Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012
54
c. Anggaran dan Realisasi Per Sasaran
Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Kabupaten Bantul
telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran
dan misi Dinas baik yang bersifat rutin maupun pembangunan dengan perincian sebagai berikut:
Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Tahun 2011 Berdasarkan Sasaran
No. Sasaran
Anggaran Target
Realisasi
1. Meningkatnya Jumlah Desa
Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya,
Kelompok Kesenian
738.207.900 721.067.900
98.00
2. Meningkatnya Jumlah
Pengunjung Obyek Wisata
946.832.500 946.815.310
100.00
3. Meningkatnya jumlah investasi
kepariwisataan
491.260.000 491.250.000
100.00
4 Kegiatan Administrasi
UmumRutin
870.555.700 853.079.908
97,99
TOTAL
3.046.856.100 3.012.213.118
98,86
Pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari dapat dilihat dari perkembangan Pendapatan Asli daerah PAD. Kegiatan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Bantul yang dapat memberikan kontribusi Pemerintah Daerah dalam penerimaan PAD adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga.. Pencapaian target dan realisasi perolehan PAD tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012
55
Tabel 3.12 Pemasukan PAD dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul
Tahun Sumber Pendapatan
Target Rp Realisasi Rp
2010 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4.357.802.275,- 4.542.194.000,-
2011 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
5.250.000.000,- 5.335.241.250,-
2012 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
6.700.000.000,- 8.640.795.116,-
Dari tabel 3.12 diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PAD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012 meningkat dari
Tahun 2011., dimana pada Tahun 2011 realisasi PAD yang mencapai sebesar Rp 5.335.241.250,-, pada Tahun 2012 pencapaian meningkat menjadi sebesar
Rp 8.640.795.116,-. atau meningkat 61.95. Peningkatan
tersebut diatas
merupakan keberhasilan
dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata di Kabupaten Bantul
yang merupakan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul pada
Tahun 2012.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012
B B
A A
B B
I I
V V
P P
E E
N N
U U
T T
U U
P P
Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau
kegagalan, tercapai atau tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Bantul Untuk dapat menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan ataupun
kegagalan tersebut, dilaksanakan pengukuran indicator kinerja sasaran dengan menggunakan beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan. Hasil
analisis menyimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012 berbobot 91,5 dengan kategori
Sangat Berhasil. Sedangkan untuk akuntabilitas keuangan berbobot 98,86 dengan kategori Sangat Berhasil.
Sebagai Penutup, perlu dipahami bersama bahwa keberhasilan pembangunan kebudayaan dan pariwisata tidak hanya diukur dari besarnya
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah PAD, tetapi yang lebih mendasar adalah seberapa besar pembangunan kebudayaan dan pariwisata dapat
meningkatkan dan mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan, cinta tanah air dan bangsa, mengembangkan dan menggerakkan perekonomian rakyat,
pemerataan pembangunan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, serta terus melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012 ini untuk dapat
dipergunakan dan menjadi bahan evaluasi kinerja di masa yang akan datang
56
INSTANSI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1 2
3 4
5 6
7 8
Juml ah Desa Wisat a Desa
20 24
100 120. 00
Juml ah Desa Budaya Desa
7 8
100 114. 29
Juml ah Perist iwa Budaya Event Budaya
130 133
100 102. 31
Juml ah Penghargaan Budaya Penghargaan
14 11
100 78. 57
Juml ah Kel ompok Kesenian Kel ompok
708 1, 050
100 148. 31
Juml ah Wisat awan Orang
1, 586, 784 2, 356, 578
100 148. 51
Juml ah Wisnus Orang
1, 570, 916 2, 340, 081
100 148. 96
Juml ah Wisman Orang
15, 868 16, 497
100 103. 96
Naiknya PAD Pariwisat a Rupiah
4, 432, 530, 166 8, 640, 795, 116
100 194. 94
Promosi pariwisat a di dal am dan l uar DIY Kegiat an
20 25
100 125. 00
Juml ah Usaha Pariwisat a Unit
10 52
100 520. 00
Bant ul , 31 Desember 2012 Kepal a Dinas Kebudayaan dan Pariwisat a
Kabupat en Bant ul
Drs. Bambang Legowo, M. Si NIP 19600216 199303 1 004
REALISASI PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Meningkat nya Juml ah Desa Wisat a, Desa Budaya, Perist iwa Budaya,
Penghargaan Budaya, Kel ompok Kesenian
Meningkat nya Juml ah Pengunj ung Obyek Wisat a
Meningkat nya j uml ah invest asi kepariwisat aan
KETERANGAN
TAHUN 2 0 1 2 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN PPS
INDIKATOR SASARAN NILAI CAPAIAN
SATUAN SASARAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET
Instansi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul, 31 Desember 2012
NO LOKASI
ANGGARAN KONTRAK
SISA LELANG NAMA
Desa Kec. Rp
Rp Rp
REKANAN KET.
A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN