Indikator Kinerja ProgramOutput Target
Indikator Alokasi
Indikator Kinerja ProgramOutput Target
Indikator Alokasi
Perangkat Daerah-Urusan-Program- Kegiatan
Perangkat Daerah-Urusan-Program- Kegiatan
Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil
44
5.566.096.020
Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil
44
6.462.271.520
Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan
budaya lokal pada 17 lokasi 52,90
Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan
budaya lokal pada 17 lokasi 52,90
1.1.2.16.02.0001 Fasilitasi penyelenggaraan festival
budaya daerah Jumlah festival budaya daerah yang
diselenggarakan 181 kali
3.315.875.871 1.1.2.16.02.0001 Fasilitasi
penyelenggaraan festival budaya daerah
Jumlah festival budaya daerah yang diselenggarakan
230 kali 3.452.593.071
1.1.2.16.02.0002 Monitoring pemanfaatan seni budaya lokal
pada ruang publik dan usaha pariwisata
Jumlah dokumen pemanfaatan seni dan budaya lokal pada ruang publik
dan usaha pariwisata 12 dokumen
358.588.037 1.1.2.16.02.0002 Monitoring
pemanfaatan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha
pariwisata Jumlah dokumen pemanfaatan seni
dan budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata
12 dokumen 332.218.337
1.1.2.16.02.0003 Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah Jumlah pelaksanaan
pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
52 kali 1.891.632.112
1.1.2.16.02.0003 Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah Jumlah pelaksanaan
pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
98 kali 2.677.460.112
Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong
nilai-nilai kebangsaan 15
1.518.822.973
Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong
nilai-nilai kebangsaan 15
1.558.425.272
1.1.2.16.03.0003 Fasilitasi event peningkatan nilai
kebangsaan Jumlah peserta dalam kegiatan
event peningkatan nilai kebangsaan 17600 orang
1.518.822.973 1.1.2.16.03.0003 Fasilitasi
event peningkatan nilai kebangsaan
Jumlah peserta dalam kegiatan event peningkatan nilai kebangsaan
17600 orang 1.558.425.272
17.858.908.220 18.076.501.811
Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan
18 5.196.638.005
Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan
18 5.371.473.414
1.2.2.02.01.0001 Pemeliharaan obyek wisata THP Kenjeran dan
Wisata Religi Ampel Jumlah Pemeliharaan obyek wisata
THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang dilaksanakan
3 bangunan 665.392.893
1.2.2.02.01.0001 Pemeliharaan obyek wisata THP Kenjeran dan
Wisata Religi Ampel Jumlah Pemeliharaan obyek wisata
THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang dilaksanakan
3 bangunan 730.290.284
1.2.2.02.01.0002 Pemeliharaan obyek wisata Tugu Pahlawan,
Balai Pemuda dan THR Jumlah Pemeliharaan Gedung,
Jumlah pemeliharaan sarana gedung, jumlah pemeliharaan taman
yang dilaksanakan 3 bangunan
1.435.951.481 1.2.2.02.01.0002 Pemeliharaan
obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
Jumlah Pemeliharaan Gedung, Jumlah pemeliharaan sarana
gedung, jumlah pemeliharaan taman yang dilaksanakan
3 bangunan 1.590.692.723
1.2.2.02.01.0003 Peningkatan kualitas SDM pada obyek
wisata Terlaksananya kegiatan peningkatan
kualitas SDM pada obyek wisata 600 orang
279.286.937 1.2.2.02.01.0003 Peningkatan
kualitas SDM pada obyek wisata
Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM pada obyek wisata
600 orang 279.286.937
1.2.2.02.01.0004 Revitalisasi obyek wisata THP Kenjeran dan
Wisata Religi Ampel Jumlah Revitalisasi obyek wisata
THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang dilaksanaka
5 bangunan 1.089.125.207
1.2.2.02.01.0004 Revitalisasi obyek wisata THP Kenjeran dan
Wisata Religi Ampel Jumlah Revitalisasi obyek wisata
THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang dilaksanaka
4 bangunan 1.068.146.619
1.1.2.16.02 Program pengembangan dan
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan
karakter kebangsaan dalam
1.2. Urusan Pilihan 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.02. Pariwisata 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.02. Pariwisata 1.2.2.02.01 Program
pengembangan destinasi 1.2.2.02.01 Program
pengembangan destinasi
1.1.2.16.02 Program pengembangan dan
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan
karakter kebangsaan dalam
1.2. Urusan Pilihan
III - 34
Indikator Kinerja ProgramOutput Target
Indikator Alokasi
Indikator Kinerja ProgramOutput Target
Indikator Alokasi
Perangkat Daerah-Urusan-Program- Kegiatan
Perangkat Daerah-Urusan-Program- Kegiatan
Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
1.2.2.02.01.0005 Revitalisasi obyek wisata Tugu Pahlawan,
Balai Pemuda dan THR Jumlah revitalisasi yang dilakukan di
obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
4 bangunan 1.726.881.487
1.2.2.02.01.0005 Revitalisasi obyek wisata Tugu Pahlawan,
Balai Pemuda dan THR Jumlah revitalisasi yang dilakukan di
obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
3 bangunan 1.703.056.850
Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang
pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan
20
877.451.143
Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang
pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan
20
839.322.686
1.2.2.02.02.0001 Pelaksanaan koordinasi kemitraan usaha jasa
dan sarana pariwisata Jumlah Koordinasi kemitraan usaha
jasa dan sarana pariwisata yang dilaksanakan
4 kali 459.319.307
1.2.2.02.02.0001 Pelaksanaan koordinasi kemitraan usaha jasa
dan sarana pariwisata Jumlah Koordinasi kemitraan usaha
jasa dan sarana pariwisata yang dilaksanakan
4 kali 444.931.952
1.2.2.02.02.0002 Pelaksanaan koordinasi kemitraan usaha
rekreasi dan hiburan umum Jumlah koordinasi kemitraan usaha
rekreasi dan hiburan umum yang dilaksanakan
6 kali 418.131.836
1.2.2.02.02.0002 Pelaksanaan koordinasi kemitraan usaha
rekreasi dan hiburan umum Jumlah koordinasi kemitraan usaha
rekreasi dan hiburan umum yang dilaksanakan
6 kali 394.390.734
Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan
wisatawan 43,21
11.042.133.692
Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan
wisatawan 43,21
11.128.749.092
1.2.2.02.03.0001 Penyelenggaraan duta wisata
pemilihan duta wisata sebanyak 1 kali
1 kali 924.576.797
1.2.2.02.03.0001 Penyelenggaraan duta wisata
pemilihan duta wisata sebanyak 1 kali
1 kali 924.576.797
1.2.2.02.03.0002 Penyelenggaraan event di
UPTD THP Kenjeran dan WIsata Religi Ampel
Jumlah Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan WIsata
Religi Ampel 51 kali
908.495.142 1.2.2.02.03.0002
Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan
WIsata Religi Ampel Jumlah Penyelenggaraan event di
UPTD THP Kenjeran dan WIsata Religi Ampel
67 kali 918.872.312
1.2.2.02.03.0003 Penyelenggaraan event di
UPTD Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR
jumlah event di tugu pahlawan, balai pemuda dan THR
64 kali 999.874.232
1.2.2.02.03.0003 Penyelenggaraan event di
UPTD Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR
jumlah event di tugu pahlawan, balai pemuda dan THR
74 kali 1.105.683.354
1.2.2.02.03.0004 Penyelenggaraan event wisata
Jumlah Even Wisata yang dilaksanakan
5 kali 2.942.193.276
1.2.2.02.03.0004 Penyelenggaraan event wisata
Jumlah Even Wisata yang dilaksanakan
5 kali 2.942.193.276
1.2.2.02.03.0005 Penyelenggaraan festival
kuliner Jumlah kegiatan 3 event
4 kali 1.505.397.718
1.2.2.02.03.0005 Penyelenggaraan festival
kuliner Jumlah kegiatan 3 event
4 kali 1.261.391.792
1.2.2.02.03.0006 Penyelenggaraan promosi
Jumlah promosi yang diselenggarakan
3 kali 3.761.596.527
1.2.2.02.03.0006 Penyelenggaraan promosi
Jumlah promosi yang diselenggarakan
3 kali 3.976.031.561
1.2.2.02.02 Program pengembangan kerjasama
dengan stakeholder bidang pariwisata
1.2.2.02.02 Program pengembangan kerjasama
dengan stakeholder bidang pariwisata
1.2.2.02.03 Program Pemasaran Pariwisata
1.2.2.02.03 Program Pemasaran Pariwisata
III - 35
Indikator Kinerja ProgramOutput Target
Indikator Alokasi
Indikator Kinerja ProgramOutput Target
Indikator Alokasi
Perangkat Daerah-Urusan-Program- Kegiatan
Perangkat Daerah-Urusan-Program- Kegiatan
Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
Persentase individukelompok yang mengaplikasikan keahlian yang
didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukkan
5
742.685.380
Persentase individukelompok yang mengaplikasikan keahlian yang
didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukkan
5
736.956.619
Persentase rumah kreatif yang beroperasi
43,75 Persentase rumah kreatif yang
beroperasi 43,75
1.2.2.02.04.0002 Fasilitasi pelatihan seni budaya di rumah
kreatif jumlah fasilitasi pelatihan seni
budaya dirumah kreatif yang dilaksanakan
78 kali 742.685.380
1.2.2.02.04.0002 Fasilitasi pelatihan seni budaya di rumah
kreatif jumlah fasilitasi pelatihan seni
budaya dirumah kreatif yang dilaksanakan
78 kali 736.956.619
149.021.409 149.021.409
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan
dokumen perencanaan strategis danatau sektoral
100 149.021.409
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan
dokumen perencanaan strategis danatau sektoral
100 149.021.409
2.1.2.01.02.0038 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan
Strategis Jumlah dokumen penyusunan dan
evaluasi perencanaan strategis 9 dokumen
149.021.409 2.1.2.01.02.0038 Penyusunan
dan Evaluasi Perencanaan Strategis
Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis
9 dokumen 149.021.409
11.115.490.318 10.371.317.848
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
72 10.453.178.417
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
72 9.721.261.352
2.2.2.02.01.0021 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Perangkat Daerah Jumlah Jenis Barang dan Jasa
Perkantoran yang Disediakan 10 jenis
10.453.178.417 2.2.2.02.01.0021 Penyediaan
Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan
10 jenis 9.721.261.352
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100 662.311.900
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100 650.056.496
2.2.2.02.02.0027 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran Jumlah unit sarana dan prasarana
perkantoran yang dikelola 24 unit
662.311.900 2.2.2.02.02.0027 Pengadaan
dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola
24 unit 650.056.496
106.216.383.544 106.340.012.368
1.2.2.02.04 Program pemanfaatan rumah kreatif dan
pengembangan usaha kreatif 1.2.2.02.04 Program
pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
