BAB VI. ANGGARAN YANG DIUSULKAN
Usulan anggaran keseluruhan PHK A2 Jurusan Agronomi berdasarakan komponen pembiayaan dan berdasarkan pengelompokan pembiayaan dan berdasarkan pengelompokan
program adalah seperti Tabel 6.1. dan Tabel 6.2. Adapun rincian usulan anggaran untuk masing masing komponen pembiayaan adalah terdapat pada Tabel 6.3. sampai Tabel 6.9.
Sedangkan spesifikasi rinci untuk peralatan, tenaga ahli, pengembangan program, koleksi perpustakaan, insentif staf, manajemen program, dan pengembangan staf, terdapat pada
Tabel 6.10 sampai Tabel 6.16
Bab 6 – Anggaran yang Diusulkan
71
Tabel 6.1. USULAN ANGGARAN dalam ribuan rupiah
Komponen Pembiayaan
Total Anggaran TOTAL USULAN ANGGARAN
Tahun 2006 Tahun 2007
Tahun 2008 PHK
PT Total
PHK PT
Total PHK
PT Total
PHK PT
Total
Pengembangan Staf Pendidikan bergelar
Pendidikan tidak bergelar
72.800 72.800
72.800 72.800
72.800 72.800
218.400 -
218.400 13.12
Peralatan 172.500
17.500 196.000
175.975 14.000
189.975 176.000
17.500 193.500
527.975 49.000
573.475 34.44
Tenaga Ahli 17.650
22.650 17.650
3.500 21.150
18.075 18.075
53.375 3..500
60.375 3.63
Koleksi Perpustakaan 18.810
18.810 18.835
18.835 18.185
18.185 55.830
- 55.830
3.35 Pengembangan
program : Lokakarya
19.940 19.940
9.940 9.940
9.940 9.940
39.820 -
39.820 2.39
Pelatihan 9.800
9.800 19.800
19.800 20.000
20.000 49.600
- 49.600
2.98 Hibah Pengajaran
95.000 95.000
95.000 95.000
95.000 95.000
285.000 -
285.000 17.12
Hibah Penelitian 90.000
90.000 90.000
90.000 90.000
90.000 270.000
- 270.000
16.22 Manajemen Program
25.000 25.000
5.00 25.000
25.000 5.00
25.000 25.000
5.00 75.000
75.000 4.5
Tim Monev internal 12.500
12.500 12.500
12.500 12.500
12.500 37.500
37.500 2.25
T O T A L
500.000 55.000
555.000 100.00
500.000 55.000
555.000 100.00
500.000 55.000
555.000 100.00
1.500.000 165.000
1.665.000 100.00
Dana PT
10 10
10 10
PHK = Dana dari Program Hibah Kompetensi PT = Dana dari Perguruan Tinggi, berupa dana pendamping yang wajib disediakan oleh PT ditambah dengan dana tambahan yang disediakan oleh PT non commited matching
funding Total Dana Perguruan Tinggi diluar dana yang dialokasikan untuk Unit Koordinasi pada Tingkat Universitas
Prosentase Dana Perguruan Tinggi terhadap Dana dari PHK
Bab 6–Anggaran yang Diusulkan
72
Tabel 6.2. USULAN ANGGARAN 3 TAHUN dalam ribuan rupiah Aktivitas
Komponen Pembiayaan Total Usulan
Anggaran Pengembangan Staf
Peralatan Tenaga Ahli
Koleksi Perpustakaan
Pengembang an Program
Hibah Pengajaran
Hibah Penelitian
Manajem en
Program Bergelar
Tidak Bergelar
PHK PT
PHK PT
PHK PT
PHK PT
PHK PT
PHK PT
PHK PT
PHK PT
PT PHK
PT Peningkatan
Interaksi Mahasiswa Dosen
Melalui Kegiatan Kewirausahaan
Bidang Agronomi A.1
120000 150000
12500 19775
25830 59420
375025 12500
Penguatan Sistem Penjaminan Mutu
Akademik I.1. 64800
113638 7000
33600 10000
30000 242038
17000
Peningkatan Manajemen
Praktikum I.2. 33600
99362 11000
132962 11000
E.1. Meningkatkan Efektifitas Proses
Belajar Mengajar di Kelas dan Lab
E.1. 165000
30000 285000
480000
Mempercepat dan Meningkatkan
Kualitas Penelitian dengan Sistim
Kolaboratif Dosen - Mahasiswa E.2.
270000 270000
Pengelolaan PHK Total Usulan
Anggaran
218400 527975
65000 53375
10000 55830
89420 285000
270000 1500000
75000
Bab 6 – Anggaran yang Diusulkan
