Penetapan Kinerja Tahun 2015 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

18 | L a p o r a n K i n e r j a U P T B K T K e b u ‘ a y a E k a K a r y a B a l i 5

2.4. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Implementatif 2015-2019 maka dibuatlah beberapa strategi yang menunjang kegiatan yaitu: 1. Penyediaan sarana dan prasarana koneksi internet di seluruh bagian kantor KREKB sehingga memudahkan koordinasi. 2. Penentuan Kegiatan penelitian prioritas lembaga yang hasilnya akan menjadi keunggulan bagi lembaga 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan-pelatihan internal yang diselenggarakan oleh kepegawaian ataupun mengikutsertakan pegawai dalam workshop yang diadakan oleh pihak di luar KREKB.

2.5. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah program Penelitian, Penguasaan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi IPTEK. Kegiatan yang dilakukan difokuskan pada tiga komponen penting yang merupakan tugas pokok dan fungsi KREKB yaitu: a. Konservasi ex situ b. Penelitian c. Kelembagaan

2.6. Penetapan Kinerja Tahun 2015

Pada tahun 2015 seiring dengan telah berakhirnya rencana implementatif 2010-2014, maka dibuat rencana implementatif 2015-2019. Berdasarkan sepuluh sasaran strategis LIPI maka hanya ada delapan sasaran strategis dimana KREKB dapat berperan didalamnya. Setiap sasaran strategis diperjelas capaiannya melalui indikator kinerja yang jelas dan terukur targetnya. Perjanjian Kinerja KREKB Tahun 2015 adalah sperti yang terdapat dalam tabel 1 dibawah ini. 19 | L a p o r a n K i n e r j a U P T B K T K e b u ‘ a y a E k a K a r y a B a l i 5 Tabel 1.Perjanjian Kinerja Tahun 2015 UPT BKT KREKB No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 4 1 Terwujudnya LIPI sebagai institusi penelitian berkelas dunia yang mampu meningkatkan daya saing Jumlah sitasi atas publikasi yang ditulis 150 kali Jumlah jenis baru 3 jenis Jumlah publikasi terbit di jurnal nasional 5 buah Jumlah publikasi terbit di jurnal internasional 5 buah Jumlah publikasi terbit di prosiding nasional 8 buah Jumlah jenis brosurterbitan yang diupload 1 buah Jumlahpublikasi terbit di prosiding internasional 2 buah Jumlah pengguna jasa LIPI 3.000 orang 2. Meningkatnya kontribusi LIPI terhadap daya saing bangsa berbasis hasil penelitian Jumlah jasa iptek yang digunakan oleh publik 4 kegiatan Jumlah pengunjung Kebun Raya Bali 391.000 orang Jumlah pesertasiswa yang mengikuti kegiatan pendidikan lingkungan wisata flora 2.900 orang Jumlah layanan bimbingan magang 24 kali 3. Meningkatnya rujukan ilmiah dan informasi iptek yang diakses masyarakat Frekuensi pembaruan isi website 4 kali Jumlah akses pengunjung website 64.813 kali Jumlah kegiatan pameran iptek yang diselenggarakan atau yang diikuti 2 kali Jumlah pertemuan nasional yang diadakan 1 kali Jumlah individu yang mengikui kegiatan seminarpertemuan nasional 5 orang Jumlah individu yang mengikuti kegiatan seminarpertemuan 5 orang 20 | L a p o r a n K i n e r j a U P T B K T K e b u ‘ a y a E k a K a r y a B a l i 5 internasional 4. Meningkatnya kontribusi LIPI terhadap daya saing industri 5. Meningkatnya hasil penelitian yang berorientasi pada nilai tambah Sumber Daya Alam dan Perlindungan Lingkungan Jumlah jenis koleksi yang dimanfaatkan 3 jenis Jumlah produksi pupuk kompenit 100 Ton 6. Meningkatnya rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian 7. Meningkatnya jejaring dan kerjasama ilmiah nasional dan internasional yang berkualitas dan saling menguntungkan Jumlah kerjasama MoU yang dibuat 7 dokumen Jumlah LoA kerjasama yang dilaksanakan 7 dokumen 8. Meningkatnya pengembangan kompetensi SDM penelitian Indonesia Jumlah peneliti hayati yang terindeks secara global 3 orang jumlah SDM peneliti yang mengikuti diklat fungsional peneliti 7 orang Meningkatnya rujukan ilmiah dan informasi iptek yang diakses masyarakat 700 orang 9. Meningkatnya peranan LIPI sebagai penyedia infrastruktur riset nasional Jumlah penambahan spesimen bidang flora, fauna dan mikroba 825 spesimen Jumlah penambahan spesimen bidang flora, fauna dan mikroba terdokumentasi dalam sistem IT 825 spesimen Jumlah koleksi baru kebun raya 46 Nomor koleksi Jumlah bibit tumbuhan dataran tinggi kering yang terkonservasi 220 Nomor koleksi Jumlah jenis tumbuhan yang berhasil diperbanyak 30 jenis Jumlah taman 2 buah 21 | L a p o r a n K i n e r j a U P T B K T K e b u ‘ a y a E k a K a r y a B a l i 5 tematik,kebun,koleksi Jumlah penambahan koleksi pustaka 25 buku Jumlah penambahan koleksi pustaka yang terdigitasi 909 buku 10. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik good corporate governance jumlah dokumen perencanaan yang selesai tepat waktuPK, Renja, RKT 3 Dokumen Jumlah dokumen penganggaran terselesaikan RKAKL, DIPA, POK 3 Dokumen Jumlah dokumen pelaporan yang selesai tepat waktu laporan tahunan, LAKIP 2 Dokumen Kegiatan monitoring dan evaluasi Laporan triwulan 4 Dokumen jumlah dokumen laporan keuangan yang selesai tepat waktu 12 Dokumen Jumlah penerimaan CPNS 4 orang Jumlah pegawai yang mengiuti pendidikan,kursustraining kedinasan dan fungsional- fungsional lainnya 10 orang Pada pertengahan tahun terjadi perubahan target capaian diantaranya : 1. Frekuensi pembaruan website sejumlah empat kali berubah menjadi 30 buah penambahan spesimen bidang flora, fauna dan mikroba sebanyak 825 spesimen berubah menjadi 300 nomor koleksi 2. Jumlah penambahan spesimen bidang flora,fauna dan mikroba yang terdigitasi sebanyak 825 spesimen berubah menjadi 300 nomor koleksi 3. Jumlah bibit tumbuhan dataran tinggi kering yang terkonservasi sebanyak 220 nomor koleksi bertambah menjadi 250 nomor koleksi 4. Jumlah penambahan koleksi pustaka yang terdigitasi sebanyak 909 buku berubah menjadi 450 buku 22 | L a p o r a n K i n e r j a U P T B K T K e b u ‘ a y a E k a K a r y a B a l i 5 Perubahan ini dikarenakan perubahan satuan kegiatan, dan perubahan target dikarenakan keterbatasan Sumber daya Manusia. 23 | L a p o r a n K i n e r j a U P T B K T K e b u ‘ a y a E k a K a r y a B a l i 5

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 2015 3.1. Capaian Kinerja Organisasi