Meningkatnya Jumlah Desa Meningkatnya Jumlah Meningkatnya jumlah investasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012 54

c. Anggaran dan Realisasi Per Sasaran

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan misi Dinas baik yang bersifat rutin maupun pembangunan dengan perincian sebagai berikut: Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Tahun 2011 Berdasarkan Sasaran No. Sasaran Anggaran Target Realisasi

1. Meningkatnya Jumlah Desa

Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian 738.207.900 721.067.900 98.00

2. Meningkatnya Jumlah

Pengunjung Obyek Wisata 946.832.500 946.815.310 100.00

3. Meningkatnya jumlah investasi

kepariwisataan 491.260.000 491.250.000 100.00 4 Kegiatan Administrasi UmumRutin 870.555.700 853.079.908 97,99 TOTAL 3.046.856.100 3.012.213.118 98,86 Pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari dapat dilihat dari perkembangan Pendapatan Asli daerah PAD. Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul yang dapat memberikan kontribusi Pemerintah Daerah dalam penerimaan PAD adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.. Pencapaian target dan realisasi perolehan PAD tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012 55 Tabel 3.12 Pemasukan PAD dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun Sumber Pendapatan Target Rp Realisasi Rp 2010 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 4.357.802.275,- 4.542.194.000,- 2011 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 5.250.000.000,- 5.335.241.250,- 2012 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 6.700.000.000,- 8.640.795.116,- Dari tabel 3.12 diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PAD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012 meningkat dari Tahun 2011., dimana pada Tahun 2011 realisasi PAD yang mencapai sebesar Rp 5.335.241.250,-, pada Tahun 2012 pencapaian meningkat menjadi sebesar Rp 8.640.795.116,-. atau meningkat 61.95. Peningkatan tersebut diatas merupakan keberhasilan dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata di Kabupaten Bantul yang merupakan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2012. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012 B B A A B B I I V V P P E E N N U U T T U U P P Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan, tercapai atau tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Untuk dapat menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan tersebut, dilaksanakan pengukuran indicator kinerja sasaran dengan menggunakan beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan. Hasil analisis menyimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012 berbobot 91,5 dengan kategori Sangat Berhasil. Sedangkan untuk akuntabilitas keuangan berbobot 98,86 dengan kategori Sangat Berhasil. Sebagai Penutup, perlu dipahami bersama bahwa keberhasilan pembangunan kebudayaan dan pariwisata tidak hanya diukur dari besarnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah PAD, tetapi yang lebih mendasar adalah seberapa besar pembangunan kebudayaan dan pariwisata dapat meningkatkan dan mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan, cinta tanah air dan bangsa, mengembangkan dan menggerakkan perekonomian rakyat, pemerataan pembangunan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, serta terus melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012 ini untuk dapat dipergunakan dan menjadi bahan evaluasi kinerja di masa yang akan datang 56 INSTANSI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1 2 3 4 5 6 7 8 Juml ah Desa Wisat a Desa 20 24 100 120. 00 Juml ah Desa Budaya Desa 7 8 100 114. 29 Juml ah Perist iwa Budaya Event Budaya 130 133 100 102. 31 Juml ah Penghargaan Budaya Penghargaan 14 11 100 78. 57 Juml ah Kel ompok Kesenian Kel ompok 708 1, 050 100 148. 31 Juml ah Wisat awan Orang 1, 586, 784 2, 356, 578 100 148. 51 Juml ah Wisnus Orang 1, 570, 916 2, 340, 081 100 148. 96 Juml ah Wisman Orang 15, 868 16, 497 100 103. 96 Naiknya PAD Pariwisat a Rupiah 4, 432, 530, 166 8, 640, 795, 116 100 194. 94 Promosi pariwisat a di dal am dan l uar DIY Kegiat an 20 25 100 125. 00 Juml ah Usaha Pariwisat a Unit 10 52 100 520. 00 Bant ul , 31 Desember 2012 Kepal a Dinas Kebudayaan dan Pariwisat a Kabupat en Bant ul Drs. Bambang Legowo, M. Si NIP 19600216 199303 1 004 REALISASI PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN Meningkat nya Juml ah Desa Wisat a, Desa Budaya, Perist iwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kel ompok Kesenian Meningkat nya Juml ah Pengunj ung Obyek Wisat a Meningkat nya j uml ah invest asi kepariwisat aan KETERANGAN TAHUN 2 0 1 2 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN PPS INDIKATOR SASARAN NILAI CAPAIAN SATUAN SASARAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET Instansi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul, 31 Desember 2012 NO LOKASI ANGGARAN KONTRAK SISA LELANG NAMA Desa Kec. Rp Rp Rp REKANAN KET.

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN