Renja Bappeda Tahun 2014 II - 1
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2012
Dalam rangka penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2014 ini, evaluasi pelaksanaan program kegiatan yang ditampilkan adalah program kegiatan tahun
2012 seperti yang ada dalam Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan PKK Lakip BAPPEDA Tahun 2012 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Probolinggo
Tahun 2008 - 2013. Hasil analisa capaian kinerja program kegiatan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:
Renja Bappeda Tahun 2014 II - 2
Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan 2013
Kabupaten Probolinggo Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lembar … Dari ….
Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program
outcomeKegiatan output Target
capaian kinerja
renstra SKPD th
2013 akhir periode
renstra SKPD
Realisasi target kinerja
sd tahun 2011
Target realisasi kinerja program keluaran kegiatan SKPD tahun 2012
Target program
kegiatan Renja SKPD
tahun 2013 Perkiraan realisasi capaian
target programkegiatan renstra SKPD sd tahun
2013 Catatan
Target Realisasi
Realisasi Realisasi
capaian Tingkat
capaian
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+9
11 12
URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat
90 90
90 90
100 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Tersedianya sarana prasarana yg
memadai 90
90 90
90 100
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa komunikasi 90
90 90
90 100
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinasoperasional Tersedianya pembayaran pajak kendaraan
dinas 90
90 90
90 100
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya pelayanan administrasi keuangan
90 90
90 90
100 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor 2 Org
2 Org 2 Org
2 Org 100
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor
90 90
90 90
100 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Tersedianya barang cetakan
penggandaan 90
90 90
90 100
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
Terlaksananya penerangan kantor 90
90 90
90 100
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan perlengkapan kantor
90 90
90 90
100 Penyediaan peralatan rumah
tangga Tersedianya peralatan kelengkapan
kantor 90
90 90
90 100
Renja Bappeda Tahun 2014 II - 3
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan
90 90
90 90
100 Penyediaan makanan dan
minuman Tersedianya makanan minuman
90 90
90 90
100 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rakor konsultasi ke luar
daerah 90
90 90
90 100
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
Tersedianya jasa non PNS 1 honorer
SMU, 1 honorer D3,
3 honorer S1 1 honorer
SMU, 1 honorer D3,
2 honorer S1 1 honorer
SMU, 1 honorer
D3, 2 honorer
S1 100
1 honorer SMU, 1
honorer D3, 3 honorer S1
1 honorer SMU, 1
honorer D3, 3
honorer S1 100
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rakor konsultasi dalam daerah
90 90
90 90
100
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 90
90 90
90 100
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Tersedianya kendaraan dinas yg siap pakai 90
90 90
90 100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD Lancarnya penatausahaan keuangan di
SKPD 6 dok
laporan 6 dok
laporan 6 dok
laporan 6 dok
laporan 100
6 dok laporan 6 dok
laporan 100
Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
Tersusunnya dokumen renja, RKA Lakip Bappeda
5 Dok, 5 x rakor
5 Dok, 5 x rakor
5 Dok, 5 x rakor
5 Dok, 5 x rakor
100 5 Dok, 5 x
rakor 5 Dok, 5 x
rakor 100
Program Pengembangan datainformasi
Penyusunan Statistika Daerah Tersusunnya dokumen KDA KCA
100 100
100 100
100 100
100 100
Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah SIPD
Tersusunnya dokumen selayang pandang profil daerah
100 100
100 100
100 100
100 100
Renja Bappeda Tahun 2014 II - 4
Penunjang Jaringan Penelitian Memfasilitasi penelitian di Kab. Probolinggo
100 100
100 100
100 100
100 Survey Kepuasan Publik terhadap
Kinerja Pemerintah Daerah Tersusunnya dokumen kepuasan publik
terhadap kinerja Pemda 100
100 100
100 100
100 Pengembangan Sistem Informasi
Musrenbang Kabupaten Probolinggo
Tersusunnya usulan program dan kegiatan SKPD sebagai bahan musrenbang
1 aplikasi, 1 x bintek, 2 x
rakor 43 SKPD
dan 24 Kec 43 SKPD
dan 24 Kec
100 1 aplikasi, 1 x
bintek, 2 x rakor
1 aplikasi, 1 x bintek,
2 x rakor 100
Perancangan Design Website Bappeda Kabupaten Probolinggo
Terbentuknya Website Bappeda Kabupaten Probolinggo
4 rakor dan 1 launching
4 rakor dan 1
launching 100
Evaluasi RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 - 2013
Tersusunnya dokumen evaluasi RPJMD Kab. Prob. Tahun 2008 - 2013
100 100
100 100
100 Koordinasi dan Sinkronisasi bidang
Pendataan dan Pelaporan Terkoordinasi dan sinkronnya data
laporan 100
100 100
100 100
Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB
Tersusunnya dokumen PDRB Kabupaten Probolinggo tahun 2011
100 100
100 100
100 100
100 100
Program Perencanaan Tata Ruang
Penunjang Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah BKPRD Terkoordinasinya penyelenggaraan
penataan ruang di Kab. Prob 100
100 100
100 100
100 100
Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Rencana Tata Ruang
Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang tata ruang
100 100
100 100
100 Penyempurnaan dan Penetapan
RDTR Kawasan Perkotaan Kraksaan
Tersusunnya ditetapkannya RDTR kawasan perkotaan Kraksaan
100 100
100 100
100
Program peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
Terlaksananya workshop dan bintek SDM 1 bintek, 2
rakor 1 bintek, 2
rakor 1 bintek, 2
rakor 1 bintek, 2
rakor 100
1 bintek, 2 rakor
1 bintek, 2 rakor
100
Renja Bappeda Tahun 2014 II - 5
Program perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan rancangan RPJMD Terlaksananya rapat pembahasan
rancangan RPJMD 4 x rakor
4 x rakor 100
4 x rakor 4 x rakor
100 Penyelenggaraan musrenbang
RKPD Terselenggaranya Musrenbang RKPD
Kabupaten Probolinggo 1
musrenbang, 4 x rakor
1 musrenbang,
4 x rakor 100
100 100
100 100
100 Penetapan RKPD
Tersusunnya RKPD Kab. Probolinggo tahun 2013
1 dok, 1 perbup
1 dok, 1 perbup
1 Dok 1 Dok
100 1 Dok
1 Dok 100
Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
LKPJ Tersusunnya dokumen LKPJ Bupati th 2011
AMJ 2008 - 2013 2 dok
2 dok 100
100 100
100 100
100 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Tersusunnya dokumen laporan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah
100 100
100 100
100 100
100 100
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
90 90
90 90
100 90
90 100
Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan
Terkoordinasinya penyelenggaraan Tugas Pembantuan
100 100
100 Sosialisasi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
Terlaksananya sosialisasi RPJP Kab. Probolinggo 2005 - 2025
2 Rakor dan 1 Sosialisasi
2 Rakor dan 1
Sosialisasi 100
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang ekonomi
5 kegiatan 5 kegiatan
5 kegiatan 5 kegiatan
100 5 kegiatan
5 kegiatan 100
Perencanaan dan Evaluasi Program anti kemiskinan
Terlaksananya pembinaan dan pendampingan POKMAS
100 100
100 100
100 100
100 100
Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif PELP
Terlaksananya sosialisasi, workshop rakor PELP
100 100
100 100
100 100
100 100
Koordinasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan
Terkoordinasinya program-program penanggulangan kemiskinan kabupaten
100 100
100 Koordinasi Perencanaan
Pengembangan Agropolitan di Kabupaten Probolinggo
Terlaksananya koordinasi sinkronisasi pengembangan Kawasan Agropolitan
4 Kegiatan 4 Kegiatan
4 Kegiatan 4 Kegiatan
100 4 Kegiatan
4 Kegiatan 100
Perencanaan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten
Probolinggo Tersusunnya masterplan pengembangan
kawasan minapolitan 10
Eksemplar 10
Eksemplar 10
Eksemplar 100
10 Eksemplar 10
Eksemplar 100
Renja Bappeda Tahun 2014 II - 6
Sosialisasi Perencanaan Pengembangan Investasi dan
Penanaman Modal Kabupaten Probolinggo
Terlaksananya Sosialisasi Perencanaan Penanaman Modal dan Investasi Kabupaten
Probolinggo 100
100 100
Koordinasi Program Corporate Social Responsibilty
Terkoordinasinya pelaksanaan CSR di Kab. Probolinggo
3 kegiatan 3 kegiatan
3 kegiatan 100
3 kegiatan 3 kegiatan
100 Penyusunan Indikator Makro
Ekonomi Kabupaten Probolinggo Terlaksananya Penyusunan Indikator Makro
Ekonomi Daerah 100
100 100
100 100
100 100
Penyusunan Database dan Pemetaan Desa Tertinggal
Tersusunnya dokumen database pemetaan desa tertinggal
100 100
100
Program perencanaan pembangunan sosial budaya
Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
Terlaksananya rapat kerja teknis dlm rangka penyusunan dokumen
100 100
100 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial dan budaya
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sosbud
yang partisipatif dan lintas SKPD 100
100 100
100 100
100 100
100 Penunjang kerjasama program
KHPPIA dengan Unicef Terlaksananya koordinasi perencanaan
Program KHPPIA dg Unicef 15 x rakor
15 x rakor 15 x rakor
15 x rakor 100
15 x rakor 15 x rakor
100 Penyusunan IPM Kabupaten
Probolinggo Tersusunya dokumen IPM Kabupaten
Probolinggo tahun 2011 100
100 100
Pendamping Program Keluarga Harapan
Terlaksananya rakor pelaksanaan PKH 100
100 100
100 100
100 100
100 Pemberdayaan fasilitator
perencana pembangunan Terfasilitasinya musrenbangdeskel kec
oleh fasilitator perencana 3 kec
3 kec 100
100 100
100 100
100 Penunjang Koordinasi Program
Kabupaten Probolinggo Sehat Tersusunnya rencana kerja tim koordinasi
draft RAD Program Kab. Prob. Sehat 100
100 100
100 100
100 100
100 Koordinasi dan Sinkronisasi
Capaian Tujuan Pembangunan MDGs
Terlaksananya koordinasi sinkronisasi capaian tujuan pembangunan MDGs
100 100
100 Penyusunan Rencana Aksi
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Terlaksananya rapat kerja teknis dlm penyusunan dokumen
100 100
100
Renja Bappeda Tahun 2014 II - 7
Program perencanaan prasarana wilayah dan
sumber daya alam
Pendamping dan Penunjang WISMP
Terwujudnya peningkatan perkuatan kelembagaan sumber daya air di Kab. Prob.
10 Daerah Irigasi
10 Daerah Irigasi
10 Daerah Irigasi
10 Daerah Irigasi
100 10 Daerah
Irigasi 10 Daerah
Irigasi 100
Penunjang Program TNI Manunggal Membangun Desa
TMMD Terwujudnya peningkatan perekonomian
masyarakat pedesaan 100
100 100
100 100
100 100
100 PembinaanEvaluasi
Gab.HIPPAHIPPA berprestasi dan penyediaan dana pengelolaan
Irigasi Kabupaten DPIK Terlaksananya pembinaan evaluasi
GHIPPAHIPPA berprestasi 80
80 80
80 100
80 80
100 Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
Terselenggaranya rapat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
bidang Fisrana 80
80 80
80 100
80 80
100 Penunjang Pengembangan
Program Perumahan Rakyat Terkoordinasinya program kegiatan
pengembangan perumahan pemukiman 100
100 100
100 100
100 100
100 Pengembangan Basis Data
Spasial Kabupaten Probolinggo Meningkatnya pemahaman SKPD ttg basis
data spasial Kab. Probolinggo 80
80 100
Penunjang Oprasional Pokja PPSP Tersusunnya memorandum program
kegiatan sanitasi 100
100 100
100 100
100 100
100 Penyusunan Rencana Induk RTH
Kota Kraksaan Tersusunnya dokumen rencana induk RTH
kota Kraksaan 100
100 100
Koordinasi Pelaksanaan Program Infrastruktur
Terkoordinasinya pelaksanaan program infrastruktur
80 80
100 Penunjang Program
Pengembangan Kota Hijau Peningkatan kinerja pokja kota hijau
tersosialisasinya pengembangan kota hijau 100
100 100
Koordinasi Program Kerjasama Antar Lembaga
Terkoordinasinya pelaksanaan kerjasama antarlembaga
80 80
100 Revisi RPIJM bidang Infrastruktur
Tersusunnya dokumen RPIJM 100
100 100
100 100
100 100
Koordinasi Perencanaan Umum Bantuan Keuangan Khusus Bidang
Infrastruktur BKK-BI Terkoordinasinya pelaksanaan BKK-BI
100 100
100
Renja Bappeda Tahun 2014 II - 8
Secara umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA Kabupaten Probolinggo telah dapat melaksanakan tugas utama
yang menjadi tanggung jawab organisasi yaitu dari 5 sasaran yang ditetapkan dalam Renstra tahun 2012 sudah dapat dilaksanakan seluruhnya.
Dari beberapa sasaran yang telah dicapai tersebut masih terdapat perbedaan antara kondisi lapangan dengan yang diharapkan oleh
masyarakat, hal ini nampak pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran masih pada tingkat output, padahal yang menjadi
harapan masyarakat adalah indikator kinerja pada tingkat outcome. Capaian sasaran yang ideal memang seharusnya diukur dari
tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat outcome hasil, namun demikian indikator outcome hasil masih belum sepenuhnya tercapai,
hal ini disebabkan antara lain : 1. Outcome hasil belum terlihat sepenuhnya pada tahun bersangkutan
tetapi baru bisa dirasakan pada tahun-tahun mendatang. 2. Outcome hasil bisa jadi sudah terwujud, hanya untuk mengukur
keberhasilannya masih perlu didukung data yang lebih akurat. Adapun penyebab tidak tercapainya target kinerja antara lain sebagai
berikut : 1. Beberapa kegiatan tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
2. Perbedaan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi anggaran kegiatan yang ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.
3. Efisiensi penggunaan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa kontrak-kontrak dengan pihak ketiga.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD