5. Bagian administrasi akan menverifikasi laporan penjualan barang
setelah laporan diverifikasi maka laporan tersebut diberikan kepada pemilik.
2. Prosedur Sistem pembelian yang berjalan
1. Bagian gudang memeriksa arsip stok barang dan membuat surat
permintaan barang dan diberikan kepada bagian administrasi. 2.
Bagian administrasi mengecek surat permintaan barang dari bagian gudang setelah di cek maka setujui dan diberikan ke
Supplier. 3.
Supplier menyetujui permintaan barang dan membuat bukti pembayaran dan diberikan kepada bagian administrasi.
4. Bagian administrasi menerima bukti pembayaran dan akan
dibuatkan laporan barang masuk lalu diberikan kepada bagian gudang.
5. Bagian gudang akan mengupdate laporan barang masuk dan
menyimpan didokumen stok barang lalu diberikan juga update laporan barang masuk kepada bagian administrasi kembali.
6. Bagian administrasi akan membuat laporan pembelian barang dari
dokumen update laporan barang masuk dan berikan ke pemilik juga disimpan di Arsip Laporan Pembelian Barang.
4.1.2.1. Flow Map
Flow Map penjualan dan pembelian barang yang sedang berjalan
digambarkan berdasarkan sistem secara manual adalah sebagai berikut:
Label Barang Label Barang
Verifikasi Proses
Memeriksa Stok Barang
1
Label Barang Tidak Tersedia
Label Barang Tersedia
Proses Membuat Nota
Pembayaran
Nota Pembayaran 1
2 3
Tidak Ya
Nota Pembayaran 1
Nota Pembayaran 3
Proses Membuat
Laporan Penjualan
Barang
Laporan Penjualan Barang
1 2
Laporan Penjualan Barang
1
2
Proses Verifikasi
Laporan Penjualan
Barang Laporan
Penjualan Barang Yang Telah di
Verifikasi Laporan
Penjualan Barang Yang Telah di
Verifikasi Pelanggan
Bagian Penjualan Bagian
Administrasi Pemilik
Gambar 4.1 Flowmap Penjualan yang Sedang Berjalan
Keterangan : 1 : Stok barang
2 : Arsip Laporan Penjualan Barang
Surat Permintaan barang
Proses persetujuan
Surat permintaan barang
Surat Permintaan barang
3 Bukti pembayaran
Bagian Gudang Bagian
Administrasi Supplier
Pemilik
Proses Membuat
Surat permintaan barang
Surat Permintaan barang
Proses persetujuan
pengiriman barang
Surat Permintaan barang
Bukti pembayaran
Laporan barang masuk
Proses Membuat
laporan barang
masuk Laporan barang
masuk Proses
Update barang
masuk
Laporan update barang masuk
Laporan update barang masuk
Membuat laporan
Pembelian Barang
Laporan Pembelian
Barang
2
Laporan Pembelian
Barang
1 1
Gambar 4.2 Flowmap Pembelian Yang Sedang Berjalan
Keterangan : 1 : Stok barang
2 : Arsip Laporan Pembelian Barang
4.1.2.2. Diagram Konteks
Diagram konteks adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entity luar, masukan dan keluaran dari sistem.
SUPPLIER Label Barang
Laporan Penjualan Barang Yang Telah di Verifikasi
Bukti Pembayaran Laporan Pembelian Barang
Nota Transaksi Penjualan
Surat Permintaan Barang Sistem Informasi Penjualan
dan Pembelian Barang Pelanggan
Pemilik
Gambar 4.3 Diagram Konteks Penjualan dan Pembelian yang Sedang Berjalan
4.1.2.3. Data Flow Diagram
Data flow diagram diagram alir data adalah representasi graphis dari suatu sistem yang menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-
aliran data diantara komponen-komponen tersebut beserta asal, tujuan dan penyimpanan datanya.
Berikut Gambar 4.5 merupakan Data Flow Diagram Level 1 analisis sistem :
1.0 Penjualan
2.0 Pembelian
Pemilik
SUPPLIER Label Barang
Nota Pembayaran
FILE STOK BARANG
Stok Barang ARSIP
PENJUALAN Laporan Penjualan Barang
ARSIP PEMBELIAN
Bukti Pembayaran
Surat Permintaan Barang Laporan Penjualan Barang
Yang Telah di Verifikasi
Laporan Pembelian
Barang Stok Barang
Update Barang Masuk Yang Disetujui
Laporan Pembelian Barang Pelanggan
Gambar 4.4 DFD Level 1 Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian
DFD Level 2 Proses 1 Penjualan
Di bawah ini merupakan data flow diagram level 1 Proses Penjualan :
1.2 Membuat nota
Pembayaran Pemilik
F . Stok Barang
1.1 Memeriksa stok
barang 1.3
Membuat laporan
Penjualan Barang
1.4 Verifikasi
Laporan Penjualan
Barang Pelanggan
Arsip Laporan Penjualan
Barang stok barang
Label Barang
Label Barang Nota
Pembayaran
Laporan penjualan
Barang yang telah
diverifikasi Laporan
Penjualan Barang
Laporan Penjualan Barang
Nota Pembayaran
Gambar 4.5 DFD Level 2 Proses 1
DFD Level 2 Proses 2 Pembelian
Di bawah ini merupakan data flow diagram level 2 Proses Pembelian:
Bukti Pembayaran
2.1 Membuat
Surat Permintaan
Barang 2.2
Persetujuan permintaan
barang 2.3
Persetujuan pengiriman
barang
2.6 Membuat
Laporan Transaksi
Pembelian Barang
2.5 Update barang
masuk 2.4
Membuat laporan barang masuk
Supplier
Pemilik
F. Stok Barang Laporan
barang masuk
Laporan update barang masuk
Laporan Transaksi Pembelian Barang
Arsip laporan Pembelian Barang
Surat permintaan
barang Surat
permintaan barang yang
telah di setujui Surat
permintaan barang yang
telah disetujui F. Stok Barang
Stok Barang
Gambar 4.6 DFD Level 2 Proses 2
4.1.3. Evaluasi Sistem Yang Sedang Berjalan