SD SAAT INI Rp.
1 3
6 7
8 9
10 11
12 13
KETERANGAN TARGET SD
TRIBULAN KE III Rp.
REALISASI YANG TELAH
DILAKSANAKAN SD SAAT INI
PERMASALAHAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN UPAYA
PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
2 NO
PROGRAM KEGIATAN JUMLAH
ANGGARAN RP.
PENYERAPAN ANGGARAN CAPAIAN
PHISIK
Belanja makan dan minum rapat 8.000.000
6.400.000 1.842.500
23,03 Pembangunan
aplikasi SIMTAPAT Belanja makanan dan minuman pelatihan
135.280.000 135.280.000
40.032.500 29,59
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.120.000
6.625.000 3.040.000
33,33 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
48.180.000 38.580.000
39.713.650 82,43
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 15.000.000
15.000.000 -
0,00 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
5.000.000 -
0,00 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan
3.000.000 -
0,00 Belanja Barang Software Aplikasi Tahunan
50.000.000 -
0,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber
229.000.000 229.000.000
19.900.000 8,69
4. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan
Komunikasi dan Informasi 15.07 199.409.500
163.097.500 45.745.900
22,94 83,33
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 89 120 000
70 200 000 12 355 000
13 86 83 33
Kegiatan yg Sudah
Semula kegiatan yang direncanakan dengan pihak ke III,
setelah dilakukan kajian lebih lanjut dengan beberapa pihak, untuk
pembangunan SIMTAPAT bisa dilakukan oleh BPPT
Usulan P-APBD, mekanisme
swakelola dengan instansi pemerintah
BPPT
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 89.120.000
70.200.000 12.355.000
13,86 83,33
Kegiatan yg Sudah final:
Honorarium Pelaksana Kegiatan 4.640.000
3.480.000 4.060.000
87,50 Draf Perbu 45 Rekonsiliasi Data Menara
telekomunikasi dengan hasil
pendataan fisik menara
Uang Lembur PNS 9.972.000
8.320.000 838.000
8,40 Uang Lembur Non PNS
2.340.000 2.340.000
- 0,00
Survey 11
Kegiatan Sedang Berjalan:
Belanja alat tulis kantor 2.142.500
2.142.500 711.000
33,19 Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya
285.000 285.000
150.000 52,63
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 1.920.000
1.600.000 -
0,00 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi
1.600.000 1.280.000
- 0,00
Belanja Penggandaan 8.500.000
6.850.000 935.000
11,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
42.000.000 36.200.000
8.100.000 19,29
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.600.000
8.380.000 3.824.250
39,84 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
27.290.000 22.020.000
14.772.650 54,13
5. Pembinaan dan pengembangan Perangkat
Keras Teknologi informasi 15.08 373.253.500
360.775.000 246.943.000
66,16 85,71
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 550.000
550.000 -
0,00 Kegiatan yg Sudah
final: Penyusunan laporan
dan profil data menara hasil
f Penyusunan Draft
Perbup Postel, Tata Kelola TIK Sistem
Keamanan Jaringan, e-letter, absensi
SD SAAT INI Rp.
1 3
6 7
8 9
10 11
12 13
KETERANGAN TARGET SD
TRIBULAN KE III Rp.
REALISASI YANG TELAH
DILAKSANAKAN SD SAAT INI
PERMASALAHAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN UPAYA
PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
2 NO
PROGRAM KEGIATAN JUMLAH
ANGGARAN RP.
PENYERAPAN ANGGARAN CAPAIAN
PHISIK
Uang Lembur PNS 12.960.000
9.720.000 -
0,00 Pengadaan 67 Terlaksananya pengadaan
Notebook dan Server Uang Lembur Non PNS
5.400.000 4.050.000
- 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.013.500
800.000 380.000
37,49
Kegiatan Yang Ditunda:
Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya 225.000
150.000 135.000
60,00 Pengadaan GPS
Oktober Penyesuaian kode rekening
kegiatan yang baru Pengusulan di P-
APBD Belanja Bahan Bakar minyak Gas
7.525.000 5.025.000
- 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.800.000
1.900.000 -
0,00 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah
6.400.000 4.200.000
160.000 2,50
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 51.120.000
49.120.000 -
0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Personal Komputer 67.710.000
67.710.000 66.528.000
98,25 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
197 150 000 197 150 000
179 740 000 91 17
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
197.150.000 197.150.000
179.740.000 91,17
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur
20.400.000 20.400.000
- 0,00
6. Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui
