LAKIP 2011.rar NARASI LAKIP 2011
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN yang berlaku efektif mulai bulan Januari 2001, sebagai landasan pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pemerintahan, maka Pemerintah Kabupaten Bantul akan menerima banyak limpahan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kebijaksanaan pembangunan secara otonom.
Dipahami bersama bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan di Era Otonomi Daerah ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar kendala dan permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan arif. Disisi lain pembangunan pada tahun berjalan harus dapat menjadi landasan bagi pembangunan tahap berikutnya secara berkesinambungan. Oleh sebab itu perencanaan strategis yang disusun diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bantul lahir dan batin. Hal ini sesuai
VISI Pe eri tah Ka upate Ba tul yaitu “BANTUL PROJOTAMANSARI SEJAHTERA DEMOKRATIS DAN AGAMIS“ u tuk seluruh masyarakat Bantul.
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, . Berdasarkan Perda tersebut Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Jalan, Cipta Karya dan Tata Ruang.
B. ASPEK STRATEGIS
1. Melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Bantul di bidang jalan, cipta karya dan tata ruang dengan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana.
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana di bidang jalan dan cipta karya.
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB dengan berbagai upaya, antara lain :
(2)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 2 a. Membangun prasarana dan sarana di Bidang Jalan dan Cipta Karya untuk
mewujudkan peningkatan pelayanan masyarakat.
b. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber pendapatan daerah secara efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul melalui operasional UPT Kebersihan dan Pertamanan, Pelayanan Pemberian Rokemendasi IMB, Penjualan Drum bekas, Sewa Motor Walls dan Penyedotan Kakus serta Pendapatan Lain-lain yang sah.
c. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana sarana umum Daerah yang sudah dimiliki.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupten Bantul, yang terdiri dari :
a. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas :
a. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
b. Sekretaris
a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja;
c. merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan sekretariat; d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data rencana anggaran dan belanja
kegiatan dari masing-masing unt kerja;
e. mengkoordinasikan bidang-bidang dalam rangka kelancaran pelaksnaan tugas dinas;
f. menyelenggarakan urusan umum, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, urusan hukum, kepegawaian, gaji pegawai, monitoring dan pelaporan, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana;
g. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, serta perpustakaan dinas;
(3)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 3 h. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan berdasarkan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
i. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dibidang tugasnya;
j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan dibidang tugasnya;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya, dan l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretaris dibantu: a. Sub Bagian Umum
1. menyusun rencana kegiatan; 2. menyiapkan bahan kerja;
3. menyiapkan dan memfasilitasi urusan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dinas;
4. menyelenggarakan tata naskah dinas, humas, protokol, kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja;
5. mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan dinas;
6. menyimpan, memelihara, mengelola, dan mendistribusikan barang kebutuhan dinas;
7. memelihara kendaraan dinas;
8. melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf dinas yang akan melakukan perjalanan dinas;
9. menyiapkan perlengkapan rapat dan tamu dinas;
10. menghimpun, menelaah, dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
11. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. menyiapkan bahan dan memproses usulsn mutasi kepegawaian; 13. melaksanakan administrassi dan kearsipan data pegawai;
14. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dibidang tugasnya;
15. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan dibidang tugasnya;
16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya, dan
(4)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 4 17. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
b. Sub Bagian Program.
1. menyusun rencana kegiatan; 2. menyiapkan bahan kerja;
3. menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program dan kegiatan dinas;
4. merencanakan dan menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan program kegiatan dinas;
5. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran;
7. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program; 8. menyusun petunjuk pelaksanaan dan teknis program;
9. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan dibidang tugasnya;
10. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dibidang tugasnya;
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya, dan
12. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
c. Sub Bagian Keuangan dan Aset. 1. menyusun rencana kegiatan; 2. menyiapkan bahan kerja;
3. melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sistem akuntansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. mengkoordinasikan penyusunan DPA-SKPD;
6. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(5)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 5 8. melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau pengadministrasi keuangan;
9. menyusun laoran pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. melaksanaakan penatausahaan keuangan dan barang tugas pembantuan; 11. mengkoordinasikan penyusunan laporan triwulan dan akhir tahun pelaksanaan
dana tugas pembantuan;
12. melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan aset;
13. mengusulkan penghapusan barang milik negara;
14. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan dibidang tugasnya;
15. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dibidang tugasnya;
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; 14. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
c. Bidang Jalan
Bidang Jalan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja;
c. membuat usulan pedoman operasional dan penetapan status jalan kabupaten dan jalan desa;
d. menyusun perencanaan jaringan jalan antara jalan kabupaten dan jalan desa; e. mengusulkan bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan latihan para aparatur
penyelnggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;
f. memberikan rokemendasi pemberian ijin, dispensasi, dan pertimabngan pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
g. melaksanakan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten dan jalan desa;
h. melaksanakan perencanaan teknis, mengusulkan pengadaan lahan, serta melaksanakan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa;
i. melaksanakan pemeliharaan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa;
j. mengusulkan pemberian rekomendasi pengoperasian jalan kabupaten dan jalan desa;
(6)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 6 k. melaksanakan pengembangan dan pengolahan managemen pemeliharaan jalan
kabupaten dan jalan desa;
l. melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa; m. melaksanakan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan
kabupaten dan jalan desa;
n. melaksanakan pengadaan dokumen jalan kabupaten dan jalan desa;
o. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan dibidang tugasnya;
p. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dibidang tugasnya;
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya, dan r. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Adapun bidang jalan di bagi menjadi 3 seksi antara lain : a. Seksi Pemeliharaan Jalan.
1. menyusun rencana kegiatan; 2. menyiapkan bahan kerja;
3. menyusun rencana teknis, dan rencana anggaran biaya pemeliharaan rutin dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa;
4. melaksanakan survey dan penelitian kondisi jalan kabupaten dan jalan desa; 5. menyusun usulan kegiatan pemeliharan jalan kabupaten dan jalan desa; 6. melaksanakan kegiatan jalan kabupaten dan jalan desa;
7. memasang perlengkapan jalan kabupaten yang berkaitan langsung dengan penggunaan jalan kabupaten dan jalan desa;
8. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jalan kabupaten dan jalan desa;
9. melaksanakan pengadaan legerjalan dokumen aset jalan, gambar terlaksana dan dokumen laik fungsi jalan kabupaten dan jalan desa;
10. menyusun rencana pedoman operasional jalan kabupaten dan jalan desa; 11. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan, dispensasi dan
pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan dan daerah pengawasan jalan;
12. melaksanakan teknologi terapan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa; 13. melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan manajemen
pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa;
(7)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 7 15. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan dibidang tugasnya;
16. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dibidang tugasnya;
17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya, dan
18. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
b. Seksi Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan. 1. menyusun rencana kegiatan;
2. menyiapkan bahan kerja;
3. membuat usulan, pedoman operasional rehabilitasi dan peningkatan jalan kabupaten dan jalan desa;
4. mengusulkan bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan latihan parea aparatur penyelnggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;
5. memberikan rokemendasi pemberian ijin, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
6. melaksanakan perencanaan teknis, mengusulkan pengadaan lahan, serta melaksanakan konstruksi rehabilitasi dan peningkatan jalan kabupaten dan jalan desa;
7. melaksanakan evaluasi kinerja rehabilitasi dan peningkatan jalan kabupaten dan jalan desa;
8. melaksanakan pengadaan dokumen rehabilitasi dan peningkatan jalan kabupaten dan jalan desa;
9. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan dibidang tugasnya;
10. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dibidang tugasnya;
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya, dan
12. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
c. Seksi Pembangunan Jalan.
1. menyusun rencana kegiatan; 2. menyiapkan bahan kerja
(8)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 8 3. membuat usulan, pedoman operasional pembangunan jalan kabupaten dan
jalan desa;
4. menyiapkan usulan penetapan status jalan kabupaten dan jalana desa;
5. mengusulkan bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan latihan parea aparatur penyelnggaraan pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa; 6. memberikan rokemendasi pemberian ijin, dispensasi, dan pertimbangan
pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
7. mengusulkan rencana jaringan jalan;
8. melaksanakan perencanaan teknis Pembangunan jalan, mengusulkan pengadaan lahan, serta melaksanakan konstruksi Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa;
9. memproses penyerahan dan pengambilaalihan ruas jalan khusus untuk menjadi jalan umum;
10. melaksanakan evaluasi kinerja Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa; 11. mengumpulkan ,menyusun, menganalisa dan menyajikan data raus –ruas jalan
rawan bencana banjir, dan tanah longsor;
12. melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa; 13. melaksanakan penaggulangan kerusakan jalan kabupaten dan jalan desa akibat
bencana antara lain perbaikan darurat;
14. melaksanakan pengadaan dokumen pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa;
15. melaksanakan pemeliharaan dan inventarisasi alat-alat berat;
16. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan dibidang tugasnya;
17. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dibidang tugasnya;
18. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya, dan
19. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
d. Bidang Cipta Karya
Bidang Cipta Karya mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja;
(9)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 9 c. melaksanakan penyusunan rencana teknis dan program pelaksanaan pekerjaan
dibidang ciptakarya;
d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan dibidang ciptakarya;
e. melaksanakan pengaturan dan bimbingan teknis pembangunan perumahan prasarana dan sarana lingkungan pemukinan;
f. melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan gedung;
g. melaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaaan prasarana dan sarana pembuangan air limbah, drainase, pelayanan kebersihan lingkungan pada daerah perkotaaan dan perdesaaan;
h. melaksanakan pengelolaan gedung – gedung pemerintah, rumah dinas dan rumah jabatan;
i. menyiapkan kebijakan dan strategi pembangunan bidang cipta karya;
j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
k. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Bidang Cipta Karya terdiri dari : a. Seksi Bangunan dan Gedung.
1. menyusun rencana kegiatan; 2. menyiapkan bahan kerja;
3. menyiapkan dokumen pelaksanaan;
4. melaksanakan perencanaan program kegiatan dan anggaran biaya di bidang bangunan gedung.
5. melaksanakan perencanaan, bantuan teknis, pengendalian dan pengawasan, inventarisasi aset dan pembuatan leger, pemeliharaan bangunan gedung pemerintah dan gedung umum lainnya;
6. melaksanakan perencanaan dan pembangunan bangunan gedung tahan gempa;
7. melaksanakan penanganan akibat bencana alam;
8. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
(10)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 10 9. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah
atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
11. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
b. Seksi Perumahan dan Pemukiman. 1. menyusun rencana kegiatan; 2. menyiapkan bahan kerja;
3. menyiapkan dokumen pelaksanaan;
4. melaksanakan perencanaan program kegiatan dan anggaran biaya di bidang perumahan dan permukiman;
5. melaksanakan perencanaan pengendalian dan pengawasan, pembangunan dan sarana prasarana permukiman dan lingkungan meliputi jalan lingkungan, sarana lingkungan dan perumahan lainnya;
6. menyiapkan kebijakan dan strategis pembangunan perumahan dan pemukiman;
7. melaksanakan pembinaan dan pengaturan perumahan dan pemukiman; 8. melaksanakan penanganan akibat bencana alam;
9. melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan perumahan dan permukiman tahan gempa.
10. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
11. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
13. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
c. Seksi Sanitasi.
1. menyusun rencana kegiatan; 2. menyiapkan bahan kerja;
3. menyiapkan dokumen pelaksanaan
4. melaksanakan perencanaan program kegiatan dan anggaran biaya di bidang penyehatan lingkungan;
(11)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 11 5. melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan, bantuan teknis, serta melaksanakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana di bidang penyehatan lingkungan yang meliputi pengelolaan prasarana dan sarana pembunagan air limbah, drainase, pelayanan kebersihan lingkungan, persampahan, di perkotaan maupun di perdesaaan;
6. menyiapkan kebijakan dan strategi pembangunan bidang penyehatan lingkungan dan drainase lingkungan;
7. melaksanakan penanganan akibat bencana alam;
8. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
9. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
11. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
e. Bidang Tata Ruang
Bidang Tata Ruang mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja;
c. menyusun secara rinci tata ruang kabupaten;
d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian tata ruang dan bangunan;
e. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan h. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Bidang Tata Ruang terdiri dari : a. Seksi Penyusunan Tata Ruang.
1. menyusun rencana kegiatan; 2. menyiapkan bahan kerja
(12)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 12 4. melaksanakan penyusunan rencana detail kabupaten dan tata Ruang kawasan
strategis;
5. melaksanakan penataan, pengendalian dan pengawasan tata ruang; 6. menyiapkan rekomendasi aspek tata ruang dan ijin lokasi pembangunan; 7. menyusun peraturan Zonasi;
8. mengusulkan peninjauan kembali rencana tata ruang kabupaten dan kawasan; 9. melaksanakan sosialisasi rencana tata ruang; menginventarisasi,
mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
10. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
11. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
13. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
b. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang. 1. menyusun rencana kegiatan; 2. menyiapkan bahan kerja;
3. menyiapkan rekomendasi ijin dan larangan mendirikan bangunan; 4. menelaah dan mengesahkan site plan;
5. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
6. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
8. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang. 1. menyusun rencana kegiatan;
2. menyiapkan bahan kerja
3. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang dan bangunan;
(13)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 13
4. melaksanakan proses pemberian sanksi bagi para pelanggar
5. melaksanakan penataan, pengendalian dan pengawasan tata ruang;
6. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
7. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
9. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
f. UPT Kebersihan, Pertamanan, Persampahan, dan Pemakaman
Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Telaksana Teknis.
a. Sub Bagian Tata Usaha.
g. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya;
b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya;
c. melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya dalam rangka memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku;
d. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidangnya;
e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.
Tugas Pokok dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul adalah Melaksanakan tugas dan fungsi bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum;
b. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pekerjaan Umum
(14)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 14 Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) perlu adanya dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai. Pada Tahun Anggaran (TA) 2011 dukungan dana masih belum sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan sehingga untuk Tahun Anggaran yang akan datang perlu adanya kebijakan yang dapat menindak lanjuti pemenuhan kebutuhan tersebut, dengan demikian dapat diwujudkan peningkatan pelayanan masyarakat secara optimal.
(15)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 15
BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2011 – 2015, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
Perencanaan Strategis ( RENSTRA ) ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi Dinas dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan fungsi serta tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaa Umum Kabupaten Bantul.
Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.
1. VISI ORGANISASI
Untuk mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Bantul, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul menetapkan visi sebagai berikut :
Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dengan mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Bantul, Dinas Pekerjaan Umum harus melaksanakan program pembangunan Prasarana di bidang Jalan dan Cipta Karya dan penataan ruang secara berkesinambungan sesuai dengan perencanaan strategis selama 5 tahun.
2. MISI ORGANISASI
Untuk mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul tersebut, disusun Misi Organisasi sebagai berikut :
1. Meningkatkan pelayanan disektor transportasi, sub sektor Prasarana Jalan di Kabupaten Bantul.
2. Meningkatkan pelayanan disektor Perumahan dan Permukiman serta pengembangan wilayah secara terpadu di Kabupaten Bantul.
“Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Masyarakat Melalui Pelaksanaan
Pembangunan Prasarana Bidang Jalan, Cipta Karya dan Penataan
Ruang di Kabupaten Bantul”
Masyarakat Melalui Pelaksanaan Pembangunan Prasarana dan
(16)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 16 3. Mendukung peningkatan pelayanan masyarakat pada sektor Kesehatan, Pendidikan,
Perdagangan dan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah di Kabupaten Bantul.
3. NILAI-NILAI
Untuk mewujudkan Visi Organisasi dan melaksanakan Misi Organisasi, ditetapkan Nilai-Nilai Organisasi sebagai berikut :
1. Profesional 2. Inovatif
3. Tanggung Jawab
4. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.
Tujuan dan Sasaran Organisasi sangat dipengaruhi oleh Analisa Lingkungan Intern (ALI) dan Analisa Lingkungan Ekstern (ALE).
Analisa Lingkungan Intern (ALI) adalah merupakan Kekuatan (Strenght) dan Kelemahan (Weakness) yang berada di dalam organisasi, sedang Analisa Lingkungan Ekstern (ALE) adalah Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats) yang berada di luar organisasi.
Dengan menganalisa ALI dan ALE tersebut dapat ditetapkan strategi Perencanaan dan faktor-faktor kunci keberhasilan sekaligus dapat disusun suatu perencanaan strategi yang realistis.
(17)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 17
Tabel 2. 1 : MATRIKS ALI DAN ALE
NO KEKUATAN (STRENGHT) KELEMAHAN (WEAKNESS)
1 2 3
A L I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Adanya kepastian hukum (Perda No. 16/2007).
Adanya gedung kantor yang strategis dan memadai.
Adanya UPT yang mendukung visi Organisasi (UPT Kebersihan, Pertamanan, Persampahan dan Perkuburan ).
Adanya Komitmen Pemerintah Kabupaten untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Adanya Rencana Strategis sampai tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.
Adanya Sumber Daya Aparatur yang profesional.
Adanya dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan. 1. 2. 3. 4. 5.
Terbatasnya tenaga profesional untuk perencanaan teknis.
Terbatasnya jumlah tenaga trampil untuk pengawasan.
Terbatasnya dana untuk kegiatan pembangunan.
Terbatasnya tenaga yang memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan.
Disiplin Rekanan / Pihak ketiga dalam menyelesaikan proses administrasi yang masih rendah
PELUANG (OPPORTUNITY) TANTANGAN/ANCAMAN (THREATS)
A L E 1. 2. 3. 4.
Adanya penerapan nyata UU No. 32/2004 (Otoda) dan komitmen Pemerintah untuk menghapus KKN.
Adanya "musrenbang" untuk menjaring aspirasi masyarakat secara berjenjang yang dilaksanakan setiap tahun.
Adanya akses ke Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk meraih dana pembangunan.
Tersedianya instansi Diklat teknis dan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan sumberdaya aparatur 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan.
Adanya kinerja penyedia jasa yang kurang memadai.
Adanya kondisi lingkungan Perumahan dan Permukiman yang masih kumuh.
Adanya sarana pendidikan, perdagangan, kesehatan dan pemerintahan yang belum memadai.
Adanya kondisi prasarana jalan dan jembatan yang belum mantap.
Adanya tuntutan masyarakat tentang kepastian hukum terhadap aspek tata ruang di wilayah Bantul
Dengan Analisa S.W.O.T. dapat ditetapkan strategi S.O. (memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang), S.T. (memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi tantangan), W.O. (memperkecil kelemahan untuk meraih peluang), serta strategi W.T. (memperkecil kelemahan untuk menghadapi tantangan).
(18)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 18
Tabel 2.2 : ANALISA S.W.O.T.
INTERNAL
EKSTERNAL
STRENGTH (KEKUATAN) WEAKNESS (KELEMAHAN)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Adanya kepastian hukum (Perda No. 16/2007).
Adanya gedung kantor yang strtegis dan memadai.
Adanya UPT yang mendukung visi Organisasi (UPT Kebersihan, Pertamanan, Persampahan dan Perkuburan ).
Adanya Komitmen Pemerintah Kabupaten untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Adanya Rencana Strategis sampai tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.
Adanya Sumber Daya Aparatur yang profesional.
Adanya dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan. 1. 2. 3. 4. 5.
Terbatasnya jumlah tenaga profesional untuk perencanaan teknis.
Terbatasnya jumlah tenaga trampil untuk pengawasan.
Terbatasnya dana untuk kegiatan pembangunan.
Terbatasnya tenaga yang memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan
Disiplin Rekanan / Pihak ketiga dalam menyelesaikan proses administrasi yang masih rendah
OPPORTUNITY (PELUANG) STRATEGI S.O. STARTEGI W.O.
1.
2.
3.
4.
Adanya penerapan nyata UU No. 32 tahun 2004 tentang Otoda.
Adanya "musrenbang" untuk menjaring aspirasi masyarakat secara berjenjang yang dilaksanakan setiap tahun.
Adanya akses ke Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk meraih dana pembangunan
Tersedianya Instansi Diklat Teknis dan Perguruan tinggi.
1.
2.
3.
4.
Laksanakan Otoda dengan kepastian hukum yang ada.
Tingkatkan kinerja UPT untuk menangkap kebutuhan masyarakat akan kesehatan lingkungan.
Manfaatkan akses ke Pemerintah Propinsi dan Pusat untuk merealisasikan komitmen Pemerintah Kab dalam membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Tingkatkan kemampuan aparatur melalui kerja sama dengan Institusi Diklat Teknis dan Perguruan Tinggi.
1.
2.
3.
4.
Tingkatkan jumlah tenaga profesional untuk perencanaan melalui program kerja sama dengan perguruan Tinggi. Tingkatkan jumlah tenaga trampil pengawasan melalui kerja sama dengan Diklat Teknis.
Atasi keterbatasan dana untuk pembangunan dengan memanfaatkan akses ke Pemerintah Propinsi dan Pusat.
Tingkatkan jumlah personil Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan yang memenuhi kriteria dengan cara memanfaatkan Diklat Propinsi dan Kimpraswil.
THREATS
(TANTANGAN, ANCAMAN)
STRATEGI S.T. STRATEGI W.T.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan.
Adanya kinerja penyedia jasa yang kurang memadai.
Adanya kondisi lingkungan Perumahan dan Permukiman yang masih kumuh.
Adanya sarana pendidikan, perdagangan, kesehatan dan pemerintahan yang belum memadai. Adanya kondisi prasarana jalan dan jembatan yang belum mantap. Adanya tuntutan masyarakat tentang kepastian hukum dan acuan terhadap aspek tata ruang di wilayah Bantul
1.
2.
3.
4.
Manfaatkan sarana kantor untuk bekerja sama dengan asosiasi penyedia jasa/profesi dalam mengatasi tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan.
Manfaatkan UPT untuk bekerja sama dengan penyedian jasa dalam mengantisipasi kinerja penyedia jasa yang kurang memadai.
Manfaatkan Renstra Dinas dan komitmen Pemerintah Kabupaten untuk mengatasi masalah Perumahan dan Permukiman kumuh, kondisi sarana pendidikan, perdagangan, kesehatan dan pemerintahan yang belum memadai serta kondisi jalan kabupaten yang belum mantap.
Manfaatkan motivasi belajar aparatur untuk meningkatkan pengawasan pelaks. pekerjaan agar hasil pembangunan baik.
1.
2.
3
Tingkatkan jumlah tenaga professional Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan, perencanaan teknis dan tenaga pengawas untuk mengatasi tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan dan kinerja penyedia jasa yang kurang.
Atasi keterbatasan dana Melalui bantuan Pemerintah Propinsi dan Pusat untuk mengatasi masalah Perumahan dan Permukiman, sarana pendidikan, perdagangan, kesehatan dan pemerintahan serta kondisi jalan kabupaten yang belum mantap. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan secara komprehensif
Dengan mengacu Visi, Misi dan Nilai-Nilai Organisasi serta mengkaji Strategi dan Faktor Kunci Keberhasilan, maka dapat ditetapkan tujuan dan sasaran Organisasi.
(19)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 19 Tujuan Organisasi
1. Meningkatkan kondisi prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten.
2. Membantu peningkatan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan, olahraga, kesehatan, pariwisata, pendidikan, perdagangan dan perdesaan.
3. Meningkatkan penataan kawasan kota dan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantul.
4. Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.
Sasaran Organisasi
Untuk dapat mencapai tujuan program tersebut diatas diperlukan penetapan Sasaran pembangunan yang terukur dan realistis. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menetapkan Sasaran Pembangunan antara lain adalah permasalahan mendesak yang harus segera diatasi, aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui Open House, Musrenbang dan Pansus DPRD dikaitkan dengan potensi kemampuan Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan yang ada.
Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai adalah :
1. Peningkatan kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten.
2. Mendukung terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan, olahraga, kesehatan, pariwisata, pendidikan, perdagangan dan perdesaan.
3. Penataan kawasan kota dan daerah sesuai rencana tata ruang wilayah.
4. Peningkatan pencapaian Pendapatan Asli Daerah yang dibebankan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.
5. Peningkatan kinerja aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul. 6. Peningkatan kapasitas Dinas Pekerjaan Umum.
B. RENCANA KINERJA
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis tahun 2011-2015, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.
Implementasi rencana strategi tahun 2011 – 2015 untuk tahun 2011 mencakup pelaksanaan 46 kegiatan dalam 22 program untuk mendukung 5 bidang sasaran. Untuk
(20)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 20 melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran Rp.74.886.621.550,- dari APBD termasuk DAK, DPID dan DPPID. Adapun program dan kegiatan tersebut antara lain:
1. Program Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2011 meliputi :
No Uraian Target Pendapatan
1. 2.
3. 4. 5.
Restribusi Sampah Perumahan
Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah
- Sewa Tanah, Bangunan dan Peralatan AMP - Sewa Stom Walls
- Sewa Rusunawa - Stadion Sultan Agung
Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
- Penjualan Drum Bekas
- Penggunaan Listrik, Air Minum dan Limbah Komunal - Penggunaan Sarana/Prasarana Rusunawa
Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp
160.000.000,00
1.200.000.000,00 6.000.000,00 340.000.000,00 20.000.000,00 8.704.000,00 950.000.000,00
6.324.000,00 117.600.000 37.500.000,00 J u m l a h = Rp 2.808.628.000,00
2. Program Kegiatan Bidang Aparatur Daerah
Program Kegiatan Bidang Aparatur Daerah diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan Fungsi Dinas, sehingga dapat mewujudkan pelayanan masyarakat yang handal.
Adapun Kegiatan Bidang Aparatur Daerah tersebut meliputi : 2.1. Peningkatan Kinerja Aparatur Dinas pekerjaan Umum
Program Kegiatan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Telepon
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kend. Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
(21)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 21
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan. 11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah. 13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2. Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
4. Kerjasama dengan Media Massa
1. Sosialisasi Kegiatan SKPD Melalui Media Massa
2.2. Peningkatan Peningkatan Kapasitas Dinas Pekerjaan Umum
Program Kegiatan
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor. 2. Pengadaan kendaraan Dinas / Operasional
2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional. 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan
Kantor. 2. Peningkatan Sarana
Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1. Penunjang Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Desa (PNPM)
3. Program Kegiatan Bidang Jalan
Tujuan Program Kegiatan di bidang Jalan adalah meningkatkan kondisi Jalan Aspal Kabupaten Kondisi Mantap pada akhir Desember 2011 menjadi 636,875Km / 95,710%. Program Kegiatan Bidang Jalan didasarkan pada kondisi jalan akhir Desember 2010 yang terdiri dari :
- Jalan Aspal 651,63 Km, kondisi mantap 618,075 Km (94,85%) - Jalan Batu 78,05 Km, kondisi mantap 23,65 Km (30,30%) - Jalan Tanah 166,05 Km, kondisi mantap 30,10 Km (18,13%) Adapun Kegiatan Bidang Jalan tersebut meliputi :
Program Kegiatan
1. Pembangunan Jalan dan Jembatan
1. Pembangunan Jembatan 2. Pembangunan Jalan
(22)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 22
2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kabupaten APBD, DPID. 2. Rehabilitasi / Peningkatan Jalan (DAK,DPPID).
3. Pengadaan Aspal.
3. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Lainnya
1. Rehabilitasi / pemeliharaan Jaringan Irigasi
4. Program Kegiatan Bidang Cipta Karya
Tujuan Program pembangunan di Bidang Cipta Karya adalah untuk mendukung peningkatan pelayanan Bidang Pemerintahan, Kesehatan, Pariwisata, Olahraga, Pendidikan, dan Perdesaan.
Adapun Kegiatan Bidang Cipta Karya tersebut meliputi :
Program Kegiatan
1. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong
1. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong
2. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum
3. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1. Pengadaan dan Pemasangan Listrik Pedesaan
4. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
1. Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan. 2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Pasar Pedesaan 5. Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong
1. Pembangunan Talud
6. Pendidikan Anak Usia Dini 1. Pembangunan Gedung Taman Kanak-Kanak 7. Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
1. Pembangunan Gedung Sekolah
2. Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 8. Pendidikan Menengah 1. Pembangunan Gedung Sekolah
2. Pembangunan Lab dan Ruang Praktikum Sekolah
9. Pengembangan Perumahan 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Susun Sehat Sederhana
10. Pengelolaan Areal Pemakaman 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasanan Pemakaman 11. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga.
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
12. Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan
(23)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 23 5. Program Kegiatan Bidang Tata Ruang
Tujuan program dan kegiatan bidang tata ruang ini adalah penataan kota dan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang meliputi pelayanan kesesuaian aspek tata ruang dan penyediaan informasi tata ruang sesuai dengan peruntukannya. Adapun program dan kegiatan bidang tata ruang antara lain:
Program Kegiatan
1. Perencanaan Tata Ruang 1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
B. PERJANJIAN KINERJA
Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.
Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi.
Formulir Penetapan Kinerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :
(24)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 24 PENETAPAN KINERJA
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN : 2012
NO
SASARAN
STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGE
T PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
1 Peningkatan Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten
1 Persentase panjang jaringan jalan beraspal dalam kondisi baik
90%
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kabupaten
1.028.358.000
2 Penanganan/pening katan jalan Kabupaten
11 km Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1 Rehabilitasi/Peingkatan Jalan (DAK dan DPPID)
13.566.500.000
2 Rehabilitasi/Peingkatan Jalan (DPID) 9.815.619.000 2 Meningkatnya pelayanan masyarakat pada sektor perumahan permukiman, kesehatan lingkungan, perdagangan serta pengembangan wilayah secara terpadu di Kabupaten Bantul
1 Persentase peningkatan lingkungan sehat perumahan 10% Pengembangan Perumahan
1 Pembangunan sarana dan Prasarana Rumah Susun Sewa Sederhana 1.114.285.000
1 Pengembangan Ipal
Komunal 2 unit
Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
1
Pembangunan Sanitasi Komunal 1.423.990.000
2 Persentase layanan jaringan air limbah terpusat di APY
2% 1
Pembangunan Sambungan Rumah Air Limbah
1.000.000.000
Krapyak Panggungharjo
3 Pengembangan
saluran drainase permukiman
500m Tidak ada program/kegiatan yang mendukung
-
4 Persentase
penduduk berakses air bersih
55% Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
1
Rehab. / Pemel. Sarana dan Prasarana Air Minum
1.181.920.000
5 Peningkatan Jalan
jalur evakuasi 2km
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pedesaan
1 Pembangunan Jalur evakuasi Donotirto-Tirtosari-Tirtomulyo (0.7km) 705.880.000 2
Pembangunan Jalan Kuwaru-Poncosari (0.5) 327.200.000 3
Pembangunan Jalan Siluk I Kajor Selopamioro (0.6)
605.040.000
3 Terlaksananya penyusunan rencana tata ruang kawasan serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tata ruang
1 Tersusunnya rencana detail tata ruang kawasan
2 kawasa n
Perencanaan Tata Ruang
1 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
657.950.000
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
102.510.000
4 Meningkatnya pelayanan yang optimal dalam
1 Persentase penduduk terlayani pengelolaan sampah
15% Peningkatan Sarana dana Prasarana Aparatur
(25)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 25
peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penanganan sampah
1 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
979.407.000
2 Jumlah TPA sampah dengan sistem sanitary landfill
1 unit Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah
2.863.764.000
3 Penanganan persampahan
16 kecam
atan
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1 Penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional
612.285.000
(26)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 26 BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang diberikan amanah wajib menyampaikan dimaksud. Laporan ini diharapkan memberikan gambaran umum tentang tingkat pencapaian sasaran dan Program/Kegiatan, baik dalam hal keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2011 beserta indikatornya.
A. PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.
Pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul dalam tahun 2011 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun rutin.
1. Metode Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:
a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:
(27)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 27 Realisasi
Realisasi
Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana
b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:
Rencana – (Realisasi – Rencana)
Capaian indikator kinerja = x 100%
Rencana
Atau:
(2 x Rencana) – Realisasi
Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana
Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.
Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2011 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, melalui pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.
2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran
Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
(28)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 28
Urutan Rencana capaian Kategori Capaian
I >85 Sangat Berhasil
II 70 < X ≤ 85 Berhasil
III 55 < X ≤ 7 Cukup Berhasil
IV ≤ 55 Tidak Berhasil
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan Metode Rata-Rata Data Kelo pok . Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.
Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.
Jumlah indikator untuk setiap kategori X Nilai mean setiap kategori Capaian Sasaran =
Jumlah indikator kinerja sasaran
Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut: Sangat Berhasil : 92,5
Berhasil : 77,5
Cukup Berhasil : 62,5 Tidak Berhasil : 27,5
Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.
(29)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 29
B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan –kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.
Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara outputs dengan inputs baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai inputs dengan outputs.
Pencapaian kinerja terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah menjadi komitmen. Formulir pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.1 : Tabel Formulir Pengukukuran Kinerja
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN : 2011
NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALIS ASI
Persen tase
1 Peningkatan Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten
1 Persentase panjang jaringan jalan beraspal dalam kondisi
baik 90% 95,71%
104,30 %
2 Penanganan/peningkatan jalan Kabupaten
11 km 24 Km 218%
2 Meningkatnya pelayanan masyarakat pada sektor perumahan permukiman, kesehatan lingkungan, perdagangan serta pengembangan wilayah secara terpadu di Kabupaten Bantul
1 Persentase peningkatan lingkungan sehat perumahan
10 % 10% 100%
2 Pengembangan Ipal Komunal 2 unit 3 unit 150%
3 Persentase layanan jaringan air limbah terpusat di APY
2% 1,49% 75%
4
Pengembangan saluran drainase permukiman
500m 0 0%
5 Persentase penduduk berakses air bersih
55% 56.68% 103%
6 Peningkatan Jalan jalur evakuasi
2km 1.8km 90%
3 Terlaksananya
penyusunan rencana tata ruang kawasan serta pengendalian dan pengawasan
pemanfaatan tata ruang
1 Tersusunnya rencana detail
tata ruang kawasan
2 kawasan
3 kawasan
(30)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 30
4 Meningkatnya pelayanan yang optimal dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penanganan sampah
1 Persentase penduduk terlayani pengelolaan sampah
15% 4.7% 31%
2 Jumlah TPA sampah dengan
sistem sanitary landfill
1 unit 1 unit 100%
3 Penanganan persampahan 16 kec. 16 kec. 100%
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2011
35.984.708.000 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan
Tahun 2011
34.221.760.769
Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan rumus capaian kinerja diatas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum tahun 2011 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2 : Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Pekerjaan Umum Tahun 2011
No
Sasaran Capaian
Kinerja
Skala Pengukuran Ordinal Sangat
Berhasil 85 s.d. 100
Berhasil 70 s.d.
85
Cukup Berhasil 55 s.d.70
Kurang Berhasil
< 55 1 Peningkatan Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten 92,5 Sangat
Berhasil 2 Meningkatnya pelayanan masyarakat
pada sektor perumahan permukiman, kesehatan lingkungan, perdagangan serta pengembangan wilayah secara terpadu di Kabupaten Bantul
79,17 Berhasil
3 Terlaksananya penyusunan rencana tata ruang kawasan serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tata ruang
92.5 Sangat Berhasil
4 Meningkatnya pelayanan yang optimal dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penanganan sampah
70.84 Berhasil
Rata-rata capaian sasaran : 83.75 Berhasil
Pencapaian kinerja tiap sasaran tersebut dengan menggunakan rumus capaian sasaran dengan metode rata-rata kelompok dapat dijelaskan dan diuraikan pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.3 : Tabel Perhitungan Capaian Knerja
PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA
DENGAN METODE PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran : 2011
Capaian Sasaran = jumlah indiktor untuk tiap kategori x nilai mean setiap kategori
jumlah indikator sasaran
(31)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 31
Sasaran Strategis 1 : Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
Peningkatan Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten
Persentase panjang jaringan jalan beraspal dalam kondisi baik
90 % 95,71 106,3
sangat berhasil Penanganan/peningkatan jalan Kabupaten
11 km 24 218,2 sangat berhasil
capaian sasaran (kategori sgt berhasil) =(2 x 92,5) / 2 = 92,5 Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 1 = 92,5
Sasaran Strategis 2 : Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori Meningkatnya pelayanan
masyarakat pada sektor perumahan permukiman, kesehatan lingkungan, perdagangan serta
pengembangan wilayah secara terpadu di Kabupaten Bantul
Persentase peningkatan lingkungan sehat perumahan
10 % 10 100,0 sangat berhasil
Pengembangan Ipal
Komunal 2 unit 3 150,0
sangat berhasil Persentase layanan
jaringan air limbah terpusat di APY
2 %
1,49 74,5 Berhasil Pengembangan saluran drainase permukiman
500 m
- - tidak berhasil Persentase penduduk
berakses air bersih
55 %
56,68 103,1 sangat berhasil
Peningkatan Jalan jalur evakuasi
2 km
1,8 90,0 sangat berhasil capaian sasaran (kategori sgt berhasil) =(3 x 92,5) / 6 = 61,67
capaian sasaran (kategori berhasil) = (1x 77,5) / 6 = 12,92 capaian sasaran (kategori tidak berhasil) = (1x 27,5) / 6 = 4,58 Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 2 = 79,17
Sasaran Strategis 3 : Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori Terlaksananya penyusunan
rencana tata ruang kawasan serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tata ruang
Tersusunnya rencana detail tata ruang kawasan
2 kawasan
3 150,0 sangat berhasil capaian sasaran (kategori sgt berhasil) =(1 x 92,5) / = 92,5
Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 3 = 92,5
Sasaran Strategis 4 : Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori Meningkatnya pelayanan yang
optimal dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penanganan sampah
Persentase penduduk terlayani pengelolaan sampah
15 %
4,7 31,3 tidak berhasil
Jumlah TPA sampah dengan sistem sanitary landfill
1 unit
1,00 100,0 sangat berhasil Penanganan persampahan 16 kec. 16,0 100,0 sangat berhasil
capaian sasaran (kategori sgt berhasil) =(2 x 92,5) / 3 = 61,67 capaian sasaran (kategori tidak berhasil) = (1x 27,5) / 3 = 9,17 Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 2 = 70,84
Capaian sasaran 1 = 92,5
Capaian sasaran 2 = 79,17
Capaian sasaran 3 = 92,5
Capaian sasaran 4 = 70,84
(32)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 32 Nilai capaian kinerja sasaran tersebut dapat dikelompokkan pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.4 : Kelompok Capaian Kinerja Sasaran DPU 2011
No Capaian Kinerja
Sasaran Predikat
Jumlah Sasaran
1 Diatas 85 Sangat Berhasil 2
2. 70 s/d kurang dari 85 Berhasil 2
3. 55 s/d kurang dari 70 Cukup Berhasil 0
4. Kurang dari 55 Kurang Berhasil 0
Jumlah 4
Dari 4 sasaran dalam Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2011 dapat disimpulkan 2 sasaran dengan kategori sangat berhasil, dan 2 sasaran dengan kategori berhasil.
Dari evaluasi terhadap seluruh kegiatan Dinas Pekerjaan Umum yaitu sebanyak 4 sasaran dengan 12 program yang mencakup 46 kegiatan, dengan menggunakan rumus-rumus yang telah ditetapkan dihasilkan capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 83,79% (berhasil). Berikut akan dipaparkan uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran akan dijelaskan pada Akuntabilitas Keuangan.
Berikut uraian sasarannya :
Sasara terse ut ditetapka u tuk e apai isi , yaitu “Meningkatkan pelayanan disektor transportasi, sub sektor Prasarana Jalan di Kabupaten Ba tul sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011.
Tabel 3.4: Pencapaian Kinerja Sasaran ke-1 Tahun 2011
Sasaran Strategis 1 : Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
Peningkatan Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten
Persentase panjang jaringan jalan beraspal dalam kondisi baik
90 % 95,71 106,3
sangat berhasil
Penanganan/peningkatan jalan Kabupaten
11 km 24
218,2
sangat berhasil
capaian sasaran (kategori sgt berhasil) =(2 x 92,5) / 2 = 92,5 Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 1 = 92,5
(33)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 33 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran 1, dengan rumus pengukuran skala ordinal, masuk kategori Sangat Berhasil dengan nilai bobot 92,5.
Terdapat 4 program dan 7 kegiatan untuk mendukung sasaran ini.
1) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Karena keterbatasan dana maka untuk menjaga kondisi jalan kabupaten agar tetap mantap dan baik maka pada tahun 2011 ini Dinas PU malaksanakan pemeliharaan jalan sepanjang 68,97 km yang terbagi menjadi 21 ruas jalan. Perbaikan dilakukan baik terhadap kondisi permukaan jalan maupun badan jalan sesuai dengan skala prioritas dengan memperhatikan tingkat kerusakan.
b. Rehabilitasi/Peningkatan Jalan
Untuk meningkatkan kondisi jalan kabupaten yang telah rusak parah dan meningkatkan kondisi permukaan dari yang masih tanah/kerikil menjadi jalan beraspal maka DPU pada tahun 2011 ini telah meningkatkan jalan sepanjang 32,20 km atau 33 ruas jalan (terdiri 12,90 km jalan kabupaten bersumber dari dana DPID, 8,0 km jalan kabupaten yang bersumber dari dana DAK dan 11,30 km jalan kabuapten dan lingkungan yang bersumber dari dana DPPID). Sehingga dari kegiatan tersebut di atas menjadikan jalan Kabupaten beraspal kondisi mantap hingga Tahun 2011 sudah mencapai 636,875km atau sebesar 94,85.%
c. Pengadaan Aspal
Untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan dalam hal ini pembangunan jalan lingkungan maka Dinas PU melalui kegiatan ini telah menyediakan aspal sebanyak 813 drum dan telah disalurkan pada masyarakat sesuai pengajuan yang telah masuk berdasarkan prioritas.
2) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pembangunan Jembatan
Kegiatan ini meliputi pembangunan abubment, oprit dan pemasangan jembatan Sanggrahan (jembatan eks Osaka Jepang). Sehingga dari kegiatan ini akses transportasi lebih lancar/jarak tempuh semakin pendek, yang pada akhirnya kegiatan ekonomi semakin baik. b. Pembangunan Jalan
(34)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 34 Kegiatan ini adalah ganti rugi bangunan dan tanaman untuk kegiatan pembangunan jalan lintas selatan yang merupakan program nasioanal yang untuk tahun ini berada di Kuwaru Pandansimo.
3) Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Program ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan
Dalam rangka meningkatkan perekonomian di pedesaan maka akses transportasi yang baik di pedesaan mutlak diperlukan, untuk itu melalui kegiatan ini Dinas PU berhasil membangun jalan lingkungan sepanjang 15,51 km yang tersebar di 17 Kecamatan di Kabupaten Bantul.
4) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan lainnya Program ini meliputi rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, dalam hal ini untuk memperbaiki saluran irigasi/gorong-gorong yang melintasi jalan kabupaten Bantul. Tujuanya agar irigasi lancar dan drainase jalan lancar sehingga kondisi jalan tetap baik.
Tabel 3.5 : Pencapaian Kinerja Sasaran ke-2 Tahun 2011
Sasaran Strategis 2 : Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori Meningkatnya pelayanan
masyarakat pada sektor perumahan permukiman, kesehatan lingkungan, perdagangan serta
pengembangan wilayah secara terpadu di Kabupaten Bantul
Persentase peningkatan lingkungan sehat perumahan
10 % 10 100 sangat berhasil
Pengembangan Ipal
Komunal 2 unit 3 150,0
sangat berhasil Persentase layanan
jaringan air limbah terpusat di APY
2 %
1,49 74,5 Berhasil Pengembangan saluran drainase permukiman
500 m
- - tidak berhasil Persentase penduduk
berakses air bersih
55 %
56,68 103,1 sangat berhasil
Peningkatan Jalan jalur evakuasi
2 km
1,8 90,0 sangat berhasil capaian sasaran (kategori sgt berhasil) =(3 x 92,5) / 6 = 61,67
capaian sasaran (kategori berhasil) = (1x 77,5) / 6 = 12,92 capaian sasaran (kategori tidak berhasil) = (1x 27,5) / 6 = 4,58 Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 2 = 79,17
Terdapat 4 program dan kegiatan yang secara langsung mendukung indicator kinerja sasaran antara lain :
Sasaran 2: Meningkatnya pelayanan masyarakat pada sektor perumahan
permukiman, kesehatan lingkungan, perdagangan serta pengembangan wilayah secara terpadu di Kabupaten Bantul
(35)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 35
1) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Untuk meningkatkan pelayanan dalam penyehatan lingkungan di Kabupaten Bantul maka Dinas PU melalui program dan kegiatan ini membangun 3 unit Sanitasi komunal yang berada di Imogiri dan Bantul serta Pemasangan sambungan rumah air limbah di Panggungharjo Sewon sebanyak 500 KK, sebagai kelanjutan program dan kegiatan yang mulai dilaksanakan pada tahun 2009. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan limbah cair/rumah tangga secara terpadu. Sampai dengan tahun 2011 ini telah terbangun 9 unit sanitasi komunal yang berada di dua wilayah Pleret, Jetis, Imogiri dan Bantul dengan kapasitas sambungan rata rata tiap unit 70 KK sehingga dari 9 unit tersebut dapat mengampu sekitar 630 KK. Sedang untuk sambungan rumah air limbah di Panggungharjo sampai tahun 2011 ini telah tersambung 1450 KK terpusat ke IPAL Sewon.
2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Program ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum
Untuk melayani ketersediaan air bersih di Kabupaten Bantul terutama untuk daerah rawan air bersih maka melalui kegiatan ini Dinas PU telah membangun :
- SIPAS Jalakan, Triharjo Pandak - SIPAS Wukirsari Imogiri
- Sambungan Distribusi Dusun Dodogan Jatimulyo Dlingo - Sambungan Distribusi Dusun Jaten Triharjo Pandak - Sambungan Distribusi Dusun Tamanan Banguntapan - Sambungan Distribusi Dusun Tapen Argosari
Dan Pembangunan Sistem Konversi Energi Angin di Pantai Pandansimo Bantul kerja sama dengan LAPAN sebagai wahana riset dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
3) Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Program ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan
Selain dalam rangka meningkatkan perekonomian di pedesaan dengan akses transportasi yang baik, program ini juga melaksanakan kegaiatan pengadaan akses/jalur evakuasi yang terdiri :
- Pembangunan Jalur evakuasi Donotirto-Tirtosari-Tirtomulyo (0.7km) - Pembangunan Jalan Kuwaru-Poncosari (0.5km)
(36)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 36
4) Program Pengembangan Perumahan
Hasil pelaksanaan program/kegiatan ini adalah pengelolaan Rusunawa di Panggungharjo Sewon dan Ngestiharjo Kasihan serta penyediaan/pematangan lahan Rusunawa yang baru di Kecamatan Banguntapan Bantul.
Untuk pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang merupakan program/kegiatan dari Pemerintah Pusat, untuk Pemerintah Kabupaten Bantul ikut serta memfasilitasi proses pembangunan, pengadaan tanah dan penyiapan beberapa infrastruktur. Di Tahun 2009 Kabupaten Bantul terdapat 1 Rusunawa yang difasilitasi Pemda Bantul yaitu Rusunawa di desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon sejumlah 2 blok dengan kapasitas 196 unit, pada tahun 2010 ini Pemda Bantul memfasilitasi 1 unit Rusunawa di Kasihan sejumlah 1 twin blok dengan kapasitas 98 unit dan pada tahun 2012 Pemda Bantul akan mendapat bantuan Rusunawa yang akan dibangun di Kecamatan Banguntapan. Pada tahun 2011 pelaksanaan pematangan tanah telah selesai dilaksanakan.
Adapun program dan kegiatan yang tidak secara langsung mendukung indikator kinerja sasaran namun berhubungan dengan pencapaian sasaran 2 antara lain :
1) Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, dengan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Pedesaan :
Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam membatasi keberadaan pasar modern maka pengembangan dan perbaikan sarana dan prasarana pasar tradisional sangat diperlukan. Untuk itu melalui kegiatan ini Dinas PU telah merehab dua pasar : pasar Barongan, pasar Triwindu di Bangunharjo serta pemasangan konblok subterminal pasar Imogiri. Tujuan kegiatan ini agar proses perdagangan lancar dan nyaman sehingga meningkatkan kesejahteraan pedagang.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, dengan kegiatan: a. Pemeliharaan Gedung Olahraga
b. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Pelaksanaan program ini adalah Kegiatan Pemeliharaan gedung Olahraga tujuannya adalah terjaganya kondisi gedung olahraga yang telah terbangun selama ini agar kegiatan olahraga tetap nyaman. Dan untuk meningkatkan sarana dan prasarana olahraga pada tahun 2011 ini Dinas PU melalui kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga telah membangun Pembangkit Tenaga Listrik / Genset dan lampu Penerangan Stadion untuk menunjang kegiatan-kegiatan olahraga khususnya yang dilaksanakan pada malam hari. Diharapkan dengan telah terbangunnya tribun ini maka kegiatan olahraga dapat ditingkatkan
(37)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 37 3) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan kegiatan:
a. Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah b. Kegiatan Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas SD
Hasil pelaksanaan kegiatan ( a ) adalah pembangunan satu ruang kelas baru SD Petir beserta mebelairnya dan hasil pelaksanaan kegiatan (b) Pembangunan Gedung Sekolah adalah terbangunnnya/terehabnya 8 SD dan 1 SMP dengan local kelas sebanyak 19 lokal/ruang dan mebelairnya, antara lain; SD Muhammadiyah Jogodayoh 4 lokal dan 1 paket mebelair, SD Sribitan, SD Wijirejo, SD Grojogan, SD Piyungan masing-masing 2 lokal dan 1 paket mebelair, SD Dayu, SD Wuluhadeg 2 lokal kelas, SD Muhammadiyah Tegallayang 1 lokal dan SMP 1 Pajangan 2 lokal kelas dan 1 paket mebelairnya.
4) Program Pendidikan Menengah, dengan kegiatan:
a. Pembangunan Gedung SMK dengan hasil kegiatan terbangunnya 1 Ruang kelas baru SMK 1 Dlingo
b. Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah dengan hasil kegiatan ini adaalah terbangunnya 1 Ruang Laboratorium SMA 1 Banguntapan
5) Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kegiatan: Pembangunan Gedung Taman Kanak- Kanak Pembina Bantul
6) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Program ini terdiri dari pembangunan talud SD Sukorame, SD Seropan dan SD Srumbung. Tujuan kegiatan ini untuk mengamankan bangunan yang sudah ada terhadap erosi dan longsor, sehingga proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan aman dan lancar.
Tabel 3.6 : Pencapaian Kinerja Sasaran ke-3 Tahun 2011
Sasaran Strategis 3 : Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
Terlaksananya penyusunan rencana tata ruang kawasan serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tata ruang
Tersusunnya rencana detail tata ruang kawasan
2 kawasan
3 150,0
sangat berhasil
capaian sasaran (kategori sgt berhasil) =(1 x 92,5) / = 92,5
Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 3 = 92,5
Sasaran 3: Terlaksananya penyusunan rencana tata ruang kawasan serta
(1)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 46
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Prosenta
se 1 Belanja Bahan Pakai Habis 154.488.500 151.332.200 97,96%
2 Belanja Bahan Baku 3.292.363.650 3.233.029.600 95,08%
3 Belanja Jasa Kantor 227.230.000 168.716.177 74,25%
4 Belanja Premi asuransi kesehatan 3.900.000 3.900.000 100,00%
5 Blj. Perawatan Kend. Bermotor 1.838.372.500 1.833.551.073 99,74%
6 Blj. Cetak dan Penggandaan 89.169.550 87.119.150 97,70%
7 Blj. Sewa Tanah/Lahan 85.000.000 80.580.000 94,80%
8 Belanja Makanan dan Minuman 117.528.000 105.243.500 89,56%
9 Belanja Pakaian Kerja 47.930.000 47.930.000 100,00%
10 Belanja Perjalanan Dinas 148.368.000 135.225.000 91,14%
11 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 35.000.000 26.360.000 75,31%
12 Belanja Pemel Jalan 121.612.000 120.992.000 99,49%
13 Belanja Jasa konsultansi 822.241.000 771.017.000 93.77%
14 Belanja Pemel Instalasi Air Limbah 17.000.000 16.948.000 9,97%
15 Belanja Pemel Alat Besar Darat 124.000.000 122.334.000 98,66%
16 Belanja Pemel Alat Tak Bermesin 63.410.000 62.520.000 98,60%
17 Belanja Tanah Urug 760.000.000 759.631.000 99,95
18
Belanja Pemel. Bangunan 235.178.000 235.004.000 99,93%
19 Belanja Kompensasi Tanaman 79.000.000 79.000.000 100%
Jumlah 8.262.539.200 8.040.432.700 97.31%
c. Belanja Modal
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011, anggaran Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul terealisasi sebesar Rp63.948.742.772,0 atau mencapai 99,14% dari anggaran Belanja Modal yang telah ditetapkan sebesar Rp. 64.505.809.400,0. Adapun alokasi realisasi anggaran Belanja Modal berdasarkan klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut :
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Prosenta
(2)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 47
Peralatan dan Mesin 707.911.400 672.003.500 94.93%
1 Pengadaan Kontainer 200.000.000 189.603.000 94,80% 2 Pengadaan Mesin Dongkrak 13.549.900 12.950.000 95,57% 3 Pengadaan Mesin Kompressor 5.000.000 4.950.000 99% 4 Pengadaan Mesin Potong 3.000.000 2.850.000 95% 5 Pengadaan Mesin Bur 2.750.000 2.500.000 90,91% 6 Pengadaan Mesin Potong (Sinsaw) 8.000.000 7.000.000 87,5% 7 Pengadaan Gerobak Sampah 95.000.000 94.534.000 99,51% 8 Pengadaan Mesin Potong Gendong 7.000.000 6.700.000 95,71% 9 Pengadaan Komputer (PC / Notebook) 18.500.000 18.332.000 99,09% 10 Pengadaan Printer 4.500.000 4.449.500 98,88% 11 Pengadaan LCD 11.326.500 8.850.000 78,14% 12 Pengadaan Telephone/IP Phone 7.000.000 7.000.000 100% 13 Pengadaan Dump Truck 300.000.000 280.000.000 93,33% 14 Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat 17.285.000 17.285.000 100% 15 Pengadaan Portal Stop 15.000.000 15.000.000 100%
Gedung dan Bangunan 25.423.897.000 25.221.206.700 99.20%
1 Pengadaan Tanah Urug 514.000.000 513.926.000 99.99% 2 Pembangunan Gedung Kantor 10.493.232.000 10.429.954.000 99,39% 3 Pembangunan Pasar Pedesaan 1.363.775.000 1.355.166.000 99,37% 4 Pembangunan Lab. SMA 406.000.000 367.151.500 90,43% 5 Pembangunan RKB SMK Dlingo 168.870.000 168.302.300 99,66 6 Pembangunan Gedung Taman Kanak-
Kanak
186.190.000 183.756.000 98,66 7 Pembangunan Gedung sekolah SD Petir 158.035.000 144.632.900 91,52 8 Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas
Sekolah
1.938.123.000 1.904.275.500 98,25 9 Pembangunan Talud 1.195.672.000 1.191.122.000 99.62% 10 Peningkatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Olahraga
9.000.000.000 8.962.920.500 99,59
Jalan, Irigasi dan Jaringan
38.374.001.000 38.055.532.572 99.17% 1 Peningkatan Jalan (DPID) 9.891.350.000 9.843.021.500 99,51% 2 Peningkatan Jalan (DAK & DPPID) 13.566.600.000 13.529.983.000 99,73% 3 Pembangunan Jembatan 201.200.000 199.313.000 99,06% 4 Pembangunan Jalan dan Jemb. Pedesaan 11.798.450.000 11.678.210.000 98,98% 5 Peningkatan Jalan Kawasan TPA 13.500.000 13.480.000 99,85 6 Pemasangan Lampu Penerangan
Kawasan TPA
8.250.000 8.250.000 100%
7 Pengadaan Jaringan Air Limbah/WTP TPA Piyungan
285.230.000 280.253.000 100%
(3)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 48 9 Pembangunan Sarana Air Bersih 1.331.920.000 1.272.245.000 95,52 10 Pemasangan Instalasi Air Bersih
Rusunawa
96.432.000 95.912.800 99,46
11 Pemasangan jaringan Listrik Rusunawa 90.253.000 90.252.272 99,99 12 Jaringan Listrik Wukirsari dan Piyungan 90.816.000 90.000.000 99,10
Jumlah 64.505.809.400 63.948.742.772 99,14%
Jumlah Total 82.810.235.650 81.878.988.553 98,87%
d. Surplus / (Defisit)
Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan, sedangkan defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit. Untuk Tahun Anggaran 2011 setelah anggaran perubahan, dari pos pendapatan terealisasi Rp. 3.028.950.850,0 dan realisasi belanja Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Bantul sebesar Rp.81.878.988.553,0 sehingga defisit (Rp.78.849.703.203,0).
Perincian realisasi penggunaan dana dapat dilihat pada lampiran Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan akhir Desember 2011.
(4)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 49 BAB IV
P E N U T U P
Dengan selesainya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul ini, maka dapat memberikan gambaran tentang pencapaian Pelaksanaan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.
Hasil pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 berdasarkan indikator sasaran dan indikator kinerja dapat terealisasikan dengan baik.
Hal ini dapat dilihat secara umum dari hasil pencapaian kinerja tersebut dengan menghasilkan adanya :
1. Peningkatan Kinerja Aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul. 2. Peningkatan Intensitas Kegiatan Rutin Dinas.
3. Peningkatan Kapasitas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.
4. Peningkatan Jalan Aspal Kabupaten Kondisi Mantap pada akhir Desember 2011 menjadi 636,875Km (95,71%) dari kondisi akhir Desember 2011 yang 618,075 Km (94,85%), seperti terlampir pada lampiran Kondisi Jalan Kabupaten Bantul.
5. Meningkatnya kecamatan yang mempunyai RDTR.
6. Kesehatan lingkungan semakin baik dengan penanganan limbah komunal. 7. Meningkatnya pasokan air bersih di daerah-daerah rawan air bersih. 8. Meningkatnya sarana dan prasarana pasar tradisional yang lebih baik. 9. Penanganan sampah lebih baik.
10. Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah 107,87% dari target yang direncanakan.
Dalam pencapaian kinerja tersebut terdapat hambatan dan masalah. Adapun hambatan dan masalah yang ada adalah :
1. Masih kurang lengkapnya peralatan kerja (alat-alat kantor) yang sesuai dengan kebutuhan beban kerja, sehingga intensitas kegiatan rutin dapat ditingkatkan dan dioptimalkan.
2. Terbatasnya PNS yang memiliki sertifikat KMP, sertifikat Pengadaan Barang /Jasa, Kursus Bendahara, Tenaga Pengawas dan Perencana yang terampil.
3. Masih rendahnya disiplin rekanan/pihak ketiga dalam penyelesaian administrasi kegiatan (keuangan), sehingga penyelesaian pertanggungjawaban keuangan terlambat dari jadwal yang ditetapkan.
(5)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 50 4. Terbatasnya gudang arsip untuk menyimpan dukomen-dokumen penting dari
masing-masing bidang, hal ini dapat dilihat terjadinya penumpukan dokumen/arsip di ruang kerja yang sehingga mengganggu aktifitas kerja.
5. Terbatasnya armada truk pengangkut sampah untuk menangani sampah di Kabupaten Bantul yang semakin bertambah.
Harapan kami, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010 ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka menyusun LAKIP Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2011.
Bantul , Maret 2012
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul
Ir. HERU SUHADI, MT NIP. 19581229 1993031002
(6)
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2011 51