Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2012

Renja Bappeda Tahun 2014 II - 1

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2012

Dalam rangka penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2014 ini, evaluasi pelaksanaan program kegiatan yang ditampilkan adalah program kegiatan tahun 2012 seperti yang ada dalam Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan PKK Lakip BAPPEDA Tahun 2012 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 - 2013. Hasil analisa capaian kinerja program kegiatan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut: Renja Bappeda Tahun 2014 II - 2 Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan 2013 Kabupaten Probolinggo Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar … Dari …. Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program outcomeKegiatan output Target capaian kinerja renstra SKPD th 2013 akhir periode renstra SKPD Realisasi target kinerja sd tahun 2011 Target realisasi kinerja program keluaran kegiatan SKPD tahun 2012 Target program kegiatan Renja SKPD tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian target programkegiatan renstra SKPD sd tahun 2013 Catatan Target Realisasi Realisasi Realisasi capaian Tingkat capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11 12 URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 90 90 90 90 100 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya sarana prasarana yg memadai 90 90 90 90 100 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa komunikasi 90 90 90 90 100 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Tersedianya pembayaran pajak kendaraan dinas 90 90 90 90 100 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya pelayanan administrasi keuangan 90 90 90 90 100 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor 2 Org 2 Org 2 Org 2 Org 100 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 90 90 90 90 100 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan penggandaan 90 90 90 90 100 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Terlaksananya penerangan kantor 90 90 90 90 100 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan perlengkapan kantor 90 90 90 90 100 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kelengkapan kantor 90 90 90 90 100 Renja Bappeda Tahun 2014 II - 3 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan 90 90 90 90 100 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan minuman 90 90 90 90 100 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rakor konsultasi ke luar daerah 90 90 90 90 100 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Tersedianya jasa non PNS 1 honorer SMU, 1 honorer D3, 3 honorer S1 1 honorer SMU, 1 honorer D3, 2 honorer S1 1 honorer SMU, 1 honorer D3, 2 honorer S1 100 1 honorer SMU, 1 honorer D3, 3 honorer S1 1 honorer SMU, 1 honorer D3, 3 honorer S1 100 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya rakor konsultasi dalam daerah 90 90 90 90 100 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 90 90 90 90 100 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Tersedianya kendaraan dinas yg siap pakai 90 90 90 90 100 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Lancarnya penatausahaan keuangan di SKPD 6 dok laporan 6 dok laporan 6 dok laporan 6 dok laporan 100 6 dok laporan 6 dok laporan 100 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tersusunnya dokumen renja, RKA Lakip Bappeda 5 Dok, 5 x rakor 5 Dok, 5 x rakor 5 Dok, 5 x rakor 5 Dok, 5 x rakor 100 5 Dok, 5 x rakor 5 Dok, 5 x rakor 100 Program Pengembangan datainformasi Penyusunan Statistika Daerah Tersusunnya dokumen KDA KCA 100 100 100 100 100 100 100 100 Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah SIPD Tersusunnya dokumen selayang pandang profil daerah 100 100 100 100 100 100 100 100 Renja Bappeda Tahun 2014 II - 4 Penunjang Jaringan Penelitian Memfasilitasi penelitian di Kab. Probolinggo 100 100 100 100 100 100 100 Survey Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Tersusunnya dokumen kepuasan publik terhadap kinerja Pemda 100 100 100 100 100 100 Pengembangan Sistem Informasi Musrenbang Kabupaten Probolinggo Tersusunnya usulan program dan kegiatan SKPD sebagai bahan musrenbang 1 aplikasi, 1 x bintek, 2 x rakor 43 SKPD dan 24 Kec 43 SKPD dan 24 Kec 100 1 aplikasi, 1 x bintek, 2 x rakor 1 aplikasi, 1 x bintek, 2 x rakor 100 Perancangan Design Website Bappeda Kabupaten Probolinggo Terbentuknya Website Bappeda Kabupaten Probolinggo 4 rakor dan 1 launching 4 rakor dan 1 launching 100 Evaluasi RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 - 2013 Tersusunnya dokumen evaluasi RPJMD Kab. Prob. Tahun 2008 - 2013 100 100 100 100 100 Koordinasi dan Sinkronisasi bidang Pendataan dan Pelaporan Terkoordinasi dan sinkronnya data laporan 100 100 100 100 100 Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB Tersusunnya dokumen PDRB Kabupaten Probolinggo tahun 2011 100 100 100 100 100 100 100 100 Program Perencanaan Tata Ruang Penunjang Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah BKPRD Terkoordinasinya penyelenggaraan penataan ruang di Kab. Prob 100 100 100 100 100 100 100 Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Rencana Tata Ruang Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang tata ruang 100 100 100 100 100 Penyempurnaan dan Penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Kraksaan Tersusunnya ditetapkannya RDTR kawasan perkotaan Kraksaan 100 100 100 100 100 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Terlaksananya workshop dan bintek SDM 1 bintek, 2 rakor 1 bintek, 2 rakor 1 bintek, 2 rakor 1 bintek, 2 rakor 100 1 bintek, 2 rakor 1 bintek, 2 rakor 100 Renja Bappeda Tahun 2014 II - 5 Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan rancangan RPJMD Terlaksananya rapat pembahasan rancangan RPJMD 4 x rakor 4 x rakor 100 4 x rakor 4 x rakor 100 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbang RKPD Kabupaten Probolinggo 1 musrenbang, 4 x rakor 1 musrenbang, 4 x rakor 100 100 100 100 100 100 Penetapan RKPD Tersusunnya RKPD Kab. Probolinggo tahun 2013 1 dok, 1 perbup 1 dok, 1 perbup 1 Dok 1 Dok 100 1 Dok 1 Dok 100 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban LKPJ Tersusunnya dokumen LKPJ Bupati th 2011 AMJ 2008 - 2013 2 dok 2 dok 100 100 100 100 100 100 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Tersusunnya dokumen laporan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah 100 100 100 100 100 100 100 100 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan 90 90 90 90 100 90 90 100 Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan Terkoordinasinya penyelenggaraan Tugas Pembantuan 100 100 100 Sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo Terlaksananya sosialisasi RPJP Kab. Probolinggo 2005 - 2025 2 Rakor dan 1 Sosialisasi 2 Rakor dan 1 Sosialisasi 100 Program perencanaan pembangunan ekonomi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang ekonomi 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 100 5 kegiatan 5 kegiatan 100 Perencanaan dan Evaluasi Program anti kemiskinan Terlaksananya pembinaan dan pendampingan POKMAS 100 100 100 100 100 100 100 100 Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif PELP Terlaksananya sosialisasi, workshop rakor PELP 100 100 100 100 100 100 100 100 Koordinasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Terkoordinasinya program-program penanggulangan kemiskinan kabupaten 100 100 100 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Agropolitan di Kabupaten Probolinggo Terlaksananya koordinasi sinkronisasi pengembangan Kawasan Agropolitan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100 Perencanaan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Probolinggo Tersusunnya masterplan pengembangan kawasan minapolitan 10 Eksemplar 10 Eksemplar 10 Eksemplar 100 10 Eksemplar 10 Eksemplar 100 Renja Bappeda Tahun 2014 II - 6 Sosialisasi Perencanaan Pengembangan Investasi dan Penanaman Modal Kabupaten Probolinggo Terlaksananya Sosialisasi Perencanaan Penanaman Modal dan Investasi Kabupaten Probolinggo 100 100 100 Koordinasi Program Corporate Social Responsibilty Terkoordinasinya pelaksanaan CSR di Kab. Probolinggo 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 100 3 kegiatan 3 kegiatan 100 Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Probolinggo Terlaksananya Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Daerah 100 100 100 100 100 100 100 Penyusunan Database dan Pemetaan Desa Tertinggal Tersusunnya dokumen database pemetaan desa tertinggal 100 100 100 Program perencanaan pembangunan sosial budaya Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan Terlaksananya rapat kerja teknis dlm rangka penyusunan dokumen 100 100 100 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sosbud yang partisipatif dan lintas SKPD 100 100 100 100 100 100 100 100 Penunjang kerjasama program KHPPIA dengan Unicef Terlaksananya koordinasi perencanaan Program KHPPIA dg Unicef 15 x rakor 15 x rakor 15 x rakor 15 x rakor 100 15 x rakor 15 x rakor 100 Penyusunan IPM Kabupaten Probolinggo Tersusunya dokumen IPM Kabupaten Probolinggo tahun 2011 100 100 100 Pendamping Program Keluarga Harapan Terlaksananya rakor pelaksanaan PKH 100 100 100 100 100 100 100 100 Pemberdayaan fasilitator perencana pembangunan Terfasilitasinya musrenbangdeskel kec oleh fasilitator perencana 3 kec 3 kec 100 100 100 100 100 100 Penunjang Koordinasi Program Kabupaten Probolinggo Sehat Tersusunnya rencana kerja tim koordinasi draft RAD Program Kab. Prob. Sehat 100 100 100 100 100 100 100 100 Koordinasi dan Sinkronisasi Capaian Tujuan Pembangunan MDGs Terlaksananya koordinasi sinkronisasi capaian tujuan pembangunan MDGs 100 100 100 Penyusunan Rencana Aksi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terlaksananya rapat kerja teknis dlm penyusunan dokumen 100 100 100 Renja Bappeda Tahun 2014 II - 7 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Pendamping dan Penunjang WISMP Terwujudnya peningkatan perkuatan kelembagaan sumber daya air di Kab. Prob. 10 Daerah Irigasi 10 Daerah Irigasi 10 Daerah Irigasi 10 Daerah Irigasi 100 10 Daerah Irigasi 10 Daerah Irigasi 100 Penunjang Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan 100 100 100 100 100 100 100 100 PembinaanEvaluasi Gab.HIPPAHIPPA berprestasi dan penyediaan dana pengelolaan Irigasi Kabupaten DPIK Terlaksananya pembinaan evaluasi GHIPPAHIPPA berprestasi 80 80 80 80 100 80 80 100 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana Terselenggaranya rapat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Fisrana 80 80 80 80 100 80 80 100 Penunjang Pengembangan Program Perumahan Rakyat Terkoordinasinya program kegiatan pengembangan perumahan pemukiman 100 100 100 100 100 100 100 100 Pengembangan Basis Data Spasial Kabupaten Probolinggo Meningkatnya pemahaman SKPD ttg basis data spasial Kab. Probolinggo 80 80 100 Penunjang Oprasional Pokja PPSP Tersusunnya memorandum program kegiatan sanitasi 100 100 100 100 100 100 100 100 Penyusunan Rencana Induk RTH Kota Kraksaan Tersusunnya dokumen rencana induk RTH kota Kraksaan 100 100 100 Koordinasi Pelaksanaan Program Infrastruktur Terkoordinasinya pelaksanaan program infrastruktur 80 80 100 Penunjang Program Pengembangan Kota Hijau Peningkatan kinerja pokja kota hijau tersosialisasinya pengembangan kota hijau 100 100 100 Koordinasi Program Kerjasama Antar Lembaga Terkoordinasinya pelaksanaan kerjasama antarlembaga 80 80 100 Revisi RPIJM bidang Infrastruktur Tersusunnya dokumen RPIJM 100 100 100 100 100 100 100 Koordinasi Perencanaan Umum Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur BKK-BI Terkoordinasinya pelaksanaan BKK-BI 100 100 100 Renja Bappeda Tahun 2014 II - 8 Secara umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA Kabupaten Probolinggo telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi yaitu dari 5 sasaran yang ditetapkan dalam Renstra tahun 2012 sudah dapat dilaksanakan seluruhnya. Dari beberapa sasaran yang telah dicapai tersebut masih terdapat perbedaan antara kondisi lapangan dengan yang diharapkan oleh masyarakat, hal ini nampak pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran masih pada tingkat output, padahal yang menjadi harapan masyarakat adalah indikator kinerja pada tingkat outcome. Capaian sasaran yang ideal memang seharusnya diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat outcome hasil, namun demikian indikator outcome hasil masih belum sepenuhnya tercapai, hal ini disebabkan antara lain : 1. Outcome hasil belum terlihat sepenuhnya pada tahun bersangkutan tetapi baru bisa dirasakan pada tahun-tahun mendatang. 2. Outcome hasil bisa jadi sudah terwujud, hanya untuk mengukur keberhasilannya masih perlu didukung data yang lebih akurat. Adapun penyebab tidak tercapainya target kinerja antara lain sebagai berikut : 1. Beberapa kegiatan tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. 2. Perbedaan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi anggaran kegiatan yang ditetapkan dalam APBD tahun berjalan. 3. Efisiensi penggunaan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa kontrak-kontrak dengan pihak ketiga.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD