LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 19
Tujuan Organisasi
1. Meningkatkan kondisi prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten.
2. Membantu peningkatan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan, olahraga,
kesehatan, pariwisata, pendidikan, perdagangan dan perdesaan. 3.
Meningkatkan penataan kawasan kota dan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantul.
4. Menunjang Pendapatan Asli Daerah PAD.
5. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparatur Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bantul.
Sasaran Organisasi
Untuk dapat mencapai tujuan program tersebut diatas diperlukan penetapan Sasaran pembangunan yang terukur dan realistis. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam
menetapkan Sasaran Pembangunan antara lain adalah permasalahan mendesak yang harus segera diatasi, aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui Open House, Musrenbang dan
Pansus DPRD dikaitkan dengan potensi kemampuan Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan yang ada.
Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai adalah : 1.
Peningkatan kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten. 2.
Mendukung terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan, olahraga, kesehatan, pariwisata, pendidikan, perdagangan dan perdesaan.
3. Penataan kawasan kota dan daerah sesuai rencana tata ruang wilayah.
4. Peningkatan pencapaian Pendapatan Asli Daerah yang dibebankan di Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bantul. 5.
Peningkatan kinerja aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul. 6.
Peningkatan kapasitas Dinas Pekerjaan Umum.
B. RENCANA KINERJA
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis tahun 2011-2015, disusun suatu Rencana Kinerja Performance Plan setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan
penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat
sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.
Implementasi rencana strategi tahun 2011 – 2015 untuk tahun 2011 mencakup
pelaksanaan 46 kegiatan dalam 22 program untuk mendukung 5 bidang sasaran. Untuk
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 20
melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran Rp.74.886.621.550,- dari APBD termasuk DAK, DPID dan DPPID. Adapun program dan kegiatan tersebut antara lain:
1. Program Pendapatan Asli Daerah PAD Tahun Anggaran 2011 meliputi :
No Uraian
Target Pendapatan 1.
2.
3. 4.
5. Restribusi Sampah Perumahan
Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah -
Sewa Tanah, Bangunan dan Peralatan AMP -
Sewa Stom Walls -
Sewa Rusunawa -
Stadion Sultan Agung Retribusi PenyediaanPenyedotan Kakus
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan IMB Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
- Penjualan Drum Bekas
- Penggunaan Listrik, Air Minum dan Limbah Komunal
- Penggunaan SaranaPrasarana Rusunawa
Rp Rp
Rp Rp
Rp Rp
Rp Rp
Rp Rp
160.000.000,00 1.200.000.000,00
6.000.000,00 340.000.000,00
20.000.000,00 8.704.000,00
950.000.000,00 6.324.000,00
117.600.000 37.500.000,00
J u m l a h = Rp
2.808.628.000,00
2. Program Kegiatan Bidang Aparatur Daerah
Program Kegiatan Bidang Aparatur Daerah diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan Fungsi Dinas, sehingga dapat mewujudkan pelayanan masyarakat yang
handal. Adapun Kegiatan Bidang Aparatur Daerah tersebut meliputi :
2.1. Peningkatan Kinerja Aparatur Dinas pekerjaan Umum
Program Kegiatan
1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Telepon
3. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perijinan Kend.
DinasOperasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan
Kantor. 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 21
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan. 11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah. 13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2. Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur 1.
Pendidikan dan Pelatihan Formal 3.
Peningkatan Disiplin Aparatur
2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
4. Kerjasama dengan
Media Massa 1.
Sosialisasi Kegiatan SKPD Melalui Media Massa
2.2. Peningkatan Peningkatan Kapasitas Dinas Pekerjaan Umum
Program Kegiatan
1. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1.
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor. 2.
Pengadaan kendaraan Dinas Operasional 2
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional. 3
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
2. Peningkatan Sarana
Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1. Penunjang Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Desa
PNPM
3. Program Kegiatan Bidang Jalan
Tujuan Program Kegiatan di bidang Jalan adalah meningkatkan kondisi Jalan Aspal Kabupaten Kondisi Mantap pada akhir Desember 2011 menjadi 636,875
Km 95,710. Program Kegiatan Bidang Jalan didasarkan pada kondisi jalan akhir Desember 2010
yang terdiri dari : -
Jalan Aspal 651,63 Km,
kondisi mantap 618,075 Km 94,85
- Jalan Batu
78,05 Km, kondisi mantap 23,65 Km
30,30 -
Jalan Tanah 166,05 Km, kondisi mantap 30,10 Km
18,13 Adapun Kegiatan Bidang Jalan tersebut meliputi :
Program Kegiatan
1. Pembangunan Jalan dan
Jembatan 1. Pembangunan Jembatan
2. Pembangunan Jalan
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 22
2. Rehabilitasi Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan 1. Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Kabupaten APBD, DPID.
2. Rehabilitasi Peningkatan Jalan DAK,DPPID. 3. Pengadaan Aspal.
3. Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Lainnya
1. Rehabilitasi pemeliharaan Jaringan Irigasi
4. Program Kegiatan Bidang Cipta Karya
Tujuan Program pembangunan di Bidang Cipta Karya adalah untuk mendukung peningkatan pelayanan Bidang Pemerintahan, Kesehatan, Pariwisata, Olahraga,
Pendidikan, dan Perdesaan. Adapun Kegiatan Bidang Cipta Karya tersebut meliputi :
Program Kegiatan
1. Pembangunan Saluran Drainase
Gorong-Gorong 1. Pembangunan Saluran Drainase Gorong-Gorong
2. Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1. Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air
Minum 3.
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1. Pengadaan dan Pemasangan Listrik Pedesaan
4. Pembangunan Infrastruktur
Pedesaan 1.
Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan. 2.
Rehabilitasi Pemeliharaan Pasar Pedesaan 5.
Pembangunan TurapTaludBronjong
1. Pembangunan Talud
6. Pendidikan Anak Usia Dini
1. Pembangunan Gedung Taman Kanak-Kanak
7. Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 1.
Pembangunan Gedung Sekolah 2.
Rehab SedangBerat Ruang Kelas Sekolah 8.
Pendidikan Menengah 1.
Pembangunan Gedung Sekolah 2.
Pembangunan Lab dan Ruang Praktikum Sekolah 9.
Pengembangan Perumahan 1.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Susun Sehat Sederhana
10. Pengelolaan Areal Pemakaman
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasanan Pemakaman
11. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga 1.
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga.
2. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana
Olahraga 12.
Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan
1. Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 23
5. Program Kegiatan Bidang Tata Ruang
Tujuan program dan kegiatan bidang tata ruang ini adalah penataan kota dan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang meliputi pelayanan kesesuaian
aspek tata ruang dan penyediaan informasi tata ruang sesuai dengan peruntukannya. Adapun program dan kegiatan bidang tata ruang antara lain:
Program Kegiatan
1. Perencanaan Tata Ruang 1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
2. Pengendalian
Pemanfaatan Ruang 1.
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
B. PERJANJIAN KINERJA
