5
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA TAHUN 2013 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan tahun 2013
Dalam menunjang tugas dan fungsinya, pada Tahun 2013 Kecamatan IV Nagari
Bayang Utara mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 413.308.132,- dan dapat direalisasikan senilai Rp.412.221.721,- Dana sebesar itu dialokasikan untuk
membiayai 6 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 20 buah.
Sedangkan 4 program yang dilaksanakan dan Langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat luas adalah :
1. Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
3. Program Pemantapan Otonomi Daerah
4. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan.
Keempat program tersebut dilaksanakan dalam 8 kegiatan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 195.434.632,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.
195.106.122,- 99,8 persen. Adapun kegiatan tersebut :
1. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari
Merupakan kegiatan pembinaan kepada Pemerintahan Nagari dalam rangka pengelolaan keuangan nagari di IV Nagari Bayang Utara dengan jumlah pagu
anggaran yang tersedia sebesar Rp.14.417.400,-, dengan realisasi keuangan Rp. 14.417.400-,100, dan realisasi belanja Rp. 14.417.400-, 100.
2. Distribusi Raskin
Merupakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terutama masyarakat miskin di IV Nagari Bayang Utara dengan jumlah pagu anggaran
yang tersedia sebesar Rp.43.835.370,-, dengan realisasi keuangan Rp. 43.507.360,- 99,2 , dan realisasi belanja Rp. 43.507.360,- 99,2 .
3. Program Pemantapan Otonomi Daerah
6
Merupakan kegiatan Operasional Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.45.000.000,-,
dengan realisasi keuangan Rp. 45.000.000,- 100 , dan realisasi belanja Rp. 45.000.000,- 100 ,
4. Pembinaan PKK Kecamatan
Merupakan kegiatan untuk kebutuhan pembinaan PKK yang ada diwilayah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 28.342.300,- terdiri dari : Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
1.464.300,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.464.300 100 , dan realisasi belanja Rp. 1.464.300,- 100 .
Belanja Bahan bakar minyakGas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.620.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.620.000,-
100, dan realisasi belanja Rp. 1.620.000,- 100. Belanja Cetak, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 390.000,-
realisasi keuangan sebesar Rp. 390.000,- 100 , dan realisasi belanja Rp. 390.000,- 100 .
Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 600.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 600.000,- 100, dan realisasi belanja
Rp. 600.000,- 100. Belanja makanan dan minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 660.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 660.000,- 100, dan realisasi belanja Rp. 660.000,- 100.
Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.688.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.688.000,-
100, dan realisasi belanja Rp. 5.688.000 100.
7
Belanja transportasi dan akomodasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 17.920.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 17.920.000 100, dan
realisasi belanja Rp. 17.920.000 100.
5. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong
Merupakan kegiatan untuk mewujudkan semangat dan memunculkan kebiasaan gotong royong pada masyarakat di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dengan
jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 17.883.700,-, terdiri dari : Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
2.533.700,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.533.700,- 100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.533.700,- 100.
Belanja dokumentasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 90.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 90.000,- 100, dan realisasi belanja sebesar
Rp. 90.000,- 100. Belanja bahan bakar minyakGas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 900.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 900.000,- 100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 900.000,- 100.
Belanja Penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.000.000,- 100, dan realisasi
belanja sebesar Rp. 1.000.000,- 100. Belanja sewa sarana mobilitas air, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 1.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.500.000,- 100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.500.000,- 100.
Belanja sewa meja kursi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.250.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.250.000,- 100, dan realisasi
belanja sebesar Rp. 1.250.000,- 100. Belanja sewa tenda, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 900.000,-
realisasi keuangan sebesar Rp. 900.000,- 100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 900.000,- 100.
8
Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.960.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.960.000,- 100, dan realisasi
belanja sebesar Rp. 3.960.000,- 100. Belanja jasa tenaga kerja non PNS, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 5.750.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.750.000,- 100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 5.750.000,- 100.
6. Perencanaan Pembangunan Kecamatan
Merupakan kegiatan untuk memenuhi perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan nagari dan kecamatan untuk 1 tahun
dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 20.922.200,- terdiri dari : Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
1.472.200,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.472.200,- 100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.472.200,- 100.
Belanja dokumentasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 300.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 300.000,- 100, dan realisasi belanja sebesar
Rp. 300.000,- 100. Belanja bahan bakar minyakGas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 1.350.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.350.000,- 100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.350.000,- 100.
Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.820.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.820.000,- 100, dan realisasi
belanja sebesar Rp. 1.820.000,- 100. Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 8.850.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 8.850.000,- 100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 8.850.000,- 100.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.380.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.380.000,- 100, dan
realisasi belanja sebesar Rp. 1.380.000,- 100.
9
Belanja Belanja jasa tenaga kerja non PNS, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.750.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.750.000,- 100, dan
realisasi belanja sebesar Rp. 5.750.000,- 100.
7. Pembinaan Kesehatan dan KB
Merupakan kegiatan untuk menggalakkan dan membina kesehatan masyarakat dan keluarga berencana sehingga tercipta masyarakat yang sehat di Kecamatan
Pancung Soal dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.860.400,- terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 651.400,- realisasi keuangan sebesar Rp. 651.400,- 99,9 , dan realisasi
belanja sebesar Rp. 651.400,- 99,9 . Belanja bahan bakar minyakGas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 1.246.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.246.500- 100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.246.500,- 100.
Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 400.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 400.000,- 100, dan realisasi
belanja sebesar Rp. 400.000,- 100. Belanja sewa meja kursi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
300.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 300.000,- 100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 300.000,- 100.
Belanja sewa tenda, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.200.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.200.000,- 100, dan realisasi
belanja sebesar Rp. 1.200.000,- 100. Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 2.062.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.062.500,- 100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.062.500,- 100.
10
8. Koordinasi Muspika dan Pembangunan Kewilayahan
Merupakan kegiatan untuk melakukan koordinasi antara muspika IV Nagari Bayang Utara demi membina wilayah untuk pembangunan dengan jumlah pagu
anggaran yang tersedia sebesar Rp. 19.173.262,-, terdiri dari : Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
2.173.262,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.173.262,- 100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.173.262,- 100.
Belanja bahan bakar minyakGas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.620.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.620.000-
100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.620.000,- 100. Belanja sewa sarana mobilitas air, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 3.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.500.000,- 100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.500.000,- 100.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 7.380.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 7.380.000,- 100,
dan realisasi belanja sebesar Rp. 7.380.000,- 100. Belanja jasa tenaga kerja non PNS, dengan pagu anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 4.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 4.500.000,- 100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 4.500.000,- 100.
11
4.2 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perencanaan kegiatan untuk menyokong penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan dititik beratkan pada penguatan kemampuan internal dan
hubungan horizontal antara pemerintah tingkat kecamatan dengan masyarakat. Adapun fokus yang diharapakan berupa penguatan sumber daya operasional
penyelenggaraan dan pembinaan, pembangunan, pengentasan kemiskinan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan. Dimana secara sistematik dapat diuraikan
sebagai berikut : 1.
Program Pelayana Administrasi Perkantoran 2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan
6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
7. Program Pendidikan Politik Masyarakat
8. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan
9. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan
DesaNagari 11.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan DesaNagari 12.
Program Pemantapan Otonomi Daerah
12
BAB III KEBIJAKAN SKPD
Kategori