: Terlaksananya
Forum Pembauran bangsa terhadap
masyarakat Outcome
: Menciptakan
hubungan yang
harmonis antara masyarakat
dan pemerintah
V. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
Sasaran :
Terkendalinya gangguan keamanan
dan ketertiban dalam masyarakat
1. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Input : dana Output
: Tersedianya data-
data pelaporan
tentang kantrantibmas dan
tindak kriminal. Outcome:
Meningkatnya perencanaan
program kantrantibmas dan
tindak kriminal. 23.020.000,-
23.020.000,- 100
VI. Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Sasaran : Terciptanya toleransi
kerukunan dalam kehidupan beragama
dan lintas organisasi 1. Peningkatan Toleransi
dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Input : dana Out put :
Terlaksananya toleransi kerukunan
dalam kehidupan beragama
Outcome :
Terciptanya hubungan
yang harmonis diantara
umat beragama 9.027.000,-
9.027.000,- 100
2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-
nilai luhur bangsa Input : dana
Output : Terlaksananya
pemantapan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai
luhur bangsa
Outcome :
Terciptanya kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai
luhur bangsa
9.042.000,- 9.042.000,-
100
12
VII. Program Peningkatan Pemberantasan
Penyakit Masyarakat PEKAT
Sasaran :
Tercapainya Peningkatan
pemahaman masyarakat tentang
bahayanya miras dan narkoba.
1. Penyuluhan Pencegahan PeredaranPenggunaan
Miras dan Narkoba Input : dana
Output : Mrningkatkan
pemahaman masyarakat tentang
bahaya miras dan narkoba
Outcome :
Terwujudnya penyuluhan
pemahaman masyarakat tentang
bahaya miras dan narkoba.
9.443.000,- 9.443.000,-
100
2. Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak
dibawah umur Input : dana
Output : Terlaksananya
penyuluhan pencegahan
eksploitasi anak dibawah
umur Outcme :
Terwujudnya pencegahan
eksploitasi anak dibawah umur
9.108.000,- 9.108.000,-
100
3. Monitoring evaluasi dan pelaporan
Input : dana Output
: Tersedianya data-
data tentang
peredaranpengguna miras dan narkoba
Outcome :
Meningkatnya pemantauan
masyarakat tentang bahaya miras dan
narkoba 21.018..000,-
21.018.000,- 100
VIII Program Pendidikan Politik Masyarakat
Sasaran : Terfasilitasinya
penyelesaian perselisihan antar
parpol dan
terprnuhinya persyaratan
Parpol,Ormas dan LSM
13
1. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Input : dana Output :
Tercapainya sinkronisasi
programkegiatan yang dilaksanakan
Outcome :
Meningkatnya pelayanan tupoksi
75.023.000,- 74.945.500,-
99,90
2. Penyusunan data Base LSM dan Ormas
Input : dana Output
: Terjalinnya
komunikasi yang harmonis antara
Pemda dengan
Ormas dan LSM Outcome :
Meningkatkan kerja sama yang baik dan
partisipasi yang
optimal antara
Pemda dengan
Ormas dan LSM. 17.625.000,-
17.619.000,- 99,97
3. Fasilitasi penyaluran bantuan keuangan
kepada partai politik Input : dana
Output :
Terwujudnya stabilitas politik
Outcome :
Meningkatnya kerukunan antara
pengurus dan
anggota parpol dan Pemda
23.359.000,- 23.359.000,-
100
IX Program Peningkatan Penanggulangan
narkoba, PMS termasuk HIVAIDS
Sasaran : Terwujudnya
pemahaman masyarakat tentang
P4GN 1. Pencegahan dan
pemberantasan penyalah gunaan dan
peredaran gelap narkoba Input : dana
Output : Peningkatan
pemberantasan penyakit masyarakat
Outcome : Terwujudnya
pemahaman masyarakat tentang
P4GN 122.115.000,-
122.115.000,- 100
sumber data: DPADPPA, Laporan Kegiatan, LRA CATATAN :
14
1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik angka pencapaiannya 79,03 hal ini disebabkan kadangkala anggaran belum keluar dan ketika anggaran sudah keluar untuk biaya
telpon ketika akan dibayar ternyata sering telah dibayarkan oleh bagian umum sekretariat.
15
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.
3.1.
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaianrealisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi anggaran tahun 2014 dan perbandingan dengan
Realisasi tahun
anggaran 2013
Pada capaian bagian belanja sebesar 97,87 terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:
- Belanja pegawai, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 2.795.674.581,26,- terealisasi
sebesar Rp 2.727.082.234,- atau 97,55 . -
Belanja barang, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 584.036.000,- terealisasi sebesar Rp 579.640.941,- atau 99,25 .
- Belanja Modal, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 53.899.000,- terealisasi sebesar
Rp 53.899.000,- atau 100 . Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, realisasi belanja 2014 mengalami kenaikan
11,73 , yaitu dari Rp 3.007.757.521,- pada tahun 2013 menjadi Rp 3.360.622.175,- pada tahun 2014 atau sebesar Rp 352.864.654,- Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan dibelanja pegawai
dan belanja modal yang diperuntukkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2014.
16
