Kode Uraian
J e n i s B e l a n j a Bertambah
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegawai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegawai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
2.01.1.20.03.16.08. Penyuluhan Pemasaran Produksi
21.300.000 26.550.000
47.850.000 65.700.000
23.191.000 88.891.000
41.041.000 85,77
PertanianPerkebunan guna Menghindari Tengkulak dan Sistem
Ijon 2.06.1.20.03.15.
Program Perlindungan Konsumen dan 12.900.000
13.750.000 26.650.000
25.500.000 13.350.000
38.850.000 12.200.000
45,78 Pengamanan Perdagangan
2.06.1.20.03.15.03. Peningkatan Pengawasan Peredaran
12.900.000 13.750.000
26.650.000 25.500.000
13.350.000 38.850.000
12.200.000 45,78
Barang dan Jasa 2.06.1.20.03.20.
Program Pembinaan Industri Rokok dan 91.890.000
57.107.000 148.997.000
119.050.000 480.950.000
600.000.000 451.003.000
302,69 Tembakau
2.06.1.20.03.20.04. Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai
91.890.000 57.107.000
148.997.000 119.050.000
480.950.000 600.000.000
451.003.000 302,69
1.20.04. Sekretariat DPRD
1.081.246.000 14.805.941.000
772.590.000 16.659.777.000
815.306.000 15.222.714.200
827.511.000 16.865.531.200
205.754.200 1,24
1.20.1.20.04.01. Program Pelayanan Administrasi
266.220.000 4.669.339.000
4.935.559.000 250.800.000
4.452.666.000 4.703.466.000
232.093.000 4,70
Perkantoran 1.20.1.20.04.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 57.720.000
157.330.000 215.050.000
50.400.000 125.590.000
175.990.000 39.060.000
18,16 1.20.1.20.04.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 120.000.000
120.000.000 120.000.000
120.000.000 0,00
Daya Air dan Listrik 1.20.1.20.04.01.04.
Penyediaan Jasa Jaminan 429.000.000
429.000.000 429.000.000
429.000.000 0,00
Pemeliharaan Kesehatan PNS 1.20.1.20.04.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 194.400.000
93.814.000 288.214.000
194.400.000 101.489.000
295.889.000 7.675.000
2,66 1.20.1.20.04.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor 49.334.000
49.334.000 73.841.000
73.841.000 24.507.000
49,68 1.20.1.20.04.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan 8.700.000
266.071.000 274.771.000
407.996.000 407.996.000
133.225.000 48,49
Penggandaan 1.20.1.20.04.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi 107.435.000
107.435.000 172.945.000
172.945.000 65.510.000
60,98 ListrikPenerangan Bangunan Kantor
1.20.1.20.04.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan
102.500.000 102.500.000
72.000.000 72.000.000
30.500.000 29,76
Peraturan Perundang-Undangan 1.20.1.20.04.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman 324.275.000
324.275.000 378.275.000
378.275.000 54.000.000
16,65 1.20.1.20.04.01.18.
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 5.400.000
3.019.580.000 3.024.980.000
6.000.000 2.571.530.000
2.577.530.000 447.450.000
14,79 Ke Luar Daerah
1.20.1.20.04.02. Program Peningkatan Sarana dan
47.880.000 602.445.000
772.590.000 1.422.915.000
35.100.000 742.691.500
827.511.000 1.605.302.500
182.387.500 12,82
Prasarana Aparatur 1.20.1.20.04.02.05.
Pengadaan Kendaraan 70.655.000
70.655.000 86.520.000
86.520.000 15.865.000
22,45 DinasOperasional
1.20.1.20.04.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
16.200.000 701.935.000
718.135.000 3.420.000
740.991.000 744.411.000
26.276.000 3,66
Halaman 54 dari 86
Kode Uraian
J e n i s B e l a n j a Bertambah
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegawai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegawai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.1.20.04.02.22. Pemeliharaan RutinBerkala Gedung
31.680.000 248.340.000
280.020.000 31.680.000
335.562.500 367.242.500
87.222.500 31,15
Kantor 1.20.1.20.04.02.24.
Pemeliharaan RutinBerkala 160.210.000
160.210.000 216.100.000
216.100.000 55.890.000
34,89 Kendaraan DinasOperasional
1.20.1.20.04.02.26. Pemeliharaan RutinBerkala
98.300.000 98.300.000
166.679.000 166.679.000
68.379.000 69,56
Perlengkapan Gedung Kantor 1.20.1.20.04.02.28.
Pemeliharaan RutinBerkala 95.595.000
95.595.000 24.350.000
24.350.000 71.245.000
74,53 Peralatan Gedung Kantor
1.20.1.20.04.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
177.500.000 177.500.000
266.750.000 266.750.000
89.250.000 50,28
1.20.1.20.04.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
177.500.000 177.500.000
266.750.000 266.750.000
89.250.000 50,28
Perlengkapannya 1.20.1.20.04.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 638.000.000
638.000.000 725.450.000
725.450.000 87.450.000
13,71 Daya Aparatur
1.20.1.20.04.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
638.000.000 638.000.000
725.450.000 725.450.000
87.450.000 13,71
1.20.1.20.04.06. Program Peningkatan Pengembangan
116.826.000 342.317.000
459.143.000 108.123.000
419.778.800 527.901.800
68.758.800 14,98
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.04.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
24.036.000 84.224.000
108.260.000 50.363.000
253.101.500 303.464.500
195.204.500 180,31
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.1.20.04.06.02.
Penyusunan Laporan Keuangan 60.840.000
118.813.000 179.653.000
55.344.000 137.539.300
192.883.300 13.230.300
7,36 Semesteran
1.20.1.20.04.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan
31.950.000 139.280.000
171.230.000 2.416.000
29.138.000 31.554.000
139.676.000 81,57
Akhir Tahun 1.20.1.20.04.15.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 599.570.000
7.654.865.000 8.254.435.000
396.033.000 8.206.947.700
8.602.980.700 348.545.700
4,22 Perwakilan Rakyat Daerah
1.20.1.20.04.15.01. Pembahsan Rancangan Peraturan
81.550.000 1.916.950.000
1.998.500.000 84.175.000
1.870.245.000 1.954.420.000
44.080.000 2,21
Daerah 1.20.1.20.04.15.03.
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 34.020.000
573.680.000 607.700.000
33.360.000 574.145.700
607.505.700 194.300
0,03 1.20.1.20.04.15.04.
Rapat-Rapat Paripurna 30.450.000
691.150.000 721.600.000
30.048.000 690.995.200
721.043.200 556.800
0,08 1.20.1.20.04.15.06.
Kunjungan Kerja Pimpinan dan 2.196.720.000
2.196.720.000 2.364.960.000
2.364.960.000 168.240.000
7,66 Anggota DPRD dalam Daerah
1.20.1.20.04.15.07. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan
436.600.000 2.052.640.000
2.489.240.000 236.400.000
2.596.240.000 2.832.640.000
343.400.000 13,80
Anggota DPRD 1.20.1.20.04.15.08.
Sosialisasi Peraturan Perundang- 16.950.000
223.725.000 240.675.000
12.050.000 110.361.800
122.411.800 118.263.200
49,14 Undangan
Halaman 55 dari 86
Kode Uraian
J e n i s B e l a n j a Bertambah
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegawai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegawai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.1.20.04.26. Program Penataan Peraturan Perundang-
50.750.000 721.475.000
772.225.000 25.250.000
408.430.200 433.680.200
338.544.800 43,84
Undangan 1.20.1.20.04.26.01.
Koordinasi Kerjasama Permasalahan 322.700.000
322.700.000 176.508.400
176.508.400 146.191.600
45,30 Peraturan Perundang-Undangan
1.20.1.20.04.26.06. Kajian Peraturan Perundang-
50.750.000 398.775.000
449.525.000 25.250.000
231.921.800 257.171.800
192.353.200 42,79
Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan
yang Baru ,Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan
Perundang-Undangan Daerah
1.20.05. Dinas Pendapatan, Pengelolaan
18.171.308.000 33.276.452.000
5.906.640.000 57.354.400.000
13.171.157.000 32.638.112.000
6.070.131.000 51.879.400.000
5.475.000.000 9,55
Keuangan dan Asset
1.20.1.20.05.01. Program Pelayanan Administrasi
15.660.620.000 18.711.543.000
275.000.000 34.647.163.000
11.112.180.000 20.309.658.000
174.000.000 31.595.838.000
3.051.325.000 8,81
Perkantoran 1.20.1.20.05.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 28.620.000
66.380.000 95.000.000
251.080.000 191.770.000
442.850.000 347.850.000
366,16 1.20.1.20.05.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 14.500.000.000
14.500.000.000 16.050.000.000
16.050.000.000 1.550.000.000
10,69 Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.05.01.03. Penyediaan Jasa Peralatan dan
5.000.000 255.439.000
260.439.000 5.000.000
255.439.000 260.439.000
0,00 Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.05.01.04. Penyediaan Jasa Jaminan
100.000.000 100.000.000
100.000.000 100.000.000
0,00 Pemeliharaan Kesehatan PNS
1.20.1.20.05.01.05. Penyediaan Jasa Jaminan Barang
300.000.000 300.000.000
300.000.000 300.000.000
0,00 Milik Daerah
1.20.1.20.05.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi
15.530.400.000 15.530.400.000
10.771.500.000 10.771.500.000
4.758.900.000 30,64
Keuangan 1.20.1.20.05.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 350.000.000
350.000.000 350.000.000
350.000.000 0,00
1.20.1.20.05.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
800.000.000 800.000.000
800.000.000 800.000.000
0,00 1.20.1.20.05.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan 550.000.000
550.000.000 550.000.000
550.000.000 0,00
Penggandaan 1.20.1.20.05.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi 125.000.000
125.000.000 125.000.000
125.000.000 0,00
ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1.20.1.20.05.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan 150.000.000
150.000.000 49.000.000
49.000.000 101.000.000
67,33 Peraturan Perundang-Undangan
1.20.1.20.05.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman
955.750.000 955.750.000
955.750.000 955.750.000
0,00 1.20.1.20.05.01.18.
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 350.000.000
350.000.000 250.125.000
250.125.000 99.875.000
28,54 Ke Luar Daerah
1.20.1.20.05.01.19. Penatausahaan Anggaran
96.600.000 483.974.000
580.574.000 84.600.000
506.574.000 591.174.000
10.600.000 1,83
Halaman 56 dari 86
