Indikator Kinerja ProgramOutput Target
Indikator Alokasi
Indikator Kinerja ProgramOutput Target
Indikator Alokasi
Perangkat Daerah-Urusan-Program- Kegiatan
Perangkat Daerah-Urusan-Program- Kegiatan
Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
2.1.2.03.04.0002 Evaluasi program bidang kesejahteraan
masyarakat Jumlah dokumen evaluasi program
bidang kesejahteraan masyarakat 2 dokumen
329.085.646 2.1.2.03.04.0002 Evaluasi
program bidang kesejahteraan masyarakat
Jumlah dokumen evaluasi program bidang kesejahteraan masyarakat
2 dokumen 329.085.646
2.1.2.03.04.0003 Evaluasi Program Bidang
Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Program Bidang
Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat
2 dokumen 423.787.118
2.1.2.03.04.0003 Evaluasi Program Bidang
Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Program Bidang
Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat
2 dokumen 423.787.118
2.1.2.03.04.0004 Sistem Informasi Monitoring
Pengendalian Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Sistem Informasi Monitoring
Pengendalian Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial
1 dokumen 320.380.164
2.1.2.03.04.0004 Sistem Informasi Monitoring
Pengendalian Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Sistem Informasi Monitoring
Pengendalian Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial
1 dokumen 320.380.164
660.042.438 660.042.438
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
72 499.508.455
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
72 499.508.455
2.2.2.02.01.0013 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Perangkat Daerah Jumlah Jenis Barang dan Jasa
Perkantoran yang Disediakan 7 jenis
499.508.455 2.2.2.02.01.0013 Penyediaan
Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan
7 jenis 499.508.455
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100 160.533.984
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100 160.533.984
2.2.2.02.02.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran Jumlah unit sarana dan prasarana
perkantoran yang dikelola 8 unit
160.533.984 2.2.2.02.02.0013 Pengadaan
dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola
8 unit 160.533.984
8.131.516.442 8.131.516.442
5.384.990.240 5.379.790.241
Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu
90 4.123.264.944
Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu
90 4.123.264.945
2.1.2.01.01.0005 Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan
Pembangunan Jumlah dokumen Monitoring Dan
Pengendalian Kegiatan Pembangunan yang disusun
12 dokumen 1.094.632.190
2.1.2.01.01.0005 Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan
Pembangunan Jumlah dokumen Monitoring Dan
Pengendalian Kegiatan Pembangunan yang disusun
12 dokumen 1.042.475.050
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran
2.1. Fungsi Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2. Unsur Manajemen 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.1. Fungsi Manajemen 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 2.1.2.01.01 Program
Pengendalian Pembangunan Daerah
2.1.2.01.01 Program Pengendalian Pembangunan
Daerah
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 2.2.2.02.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 2.2.2.02.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana dan 2.2.2.02.02 Program
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan
Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan
2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
III - 19
Indikator Kinerja ProgramOutput Target
Indikator Alokasi
Indikator Kinerja ProgramOutput Target
Indikator Alokasi
Perangkat Daerah-Urusan-Program- Kegiatan
Perangkat Daerah-Urusan-Program- Kegiatan
Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
2.1.2.01.01.0006 Pengendalian Sistem Informasi Manajemen
Sumber Daya Pemerintahan Jumlah sistem informasi yang
dipelihara 6 aplikasi
1.944.706.930 2.1.2.01.01.0006 Pengendalian
Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan
Jumlah sistem informasi yang dipelihara
6 aplikasi 1.996.864.070
2.1.2.01.01.0007 Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja
APBD Jumlah dokumen Evaluasi dan
Laporan Kinerja APBD yang disusun 40 dokumen
1.083.925.825 2.1.2.01.01.0007 Penyusunan
Evaluasi Dan Laporan Kinerja APBD
Jumlah dokumen Evaluasi dan Laporan Kinerja APBD yang disusun
40 dokumen 1.083.925.825
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan
dokumen perencanaan strategis danatau sektoral
100
1.261.725.296
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan
dokumen perencanaan strategis danatau sektoral
100
1.256.525.296
2.1.2.01.02.0025 Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD
Dan Perubahan APBD Jumlah dokumen RAPBD dan
perubahan APBD yang disusun 6 dokumen
1.091.671.672 2.1.2.01.02.0025 Pelaksanaan
Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD
Jumlah dokumen RAPBD dan perubahan APBD yang disusun
6 dokumen 1.091.671.672
2.1.2.01.02.0026 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan
Strategis Jumlah dokumen penyusunan dan
evaluasi perencanaan strategis 9 dokumen
170.053.624 2.1.2.01.02.0026 Penyusunan
dan Evaluasi Perencanaan Strategis
Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis
9 dokumen 164.853.624
2.746.526.201 2.751.726.201
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
72 857.043.341
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
72 857.043.341
2.2.2.02.01.0009 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Perangkat Daerah Jumlah Jenis Barang dan Jasa
Perkantoran yang Disediakan 5 jenis
857.043.341 2.2.2.02.01.0009 Penyediaan
Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan
5 jenis 857.043.341
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100 1.889.482.860
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100 1.894.682.860
Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
100 Persentase ketepatan pemenuhan
sarana dan prasarana perkantoran 100
2.2.2.02.02.0009 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran Jumlah unit sarana dan prasarana
perkantoran yang dikelola 88 unit
1.889.482.860 2.2.2.02.02.0009 Pengadaan
dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola
88 unit 1.894.682.860
8.025.015.236 7.904.015.236
Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.2.2.02.02 Program
