SD SAAT INI Rp.
1 3
6 7
8 9
10 11
12 13
KETERANGAN TARGET SD
TRIBULAN KE III Rp.
REALISASI YANG TELAH
DILAKSANAKAN SD SAAT INI
PERMASALAHAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN UPAYA
PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
2 NO
PROGRAM KEGIATAN JUMLAH
ANGGARAN RP.
PENYERAPAN ANGGARAN CAPAIAN
PHISIK
Belanja pemeliharaanperawatan gedung tempat kerja
22.000.000 22.000.000
21.499.500 97,73
2. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas
operasional 02.24 118.500.000
90.272.000 44.390.836
37,46 75,00
Belanja jasa servis 12.000.000
9.000.000 9.733.500
81,11 Pemeliharaan
kendaraan operasional
Belanja suku cadang 15.000.000
11.250.000 14.437.000
96,25 Belanja bahan bakar minyak gas dan pelumas
77.500.000 58.122.000
16.580.436 21,39
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 10.500.000
8.400.000 3.437.900
32,74 Pembayaran pajak
kendaraan sd September
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.500.000
3.500.000 202.000
5,77
3. Pemerliharaan rutin berkala Peralatan gedung
kantor 02.28 8.200.000
8.200.000 6.325.000
77,13 77,13
Pemeliharaan kursi tunggu Media center
dan Kursi Kantor Belanja pemeliharaan perawatan mebelair
8.200.000 8.200.000
6.325.000 77,13
4. Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 02.42
31.000.000 31.000.000
28.076.000 90,57
100,00 Pemeliharaan Ruang
NOC dan Media Center sudah selesai
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 31.000.000
31.000.000 28.076.000
90,57
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
19.730.000 19.730.000
16.994.560 86,14
90,00 1. Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
03.05 19.730.000
19.730.000 16.994.560
86,14 90,00
Pengadaan Kaos Olahraga sudah
selesai Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
430.000 430.000
- 0,00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.000.000
1.000.000 -
0,00 Belanja pakaian olah raga
17.500.000 17.500.000
16.994.560 97,11
Belanja Pakaian Seragam 800.000
800.000 -
0,00
4 30.020.000
25.054.185 5.789.000
19,28 27,68
1. Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 06.01 20.916.000
20.916.000 5.789.000
27,68 27,68
Laporan kinerja sd bulan Juni
Uang Lembur PNS 16.836.000
16.836.000 5.789.000
34,38 Evaluasi RPJMD
Renstra SKPD
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
SD SAAT INI Rp.
1 3
6 7
8 9
10 11
12 13
KETERANGAN TARGET SD
TRIBULAN KE III Rp.
REALISASI YANG TELAH
DILAKSANAKAN SD SAAT INI
PERMASALAHAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN UPAYA
PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
2 NO
PROGRAM KEGIATAN JUMLAH
ANGGARAN RP.
PENYERAPAN ANGGARAN CAPAIAN
PHISIK
Uang Lembur Non PNS 4.080.000
4.080.000 -
0,00
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
06.02 9.104.000
4.138.185 -
0,00 0,00
Uang Lembur PNS 7.024.000
5.108.368 -
0,00 Uang Lembur Non PNS
2.080.000 1.512.727
- 0,00
5 4.070.075.000
2.523.266.586 1.505.749.275
37,00 75,07
1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi 15.02 243.279.500
146.037.418 127.907.000
52,58 73,33
Honorarium Panitia pelaksana kegiatan 6.300.000
6.300.000 5.250.000
83,33 Kegiatan yg Sudah
final: Honorarium Tenaga Kerja non Pegawai
34.400.000 17.200.000 7.700.000
22,38 LCCK 55 Kegt Terlaksananya LCCK kim di 5
wilayah Baureno
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
wilayah Baureno 53, Bubulan 123,
Ngambon 135, Kasiman 215,
Trucuk 285
Belanja alat tulis kantor 1.639.500
1.639.500 654.000
39,89 Pembinaan 26 kali
Pembentukan KIM di Purwosari,
Workshop KIM Sukosewu,
Workshop KIM Kapas secara
mandiri
Belanja perangko, materai dan benda pos lainya 525.000
525.000 210.000
40,00 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi
8.550.000 6.412.500
4.348.000 50,85 KIM Propinsi
11 kegt
Belanja Penggandaan 600.000
600.000 340.000
56,67 Belanja Sewa GedungKantorTempat
12.500.000 12.500.000
7.788.000 62,30
Pertura 18 kegt
Panggung Pertura di Waduk Dayakan
Kalitidu 205 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
14.500.000 14.500.000
8.140.000 56,14
Belanja sewa Sewa meja kursi 2.040.000
1.020.000 510.000
25,00
Kegiatan Sedang Berjalan:
Pelaksanaan LCCK KIM Propinsi di
Nganjuk tgl 20-24 Juara I untuk
Kategori Stand IT, juara III Pemandu
SD SAAT INI Rp.
1 3
6 7
8 9
10 11
12 13
KETERANGAN TARGET SD
TRIBULAN KE III Rp.
REALISASI YANG TELAH
DILAKSANAKAN SD SAAT INI
PERMASALAHAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN UPAYA
PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
2 NO
PROGRAM KEGIATAN JUMLAH
ANGGARAN RP.
PENYERAPAN ANGGARAN CAPAIAN
PHISIK
Belanja sewa Sewa tenda 14.000.000
1.020.000 3.168.000
22,63 Persiapan Grand
final KIM Rapat dewan juri dan
penyusunan materi dari SKPD
Belanja sewa Sewa sound system 13.500.000
7.000.000 2.992.000
22,16
29 30 juli
Belanja sewa Sewa alat musik 12.000.000
8.100.000 2.992.000
24,93
pemnikasi kasi lanum, hadiar, tgl
menyusul
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 2.250.000
6.000.000 -
0,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
25.895.000 2.250.000
15.107.000 58,34
sep teck meeting
Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.500.000
19.421.250 3.498.000
99,94
29 agus pertura pejok
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.880.000
3.500.000 12.360.000
65,47 Belanja perjalanan dinas luar daerah
33.950.000 12.586.668
20.600.000 60,68
Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga 38 250 000
25 462 500 32 250 000
84 31 Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga
38.250.000 25.462.500
32.250.000 84,31
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya