PT MINNA PADI INVESTAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 JUNI 2016 DAN 2015
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
27
8. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA
Rincian per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 sebagai berikut:
2 0 1 6 2 0 1 5
Biaya Dibayar di Muka Biaya Parkir Dibayar di Muka
- 5.400.000
Sewa Kantor 322.083.334
77.361.111 A s u r a n s i
53.254.085 77.301.683
Perbaikan dan Pemeliharaan 111.708.825
85.686.667 J u m l a h
487.046.244 245.749.461
J U M L A H 487.046.244
245.749.461
9. P E R P A J A K A N
Rincian per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 sebagai berikut:
2 0 1 6 2 0 1 5
Pajak Dibayar di Muka Pajak Pertambahan Nilai
23.687.795 -
Pajak Penghasilan Pasal 25 883.629.694
831.737.262 Pajak Penghasilan Pasal 23
153.856.404 135.336.301
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 28.997.930
28.997.930 J u m l a h
1.090.171.823 996.071.493
Utang Pajak Pajak Pertambahan Nilai
60.392.010 130.153.678
Pajak Penghasilan Pasal 21 105.916.245
81.981.855 Pajak Penghasilan Pasal 23
188.470.876 39.857.806
Pajak Penghasilan Pasal 25 -
12.973.108 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2
18.999.999 354.395.332
J u m l a h 373.779.130
619.361.779
PT MINNA PADI INVESTAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 JUNI 2016 DAN 2015
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
28
9. P E R P A J A K A N Lanjutan
Pajak Kini Rekonsiliasi antara laba sebelum taksiran pajak penghasilan dengan laba rugi fiskal
sebagaimana yang dilaporkan dalam perhitungan pajak penghasilan adalah sebagai berikut:
2 0 1 6 2 0 1 5
Laba rugi sebelum Taksiran Pajak Penghasilan 388.620.929
2.178.269.827 Beda Waktu:
Estimasi Imbalan Kerja P e n y u s u t a n
7.142.902 11.043.527
A m o r t i s a s i 601.612
Jumlah Beda Waktu 7.142.902
10.441.916 Beda Tetap:
Laba Rugi Belum Terealisasi atas Efek 824.461.725
3.739.700.464 Beban Kantor Lain
354.135.659 463.950.888
Pajak dan Denda Pajak 880.787.231
- K u s t o d i a n
47.836.113 297.268.055
Iklan dan Promosi 40.824.000
156.768.800 Jamuan dan Sumbangan
110.234.273 186.565.650
Bunga Pembiayaan Konsumen 17.587.278
17.587.278 Laba Rugi Realisasi atas Penjualan Efek
2.444.129.739 2.532.058.314
Pendapatan Sewa 2.086.778.626
1.898.886.187 Jasa Giro dan Bunga Deposito
446.696.950 440.096.287
Pendapatan Deviden dan Bunga 2.170.933.607
2.685.757.588 Perjalanan Dinas
32.442.080 132.568.810
Jumlah Beda Tetap 4.840.230.563
4.977.672.731 Laba Rugi Fiskal
5.235.994.395 2.788.960.988
D i b u l a t k a n 5.235.994.000
2.788.960.000
