Pemerliharaan rutin berkala Peralatan gedung Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Pembinaan dan Pengembangan Jaringan

SD SAAT INI Rp. 1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 KETERANGAN TARGET SD TRIBULAN KE III Rp. REALISASI YANG TELAH DILAKSANAKAN SD SAAT INI PERMASALAHAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2 NO PROGRAM KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN RP. PENYERAPAN ANGGARAN CAPAIAN PHISIK Belanja pemeliharaanperawatan gedung tempat kerja 22.000.000 22.000.000 21.499.500 97,73

2. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas

operasional 02.24 118.500.000 90.272.000 44.390.836 37,46 75,00 Belanja jasa servis 12.000.000 9.000.000 9.733.500 81,11 Pemeliharaan kendaraan operasional Belanja suku cadang 15.000.000 11.250.000 14.437.000 96,25 Belanja bahan bakar minyak gas dan pelumas 77.500.000 58.122.000 16.580.436 21,39 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 10.500.000 8.400.000 3.437.900 32,74 Pembayaran pajak kendaraan sd September Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.500.000 3.500.000 202.000 5,77

3. Pemerliharaan rutin berkala Peralatan gedung

kantor 02.28 8.200.000 8.200.000 6.325.000 77,13 77,13 Pemeliharaan kursi tunggu Media center dan Kursi Kantor Belanja pemeliharaan perawatan mebelair 8.200.000 8.200.000 6.325.000 77,13

4. Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 02.42

31.000.000 31.000.000 28.076.000 90,57 100,00 Pemeliharaan Ruang NOC dan Media Center sudah selesai Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 31.000.000 31.000.000 28.076.000 90,57 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 19.730.000 19.730.000 16.994.560 86,14 90,00 1. Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

03.05 19.730.000

19.730.000 16.994.560 86,14 90,00 Pengadaan Kaos Olahraga sudah selesai Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 430.000 430.000 - 0,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.000.000 1.000.000 - 0,00 Belanja pakaian olah raga 17.500.000 17.500.000 16.994.560 97,11 Belanja Pakaian Seragam 800.000 800.000 - 0,00 4 30.020.000 25.054.185 5.789.000 19,28 27,68

1. Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 06.01 20.916.000 20.916.000 5.789.000 27,68 27,68 Laporan kinerja sd bulan Juni Uang Lembur PNS 16.836.000 16.836.000 5.789.000 34,38 Evaluasi RPJMD Renstra SKPD Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SD SAAT INI Rp. 1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 KETERANGAN TARGET SD TRIBULAN KE III Rp. REALISASI YANG TELAH DILAKSANAKAN SD SAAT INI PERMASALAHAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2 NO PROGRAM KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN RP. PENYERAPAN ANGGARAN CAPAIAN PHISIK Uang Lembur Non PNS 4.080.000 4.080.000 - 0,00

2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

06.02 9.104.000 4.138.185 - 0,00 0,00 Uang Lembur PNS 7.024.000 5.108.368 - 0,00 Uang Lembur Non PNS 2.080.000 1.512.727 - 0,00 5 4.070.075.000 2.523.266.586 1.505.749.275 37,00 75,07

1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan Informasi 15.02 243.279.500 146.037.418 127.907.000 52,58 73,33 Honorarium Panitia pelaksana kegiatan 6.300.000 6.300.000 5.250.000 83,33 Kegiatan yg Sudah final: Honorarium Tenaga Kerja non Pegawai 34.400.000 17.200.000 7.700.000 22,38 LCCK 55 Kegt Terlaksananya LCCK kim di 5 wilayah Baureno Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa wilayah Baureno 53, Bubulan 123, Ngambon 135, Kasiman 215, Trucuk 285 Belanja alat tulis kantor 1.639.500 1.639.500 654.000 39,89 Pembinaan 26 kali Pembentukan KIM di Purwosari, Workshop KIM Sukosewu, Workshop KIM Kapas secara mandiri Belanja perangko, materai dan benda pos lainya 525.000 525.000 210.000 40,00 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi 8.550.000 6.412.500 4.348.000 50,85 KIM Propinsi 11 kegt Belanja Penggandaan 600.000 600.000 340.000 56,67 Belanja Sewa GedungKantorTempat 12.500.000 12.500.000 7.788.000 62,30 Pertura 18 kegt Panggung Pertura di Waduk Dayakan Kalitidu 205 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 14.500.000 14.500.000 8.140.000 56,14 Belanja sewa Sewa meja kursi 2.040.000 1.020.000 510.000 25,00 Kegiatan Sedang Berjalan: Pelaksanaan LCCK KIM Propinsi di Nganjuk tgl 20-24 Juara I untuk Kategori Stand IT, juara III Pemandu SD SAAT INI Rp. 1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 KETERANGAN TARGET SD TRIBULAN KE III Rp. REALISASI YANG TELAH DILAKSANAKAN SD SAAT INI PERMASALAHAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2 NO PROGRAM KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN RP. PENYERAPAN ANGGARAN CAPAIAN PHISIK Belanja sewa Sewa tenda 14.000.000 1.020.000 3.168.000 22,63 Persiapan Grand final KIM Rapat dewan juri dan penyusunan materi dari SKPD Belanja sewa Sewa sound system 13.500.000 7.000.000 2.992.000 22,16 29 30 juli Belanja sewa Sewa alat musik 12.000.000 8.100.000 2.992.000 24,93 pemnikasi kasi lanum, hadiar, tgl menyusul Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 2.250.000 6.000.000 - 0,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25.895.000 2.250.000 15.107.000 58,34 sep teck meeting Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.500.000 19.421.250 3.498.000 99,94 29 agus pertura pejok Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.880.000 3.500.000 12.360.000 65,47 Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.950.000 12.586.668 20.600.000 60,68 Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga 38 250 000 25 462 500 32 250 000 84 31 Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga 38.250.000 25.462.500 32.250.000 84,31

2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya