Penyediaan Jasa tenaga pendukung AdministrasiTeknis Perkantoran 01.19 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah 01.20 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas

SD SAAT INI Rp. 1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 KETERANGAN TARGET SD TRIBULAN KE III Rp. REALISASI YANG TELAH DILAKSANAKAN SD SAAT INI PERMASALAHAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2 NO PROGRAM KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN RP. PENYERAPAN ANGGARAN CAPAIAN PHISIK Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial 3.750.000 3.750.000 2.970.000 79,20 9 Penyediaan Peralatan Rumah tangga 01.14 2.804.000 2.804.000 2.750.000 98,07 100,00 Belanja peralatan rumah tangga Belanja Barang Peralatan Dapur 1.554.000 1.554.000 1.500.000 96,53 Belanja Barang Perlengkapan Rumah Tangga 1.250.000 1.250.000 1.250.000 100,00 10 Penyediaan makanan dan minuman 01.17 46.808.000 36.449.000 20.729.500 44,29 75,00 Bulan Januari sd September Belanja makan dan minum Harian Pegawai 25.608.000 18.624.000 13.799.500 53,89 912 bln Belanja makan dan minum rapat 13.500.000 10.125.000 6.930.000 51,33 Belanja makan dan minum tamu 7.700.000 7.700.000 - 0,00 11 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah 01 18 195.380.000 142.094.552 81.015.750 41,47 66,67 Bulan Januari sd September daerah 01.18 September Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 195.380.000 142.094.552 81.015.750 41,47 Perdin 2030 kegt

12. Penyediaan Jasa tenaga pendukung AdministrasiTeknis Perkantoran 01.19

122.414.000 97.514.000 69.862.500 57,07 75,00 Bulan Januari sd September Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.000.000 31.500.000 13.850.000 32,98 912 bln Honorarium Petugas Khusus 10.000.000 10.000.000 9.960.000 99,60 Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap 15.000.000 11.250.000 10.000.000 66,67 Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 36.000.000 27.000.000 24.000.000 66,67 Uang Lembur PNS 4.714.000 4.714.000 3.270.000 69,37 Uang Lembur Non PNS 900.000 900.000 675.000 75,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.700.000 2.700.000 - 0,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000 1.500.000 1.237.500 82,50 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000 3.000.000 2.970.000 99,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber 6.600.000 4.950.000 3.900.000 59,09

13. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah 01.20

47.555.000 35.667.000 18.812.000 39,56 70,00 Bulan Januari sd September Belanja perjalanan dinas dalam daerah 47.555.000 35.667.000 18.812.000 39,56 Perdin 3550 kegt 2 179.700.000 151.472.000 89.209.896 49,64 88,03

1. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

02.22 22.000.000 22.000.000 21.499.500 97,73 100 Pemeliharaan ruang media center Pengecatan Pagar Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SD SAAT INI Rp. 1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 KETERANGAN TARGET SD TRIBULAN KE III Rp. REALISASI YANG TELAH DILAKSANAKAN SD SAAT INI PERMASALAHAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2 NO PROGRAM KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN RP. PENYERAPAN ANGGARAN CAPAIAN PHISIK Belanja pemeliharaanperawatan gedung tempat kerja 22.000.000 22.000.000 21.499.500 97,73

2. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas

operasional 02.24 118.500.000 90.272.000 44.390.836 37,46 75,00 Belanja jasa servis 12.000.000 9.000.000 9.733.500 81,11 Pemeliharaan kendaraan operasional Belanja suku cadang 15.000.000 11.250.000 14.437.000 96,25 Belanja bahan bakar minyak gas dan pelumas 77.500.000 58.122.000 16.580.436 21,39 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 10.500.000 8.400.000 3.437.900 32,74 Pembayaran pajak kendaraan sd September Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.500.000 3.500.000 202.000 5,77

3. Pemerliharaan rutin berkala Peralatan gedung