18
|
L a p o r a n K i n e r j a U P T B K T K e b u
‘ a y a E k a K a r y a
B a l i 5
2.4. Strategi
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Implementatif 2015-2019 maka dibuatlah beberapa strategi yang menunjang kegiatan yaitu:
1. Penyediaan sarana dan prasarana koneksi internet di seluruh bagian kantor KREKB
sehingga memudahkan koordinasi.
2.
Penentuan Kegiatan penelitian prioritas lembaga yang hasilnya akan menjadi keunggulan bagi lembaga
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan-pelatihan internal yang
diselenggarakan oleh kepegawaian ataupun mengikutsertakan pegawai dalam workshop yang diadakan oleh pihak di luar KREKB.
2.5. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah program Penelitian, Penguasaan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi IPTEK.
Kegiatan yang dilakukan difokuskan pada tiga komponen penting yang merupakan tugas pokok dan fungsi KREKB yaitu:
a. Konservasi ex situ
b. Penelitian
c. Kelembagaan
2.6. Penetapan Kinerja Tahun 2015
Pada tahun 2015 seiring dengan telah berakhirnya rencana implementatif 2010-2014, maka dibuat rencana implementatif 2015-2019. Berdasarkan sepuluh sasaran strategis LIPI
maka hanya ada delapan sasaran strategis dimana KREKB dapat berperan didalamnya. Setiap sasaran strategis diperjelas capaiannya melalui indikator kinerja yang jelas dan terukur
targetnya. Perjanjian Kinerja KREKB Tahun 2015 adalah sperti yang terdapat dalam tabel 1 dibawah ini.
19
|
L a p o r a n K i n e r j a U P T B K T K e b u
‘ a y a E k a K a r y a
B a l i 5
Tabel 1.Perjanjian Kinerja Tahun 2015 UPT BKT KREKB
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target
1 2
3 4
1 Terwujudnya LIPI sebagai
institusi penelitian berkelas dunia yang
mampu meningkatkan daya saing
Jumlah sitasi atas publikasi yang ditulis
150 kali
Jumlah jenis baru 3
jenis Jumlah publikasi terbit di jurnal
nasional 5
buah Jumlah publikasi terbit di jurnal
internasional 5
buah Jumlah publikasi terbit di prosiding
nasional 8
buah Jumlah jenis brosurterbitan yang
diupload 1
buah Jumlahpublikasi terbit di prosiding
internasional 2
buah Jumlah pengguna jasa LIPI
3.000 orang
2. Meningkatnya kontribusi
LIPI terhadap daya saing bangsa berbasis hasil
penelitian Jumlah jasa iptek yang digunakan
oleh publik 4
kegiatan Jumlah pengunjung Kebun Raya
Bali 391.000
orang Jumlah pesertasiswa yang
mengikuti kegiatan pendidikan lingkungan wisata flora
2.900 orang
Jumlah layanan bimbingan magang 24
kali 3.
Meningkatnya rujukan ilmiah dan informasi iptek
yang diakses masyarakat Frekuensi pembaruan isi website
4 kali
Jumlah akses pengunjung website 64.813
kali Jumlah kegiatan pameran iptek
yang diselenggarakan atau yang diikuti
2 kali
Jumlah pertemuan nasional yang diadakan
1 kali
Jumlah individu yang mengikui kegiatan seminarpertemuan
nasional 5
orang Jumlah individu yang mengikuti
kegiatan seminarpertemuan 5
orang
20
|
L a p o r a n K i n e r j a U P T B K T K e b u
‘ a y a E k a K a r y a
B a l i 5
internasional 4.
Meningkatnya kontribusi LIPI terhadap daya saing
industri
5. Meningkatnya hasil
penelitian yang berorientasi pada nilai
tambah Sumber Daya Alam dan Perlindungan
Lingkungan Jumlah jenis koleksi yang
dimanfaatkan 3
jenis Jumlah produksi pupuk kompenit
100 Ton
6. Meningkatnya
rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian
7. Meningkatnya jejaring dan
kerjasama ilmiah nasional dan internasional yang
berkualitas dan saling menguntungkan
Jumlah kerjasama MoU yang dibuat
7 dokumen
Jumlah LoA kerjasama yang dilaksanakan
7 dokumen
8. Meningkatnya
pengembangan kompetensi SDM
penelitian Indonesia Jumlah peneliti hayati yang
terindeks secara global 3
orang jumlah SDM peneliti yang
mengikuti diklat fungsional peneliti 7
orang Meningkatnya rujukan ilmiah dan
informasi iptek yang diakses masyarakat
700 orang
9. Meningkatnya peranan
LIPI sebagai penyedia infrastruktur riset nasional
Jumlah penambahan spesimen bidang flora, fauna dan mikroba
825 spesimen
Jumlah penambahan spesimen bidang flora, fauna dan mikroba
terdokumentasi dalam sistem IT 825
spesimen Jumlah koleksi baru kebun raya
46 Nomor
koleksi Jumlah bibit tumbuhan dataran
tinggi kering yang terkonservasi 220
Nomor koleksi
Jumlah jenis tumbuhan yang berhasil diperbanyak
30 jenis
Jumlah taman 2
buah
21
|
L a p o r a n K i n e r j a U P T B K T K e b u
‘ a y a E k a K a r y a
B a l i 5
tematik,kebun,koleksi Jumlah penambahan koleksi
pustaka 25
buku Jumlah penambahan koleksi
pustaka yang terdigitasi 909
buku
10. Terwujudnya tata kelola
organisasi yang baik good corporate governance
jumlah dokumen perencanaan yang selesai tepat waktuPK, Renja,
RKT 3
Dokumen Jumlah dokumen penganggaran
terselesaikan RKAKL, DIPA, POK 3
Dokumen Jumlah dokumen pelaporan yang
selesai tepat waktu laporan tahunan, LAKIP
2 Dokumen
Kegiatan monitoring dan evaluasi Laporan triwulan
4 Dokumen
jumlah dokumen laporan keuangan yang selesai tepat waktu
12 Dokumen
Jumlah penerimaan CPNS 4
orang Jumlah pegawai yang mengiuti
pendidikan,kursustraining kedinasan dan fungsional-
fungsional lainnya 10
orang
Pada pertengahan tahun terjadi perubahan target capaian diantaranya : 1.
Frekuensi pembaruan website sejumlah empat kali berubah menjadi 30 buah penambahan spesimen bidang flora, fauna dan mikroba sebanyak 825 spesimen
berubah menjadi 300 nomor koleksi
2.
Jumlah penambahan spesimen bidang flora,fauna dan mikroba yang terdigitasi sebanyak 825 spesimen berubah menjadi 300 nomor koleksi
3.
Jumlah bibit tumbuhan dataran tinggi kering yang terkonservasi sebanyak 220 nomor koleksi bertambah menjadi 250 nomor koleksi
4. Jumlah penambahan koleksi pustaka yang terdigitasi sebanyak 909 buku berubah menjadi
450 buku
22
|
L a p o r a n K i n e r j a U P T B K T K e b u
‘ a y a E k a K a r y a
B a l i 5
Perubahan ini dikarenakan perubahan satuan kegiatan, dan perubahan target dikarenakan keterbatasan Sumber daya Manusia.
23
|
L a p o r a n K i n e r j a U P T B K T K e b u
‘ a y a E k a K a r y a
B a l i 5
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 2015 3.1. Capaian Kinerja Organisasi