File 6.DPA 2015 bappeda

Halaman : 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPA-SKPD 2.2

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.06. - Perencanaan Pembangunan

Organisasi

: 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Target Kinerja

Uraian
Program Kegiatan
1

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Kode

2

3

( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.

08.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor

10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

06.

15.

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

4

5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

Kota Tangerang

4 (Line)

Kota Tangerang

13 kendaraan roda 4 dan 22 kendaraan
roda 2

30.404.800,00

Kota Tangerang

734 buah bahan dan alat - alat kebersihan
dan 4 orang pesuruh kantor

26.820.000,00

26.820.000,00

26.820.000,00

26.776.100,00

107.236.100,00

Kota Tangerang

3867 Alat Tulis Kantor, 555 Materai 3000,

755 Materai 6000 dan 10 buah Buku cek

4.635.000,00

407.455.000,00

256.024.240,00

7.340.000,00

675.454.240,00

Kota Tangerang

9781 barang cetakan, 122.100 lembar
Fotocopy, 150 soft Cover dan 150 jilid
529 buah

34.950.000,00

34.950.000,00

34.950.000,00

34.427.382,00

139.277.382,00

4.950.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

4.625.800,00

19.475.800,00

7.743.000,00

5.868.000,00

5.868.000,00

5.856.000,00

25.335.000,00

39.375.000,00

39.375.000,00

39.375.000,00

35.575.000,00

153.700.000,00

220.629.999,00

224.589.999,00

224.589.999,00

219.770.003,00

889.580.000,00

55.365.000,00

32.950.000,00

157.075.000,00

Kota Tangerang
Kota Tangerang

2 Jenis Koran Nasional dan 2 Jenis Koran
Lokal dan 2 Jenis Majalah dan 10 jenis
buku

Kota Tangerang

Kota Tangerang

600 Galon air minum harian, 132 dus air
minum gelas, 132 dus air minum botol,
132 kg kue kering, 11 paket buah, 2200
dus snack dan 2200 dus makan
510 HOK

9.970.000,00

10.410.000,00
-

17.

Penyediaan makanan dan minuman

18.
46.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Digitalisasi Kearsipan SKPD

Kota Tangerang

10 Buku

-

68.760.000,00

09.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kota Tangerang

-

142.727.500,00

22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kota Tangerang

3 (Tiga) unit PC/Komputer, 2 (dua) unit
Printer, 1 (satu) unit proyektor
1 Paket

-

207.920.000,00

24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

Kota Tangerang

02.

11=7+8+9+10

15 Kendaraan dinas operasional roda 4
dan 22 kendaraan dinas roda 2

126.775.000,00

126.775.000,00

10.410.000,00
171.200,00

126.775.000,00

10.850.000,00
-

41.640.000,00
30.576.000,00

-

142.727.500,00

-

207.920.000,00

159.975.000,00

540.300.000,00

Halaman : 2
Kode

Target Kinerja

Program Kegiatan
1

2

26.
28.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

08.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana

02.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

05.

06.

03.
04.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

06.

Penyusunan RKA dan DPA

78.

Penyusunan Kompilasi dan Pemutakhiran Data
Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan

83.
15.

Program Pengembangan Data/ Informasi
02.
13.
24.

29.
31.

36.
16.

4

3

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor

Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Data Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIDARENBANG)
Penyusunan dan analisis perencanaan
pembangunan sosial
Penyusunan Perwal tentang sistem pengelolaan
data/ informasi perencanaan pembangunan
daerah
Update Data/Pelaporan dan Pembangunan dan
MDG's (Sumber Dana Bangub Provinsi Banten)

(kuantitatif)
5

Kota Tangerang

32 unit

Kota Tangerang

78 Unit Komputer dan/laptop dan 29 Unit
Printer dan 2 unit Scanner dan 1 unit Fax

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

11=7+8+9+10

3.856.000,00

3.856.000,00

3.856.000,00

3.856.000,00

15.424.000,00

15.676.500,00

15.676.500,00

15.676.500,00

15.676.500,00

62.706.000,00

499.700,00

46.320.000,00

22.190.000,00

821.010.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

03.

Lokasi Kegiatan

Uraian

Kota Tangerang

75 buah training dan 100 buah kaos

-

45.820.300,00

Kota Tangerang

2 Kegiatan

-

438.075.000,00

-

360.745.000,00

Kota Tangerang

5 (Lima) Buku

-

-

18.475.000,00

-

18.475.000,00

Kota Tangerang

5 (Lima) Buku

-

-

18.415.000,00

-

18.415.000,00

-

6 (enam) buku

-

18.506.000,00

-

15 (Lima Belas) Buku

-

27 (Dua Puluh Tujuh) Buku

-

8 (delapan) buku

-

18.264.000,00

Kota Tangerang

45 Buku

-

93.315.000,00

Kota Tangerang

1. 14 Buku 2. 14 Buku

23.316.500,00

Kota Tangerang

1 paket

75.835.000,00

Kota Tangerang

20 Buku

Kota Tangerang

60 Buku

Kota Tangerang

60 Buku Laporan Updating Data IKPD, 60
Buku Laporan MDG's

Kota Tangerang

25 Buku + 15 CD

18.506.000,00

-

-

-

-

76.490.000,00

76.490.000,00

27.177.000,00

70.797.000,00

18.264.000,00

36.528.000,00

93.315.000,00

316.805.000,00

503.435.000,00

33.276.500,00

23.316.500,00

71.356.500,00

151.266.000,00

112.785.000,00

201.735.000,00

72.145.000,00

462.500.000,00

-

83.632.500,00

85.762.000,00

114.752.000,00

284.146.500,00

-

92.575.000,00

176.040.000,00

146.390.000,00

415.005.000,00

42.535.000,00

30.420.000,00

71.135.000,00

149.990.000,00

70.372.000,00

138.494.000,00

187.214.000,00

396.080.000,00

-

14.648.000,00

5.900.000,00

14.324.000,00

14.648.000,00
-

Program Kerjasama Pembangunan
07.

Kajian kerjasama pembangunan (wilayah
perbatasan) antar daerah

-

Halaman : 3
Kode

Target Kinerja
Uraian

Program Kegiatan
1

2

08.
19.

3

Kajian pengembangan kerjasama pemerintah swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur

21.

Penyusunan rencana aksi sanitasi

21.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah
08.

Penyusunan Rancangan RKPD

09.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

10.

Penetapan RKPD

101.
102.
14.
21.
22.
30.
31.
32.
33.
40.
51.

Koordinasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan
(Sumber Dana Bangub Provinsi Banten)
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Penyusunan Penetapan Kinerja
Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota
Tangerang
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD)
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS)
Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD
(KU Perubahan - APBD)
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS Perubahan)
Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Walikota
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
pemerintah Daerah

(kuantitatif)

4

Kota Tangerang

5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

25 Buku + 15 CD

-

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

20.

Program Perencanaan Pengembangan
Kota-kota menengah dan besar
Identifikasi dan pemetaan daerah aliran sungai

Lokasi Kegiatan

144.932.000,00

190.682.000,00

179.460.000,00

228.180.000,00

498.720.000,00

1.070.000,00

175.910.000,00

Kota Tangerang

25 Buku + 15 CD

-

91.080.000,00

Kota Tangerang

12 Buku

-

174.840.000,00

-

410.690.000,00

Kota Tangerang

50 buku

180.325.000,00

650.000,00

-

-

180.975.000,00

Kota Tangerang

200 Perwakilan Stakeholder
Pembangunan Se-Kota Tangerang
100 Buku

462.615.000,00

35.150.000,00

-

-

497.765.000,00

57.895.000,00

-

-

57.895.000,00

Kota Tangerang

-

Kota Tangerang

120 buku laporan triwulanan, 30 buku
Laporan Tahunan

26.038.400,00

17.038.400,00

31.078.400,00

25.876.800,00

100.032.000,00

Kota Tangerang

77.400.000,00

37.100.000,00

37.400.000,00

38.000.000,00

189.900.000,00

Kota Tangerang

1. 20 buku
2. 20 buku
10 Buku

19.800.000,00

-

-

-

19.800.000,00

Kota Tangerang

10 Buku

16.150.000,00

-

-

-

16.150.000,00

Kota Tangerang

50 Buku

196.840.000,00

-

-

-

196.840.000,00

Kota Tangerang

1. 75 Buku 2. 65 Buku

-

62.840.000,00

126.715.000,00

-

189.555.000,00

Kota Tangerang

1. 75 buku 2. 60 buku

-

73.800.000,00

115.255.000,00

-

189.055.000,00

Kota Tangerang

1. 75 Buku 2. 60 Buku

-

13.340.000,00

178.015.000,00

-

191.355.000,00

Kota Tangerang

1. 75 buku 2. 60 buku

-

5.040.000,00

177.005.000,00

Kota Tangerang

1 Dokumen (150 Buku)

465.545.000,00

28.580.000,00

Kota Tangerang

1. 25 Buku Draft Laporan Pengendalian
dan Evaluasi RKPD 2014
2. 25 Buku Laporan Pengendalian dan
Evaluasi RKPD 2014
3. 80 Buku Laporan Triwulanan
75 Buku

112.225.000,00

55.630.000,00

6.290.000,00

52.590.000,00

226.735.000,00

265.330.000,00

64.975.000,00

131.200.000,00

461.505.000,00

Kota Tangerang

66.

Koordinasi pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan rencana pembangunan
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Tangerang

10 Buku

-

67.

Penyusunan Perubahan RKPD

Kota Tangerang

50 Buku

-

65.

11=7+8+9+10

75.076.000,00

-

173.000.000,00

-

-

1.260.000,00
-

35.956.000,00
-

183.305.000,00
494.125.000,00

35.956.000,00
173.000.000,00

Halaman : 4
Kode

Target Kinerja

Program Kegiatan
1

Lokasi Kegiatan

Uraian

2

4

3

76.

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota
Tangerang

Kota Tangerang

95.

Penyusunan rancangan akhir RKPD

Kota Tangerang

97.

Penyusunan kajian/ analisis kebijakan dalam
perencanaan pembangunan tahunan daerah
Kebijakan Pembangunan Kota Tangerang

99.

Penyusunan Renja SKPD

02.

Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Penyusunan indikator ekonomi daerah

22.

17.
23.

Koordinasi perencanaan pembangunan daerah
bidang ekonomi
Program Perencanaan Sosial Budaya

03.
05.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Sosial dan Budaya
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan

13.

Koordinasi Perencanaan Bidang Kesmas

15.

Koordinasi Perencanaan Kota Sehat

09.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya Alam
Rapat Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana

24.

27.

Pelaporan BKPRD Kota Tangerang (sumber
Dana BanGub Propinsi Banten)

( 1.23. ) - Statistik
15.
01.
02.
13.
16.
05.

Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik
daerah kota Tangerang
Pengolahan, updating dan analisis data dan
statistik daerah
Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB
Program Penelitian dan Pengembangan
Strategis
Kajian, Penelitian dan Pengembangan Terkait
Prasarana, Sarana dan Sumber Daya
Pembangunan

5

1. 40 Buku
2. 20 Buku
3. 10 Buku
1. 55 buku, 2. 10 buku, 3. 10 buku

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

28.749.400,00

454.204.400,00

32.050.000,00

214.850.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

96.

(kuantitatif)

Triwulan

Sumber

Kota Tangerang

60 Buku

Kota Tangerang

25 buku + 15 CD Master

-

1. 25 buku
2. 25 buku

12.159.400,00

-

11=7+8+9+10

252.756.200,00

-

747.869.400,00

246.900.000,00

-

-

5.240.000,00

293.320.000,00

298.560.000,00

-

-

208.906.200,00

187.240.800,00

396.147.000,00

158.350.000,00

-

-

-

158.350.000,00

Kota Tangerang

35 Buku

204.025.000,00

78.480.000,00

Kota Tangerang

120 Buku

113.060.000,00

170.684.000,00

167.480.000,00

12.730.000,00

463.954.000,00

Kota Tangerang

100 buku

55.437.500,00

54.787.500,00

158.793.500,00

54.827.500,00

323.846.000,00

Kota Tangerang

80 Buku

31.605.000,00

78.204.000,00

123.311.000,00

179.464.000,00

412.584.000,00

Kota Tangerang

4 kali rapat dan 100 buku laporan

46.757.500,00

93.115.000,00

47.857.500,00

Kota Tangerang

80 Buku Laporan

157.827.000,00

280.051.000,00

329.272.000,00

232.534.000,00

999.684.000,00

Kota Tangerang

10 kali, 10 buku

92.331.000,00

169.021.000,00

152.984.000,00

110.894.000,00

525.230.000,00

Kota Tangerang

20 buku

4.351.500,00

20.648.500,00

5.391.500,00

19.608.500,00

50.000.000,00

Kota Tangerang

16 publikasi/laporan

186.650.000,00

593.360.000,00

161.125.000,00

170.000,00

941.305.000,00

Kota Tangerang

3 publikasi/laporan

106.675.000,00

138.080.000,00

244.755.000,00

Kota Tangerang

5 Jenis publikasi/laporan

112.599.000,00

112.599.000,00

81.644.000,00

456.394.000,00

Kota Tangerang

5 Dokumen

44.380.000,00

491.122.000,00

692.588.000,00

1.228.090.000,00

-

-

149.552.000,00

-

-

-

-

282.505.000,00

187.730.000,00

Halaman : 5
Kode

Target Kinerja
Uraian

Program Kegiatan
1

2

06.
07.

Kajian, Penelitian dan Pengembangan Terkait
Sosial, Kesejahteraan dan Pemerintahan Umum
Sistem Data/Informasi Statistik, Penelitian dan
Pengembangan

Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional

Mengesahkan,

NIP : 196112141989031003

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

Kota Tangerang

3 Dokumen

-

Kota Tangerang

5 bulan

-

Kota Tangerang

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak

5

Triwulan

Sumber

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

13.

(kuantitatif)

4

3

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.

Lokasi Kegiatan

30 edisi

142.162.000,00
-

11=7+8+9+10

256.135.000,00

424.748.000,00

823.045.000,00

68.180.000,00

138.478.500,00

206.658.500,00

21.320.000,00

32.640.000,00

31.320.000,00

22.640.000,00

107.920.000,00

3.298.970.099,00

6.196.228.099,00

5.544.352.939,00

5.228.634.285,00

20.268.185.422,00

Tangerang,

PENGGUNA ANGGARAN,

Drs. H.SAID ENDRAWIYANTO, MM
NIP : 196409071985031006