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(15)

2.1.1. Belanja Pegawai 845.437.779.000,00 744.203.458.800,00 (101.234.320.200,00) (11,97)

2.1.2. Belanja Bunga 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

2.1.3. Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4. Belanja Hibah 31.670.429.000,00 44.930.693.700,00 13.260.264.700,00 41,87

2.1.5. Belanja Bantuan Sosial 61.800.350.000,00 45.850.350.000,00 (15.950.000.000,00) (25,81)

2.1.6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan 11.028.800.000,00 11.149.078.000,00 120.278.000,00 1,09

2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa 98.003.980.000,00 99.450.232.000,00 1.446.252.000,00 1,48

2.1.8. Belanja Tidak Terduga 4.500.000.000,00 2.000.000.000,00 (2.500.000.000,00) (55,56)

2.2. Belanja Langsung 456.579.386.000,00 526.158.508.200,00 69.579.122.200,00 15,24

2.2.1. Belanja Pegawai 52.809.918.500,00 51.711.396.100,00 (1.098.522.400,00) (2,08)

2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 143.884.634.150,00 160.958.396.200,00 17.073.762.050,00 11,87

2.2.3. Belanja Modal 259.884.833.350,00 313.488.715.900,00 53.603.882.550,00 20,63

Jumlah Belanja 1.509.170.724.000,00 1.473.892.320.700,00 (35.278.403.300,00) (2,34)


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(18)

Informatika

1.08. Lingkungan Hidup 0 0 0 0,00 1.558.494.000 2.323.697.500 3.882.191.500 1.443.494.000 3.764.797.000 5.208.291.000 1.326.099.500 34,16

1.08.01. Badan Lingkungan Hidup 0 0 0 0,00 1.558.494.000 2.323.697.500 3.882.191.500 1.443.494.000 3.764.797.000 5.208.291.000 1.326.099.500 34,16

1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil 700.000.000 2.929.850.000 2.229.850.000 318,55 2.155.332.000 1.600.000.000 3.755.332.000 1.940.332.000 3.823.727.000 5.764.059.000 2.008.727.000 53,49 1.10.01. Dinas Kependudukan dan Catatan 700.000.000 2.929.850.000 2.229.850.000 318,55 2.155.332.000 1.600.000.000 3.755.332.000 1.940.332.000 3.823.727.000 5.764.059.000 2.008.727.000 53,49

1.11. Pemberdayaan Perempuan dan 0 0 0 0,00 800.174.000 1.250.000.000 2.050.174.000 770.174.000 1.255.000.000 2.025.174.000 (25.000.000) (1,22)

Perlindungan Anak

1.11.01. Kantor Pemberdayaan Perempuan 0 0 0 0,00 800.174.000 1.250.000.000 2.050.174.000 770.174.000 1.255.000.000 2.025.174.000 (25.000.000) (1,22) dan Perlindungan Anak

1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga 0 0 0 0,00 9.814.802.000 2.504.700.000 12.319.502.000 8.364.802.000 2.504.700.000 10.869.502.000 (1.450.000.000) (11,77)

Sejahtera

1.12.01. Badan Keluarga Berencana 0 0 0 0,00 9.814.802.000 2.504.700.000 12.319.502.000 8.364.802.000 2.504.700.000 10.869.502.000 (1.450.000.000) (11,77)

1.13. Sosial 0 0 0 0,00 2.032.972.000 1.500.000.000 3.532.972.000 1.882.972.000 1.500.000.000 3.382.972.000 (150.000.000) (4,25)

1.13.01. Dinas Sosial 0 0 0 0,00 2.032.972.000 1.500.000.000 3.532.972.000 1.882.972.000 1.500.000.000 3.382.972.000 (150.000.000) (4,25)

1.14. Ketenagakerjaan 53.900.000 53.900.000 0 0,00 2.852.917.000 2.096.600.000 4.949.517.000 2.337.917.000 3.776.179.000 6.114.096.000 1.164.579.000 23,53

1.14.01. Dinas Tenaga Kerja dan 53.900.000 53.900.000 0 0,00 2.852.917.000 2.096.600.000 4.949.517.000 2.337.917.000 3.776.179.000 6.114.096.000 1.164.579.000 23,53

1.15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0 0 0 0,00 2.046.604.000 1.400.000.000 3.446.604.000 1.921.604.000 1.490.160.000 3.411.764.000 (34.840.000) (1,01)

1.15.01. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 0 0 0 0,00 2.046.604.000 1.400.000.000 3.446.604.000 1.921.604.000 1.490.160.000 3.411.764.000 (34.840.000) (1,01) Kecil dan Menengah

1.16. Penanaman Modal 0 0 0 0,00 433.913.000 743.000.000 1.176.913.000 461.913.000 743.000.000 1.204.913.000 28.000.000 2,38

1.16.01. Kantor Penanaman Modal 0 0 0 0,00 433.913.000 743.000.000 1.176.913.000 461.913.000 743.000.000 1.204.913.000 28.000.000 2,38

1.17. Kebudayaan 6.000.000.000 6.000.000.000 0 0,00 1.704.329.000 1.750.000.000 3.454.329.000 1.554.329.000 3.100.000.000 4.654.329.000 1.200.000.000 34,74


(19)

1.18.01. Dinas Pemuda dan Olah Raga 200.000.000 200.000.000 0 0,00 1.408.869.000 1.141.925.500 2.550.794.500 1.363.869.000 1.741.925.500 3.105.794.500 555.000.000 21,76

1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik 630.000.000 0 (630.000.000) (100,00) 4.537.827.000 2.350.000.000 6.887.827.000 3.902.127.000 2.800.000.000 6.702.127.000 (185.700.000) (2,70)

Dalam Negeri

1.19.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 0,00 2.049.929.000 1.600.000.000 3.649.929.000 1.694.229.000 1.600.000.000 3.294.229.000 (355.700.000) (9,75) 1.19.03. Satuan Polisi Pamong Praja dan 630.000.000 0 (630.000.000) (100,00) 2.487.898.000 750.000.000 3.237.898.000 2.207.898.000 1.200.000.000 3.407.898.000 170.000.000 5,25

Perlindungan Masyarakat

1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan 1.238.310.355.000 1.316.312.984.000 78.002.629.000 6,30 357.553.688.000 112.387.606.000 469.941.294.000 333.636.162.500 113.046.163.200 446.682.325.700 (23.258.968.300) (4,95)

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.20.01. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0 0 0 0,00 8.692.164.000 0 8.692.164.000 9.031.963.800 0 9.031.963.800 339.799.800 3,91 1.20.02. Bupati dan Wakil Bupati 0 0 0 0,00 737.953.000 0 737.953.000 647.953.000 0 647.953.000 (90.000.000) (12,20) 1.20.03. Sekretariat Daerah 0 0 0 0,00 12.568.234.000 22.496.044.000 35.064.278.000 9.082.434.000 25.622.047.000 34.704.481.000 (359.797.000) (1,03) 1.20.0301 BAGIAN TATA 0 0 0 0,00 0 2.320.944.000 2.320.944.000 0 2.345.944.000 2.345.944.000 25.000.000 1,08

PEMERINTAHAN UMUM

1.20.0302 BAGIAN TATA 0 0 0 0,00 0 750.000.000 750.000.000 0 750.000.000 750.000.000 0 0,00 PEMERINTAHAN DESA

1.20.0303 Bagian Hukum 0 0 0 0,00 0 600.000.000 600.000.000 0 750.000.000 750.000.000 150.000.000 25,00 1.20.0304 Bagian Organisasi 0 0 0 0,00 0 500.000.000 500.000.000 0 500.000.000 500.000.000 0 0,00 1.20.0305 Bagian Perekonomian 0 0 0 0,00 0 800.000.000 800.000.000 0 926.003.000 926.003.000 126.003.000 15,75 1.20.0306 Bagian Kerjasama 0 0 0 0,00 0 500.000.000 500.000.000 0 500.000.000 500.000.000 0 0,00 1.20.0307 Bagian Administrasi 0 0 0 0,00 0 850.000.000 850.000.000 0 950.000.000 950.000.000 100.000.000 11,76

Pembangunan

1.20.0308 Bagian Pengelola Data 0 0 0 0,00 0 1.700.000.000 1.700.000.000 0 1.900.000.000 1.900.000.000 200.000.000 11,76 Elektronik


(20)

1.20.0311 Bagian Tata Usaha 0 0 0 0,00 12.568.234.000 2.400.000.000 14.968.234.000 9.082.434.000 2.500.000.000 11.582.434.000 (3.385.800.000) (22,62) 1.20.0312 Bagian Bina Mental dan 0 0 0 0,00 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0,00

Kerohanian

1.20.0313 Bagian Pertanahan 0 0 0 0,00 0 5.925.100.000 5.925.100.000 0 7.025.100.000 7.025.100.000 1.100.000.000 18,57 1.20.0314 Bagian Kesra 0 0 0 0,00 0 500.000.000 500.000.000 0 500.000.000 500.000.000 0 0,00 1.20.04. Sekretariat DPRD 0 0 0 0,00 2.797.984.000 16.659.777.000 19.457.761.000 2.229.864.000 16.865.531.200 19.095.395.200 (362.365.800) (1,86) 1.20.05. Dinas Pendapatan, Pengelolaan 1.238.310.355.000 1.313.112.984.000 74.802.629.000 6,04 322.568.172.000 57.354.400.000 379.922.572.000 305.031.566.700 51.879.400.000 356.910.966.700 (23.011.605.300) (6,06)

Keuangan dan Asset

1.20.06. Badan Penelitian dan 0 0 0 0,00 1.689.499.000 900.000.000 2.589.499.000 1.334.499.000 1.000.000.000 2.334.499.000 (255.000.000) (9,85) 1.20.07. Inspektorat Kabupaten 0 0 0 0,00 2.972.667.000 1.200.000.000 4.172.667.000 1.915.867.000 2.081.800.000 3.997.667.000 (175.000.000) (4,19) 1.20.09. KECAMATAN 0 0 0 0,00 0 5.225.607.000 5.225.607.000 0 6.050.607.000 6.050.607.000 825.000.000 15,79 1.20.0901 Kecamatan Pujon 0 0 0 0,00 0 162.123.000 162.123.000 0 187.123.000 187.123.000 25.000.000 15,42 1.20.0902 Kecamatan Ngantang 0 0 0 0,00 0 166.750.000 166.750.000 0 191.750.000 191.750.000 25.000.000 14,99 1.20.0903 Kecamatan Kasembon 0 0 0 0,00 0 159.145.000 159.145.000 0 184.145.000 184.145.000 25.000.000 15,71 1.20.0904 Kecamatan Lawang 0 0 0 0,00 0 154.708.000 154.708.000 0 179.708.000 179.708.000 25.000.000 16,16 1.20.0905 Kecamatan Singosari 0 0 0 0,00 0 159.842.000 159.842.000 0 184.842.000 184.842.000 25.000.000 15,64 1.20.0906 Kecamatan Karangploso 0 0 0 0,00 0 152.237.000 152.237.000 0 177.237.000 177.237.000 25.000.000 16,42 1.20.0907 Kecamatan Dau 0 0 0 0,00 0 150.164.000 150.164.000 0 175.164.000 175.164.000 25.000.000 16,65 1.20.0908 Kecamatan Pakis 0 0 0 0,00 0 153.114.000 153.114.000 0 178.114.000 178.114.000 25.000.000 16,33 1.20.0909 Kecamatan Jabung 0 0 0 0,00 0 161.653.000 161.653.000 0 186.653.000 186.653.000 25.000.000 15,47 1.20.0910 Kecamatan Tumpang 0 0 0 0,00 0 155.204.000 155.204.000 0 180.204.000 180.204.000 25.000.000 16,11 1.20.0911 Kecamatan Poncokusumo 0 0 0 0,00 0 160.675.000 160.675.000 0 185.675.000 185.675.000 25.000.000 15,56 1.20.0912 Kecamatan Bululawang 0 0 0 0,00 0 150.862.000 150.862.000 0 175.862.000 175.862.000 25.000.000 16,57


(21)

1.20.0914 Kecamatan Pagelaran 0 0 0 0,00 0 153.095.000 153.095.000 0 178.095.000 178.095.000 25.000.000 16,33 1.20.0915 Kecamatan Tajinan 0 0 0 0,00 0 150.777.000 150.777.000 0 175.777.000 175.777.000 25.000.000 16,58 1.20.0916 Kecamatan Bantur 0 0 0 0,00 0 168.439.000 168.439.000 0 193.439.000 193.439.000 25.000.000 14,84 1.20.0917 Kecamatan Gedangan 0 0 0 0,00 0 165.232.000 165.232.000 0 190.232.000 190.232.000 25.000.000 15,13 1.20.0918 Kecamatan Wajak 0 0 0 0,00 0 158.238.000 158.238.000 0 183.238.000 183.238.000 25.000.000 15,80 1.20.0919 Kecamatan Turen 0 0 0 0,00 0 155.764.000 155.764.000 0 180.764.000 180.764.000 25.000.000 16,05 1.20.0920 Kecamatan Dampit 0 0 0 0,00 0 165.128.000 165.128.000 0 190.128.000 190.128.000 25.000.000 15,14 1.20.0921 Kecamatan Ampelgading 0 0 0 0,00 0 161.739.000 161.739.000 0 186.739.000 186.739.000 25.000.000 15,46 1.20.0922 Kecamatan Tirtoyudo 0 0 0 0,00 0 166.294.000 166.294.000 0 191.294.000 191.294.000 25.000.000 15,03 1.20.0923 Kecamatan Sumbermanjing 0 0 0 0,00 0 176.423.000 176.423.000 0 201.423.000 201.423.000 25.000.000 14,17

Wetan

1.20.0924 Kecamatan Kepanjen 0 0 0 0,00 0 152.402.000 152.402.000 0 177.402.000 177.402.000 25.000.000 16,40 1.20.0925 Kecamatan Pakisaji 0 0 0 0,00 0 150.007.000 150.007.000 0 175.007.000 175.007.000 25.000.000 16,67 1.20.0926 Kecamatan Ngajum 0 0 0 0,00 0 154.069.000 154.069.000 0 179.069.000 179.069.000 25.000.000 16,23 1.20.0927 Kecamatan Wagir 0 0 0 0,00 0 153.379.000 153.379.000 0 178.379.000 178.379.000 25.000.000 16,30 1.20.0928 Kecamatan Sumberpucung 0 0 0 0,00 0 152.301.000 152.301.000 0 177.301.000 177.301.000 25.000.000 16,41 1.20.0929 Kecamatan Kromengan 0 0 0 0,00 0 152.403.000 152.403.000 0 177.403.000 177.403.000 25.000.000 16,40 1.20.0930 Kecamatan Wonosari 0 0 0 0,00 0 153.921.000 153.921.000 0 178.921.000 178.921.000 25.000.000 16,24 1.20.0931 Kecamatan Pagak 0 0 0 0,00 0 158.894.000 158.894.000 0 183.894.000 183.894.000 25.000.000 15,73 1.20.0932 Kecamatan Kalipare 0 0 0 0,00 0 161.197.000 161.197.000 0 186.197.000 186.197.000 25.000.000 15,51 1.20.0933 Kecamatan Donomulyo 0 0 0 0,00 0 173.145.000 173.145.000 0 198.145.000 198.145.000 25.000.000 14,44 1.20.11. Unit Pelayanan Terpadu Perizinan 0 3.200.000.000 3.200.000.000 100,00 1.282.852.000 746.000.000 2.028.852.000 1.097.852.000 746.000.000 1.843.852.000 (185.000.000) (9,12)


(22)

1.20.13. Badan Kepegawaian Daerah 0 0 0 0,00 2.257.409.000 3.438.738.000 5.696.147.000 1.902.409.000 4.013.738.000 5.916.147.000 220.000.000 3,86

1.21. Ketahanan Pangan 0 0 0 0,00 10.610.620.000 1.750.966.100 12.361.586.100 8.990.620.000 1.750.966.100 10.741.586.100 (1.620.000.000) (13,11)

1.21.01. Badan Ketahanan Pangan dan 0 0 0 0,00 10.610.620.000 1.750.966.100 12.361.586.100 8.990.620.000 1.750.966.100 10.741.586.100 (1.620.000.000) (13,11) Pelaksana Penyuluh

1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan 0 0 0 0,00 1.764.312.000 4.735.000.000 6.499.312.000 1.534.312.000 4.949.910.000 6.484.222.000 (15.090.000) (0,23)

Desa

1.22.01. Badan Pemberdayaan Masyarakat 0 0 0 0,00 1.764.312.000 4.735.000.000 6.499.312.000 1.534.312.000 4.949.910.000 6.484.222.000 (15.090.000) (0,23)

1.24. Kearsipan 0 0 0 0,00 1.456.417.000 750.000.000 2.206.417.000 1.134.417.000 750.000.000 1.884.417.000 (322.000.000) (14,59)

1.24.01. Badan Perpustakaan, Arsip dan 0 0 0 0,00 1.456.417.000 750.000.000 2.206.417.000 1.134.417.000 750.000.000 1.884.417.000 (322.000.000) (14,59) Dokumentasi

2. URUSAN PILIHAN 6.034.894.000 6.030.894.000 (4.000.000) (0,07) 24.455.010.000 25.360.680.900 49.815.690.900 18.489.510.000 30.930.150.900 49.419.660.900 (396.030.000) (0,79)

2.01. Pertanian 175.474.000 175.474.000 0 0,00 8.539.744.000 7.912.133.900 16.451.877.900 7.094.744.000 10.683.433.900 17.778.177.900 1.326.300.000 8,06

2.01.01. Dinas Pertanian dan Perkebunan 0 0 0 0,00 5.245.587.000 5.209.400.000 10.454.987.000 4.335.587.000 7.980.700.000 12.316.287.000 1.861.300.000 17,80 2.01.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan 175.474.000 175.474.000 0 0,00 3.294.157.000 2.702.733.900 5.996.890.900 2.759.157.000 2.702.733.900 5.461.890.900 (535.000.000) (8,92)

Hewan

2.02. Kehutanan 0 0 0 0,00 2.225.409.000 2.892.597.000 5.118.006.000 1.875.409.000 2.892.597.000 4.768.006.000 (350.000.000) (6,84)

2.02.01. Dinas Kehutanan 0 0 0 0,00 2.225.409.000 2.892.597.000 5.118.006.000 1.875.409.000 2.892.597.000 4.768.006.000 (350.000.000) (6,84)

2.03. Energi dan Sumber Daya Mineral 935.000.000 935.000.000 0 0,00 2.744.522.000 7.058.870.000 9.803.392.000 1.654.522.000 7.958.870.000 9.613.392.000 (190.000.000) (1,94) 2.03.01. Dinas Energi dan Sumber Daya 935.000.000 935.000.000 0 0,00 2.744.522.000 7.058.870.000 9.803.392.000 1.654.522.000 7.958.870.000 9.613.392.000 (190.000.000) (1,94)

Mineral

2.05. Kelautan dan Perikanan 1.500.000.000 1.500.000.000 0 0,00 4.285.859.000 4.445.250.000 8.731.109.000 1.879.959.000 4.445.250.000 6.325.209.000 (2.405.900.000) (27,56) 2.05.01. Dinas Kelautan dan Perikanan 1.500.000.000 1.500.000.000 0 0,00 4.285.859.000 4.445.250.000 8.731.109.000 1.879.959.000 4.445.250.000 6.325.209.000 (2.405.900.000) (27,56)


(23)

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(25)

1.01.1.01.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 231.228.000,00 231.228.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 183.228.000,00 183.228.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.117.446.500,00 1.117.446.500,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.117.446.500,00 1.117.446.500,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 282.183.500,00 282.183.500,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 282.183.500,00 282.183.500,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 160.049.000,00 160.049.000,00 0,00 0,00 Bangunan Kantor

1.01.1.01.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 160.049.000,00 160.049.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 166.200.000,00 166.200.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 166.200.000,00 166.200.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 182.700.000,00 182.700.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 182.700.000,00 182.700.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 553.484.000,00 553.484.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 348.600.000,00 348.600.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.22.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Dinas/Operasional

1.01.1.01.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 114.884.000,00 114.884.000,00 0,00 0,00


(26)

1.01.1.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 72.900.000,00 0,00 (72.900.000,00) (100,00) Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.1.01.01.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 72.900.000,00 0,00 (72.900.000,00) (100,00) Realisasi Kinerja SKPD

1.01.1.01.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 37.900.000,00 0,00 (37.900.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 133.295.000,00 367.525.000,00 234.230.000,00 175,72 1.01.1.01.01.15.58. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 133.295.000,00 133.295.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.15.58.5.2.1. Belanja Pegawai 78.350.000,00 78.350.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.15.58.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 44.945.000,00 54.945.000,00 10.000.000,00 22,25

1.01.1.01.01.15.58.5.2.3. Belanja Modal 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.15.59. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 234.230.000,00 234.230.000,00 100,00

1.01.1.01.01.15.59.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 44.400.000,00 44.400.000,00 100,00

1.01.1.01.01.15.59.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 87.080.000,00 87.080.000,00 100,00

1.01.1.01.01.15.59.5.2.3. Belanja Modal 0,00 102.750.000,00 102.750.000,00 100,00

1.01.1.01.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 74.090.347.000,00 75.772.552.500,00 1.682.205.500,00 2,27 Tahun

1.01.1.01.01.16.19. Pengadaan Mebeluer Sekolah 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 100,00

1.01.1.01.01.16.19.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 100,00

1.01.1.01.01.16.19.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 46.550.000,00 46.550.000,00 100,00

1.01.1.01.01.16.19.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 100,00

1.01.1.01.01.16.41. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 70.057.927.000,00 70.113.197.000,00 55.270.000,00 0,08

1.01.1.01.01.16.41.5.2.1. Belanja Pegawai 399.250.000,00 451.500.000,00 52.250.000,00 13,09


(27)

1.01.1.01.01.16.41.5.2.3. Belanja Modal 69.400.500.000,00 69.400.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.66. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI 1.381.000.000,00 1.720.800.000,00 339.800.000,00 24,61 dan SMP/MTS

1.01.1.01.01.16.66.5.2.1. Belanja Pegawai 1.287.000.000,00 1.240.800.000,00 (46.200.000,00) (3,59)

1.01.1.01.01.16.66.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 94.000.000,00 0,00 (94.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.66.5.2.3. Belanja Modal 0,00 480.000.000,00 480.000.000,00 100,00

1.01.1.01.01.16.67. Penyelenggaraan Paket A Setara SD 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.67.5.2.1. Belanja Pegawai 31.325.000,00 31.325.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.67.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.175.000,00 21.175.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.68. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 117.325.000,00 117.325.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.68.5.2.1. Belanja Pegawai 90.475.000,00 90.475.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.68.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.850.000,00 26.850.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.70. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 548.475.000,00 548.475.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.70.5.2.1. Belanja Pegawai 380.800.000,00 380.800.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.70.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 167.675.000,00 167.675.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.76. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar 0,00 72.135.500,00 72.135.500,00 100,00

1.01.1.01.01.16.76.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 9.400.000,00 9.400.000,00 100,00

1.01.1.01.01.16.76.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 62.735.500,00 62.735.500,00 100,00

1.01.1.01.01.16.79. Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD,MI,SMP 1.933.120.000,00 2.048.120.000,00 115.000.000,00 5,95 dan MTs

1.01.1.01.01.16.79.5.2.1. Belanja Pegawai 1.380.284.000,00 1.404.584.000,00 24.300.000,00 1,76

1.01.1.01.01.16.79.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 552.836.000,00 594.536.000,00 41.700.000,00 7,54

1.01.1.01.01.16.79.5.2.3. Belanja Modal 0,00 49.000.000,00 49.000.000,00 100,00


(28)

1.01.1.01.01.17.01. Pembangunan Gedung Sekolah 200.000.000,00 660.000.000,00 460.000.000,00 230,00

1.01.1.01.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00

1.01.1.01.01.17.01.5.2.3. Belanja Modal 200.000.000,00 600.000.000,00 400.000.000,00 200,00

1.01.1.01.01.17.63. Penyelenggaraan Paket C Setara SMU 141.370.000,00 141.370.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.63.5.2.1. Belanja Pegawai 120.250.000,00 120.250.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.63.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.120.000,00 21.120.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.64. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 78.700.000,00 75.814.500,00 (2.885.500,00) (3,67) dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

1.01.1.01.01.17.64.5.2.1. Belanja Pegawai 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.64.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 62.200.000,00 59.314.500,00 (2.885.500,00) (4,64)

1.01.1.01.01.17.65. Pengembangan Metode Belajar Mengajar dengan 65.700.000,00 50.700.000,00 (15.000.000,00) (22,83) Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

1.01.1.01.01.17.65.5.2.1. Belanja Pegawai 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.65.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 56.200.000,00 41.200.000,00 (15.000.000,00) (26,69)

1.01.1.01.01.17.66. Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan 43.500.000,00 43.500.000,00 0,00 0,00 Industri

1.01.1.01.01.17.66.5.2.1. Belanja Pegawai 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.66.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.67. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 100,00 Pendidikan Menengah

1.01.1.01.01.17.67.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 100,00

1.01.1.01.01.17.70. Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SMA,SMK 625.410.000,00 625.410.000,00 0,00 0,00 dan MA

1.01.1.01.01.17.70.5.2.1. Belanja Pegawai 491.726.000,00 491.726.000,00 0,00 0,00


(29)

1.01.1.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal 775.400.000,00 775.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.03. Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan 95.250.000,00 95.250.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.03.5.2.1. Belanja Pegawai 53.750.000,00 53.750.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 41.500.000,00 41.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.04. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan 495.000.000,00 495.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 495.000.000,00 495.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.05. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup 114.200.000,00 114.200.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.05.5.2.1. Belanja Pegawai 63.500.000,00 63.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.700.000,00 50.700.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.12. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal 70.950.000,00 70.950.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.12.5.2.1. Belanja Pegawai 23.350.000,00 23.350.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.600.000,00 47.600.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 898.310.000,00 754.510.000,00 (143.800.000,00) (16,01) Kependidikan

1.01.1.01.01.20.01. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 175.660.000,00 110.660.000,00 (65.000.000,00) (37,00)

1.01.1.01.01.20.01.5.2.1. Belanja Pegawai 62.825.000,00 62.825.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 112.835.000,00 47.835.000,00 (65.000.000,00) (57,61)

1.01.1.01.01.20.02. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga 104.650.000,00 104.650.000,00 0,00 0,00 Kependidikan

1.01.1.01.01.20.02.5.2.1. Belanja Pegawai 30.075.000,00 30.075.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 74.575.000,00 74.575.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.03. Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar 142.350.000,00 61.550.000,00 (80.800.000,00) (56,76) Kompetensi


(30)

1.01.1.01.01.20.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 66.950.000,00 43.750.000,00 (23.200.000,00) (34,65)

1.01.1.01.01.20.04. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.07. Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk Memenuhi 156.750.000,00 156.750.000,00 0,00 0,00 Standar Kualifikasi

1.01.1.01.01.20.07.5.2.1. Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 154.500.000,00 154.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.08. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan 118.900.000,00 120.900.000,00 2.000.000,00 1,68 dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01.1.01.01.20.08.5.2.1. Belanja Pegawai 39.900.000,00 39.900.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 79.000.000,00 81.000.000,00 2.000.000,00 2,53

1.01.1.01.01.21. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 340.205.000,00 403.155.000,00 62.950.000,00 18,50 1.01.1.01.01.21.01. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan 61.600.000,00 45.550.000,00 (16.050.000,00) (26,06)

1.01.1.01.01.21.01.5.2.1. Belanja Pegawai 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.21.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 48.500.000,00 32.450.000,00 (16.050.000,00) (33,09)

1.01.1.01.01.21.05. Pembinaan Dewan Pendidikan 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.21.05.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.21.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.21.07. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen 228.805.000,00 307.805.000,00 79.000.000,00 34,53 Pendidikan

1.01.1.01.01.21.07.5.2.1. Belanja Pegawai 152.550.000,00 152.550.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.21.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 76.255.000,00 155.255.000,00 79.000.000,00 103,60


(31)

1.01.1.01.0100.00.00.6. PEMBIAYAAN

1.01.1.01.0100.00.00.6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.0100.00.00.6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.0100.00.00.6.3. PEMBIAYAAN NETO 0,00 0,00 0,00 0,00


(32)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN2009

URUSAN

:

1.02.

KESEHATAN

ORGANISASI

:

1.02.01.

DINAS KESEHATAN

KODE REKENING Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1.02.1.02.0100.00.00.4. PENDAPATAN

1.02.1.02.0100.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.100.400.000,00 12.100.400.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 12.100.400.000,00 12.100.400.000,00 0,00 0,00

Jumlah Pendapatan 12.100.400.000,00 12.100.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0100.00.00.5. BELANJA

1.02.1.02.0100.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 39.986.809.000,00 32.511.809.000,00 (7.475.000.000,00) (18,69)

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 39.986.809.000,00 32.511.809.000,00 (7.475.000.000,00) (18,69)

1.02.0100.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 17.391.000.000,00 24.189.050.000,00 6.798.050.000,00 39,09 1.02.1.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 673.749.000,00 705.588.500,00 31.839.500,00 4,73 1.02.1.02.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.405.000,00 93.650.000,00 82.245.000,00 721,13

1.02.1.02.01.01.01.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 84.000.000,00 84.000.000,00 100,00

1.02.1.02.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.405.000,00 9.650.000,00 (1.755.000,00) (15,39)

1.02.1.02.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 135.000.000,00 82.800.000,00 (52.200.000,00) (38,67) Listrik


(33)

1.02.1.02.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 82.800.000,00 (52.200.000,00) (38,67)

1.02.1.02.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 177.800.000,00 182.450.000,00 4.650.000,00 2,62

1.02.1.02.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 177.800.000,00 124.850.000,00 (52.950.000,00) (29,78)

1.02.1.02.01.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 57.600.000,00 57.600.000,00 100,00

1.02.1.02.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9.426.000,00 5.541.000,00 (3.885.000,00) (41,22)

1.02.1.02.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.426.000,00 5.541.000,00 (3.885.000,00) (41,22)

1.02.1.02.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 61.960.500,00 63.282.500,00 1.322.000,00 2,13

1.02.1.02.01.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 1.410.000,00 4.750.000,00 3.340.000,00 236,88

1.02.1.02.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.550.500,00 58.532.500,00 (2.018.000,00) (3,33)

1.02.1.02.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 67.357.500,00 66.975.000,00 (382.500,00) (0,57)

1.02.1.02.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 67.357.500,00 66.975.000,00 (382.500,00) (0,57)

1.02.1.02.01.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 4.775.000,00 4.775.000,00 0,00 0,00 Bangunan Kantor

1.02.1.02.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.775.000,00 4.775.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 7.275.000,00 7.275.000,00 0,00 0,00 Undangan

1.02.1.02.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.275.000,00 7.275.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 54.250.000,00 54.250.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 54.250.000,00 54.250.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 144.500.000,00 144.590.000,00 90.000,00 0,06

1.02.1.02.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 144.500.000,00 144.590.000,00 90.000,00 0,06

1.02.1.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 421.570.000,00 421.570.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 280.980.000,00 280.980.000,00 0,00 0,00


(34)

1.02.1.02.01.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 980.000,00 980.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.02.22.5.2.3. Belanja Modal 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 68.300.000,00 68.300.000,00 0,00 0,00 Dinas/Operasional

1.02.1.02.01.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 67.400.000,00 67.400.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 72.290.000,00 72.290.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.02.28.5.2.1. Belanja Pegawai 27.550.000,00 27.550.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.02.28.5.2.3. Belanja Modal 42.850.000,00 42.850.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 107.325.000,00 103.042.500,00 (4.282.500,00) (3,99) 1.02.1.02.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal 107.325.000,00 103.042.500,00 (4.282.500,00) (3,99)

1.02.1.02.01.05.01.5.2.1. Belanja Pegawai 5.010.000,00 6.410.000,00 1.400.000,00 27,94

1.02.1.02.01.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 102.315.000,00 96.632.500,00 (5.682.500,00) (5,55)

1.02.1.02.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 73.169.000,00 74.266.000,00 1.097.000,00 1,50 Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.1.02.01.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 44.881.500,00 46.656.500,00 1.775.000,00 3,95 Realisasi Kinerja SKPD

1.02.1.02.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 16.282.500,00 18.057.500,00 1.775.000,00 10,90

1.02.1.02.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.599.000,00 28.599.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 21.065.000,00 20.387.000,00 (678.000,00) (3,22)

1.02.1.02.01.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.995.000,00 2.995.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.06.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.070.000,00 17.392.000,00 (678.000,00) (3,75)


(35)

1.02.1.02.01.06.04.5.2.1. Belanja Pegawai 3.852.500,00 3.852.500,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.06.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.370.000,00 3.370.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.098.928.000,00 3.112.825.500,00 13.897.500,00 0,45 1.02.1.02.01.15.01. Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.028.875.000,00 3.021.375.000,00 (7.500.000,00) (0,25)

1.02.1.02.01.15.01.5.2.1. Belanja Pegawai 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.15.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.025.425.000,00 3.017.925.000,00 (7.500.000,00) (0,25)

1.02.1.02.01.15.05. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan 70.053.000,00 91.450.500,00 21.397.500,00 30,54 Kesehatan

1.02.1.02.01.15.05.5.2.1. Belanja Pegawai 15.125.000,00 36.125.000,00 21.000.000,00 138,84

1.02.1.02.01.15.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 54.928.000,00 55.325.500,00 397.500,00 0,72

1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.016.807.800,00 2.489.935.500,00 473.127.700,00 23,46 1.02.1.02.01.16.09. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 21.026.000,00 21.026.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.16.09.5.2.1. Belanja Pegawai 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.16.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.626.000,00 17.626.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.16.12. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah 183.736.300,00 163.563.500,00 (20.172.800,00) (10,98) Kesehatan

1.02.1.02.01.16.12.5.2.1. Belanja Pegawai 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.16.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 164.536.300,00 144.363.500,00 (20.172.800,00) (12,26)

1.02.1.02.01.16.13. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 1.699.408.000,00 2.199.458.000,00 500.050.000,00 29,42

1.02.1.02.01.16.13.5.2.1. Belanja Pegawai 184.520.000,00 621.250.000,00 436.730.000,00 236,68

1.02.1.02.01.16.13.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.514.888.000,00 1.578.208.000,00 63.320.000,00 4,18

1.02.1.02.01.16.14. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 47.535.000,00 40.785.500,00 (6.749.500,00) (14,20)

1.02.1.02.01.16.14.5.2.1. Belanja Pegawai 18.485.000,00 18.485.000,00 0,00 0,00


(36)

1.02.1.02.01.16.15. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 65.102.500,00 65.102.500,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.16.15.5.2.1. Belanja Pegawai 6.080.000,00 5.650.000,00 (430.000,00) (7,07)

1.02.1.02.01.16.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 59.022.500,00 59.452.500,00 430.000,00 0,73

1.02.1.02.01.17. Program Pengawasan Obat dan Makanan 104.997.000,00 87.861.000,00 (17.136.000,00) (16,32) 1.02.1.02.01.17.01. Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di 68.291.000,00 49.075.000,00 (19.216.000,00) (28,14)

Bidang Obat dan Makanan

1.02.1.02.01.17.01.5.2.1. Belanja Pegawai 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 62.841.000,00 43.625.000,00 (19.216.000,00) (30,58)

1.02.1.02.01.17.02. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan 36.706.000,00 38.786.000,00 2.080.000,00 5,67 Bahan Berbahaya

1.02.1.02.01.17.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 36.706.000,00 38.786.000,00 2.080.000,00 5,67

1.02.1.02.01.19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 82.008.000,00 81.915.000,00 (93.000,00) (0,11) Masyarakat

1.02.1.02.01.19.01. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar 35.225.000,00 35.225.000,00 0,00 0,00 Hidup Sehat

1.02.1.02.01.19.01.5.2.1. Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.19.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.625.000,00 34.625.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.19.02. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 25.193.000,00 25.100.000,00 (93.000,00) (0,37)

1.02.1.02.01.19.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.193.000,00 25.100.000,00 (93.000,00) (0,37)

1.02.1.02.01.19.05. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 21.590.000,00 21.590.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.19.05.5.2.1. Belanja Pegawai 3.635.000,00 3.635.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.19.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.955.000,00 17.955.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 173.518.500,00 173.475.000,00 (43.500,00) (0,03) 1.02.1.02.01.20.02. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 157.443.500,00 157.425.000,00 (18.500,00) (0,01)


(37)

1.02.1.02.01.20.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 157.443.500,00 157.425.000,00 (18.500,00) (0,01)

1.02.1.02.01.20.03. Peanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia 16.075.000,00 16.050.000,00 (25.000,00) (0,16) Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY),

Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1.02.1.02.01.20.03.5.2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.450.000,00 50.000,00 2,08

1.02.1.02.01.20.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.675.000,00 13.600.000,00 (75.000,00) (0,55)

1.02.1.02.01.21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 168.298.200,00 161.682.300,00 (6.615.900,00) (3,93) 1.02.1.02.01.21.01. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 92.740.300,00 92.913.800,00 173.500,00 0,19

1.02.1.02.01.21.01.5.2.1. Belanja Pegawai 8.855.000,00 8.855.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.21.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 83.885.300,00 84.058.800,00 173.500,00 0,21

1.02.1.02.01.21.02. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 75.557.900,00 68.768.500,00 (6.789.400,00) (8,99)

1.02.1.02.01.21.02.5.2.1. Belanja Pegawai 19.311.400,00 9.750.000,00 (9.561.400,00) (49,51)

1.02.1.02.01.21.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 56.246.500,00 59.018.500,00 2.772.000,00 4,93

1.02.1.02.01.22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 357.132.500,00 902.705.500,00 545.573.000,00 152,76 Menular

1.02.1.02.01.22.01. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 101.250.000,00 101.240.000,00 (10.000,00) (0,01)

1.02.1.02.01.22.01.5.2.1. Belanja Pegawai 11.500.000,00 17.270.000,00 5.770.000,00 50,17

1.02.1.02.01.22.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 89.750.000,00 83.970.000,00 (5.780.000,00) (6,44)

1.02.1.02.01.22.05. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 86.257.000,00 86.259.500,00 2.500,00 0,00 Menular

1.02.1.02.01.22.05.5.2.1. Belanja Pegawai 2.275.000,00 2.275.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.22.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 83.982.000,00 83.984.500,00 2.500,00 0,00

1.02.1.02.01.22.06. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik 15.978.000,00 15.875.000,00 (103.000,00) (0,64)


(38)

1.02.1.02.01.22.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.653.000,00 14.550.000,00 (103.000,00) (0,70)

1.02.1.02.01.22.08. Peningkatan Imunisasi 100.652.500,00 98.286.000,00 (2.366.500,00) (2,35)

1.02.1.02.01.22.08.5.2.1. Belanja Pegawai 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.22.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 97.427.500,00 95.061.000,00 (2.366.500,00) (2,43)

1.02.1.02.01.22.09. Peningkatan Surveillance Epideminologi dan 52.995.000,00 601.045.000,00 548.050.000,00 1.034,15 Penaggulangan Wabah

1.02.1.02.01.22.09.5.2.1. Belanja Pegawai 7.235.000,00 289.175.000,00 281.940.000,00 3.896,89

1.02.1.02.01.22.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.760.000,00 283.385.500,00 237.625.500,00 519,29

1.02.1.02.01.22.09.5.2.3. Belanja Modal 0,00 28.484.500,00 28.484.500,00 100,00

1.02.1.02.01.23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 592.397.000,00 612.317.200,00 19.920.200,00 3,36 1.02.1.02.01.23.01. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 91.635.000,00 108.432.200,00 16.797.200,00 18,33

1.02.1.02.01.23.01.5.2.1. Belanja Pegawai 16.760.000,00 28.200.000,00 11.440.000,00 68,26

1.02.1.02.01.23.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 74.875.000,00 80.232.200,00 5.357.200,00 7,15

1.02.1.02.01.23.02. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan 468.457.000,00 472.630.000,00 4.173.000,00 0,89 Kesehatan

1.02.1.02.01.23.02.5.2.1. Belanja Pegawai 419.650.000,00 426.400.000,00 6.750.000,00 1,61

1.02.1.02.01.23.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 48.807.000,00 46.230.000,00 (2.577.000,00) (5,28)

1.02.1.02.01.23.03. Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar 32.305.000,00 31.255.000,00 (1.050.000,00) (3,25) Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.23.03.5.2.1. Belanja Pegawai 13.235.000,00 13.235.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.23.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.070.000,00 18.020.000,00 (1.050.000,00) (5,51)

1.02.1.02.01.25. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan 3.930.571.000,00 4.439.300.300,00 508.729.300,00 12,94 Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya


(39)

1.02.1.02.01.25.07.5.2.1. Belanja Pegawai 4.875.000,00 7.375.000,00 2.500.000,00 51,28

1.02.1.02.01.25.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.418.000,00 10.418.000,00 (2.000.000,00) (16,11)

1.02.1.02.01.25.07.5.2.3. Belanja Modal 1.001.000.000,00 1.001.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.25.21. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembatu 2.912.278.000,00 3.420.507.300,00 508.229.300,00 17,45

1.02.1.02.01.25.21.5.2.1. Belanja Pegawai 296.900.000,00 296.900.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.25.21.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 38.078.000,00 26.378.000,00 (11.700.000,00) (30,73)

1.02.1.02.01.25.21.5.2.3. Belanja Modal 2.577.300.000,00 3.097.229.300,00 519.929.300,00 20,17

1.02.1.02.01.26. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 5.060.695.000,00 4.540.565.700,00 (520.129.300,00) (10,28) Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah

Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1.02.1.02.01.26.18. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 5.060.695.000,00 4.540.565.700,00 (520.129.300,00) (10,28)

1.02.1.02.01.26.18.5.2.1. Belanja Pegawai 13.925.000,00 13.925.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.26.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.070.000,00 34.070.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.26.18.5.2.3. Belanja Modal 5.012.700.000,00 4.492.570.700,00 (520.129.300,00) (10,38)

1.02.1.02.01.31. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan 29.834.000,00 32.000.000,00 2.166.000,00 7,26 Makanan

1.02.1.02.01.31.02. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan 29.834.000,00 32.000.000,00 2.166.000,00 7,26 Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

1.02.1.02.01.31.02.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.31.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.834.000,00 26.000.000,00 2.166.000,00 9,09

2.06.1.02.01.20. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau 500.000.000,00 6.250.000.000,00 5.750.000.000,00 1.150,00 2.06.1.02.01.20.03. Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam 500.000.000,00 6.250.000.000,00 5.750.000.000,00 1.150,00

Tembakau

2.06.1.02.01.20.03.5.2.1. Belanja Pegawai 49.900.000,00 537.165.000,00 487.265.000,00 976,48


(40)

2.06.1.02.01.20.03.5.2.3. Belanja Modal 448.000.000,00 5.671.300.000,00 5.223.300.000,00 1.165,92

Jumlah Belanja 57.377.809.000,00 56.700.859.000,00 (676.950.000,00) (1,18) 1.02.1.02.0100.00.00.6. PEMBIAYAAN

1.02.1.02.0100.00.00.6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0100.00.00.6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 0,00


(41)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN2009

URUSAN

:

1.02.

KESEHATAN

ORGANISASI

:

1.02.02.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KODE REKENING Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1.02.1.02.0200.00.00.4. PENDAPATAN

1.02.1.02.0200.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 24.000.000.000,00 25.000.000.000,00 1.000.000.000,00 4,17

1.02.1.02.02.00.00.4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 24.000.000.000,00 25.000.000.000,00 1.000.000.000,00 4,17 Peraturan Bupati Malang No. 64 Tahun 2005 dan Surat Perjanjian Kerjasama Pemkot Malang dan Pemkab No.

645.7/381/428.112/1991

Jumlah Pendapatan 24.000.000.000,00 25.000.000.000,00 1.000.000.000,00 4,17 1.02.1.02.0200.00.00.5. BELANJA

1.02.1.02.0200.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.005.385.000,00 11.324.585.000,00 (2.680.800.000,00) (19,14)

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 14.005.385.000,00 11.324.585.000,00 (2.680.800.000,00) (19,14)

1.02.0200.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 21.000.000.000,00 23.306.000.000,00 2.306.000.000,00 10,98 1.02.1.02.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.631.700.000,00 1.762.500.000,00 130.800.000,00 8,02 1.02.1.02.02.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00


(42)

1.02.1.02.02.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 Listrik

1.02.1.02.02.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0,00 55.800.000,00 55.800.000,00 100,00

1.02.1.02.02.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 55.800.000,00 55.800.000,00 100,00

1.02.1.02.02.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 512.000.000,00 512.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 512.000.000,00 512.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 205.000.000,00 205.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.01.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 205.000.000,00 205.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 91.700.000,00 91.700.000,00 0,00 0,00 Bangunan Kantor

1.02.1.02.02.01.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 91.700.000,00 91.700.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00

1.02.1.02.02.01.13.5.2.3. Belanja Modal 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00

1.02.1.02.02.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.01.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 392.500.000,00 451.500.000,00 59.000.000,00 15,03 1.02.1.02.02.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 246.500.000,00 246.500.000,00 0,00 0,00

Dinas/Operasional

1.02.1.02.02.02.24.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 246.500.000,00 246.500.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 146.000.000,00 205.000.000,00 59.000.000,00 40,41


(43)

1.02.1.02.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.1.02.02.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Realisasi Kinerja SKPD

1.02.1.02.02.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.06.04.5.2.1. Belanja Pegawai 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 18.031.432.000,00 17.897.432.000,00 (134.000.000,00) (0,74) 1.02.1.02.02.16.02. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 1.495.160.000,00 1.495.160.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.16.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.495.160.000,00 1.495.160.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.16.07. Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan 9.750.000.000,00 9.615.850.000,00 (134.150.000,00) (1,38)

1.02.1.02.02.16.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.750.000.000,00 9.615.850.000,00 (134.150.000,00) (1,38)

1.02.1.02.02.16.09. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 5.771.272.000,00 5.771.422.000,00 150.000,00 0,00

1.02.1.02.02.16.09.5.2.1. Belanja Pegawai 5.771.272.000,00 5.771.422.000,00 150.000,00 0,00

1.02.1.02.02.16.13. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.16.13.5.2.1. Belanja Pegawai 932.000.000,00 932.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.16.13.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.16.14. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00


(44)

1.02.1.02.02.26. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 200.868.000,00 2.451.068.000,00 2.250.200.000,00 1.120,24 Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah

Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1.02.1.02.02.26.18. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 149.028.000,00 2.399.228.000,00 2.250.200.000,00 1.509,92

1.02.1.02.02.26.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00

1.02.1.02.02.26.18.5.2.3. Belanja Modal 149.028.000,00 2.379.228.000,00 2.230.200.000,00 1.496,50

1.02.1.02.02.26.22. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit 51.840.000,00 51.840.000,00 0,00 0,00 (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan

Lain-Lain)

1.02.1.02.02.26.22.5.2.3. Belanja Modal 51.840.000,00 51.840.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.27. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah 338.500.000,00 338.500.000,00 0,00 0,00 Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit

Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1.02.1.02.02.27.01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit 215.500.000,00 215.500.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.27.01.5.2.1. Belanja Pegawai 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.27.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.27.16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Limbah Rumah Sakit

1.02.1.02.02.27.16.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.27.19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rumah Sakit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.27.19.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.27.20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.27.20.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00


(45)

1.02.1.02.0200.00.00.7. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (10.652.983.000,00) 0,00 10.652.983.000,00 (100,00) 1.02.1.02.0200.00.00.6. PEMBIAYAAN

1.02.1.02.0200.00.00.6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0200.00.00.6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0200.00.00.6.3. PEMBIAYAAN NETO 0,00 0,00 0,00 0,00


(46)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN2009

URUSAN

:

1.03.

PEKERJAAN UMUM

ORGANISASI

:

1.03.02.

DINAS BINA MARGA

KODE REKENING Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1.03.1.03.0200.00.00.4. PENDAPATAN

1.03.1.03.0200.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.00.00.4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Peraturan Bupati Malang No. 64 Tahun 2005

dan Surat Perjanjian Kerjasama Pemkot Malang dan Pemkab No.

645.7/381/428.112/1991

Jumlah Pendapatan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0200.00.00.5. BELANJA

1.03.1.03.0200.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.979.217.000,00 8.454.217.000,00 (2.525.000.000,00) (23,00)

1.03.1.03.02.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 10.979.217.000,00 8.454.217.000,00 (2.525.000.000,00) (23,00)

1.03.0200.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 73.251.500.000,00 100.378.234.000,00 27.126.734.000,00 37,03 1.03.1.03.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 292.268.000,00 495.642.000,00 203.374.000,00 69,58 1.03.1.03.02.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 68.846.000,00 134.400.000,00 65.554.000,00 95,22


(47)

1.03.1.03.02.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 29.400.000,00 31.900.000,00 2.500.000,00 8,50 Listrik

1.03.1.03.02.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.400.000,00 31.900.000,00 2.500.000,00 8,50

1.03.1.03.02.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 51.900.000,00 88.500.000,00 36.600.000,00 70,52

1.03.1.03.02.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 51.900.000,00 88.500.000,00 36.600.000,00 70,52

1.03.1.03.02.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 36.120.000,00 60.840.000,00 24.720.000,00 68,44

1.03.1.03.02.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 5.280.000,00 10.000.000,00 4.720.000,00 89,39

1.03.1.03.02.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.840.000,00 50.840.000,00 20.000.000,00 64,85

1.03.1.03.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 49.602.000,00 78.002.000,00 28.400.000,00 57,26

1.03.1.03.02.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 49.602.000,00 78.002.000,00 28.400.000,00 57,26

1.03.1.03.02.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32.900.000,00 52.900.000,00 20.000.000,00 60,79

1.03.1.03.02.01.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.900.000,00 52.900.000,00 20.000.000,00 60,79

1.03.1.03.02.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00 Bangunan Kantor

1.03.1.03.02.01.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00

1.03.1.03.02.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 Undangan

1.03.1.03.02.01.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.01.15.5.2.3. Belanja Modal 980.000,00 980.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 10.000.000,00 25.600.000,00 15.600.000,00 156,00

1.03.1.03.02.01.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 25.600.000,00 15.600.000,00 156,00

1.03.1.03.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 671.062.000,00 717.226.000,00 46.164.000,00 6,88 1.03.1.03.02.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 324.160.000,00 211.204.000,00 (112.956.000,00) (34,85)


(48)

1.03.1.03.02.02.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.050.000,00 2.599.000,00 549.000,00 26,78

1.03.1.03.02.02.05.5.2.3. Belanja Modal 300.000.000,00 204.490.000,00 (95.510.000,00) (31,84)

1.03.1.03.02.02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 104.362.000,00 99.362.000,00 (5.000.000,00) (4,79)

1.03.1.03.02.02.07.5.2.3. Belanja Modal 104.362.000,00 99.362.000,00 (5.000.000,00) (4,79)

1.03.1.03.02.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 98.540.000,00 108.400.000,00 9.860.000,00 10,01

1.03.1.03.02.02.09.5.2.3. Belanja Modal 98.540.000,00 108.400.000,00 9.860.000,00 10,01

1.03.1.03.02.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 39.650.000,00 109.650.000,00 70.000.000,00 176,54

1.03.1.03.02.02.22.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.650.000,00 109.650.000,00 70.000.000,00 176,54

1.03.1.03.02.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 89.140.000,00 168.400.000,00 79.260.000,00 88,92 Dinas/Operasional

1.03.1.03.02.02.24.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 89.140.000,00 168.400.000,00 79.260.000,00 88,92

1.03.1.03.02.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 15.210.000,00 20.210.000,00 5.000.000,00 32,87

1.03.1.03.02.02.28.5.2.3. Belanja Modal 15.210.000,00 20.210.000,00 5.000.000,00 32,87

1.03.1.03.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 40.000.000,00 90.000.000,00 50.000.000,00 125,00 1.03.1.03.02.03.03. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 40.000.000,00 90.000.000,00 50.000.000,00 125,00

1.03.1.03.02.03.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 90.000.000,00 50.000.000,00 125,00

1.03.1.03.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8.000.000,00 16.000.000,00 8.000.000,00 100,00 1.03.1.03.02.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal 8.000.000,00 16.000.000,00 8.000.000,00 100,00

1.03.1.03.02.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 16.000.000,00 8.000.000,00 100,00

1.03.1.03.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 16.290.000,00 67.480.000,00 51.190.000,00 314,24 Capaian Kinerja dan Keuangan

1.03.1.03.02.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 6.000.000,00 8.300.000,00 2.300.000,00 38,33 Realisasi Kinerja SKPD


(49)

1.03.1.03.02.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.540.000,00 3.380.000,00 840.000,00 33,07

1.03.1.03.02.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2.950.000,00 11.080.000,00 8.130.000,00 275,59

1.03.1.03.02.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.450.000,00 8.980.000,00 7.530.000,00 519,31

1.03.1.03.02.06.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 2.100.000,00 600.000,00 40,00

1.03.1.03.02.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7.340.000,00 48.100.000,00 40.760.000,00 555,31

1.03.1.03.02.06.04.5.2.1. Belanja Pegawai 3.440.000,00 41.500.000,00 38.060.000,00 1.106,40

1.03.1.03.02.06.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 6.600.000,00 2.700.000,00 69,23

1.03.1.03.02.15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 36.102.690.000,00 50.180.704.000,00 14.078.014.000,00 38,99 1.03.1.03.02.15.01. Perencanaan Pembangunan Jalan 784.560.000,00 927.002.000,00 142.442.000,00 18,16

1.03.1.03.02.15.01.5.2.1. Belanja Pegawai 46.110.000,00 21.060.000,00 (25.050.000,00) (54,33)

1.03.1.03.02.15.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.15.01.5.2.3. Belanja Modal 722.200.000,00 889.692.000,00 167.492.000,00 23,19

1.03.1.03.02.15.03. Pembangunan Jalan 20.708.770.000,00 30.980.554.000,00 10.271.784.000,00 49,60

1.03.1.03.02.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai 34.270.000,00 38.270.000,00 4.000.000,00 11,67

1.03.1.03.02.15.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 104.500.000,00 144.450.000,00 39.950.000,00 38,23

1.03.1.03.02.15.03.5.2.3. Belanja Modal 20.570.000.000,00 30.797.834.000,00 10.227.834.000,00 49,72

1.03.1.03.02.15.04. Perencanaan Pembangunan Jembatan 476.310.000,00 251.873.000,00 (224.437.000,00) (47,12)

1.03.1.03.02.15.04.5.2.1. Belanja Pegawai 960.000,00 8.960.000,00 8.000.000,00 833,33

1.03.1.03.02.15.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.350.000,00 20.350.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.15.04.5.2.3. Belanja Modal 455.000.000,00 222.563.000,00 (232.437.000,00) (51,09)

1.03.1.03.02.15.05. Pembangunan Jembatan 13.120.260.000,00 16.645.460.000,00 3.525.200.000,00 26,87

1.03.1.03.02.15.05.5.2.1. Belanja Pegawai 23.320.000,00 32.670.000,00 9.350.000,00 40,09


(50)

1.03.1.03.02.15.05.5.2.3. Belanja Modal 13.000.000.000,00 16.500.000.000,00 3.500.000.000,00 26,92

1.03.1.03.02.15.07. Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan 620.910.000,00 859.060.000,00 238.150.000,00 38,35

1.03.1.03.02.15.07.5.2.1. Belanja Pegawai 960.000,00 960.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.15.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.15.07.5.2.3. Belanja Modal 618.600.000,00 856.750.000,00 238.150.000,00 38,50

1.03.1.03.02.15.08. Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan 391.880.000,00 516.755.000,00 124.875.000,00 31,87

1.03.1.03.02.15.08.5.2.1. Belanja Pegawai 960.000,00 960.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.15.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 920.000,00 920.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.15.08.5.2.3. Belanja Modal 390.000.000,00 514.875.000,00 124.875.000,00 32,02

1.03.1.03.02.18. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 27.307.780.000,00 34.193.963.000,00 6.886.183.000,00 25,22 1.03.1.03.02.18.01. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 660.450.000,00 648.542.000,00 (11.908.000,00) (1,80)

1.03.1.03.02.18.01.5.2.1. Belanja Pegawai 1.350.000,00 9.350.000,00 8.000.000,00 592,59

1.03.1.03.02.18.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.18.01.5.2.3. Belanja Modal 657.000.000,00 637.092.000,00 (19.908.000,00) (3,03)

1.03.1.03.02.18.03. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 18.917.570.000,00 25.641.030.000,00 6.723.460.000,00 35,54

1.03.1.03.02.18.03.5.2.1. Belanja Pegawai 40.570.000,00 40.030.000,00 (540.000,00) (1,33)

1.03.1.03.02.18.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 85.500.000,00 110.500.000,00 25.000.000,00 29,24

1.03.1.03.02.18.03.5.2.3. Belanja Modal 18.791.500.000,00 25.490.500.000,00 6.699.000.000,00 35,65

1.03.1.03.02.18.06. Pengawasan Teknis Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 565.660.000,00 765.660.000,00 200.000.000,00 35,36

1.03.1.03.02.18.06.5.2.1. Belanja Pegawai 960.000,00 960.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.18.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00


(51)

1.03.1.03.02.18.08. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan 7.164.100.000,00 7.138.731.000,00 (25.369.000,00) (0,35)

1.03.1.03.02.18.08.5.2.1. Belanja Pegawai 1.018.600.000,00 1.014.980.000,00 (3.620.000,00) (0,36)

1.03.1.03.02.18.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.145.500.000,00 6.123.751.000,00 (21.749.000,00) (0,35)

1.03.1.03.02.20. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 134.740.000,00 134.740.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.20.01. Inspeksi Kondisi Jalan 134.740.000,00 134.740.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.20.01.5.2.1. Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.20.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 133.300.000,00 133.300.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.21. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 138.940.000,00 138.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.21.01. Rehabilitasi Jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat 100.120.000,00 100.120.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.21.01.5.2.1. Belanja Pegawai 15.740.000,00 15.740.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.21.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 84.380.000,00 84.380.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.21.02. Rehabilitasi Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat 38.820.000,00 38.820.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.21.02.5.2.1. Belanja Pegawai 9.240.000,00 9.240.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.21.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.580.000,00 29.580.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.23. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 255.550.000,00 256.961.000,00 1.411.000,00 0,55 Kebinamargaan

1.03.1.03.02.23.04. Pengadaan Alat-Alat Berat 204.950.000,00 207.150.000,00 2.200.000,00 1,07

1.03.1.03.02.23.04.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 100,00

1.03.1.03.02.23.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 204.950.000,00 204.950.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.23.12. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan 50.600.000,00 49.811.000,00 (789.000,00) (1,56) Labolatorium Kebinamargaan

1.03.1.03.02.23.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00


(52)

1.03.1.03.02.30. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1.291.580.000,00 1.251.855.000,00 (39.725.000,00) (3,08) 1.03.1.03.02.30.02. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesan 1.073.540.000,00 1.034.440.000,00 (39.100.000,00) (3,64)

1.03.1.03.02.30.02.5.2.1. Belanja Pegawai 20.120.000,00 15.670.000,00 (4.450.000,00) (22,12)

1.03.1.03.02.30.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 53.420.000,00 18.770.000,00 (34.650.000,00) (64,86)

1.03.1.03.02.30.02.5.2.3. Belanja Modal 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.30.09. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 85.730.000,00 85.105.000,00 (625.000,00) (0,73)

1.03.1.03.02.30.09.5.2.1. Belanja Pegawai 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.30.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 48.810.000,00 48.810.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.30.09.5.2.3. Belanja Modal 35.000.000,00 34.375.000,00 (625.000,00) (1,79)

1.03.1.03.02.30.10. Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur 132.310.000,00 132.310.000,00 0,00 0,00 Perdesaan

1.03.1.03.02.30.10.5.2.1. Belanja Pegawai 960.000,00 960.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.30.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.30.10.5.2.3. Belanja Modal 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.34. Program Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan 207.460.000,00 201.840.000,00 (5.620.000,00) (2,71) dan Jembatan

1.03.1.03.02.34.01. Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan 207.460.000,00 201.840.000,00 (5.620.000,00) (2,71) Jembatan

1.03.1.03.02.34.01.5.2.1. Belanja Pegawai 2.960.000,00 2.960.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.34.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.34.01.5.2.3. Belanja Modal 200.000.000,00 194.380.000,00 (5.620.000,00) (2,81)

1.03.1.03.02.35. Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan 6.785.140.000,00 12.632.883.000,00 5.847.743.000,00 86,18 Jalan Umum

1.03.1.03.02.35.01. Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan 187.810.000,00 183.426.000,00 (4.384.000,00) (2,33) Penerangan Jalan Umum


(53)

1.03.1.03.02.35.01.5.2.1. Belanja Pegawai 960.000,00 960.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.35.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.35.01.5.2.3. Belanja Modal 185.500.000,00 181.116.000,00 (4.384.000,00) (2,36)

1.03.1.03.02.35.02. Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 2.719.470.000,00 3.926.770.000,00 1.207.300.000,00 44,39

1.03.1.03.02.35.02.5.2.1. Belanja Pegawai 42.970.000,00 43.270.000,00 300.000,00 0,70

1.03.1.03.02.35.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 176.500.000,00 176.500.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.35.02.5.2.3. Belanja Modal 2.500.000.000,00 3.707.000.000,00 1.207.000.000,00 48,28

1.03.1.03.02.35.03. Pembangunan Drainase / Trotoar 2.878.020.000,00 6.873.170.000,00 3.995.150.000,00 138,82

1.03.1.03.02.35.03.5.2.1. Belanja Pegawai 35.320.000,00 30.470.000,00 (4.850.000,00) (13,73)

1.03.1.03.02.35.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 42.700.000,00 42.700.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.35.03.5.2.3. Belanja Modal 2.800.000.000,00 6.800.000.000,00 4.000.000.000,00 142,86

1.03.1.03.02.35.04. Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Trotoar 602.910.000,00 846.587.000,00 243.677.000,00 40,42

1.03.1.03.02.35.04.5.2.1. Belanja Pegawai 266.160.000,00 400.923.000,00 134.763.000,00 50,63

1.03.1.03.02.35.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 336.750.000,00 445.664.000,00 108.914.000,00 32,34

1.03.1.03.02.35.05. Pengelolaan Pohon Tepi Jalan 235.620.000,00 485.620.000,00 250.000.000,00 106,10

1.03.1.03.02.35.05.5.2.1. Belanja Pegawai 8.920.000,00 8.920.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.35.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 226.700.000,00 426.700.000,00 200.000.000,00 88,22

1.03.1.03.02.35.05.5.2.3. Belanja Modal 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00

1.03.1.03.02.35.06. Pengawasan Pembangunan Pelengkap Jalan dan 161.310.000,00 317.310.000,00 156.000.000,00 96,71 Penerangan Jalan Umum

1.03.1.03.02.35.06.5.2.1. Belanja Pegawai 960.000,00 960.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.35.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00


(54)

Jumlah Belanja 84.230.717.000,00 108.832.451.000,00 24.601.734.000,00 29,21 1.03.1.03.0200.00.00.7. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (84.150.717.000,00) (109.052.451.000,00) (24.901.734.000,00) 29,59 1.03.1.03.0200.00.00.6. PEMBIAYAAN

1.03.1.03.0200.00.00.6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0200.00.00.6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0200.00.00.6.3. PEMBIAYAAN NETO 0,00 0,00 0,00 0,00


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