A. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Evaluasi dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :
Sasaran 1
Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif, informativ dan inovatif
Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif, informative dan inovatif
Tahun 2016
No. Indikator Kinerja
Realisasi tahun
2015 Tahun 2016
Target Akhir
RPJMD 2021
Capaian 2016
terhadap 2021
Target Realisasi
Capaian 1
SKPD dengan Renstra berkualitas
Baik Indika
tor tahun
2015 tidak
sama denga
n tahun
2016 90
89,3 50:56x
100 99,2 100
99,2
2 Ketepatan waktu
dalam Penyusunan dokumen
KUAPPAS, RKPD dan RENJA
87 100
5:5x10 115
100 105,3
Rata-rata capaian kinerja
107,1
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1 : “Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif, informative dan
inovatif” 2 dua indikator kinerja sasaran melebihi target dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2016 sebesar 107,1
sangat baik. SKPD dengan Renstra berkualitas Baik Indikator kinerja ini pada tahun 2016 ditargetkan 90 dengan
capaian kinerja 99,2. Hal ini dapat dicapai dengan maksimal karena adanya keterkaitan dan keselarasan antara sasaran ,
indikator sasaran sesuai dengan Visi dan Misi bupati terpilih. Ketepatan waktu dalam Penyusunan dokumen
KUAPPAS, RKPD dan RENJA Indikator kinerja ini pada tahun 2016 ditargetkan 87 dengan capaian kinerja 115. Hal ini dapat
dicapai dengan maksimal karena adanya Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.
1,769,333,950.00 dengan realisasi sebesar Rp. 1,760,943,025.00 dengan prosentase 99,5 untuk realisasi
26
keuangannya demikian juga untuk Program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
keuangan prosentase 99,5 untuk realisasi keuangannya demikian juga untuk Program Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan anggaran sebesar 50.000.000 dg realisasi sebesar 50.000.000
dengan realisasi keuangan 100, hal tersebut memberikan informasi bahwa Isi Dokumen RPJMD tahun 2016 -2021 telah
dijabarkan ke dalam penyusunan RKPD tahun 2016 perubahan atau dengan kata lain penyusunan RKPD tahun 2016 perubahan
telah berpedoman kepada RPJMD tahun 2016 - 2021. Selanjutnya hal tersebut dapat dilihat pada pelaporan
pelaksanaan program kegiatan pada SKPD, dokumen monitoring-
pengendalian dan dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
Tercapainya kinerja indikator sasaran disebabkan oleh : -
Koordinasi antar bidang maupun lintas sektoral -
Peningkatan dalam mengakomodir usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua
program kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai akhir pekerjaan
Solusi :
- Musrenbang Kecamatan
- Melakukan Koordinasi melalui
Focus Group Dissusion FGD
- Musrenbang Kabupaten
- Rencana tindak tahun 2017 :
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan
anggaran sebesar Rp. 1,076.000.000,00
Sasaran 2
Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas
Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas
Tahun 2016
Realisasi Tahun 2016
Target Capaian
27
No. Indikator Kinerja
tahun 2015
Akhir RPJMD
2021 2016
terhadap 2021
Target Realisasi
Capaian 1
Program Pembangunan
daerah dengan Tingkat capaian
lebih dari 75 Indika
tor tahun
2015 tidak
sama denga
n tahun
2016 93
100 12
progra m
107,5 99
107,5
Rata-rata capaian kinerja
107,5
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 2 : “Perencanaan, Pelaporan dan
evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas ”
1 satu indikator kinerja sasaran melebihi target dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2016 sebesar 107,5 sangat
baik. Program Pembangunan daerah dengan Tingkat capaian
lebih dari 75 Baik Indikator kinerja ini pada tahun 2016 ditargetkan 75
dengan capaian kinerja 107,5. Hal ini dapat dicapai dengan maksimal karena adanya 12 program yang mendukung sasaran
dan kegiatan ini serta adanya keterkaitan dan keselarasan antara sasaran , indikator sasaran sesuai dengan Visi dan Misi
bupati terpilih. Yang mana program program itu adalah :
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan anggaran sebesar Rp 3.118.512.143,00
2. Program Pengembangan data informasi dengan sebesar Rp 418.900.000,00
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dengan anggaran sebesar Rp 1.245.000.000,00
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya dengan anggaran sebesar Rp 916.850.000,00
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan anggran
139.685.000,00 6. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dengan
28
anggaran sebesar Rp .
198.615.000,00 7. Program peningkatan disiplin aparatur dengan anggaran
sebesar 50.625.000,00 8. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan
anggaran sebesar 1.009.526.000,00 9. Program layanan administrasi perkantoran dengan anggaran
sebesar 1.243.129.224,00 10.
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan anggaran 99.645.925,00
11. Program kerjasama pembangunan dengan anggaran
sebesar 267.716.320,00 12.
Program Pengembangan data informasistatistik daerah dengan anggaran sebesar 697.944.850,00
Solusi :
- Koordinasi antar bidang, lembaga, lintas sektoral
Rencana tindak tahun 2017 :
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan anggaran sebesar Rp 2.996.000.000,00
2. Program Pengembangan data informasi dengan sebesar Rp 4.277.500.000,00
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dengan anggaran sebesar Rp 325.000.000,00
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya dengan anggaran sebesar Rp 760.000.000,00
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan anggaran Rp.
26.000.000,00 6. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dengan
anggaran sebesar Rp .
100.000.000,00 7. Program peningkatan disiplin aparatur dengan anggaran
sebesar 24.000.000,00 8. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan
anggaran sebesar 315.000.000,00 9. Program layanan administrasi perkantoran dengan anggaran
sebesar Rp. 1.183.299.000,00 10.
Program kerjasama pembangunan dengan anggaran
29
sebesar 145.000.000,00
Sasaran 3
Pengembangan sistem informasi dan akurasi data perencanaan
Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Pengembangan sistem informasi dan akurasi data perencanaan
Tahun 2016
No. Indikator Kinerja
Realisasi tahun
2015 Tahun 2016
Target Akhir
RPJMD 2021
Capaian 2016
terhadap 2021
Target Realisasi
Capaian 1
Hasil Penelitian yang dimanfaatkan
menjadi rumusan kebijakan
perencanaan pembangunan
Jmlh penelitian yang mnjd
rumusan kebijakan perencanaan
pembangunanjuml ah
penelitianx100 Indika
tor tahun
2015 tidak
sama denga
n tahun
2016 90
95 44
kegiata n DARI
12 PROGR
AM 105
100 105
Rata-rata capaian kinerja
105 Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 3 :
“ Pengembangan sistem informasI dan akurasi data perencanaan” dimana 1 satu indikator kinerja sasaran melebihi
target dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2016 sebesar 105 sangat baik. Hasil Penelitian yang dimanfaatkan
menjadi rumusan kebijakan perencanaan pembangunan Hal ini dapat dicapai dengan maksimal karena Program
dan kegiatan yang mendukung antara lain : 1. Program
Perencanaan Pembangunan Daerah dengan
anggaran sebesar Rp 3,118,512,143.00 2. Program Pengembangan data informasi dengan sebesar Rp
418,900,000.00 3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi
dengan anggaran sebesar Rp 1.245.000.000,00 4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial
Budaya dengan anggaran sebesar Rp 916.850.000,00 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
30
capaian kinerja dan keuangan dengan anggran 139.685.000,00
6. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dengan anggaran sebesar Rp
. 198.615.000,00
7. Program peningkatan disiplin aparatur dengan anggaran sebesar 50.625.000,00
8. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan anggaran sebesar 1.009.526.000,00
9. Program layanan administrasi perkantoran dengan anggaran sebesar 1.243.129.224,00
10. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
dengan anggaran 99.645.925,00 11.
Program kerjasama pembangunan dengan anggaran sebesar 267.716.320,00
12. Program Pengembangan data informasistatistik daerah
dengan anggaran sebesar 697.944.850,00 Tercapainya kinerja indikator sasaran disebabkan oleh :
- Koordinasi antar bidang maupun lintas sektoral
- Peningkatan dalam mengakomodir usulan yang
disampaikan masyarakat melalui Musrenbang -
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua program kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan
sampai akhir
Rencana tindak tahun 2017 :
1. Program Penelitian dan Pengembangan Pelaksanaan Pembangunan dengan
anggaran sebesar Rp
350.000.000,00 2. Program Penelitian dan Pengembangan Hasil hasil
Pembangunan dengan anggaran
sebesar Rp 550.000.000,00
3. Program Penelitian dan Pengembangan Rencana Pembangunan dengan
anggaran sebesar Rp
100.000.000,00
31
Sasaran 4
Ketersediaan sumber data pendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Ketersediaan sumber data pendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
Tahun 2016
No. Indikator Kinerja
Realisasi tahun
2015 Tahun 2016
Target Akhir
RPJMD 2021
Capaian 2016
terhadap 2021
Target Realisasi
Capaian 1
dokumen data yang dapat
digunakan untuk bahan
perencanaan dan evaluasi
pembangunan Indika
tor tahun
2015 tidak
sama denga
n tahun
2016 95
95 10
sumbe r
100 95
100
Rata-rata capaian kinerja
100
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 4 : “ Ketersediaan sumber data
pendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
1 satu indikator kinerja sasaran melebihi target dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100 baik.
Ketersediaan sumber data pendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
Baik Indikator kinerja ini pada tahun 2016 ditargetkan 95 dengan capaian kinerja 100. Hal ini dapat dicapai dengan
maksimal karena data data dari sumber data yang akurat
Rencana tindak tahun 2017 :
Program Pengembangan data informasistatistic daerah dengan sebesar Rp 620.000.000,00
B. REALISASI ANGGARAN
Kategori