenuhinya Mamin Harian dan Tamu
RSUD Kota Tangerang
100%
1.464.660.000,00
1.916.084.000,00
2.877.508.000,00
3.384.938.000,00
9.643.190.000,00
249.432.000,00
252.938.000,00
101.030.000,00
99.780.000,00
703.180.000,00
13.646.793.005,00
13.646.793.005,00
13.646.793.005,00
13.646.793.005,00
54.587.172.020,00
596.700.000,00
603.330.000,00
609.960.000,00
325.125.000,00
2.135.115.000,00
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
Tersedianya gaji dan tunjangan Non PNS
69 orang Penjaga Kantor, 6 Danru, 3
Supervisor
Halaman : 2
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
3
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
07.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
02.
03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02.
4
RSUD Kota
Tangerang
5
13 Jenis Peralatan dan Perlengkapan
Kantor RSUD
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
10 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor
RSUD Kota
Tangerang
Kendaraan Operasional : 19 Unit
Kendaraan Roda 2, 16 Unit Kendaraan
Roda 4,
RSUD Kota
Tangerang
10 Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung
Kantor
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
1268 stel pakaian kerja harian paramedis
03.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
02.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
34.
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
46.
Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai TKK
dan Honorer Rumah Sakit
RSUD Kota
Tangerang
53.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah
Kota Tangerang
05.
(kuantitatif)
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
109.730.700,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
57.
Lokasi Kegiatan
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
-
11=7+8+9+10
32.548.500,00
-
-
142.279.200,00
30.594.000,00
-
-
30.594.000,00
-
-
39.120.000,00
13 Buah Lemari Berkas ,
39.120.000,00
41 Paket Pemeliharaan taman, 6 kali Pest
Control dan 4000 Liter Solar
33.235.000,00
57.515.000,00
40.735.000,00
99.515.000,00
231.000.000,00
132.465.000,00
176.920.000,00
142.995.000,00
163.120.000,00
615.500.000,00
45.482.000,00
44.482.000,00
49.722.000,00
6.350.000,00
146.036.000,00
413.800.000,00
5.200.000,00
90 set Pakaian Kamar Operasi, 84 set
Pakaian Ruang Bedah,40 set pakaian
(jas) luar ruang operasi, 40 Seragam
Laundry, 20 pakaian pesuruh kantor, 30
pakaian petugas kamar jenajah, 30
pakaian chef, 26 pakaian seragam
mekanik, 50 pakaian pramusaji, 30
pakaian CSSD, 100 pakaian seragam
administrasi dan 16 seragam IT.
580 Orang
-
121.953.000,00
-
Tenaga Rumah Sakit yang membutuhkan
keterampilan tambahan
538.207.000,00
481 org terdiri dari : 25 Tenaga Medis,
217 Tenaga Paramedis, 95 Tenaga
Paramedis Non Keperawatan, 146
Tenaga Non Medis/Paramedis
60 buku
601.368.000,00
750.000,00
-
-
419.000.000,00
3.100.000,00
-
-
125.053.000,00
21.534.000,00
-
-
21.534.000,00
161.930.600,00
-
750.000,00
102.714.000,00
-
750.000,00
103.764.000,00
-
750.000,00
906.615.600,00
601.368.000,00
3.000.000,00
Halaman : 3
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
06.
02.
03.
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
65.
Penyusunan Renja RSUD
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
23.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
19.
26.
Pengendalian Mutu dan Evaluasi Pelayanan
Rumah Sakit
18.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit
19.
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
21.
Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit
22.
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga
Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry,
ruang tunggu dan lain-lain)
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
23.
24.
Pengadaan pencetakan administrasi dan surat
menyurat rumah sakit
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
Kota Tangerang
5 Buku
-
11.749.700,00
-
-
11.749.700,00
Kota Tangerang
5 Buku
-
11.749.700,00
-
-
11.749.700,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
04.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Lokasi Kegiatan
Kota Tangerang
5 Buku
Kota Tangerang
4 buku LAKIP RSUD Kota Tangerang
Kota Tangerang
3 buku RKPA/5 buku DPPA Th.2015, 3
buku RKA/ 5 buku DPA Th.2016
Kota Tangerang
5 Buku Penetapan Kinerja RSUD Kota
Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
8 buku Pengendalian dan Evaluasi
RENJA RSUD Kota Tangerang
5 Buku RENJA RSUD Th.2016
Kota Tangerang
5 Buku
RSUD Kota
Tangerang
100%
RSUD Kota
Tangerang
Terlaksananya alat-alat kedokteran yang
terdiri dari 1 paket alat kedokteran umum,
1 paket alat kedokteran bedah, 1 paket
alat kedokteran E-catalog.
44.707.532,00
96.930.000,00
32.191.166.724,00
RSUD Kota
Tangerang
Terlaksananya pengadaan 1 paket
Obat-obatan E-katalog, 1 paket
obat-obatan oral dan topikal, 1 paket
bahan gigi, 1 paket gas medis dan 1
paket bahan kimia di RSUD Kota
Tangerang
Tersedianya mebelair RSUD
10.390.000,00
15.848.310.000,00
14.346.670.000,00
154.515.500,00
4.200.000,00
Terpenuhinya kelengkapan rumah tangga
di RSUD Kota Tangerang
777.851.600,00
1.325.050.400,00
12.240.000,00
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan
minuman pasien RSUD Kota Tangerang
1 Paket
527.658.825,00
1.123.448.000,00
708.735.100,00
10.170.400,00
1.311.825.600,00
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
11.749.700,00
-
-
-
11.749.700,00
14.740.000,00
-
-
-
14.740.000,00
7.005.550,00
16.525.000,00
-
-
8.535.000,00
135.000,00
2.385.000,00
586.250,00
21.350.000,00
6.074.400,00
5.875.000,00
5.875.000,00
135.000,00
289.694.000,00
-
-
-
-
16.640.500,00
8.987.500,00
5.125.000,00
-
2.640.000,00
33.165.500,00
7.005.550,00
17.792.500,00
24.321.250,00
22.949.400,00
289.694.000,00
32.335.444.256,00
-
30.205.370.000,00
-
158.715.500,00
-
2.115.142.000,00
1.042.987.650,00
-
3.402.829.575,00
1.321.996.000,00
Halaman : 4
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
3
25.
Pengembangan Tipe Rumah Sakit
37.
Pengembangan Sistem Informasi RSUD Kota
Tangerang
16.
Program pemeliharaan sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan
limbah Rumah Sakit
17.
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan
Rumah Sakit
22.
Maintenance Jaringan LAN di RSUD Kota
Tangerang
32.
09.
34.
Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Pelaksanaan Rumah Sakit Sayang Ibu
Program Peningkatan Pelayanan Umum
01.
Belanja Rumah Sakit Umum Daerah
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
(kuantitatif)
4
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
5
1 Paket
Perangkat Komputer, Software RIS dan
Bridging dengan SEP BPJS
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
72.818.000,00
315.683.750,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
27.
Lokasi Kegiatan
112.140.000,00
-
328.800.000,00
-
11=7+8+9+10
170.750.000,00
684.508.000,00
1.100.000,00
316.783.750,00
RSUD Kota
Tangerang
Terpeliharanya secara rutin dan berkala
pengolahan limbah RS
811.546.100,00
8.355.000,00
6.620.000,00
-
826.521.100,00
RSUD Kota
Tangerang
Terpeliharanya secara rutin dan berkala
alat-alat kesehatan Rumah Sakit
1 Paket
898.739.200,00
10.920.000,00
8.380.000,00
-
918.039.200,00
69.300.000,00
29.700.000,00
30.800.000,00
16.125.000,00
1.147.000,00
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
23.000.000.000,00
25.000.000.000,00
78.000.000.000,00
7.110.000,00
8.110.000,00
13.710.000,00
1.510.000,00
30.440.000,00
RSUD Kota
Tangerang
RSUD Kota
Tangerang
100%
Kota Tangerang
12 bulan
RSUD Kota
Tangerang
7 Edisi Advertorial di media massa
-
29.700.000,00
-
159.500.000,00
17.272.000,00
Halaman : 5
Kode
Target Kinerja
Program Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
4
3
(kuantitatif)
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
39.006.751.992,00
56.102.882.885,00
92.378.807.209,00
Tangerang,
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
NIP : 196112141989031003
47.250.644.955,00
PENGGUNA ANGGARAN,
Dr. dr. ATI PRAMUDJI HASTUTI, MARS
NIP : 197308152003122005
11=7+8+9+10
234.739.087.041,00