SD SAAT INI Rp.
1 3
6 7
8 9
10 11
12 13
KETERANGAN TARGET SD
TRIBULAN KE III Rp.
REALISASI YANG TELAH
DILAKSANAKAN SD SAAT INI
PERMASALAHAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN UPAYA
PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
2 NO
PROGRAM KEGIATAN JUMLAH
ANGGARAN RP.
PENYERAPAN ANGGARAN CAPAIAN
PHISIK
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
3.750.000 3.750.000
2.970.000 79,20
9 Penyediaan Peralatan Rumah tangga 01.14 2.804.000
2.804.000 2.750.000
98,07 100,00
Belanja peralatan rumah tangga
Belanja Barang Peralatan Dapur 1.554.000
1.554.000 1.500.000
96,53 Belanja Barang Perlengkapan Rumah Tangga
1.250.000 1.250.000
1.250.000 100,00
10 Penyediaan makanan dan minuman 01.17 46.808.000
36.449.000 20.729.500
44,29 75,00
Bulan Januari sd September
Belanja makan dan minum Harian Pegawai 25.608.000
18.624.000 13.799.500
53,89 912 bln
Belanja makan dan minum rapat 13.500.000
10.125.000 6.930.000
51,33 Belanja makan dan minum tamu
7.700.000 7.700.000
- 0,00
11 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah 01 18
195.380.000 142.094.552
81.015.750 41,47
66,67 Bulan Januari sd
September
daerah 01.18 September
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 195.380.000
142.094.552 81.015.750
41,47 Perdin 2030 kegt
12. Penyediaan Jasa tenaga pendukung AdministrasiTeknis Perkantoran 01.19
122.414.000 97.514.000
69.862.500 57,07
75,00 Bulan Januari sd
September Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
42.000.000 31.500.000
13.850.000 32,98
912 bln Honorarium Petugas Khusus
10.000.000 10.000.000
9.960.000 99,60
Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap 15.000.000
11.250.000 10.000.000
66,67 Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai
36.000.000 27.000.000
24.000.000 66,67
Uang Lembur PNS 4.714.000
4.714.000 3.270.000
69,37 Uang Lembur Non PNS
900.000 900.000
675.000 75,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.700.000
2.700.000 -
0,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.500.000 1.500.000
1.237.500 82,50
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000
3.000.000 2.970.000
99,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber
6.600.000 4.950.000
3.900.000 59,09
13. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah 01.20
47.555.000 35.667.000
18.812.000 39,56
70,00 Bulan Januari sd
September Belanja perjalanan dinas dalam daerah
47.555.000 35.667.000
18.812.000 39,56 Perdin 3550
kegt
2 179.700.000
151.472.000 89.209.896
49,64 88,03
1. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
02.22 22.000.000
22.000.000 21.499.500
97,73 100
Pemeliharaan ruang media center
Pengecatan Pagar
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
SD SAAT INI Rp.
1 3
6 7
8 9
10 11
12 13
KETERANGAN TARGET SD
TRIBULAN KE III Rp.
REALISASI YANG TELAH
DILAKSANAKAN SD SAAT INI
PERMASALAHAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN UPAYA
PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
2 NO
PROGRAM KEGIATAN JUMLAH
ANGGARAN RP.
PENYERAPAN ANGGARAN CAPAIAN
PHISIK
Belanja pemeliharaanperawatan gedung tempat kerja
22.000.000 22.000.000
21.499.500 97,73
2. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas
operasional 02.24 118.500.000
90.272.000 44.390.836
37,46 75,00
Belanja jasa servis 12.000.000
9.000.000 9.733.500
81,11 Pemeliharaan
kendaraan operasional
Belanja suku cadang 15.000.000
11.250.000 14.437.000
96,25 Belanja bahan bakar minyak gas dan pelumas
77.500.000 58.122.000
16.580.436 21,39
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 10.500.000
8.400.000 3.437.900
32,74 Pembayaran pajak
kendaraan sd September
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.500.000
3.500.000 202.000
5,77
3. Pemerliharaan rutin berkala Peralatan gedung