LAPORAN REALISASI ANGGARAN LRA

dalam rupiah 1 3 4 5 6 7 1 PENDAPATAN 7.5.1.1 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.5.1.1.1 3 Pendapatan Pajak Daerah 7.5.1.1.1.1 785.486.018.000,00 635.647.206.877,06 80,92 561.684.151.009,96 4 Pendapatan Retribusi Daerah 7.5.1.1.1.2 135.664.742.000,00 115.220.022.385,00 84,93 135.776.884.790,00 5 7.5.1.1.1.3 13.591.767.000,00 13.389.022.041,72 98,51 11.835.644.185,20 6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7.5.1.1.1.4 57.405.085.000,00 64.615.641.548,88 112,56 21.691.961.355,51 7 992.147.612.000,00 828.871.892.852,66 83,54 730.988.641.340,67 8 PENDAPATAN TRANSFER 7.5.1.1.2 9 7.5.1.1.2.1 10 Dana Bagi Hasil Pajak 7.5.1.1.2.1.a 102.982.632.000,00 65.213.907.250,00 63,33 85.568.124.366,00 11 7.5.1.1.2.1.b 2.538.659.000,00 1.840.245.234,00 72,49 2.860.547.573,00 12 Dana Alokasi Umum 7.5.1.1.2.1.c 1.198.866.380.000,00 1.198.866.380.000,00 100,00 1.114.853.212.000,00 13 Dana Alokasi Khusus 7.5.1.1.2.1.d 138.133.780.000,00 136.847.060.000,00 99,07 48.594.690.000,00 14 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 1.442.521.451.000,00 1.402.767.592.484,00 97,24 1.251.876.573.939,00 15 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA 7.5.1.1.2.2 16 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Dana Penyesuaian 398.503.857.000,00 398.503.857.000,00 100,00 319.102.653.000,00 18 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya 398.503.857.000,00 398.503.857.000,00 100,00 319.102.653.000,00 19 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 7.5.1.1.2.3 20 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 324.287.196.000,00 265.485.218.888,43 81,87 265.111.733.732,36 21 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi 324.287.196.000,00 265.485.218.888,43 81,87 265.111.733.732,36 23 2.165.312.504.000,00 2.066.756.668.372,43 95,45 1.836.090.960.671,36 24 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 7.5.1.1.3 25 Pendapatan Hibah 4.500.000.000,00 0,00 0,00 575.350.000,00 26 Bantuan Keuangan 59.782.795.000,00 56.981.349.512,00 95,31 0,00 27 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 62.162.663.240,00 29 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah 64.282.795.000,00 56.981.349.512,00 88,64 62.738.013.240,00 30 3.221.742.911.000,00 2.952.609.910.737,09 91,65 2.629.817.615.252,03 31 BELANJA 7.5.1.2 32 BELANJA OPERASI 7.5.1.2.1 33 Belanja Pegawai 7.5.1.2.1.1 1.519.242.682.140,00 1.351.482.109.933,31 88,96 1.308.852.642.981,00 34 Belanja Barang 7.5.1.2.1.2 1.108.134.139.422,00 977.225.859.602,58 88,19 810.499.462.010,00 35 Belanja Bunga 7.5.1.2.1.3 2.000.000.000,00 1.554.071.748,86 77,70 1.967.227.181,13 36 Belanja Subsidi 7.5.1.2.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Belanja Hibah 7.5.1.2.1.5 53.139.258.194,00 48.278.510.108,50 90,85 20.017.466.395,00 38 Belanja Bantuan Sosial 7.5.1.2.1.6 0,00 0,00 0,00 672.500.000,00 39 2.682.516.079.756,00 2.378.540.551.393,25 88,67 2.142.009.298.567,13 40 BELANJA MODAL 7.5.1.2.2 41 Belanja Tanah 7.5.1.2.2.1 44.290.318.700,00 23.527.150.840,00 53,12 49.976.230.200,00 42 Belanja Peralatan dan Mesin 7.5.1.2.2.2 287.281.899.869,00 261.558.387.760,00 91,05 126.001.726.231,00 43 Belanja Gedung dan Bangunan 7.5.1.2.2.3 153.277.886.307,00 121.682.989.491,00 79,39 77.845.094.339,22 44 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 7.5.1.2.2.4 288.441.893.468,00 263.918.045.260,00 91,50 202.731.778.491,00 45 Belanja Aset Tetap Lainnya 7.5.1.2.2.5 1.726.299.400,00 796.352.478,00 46,13 1.339.219.300,00 46 Belanja Aset Lainnya 7.5.1.2.2.6 4.036.972.100,00 1.543.900.000,00 38,24 5.366.496.200,00 47 779.055.269.844,00 673.026.825.829,00 86,39 463.260.544.761,22 48 BELANJA TAK TERDUGA 7.5.1.2.3 49 Belanja Tak Terduga 13.225.659.400,00 9.609.273.415,00 72,66 0,00 50 13.225.659.400,00 9.609.273.415,00 72,66 0,00 51 3.474.797.009.000,00 3.061.176.650.637,25 88,10 2.605.269.843.328,35 2 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Jumlah Pendapatan Asli Daerah TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam Total Pendapatan Transfer JUMLAH PENDAPATAN Jumlah Belanja Operasi Jumlah Belanja Modal Jumlah Belanja Tak Terduga JUMLAH BELANJA

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN LRA

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 No. Uraian Anggaran Tahun 2015 Realisasi Tahun 2015 Audited Realisasi Tahun 2014 Audited Reff 1 3 4 5 6 7 2 No. Uraian Anggaran Tahun 2015 Realisasi Tahun 2015 Audited Realisasi Tahun 2014 Audited Reff 52 TRANSFER 7.5.1.3 53 TRANSFERBAGI HASIL KE KELURAHAN 7.5.1.3.1 54 Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 0,00 0,00 55 Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 57 JUMLAH TRANSFERBAGI HASIL KE KELURAHAN 0,00 0,00 0,00 0,00 58 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 7.5.1.3.2 59 Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 60 Bantuan Keuangan Lainnya 1.097.743.000,00 1.097.743.000,00 100,00 813.490.000,00 61 JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 1.097.743.000,00 1.097.743.000,00 100,00 813.490.000,00 62 TOTAL BELANJA DAN TRANSFER 3.475.894.752.000,00 3.062.274.393.637,25 88,10 2.606.083.333.328,35 63 SURPLUSDEFISIT 254.151.841.000,00 109.664.482.900,16 43,15 23.734.281.923,68 64 PEMBIAYAAN 7.5.1.3 65 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 7.5.1.3.1 66 258.151.841.000,00 258.145.116.393,31 100,00 240.186.873.287,61 67 0,00 0,00 0,00 0,00 68 0,00 0,00 0,00 0,00 69 0,00 0,00 0,00 0,00 70 0,00 0,00 0,00 0,00 71 0,00 0,00 0,00 0,00 72 0,00 0,00 0,00 0,00 73 0,00 0,00 0,00 0,00 74 0,00 0,00 0,00 0,00 75 0,00 0,00 0,00 0,00 76 0,00 0,00 0,00 0,00 77 0,00 0,00 0,00 0,00 78 0,00 34.697.000,00 0,00 18.810.000,00 88 0,00 0,00 0,00 0,00 89 258.151.841.000,00 258.179.813.393,31 100,01 240.205.683.287,61 90 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 7.5.1.3.2 91 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 92 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 93 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 4.000.000.000,00 3.783.370.505,79 94,58 5.788.123.753,98 94 0,00 0,00 0,00 0,00 95 0,00 0,00 0,00 0,00 105 0,00 0,00 0,00 0,00 106 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 0,00 0,00 0,00 0,00 107 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 108 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara 0,00 0,00 0,00 0,00 109 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 110 Pemberian Pinjaaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 111 4.000.000.000,00 3.783.370.505,79 94,58 5.788.123.753,98 112 PEMBIAYAAN NETO 254.151.841.000,00 254.396.442.887,52 100,10 234.417.559.533,63 113 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 7.5.1.3.3 0,00 144.731.959.987,36 0,00 258.151.841.457,31 Pencairan Dana Cadangan Jumlah Pengeluaran Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pinjaman Dalam Negeri - lainnya Penerimaan Kewajiban Pihak Ketiga Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Penerimaan Piutang Daerah Penggunaan SiLPA

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH LP-SAL