LAKIP2012.

(1)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2012

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul

(2)

(3)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012

K

A

T

A

P

E

N

G

A

N

T

A

R

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu

pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan demikian kegiatan Pemerintah Daerah merupakan rangkaian dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan penyelenggaraan negara secara menyeluruh. Dengan mengacu pasal 5 ayat 2 Undang Undang Nomor 32 tahun 2004,

Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001, tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Inpres No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diktum 4 yang berisi setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi menyampaikan Laporan Akuntabitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja, maka untuk tahun 2012 ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwiata Kabupaten Bantul telah menyusun LAKIP berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP tahun 2012 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2012, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya LAKIP ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Bantul Februari 2013

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Drs. Bambang Legowo,Msi. Pembina Tk.I, IV / b NIP. 19600216 199303 1 004

(4)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012

D

A

F

T

A

R

I

S

I

JUDUL

KATA PENGANTAR………

DAFTAR ISI………...

RINGKASAN EKSEKUTIF……….

i ii iii

BAB I : PENDAHULUAN……….

a. Dasar Pembentukan Organisasi………...

b. Tugas Pokok dan Fungsi... c. Struktur Organisasi... d. Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata...

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA………..

1 1 2 2 13 16

a. Rencana Strategis ………...

b. Rencana Kinerja... c. Perjanjian Kinerja Tahun 2012...

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA……….……

a. Pengukuran Kinerja………...

b. Evaluasi dan Analisis Kinerja………

c. Akuntabilitas Keuangan……….

16 27 32 35 35 38 51

BAB IV : PENUTUP………..

LAMPIRAN-LAMPIRAN

(5)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012

iii

I

K

H

T

I

S

A

R

E

K

S

E

K

U

T

I

F

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul ini disusun sebagai laporan akhir tahun mengenai informasi kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012 sebagai bagian dari sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara, guna mewujudkan good governence yang merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).

Untuk dapat melihat tingkat keberhasilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2012, maka LAKIP ini disusun. Pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) berdasarkan pada tingkat pencapaian sasaran sebagaimana yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 dan RPJMD Kabupaten Bantul 2011-2015.

Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul untuk Tahun 2012 dan disesuaikan dengan target sasaran RPJMD Tahun 2012 Kabupaten Bantul adalah :

1. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah, yang diukur melalui peningkatan Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian.

2. Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu manarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat, yang diukur melalui peningkatan jumlah pengunjung obyek wisata.

3. Terciptanya peningkatan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan

(6)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012

investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja dan terkomunikasikannya produk pariwisata daerah melalui media pemasaran secara efektif dan efisien, yang diukur melalui peningkatan jumlah investasi kepariwisataan.

Hasil analisis kinerja sebagaimana terlihat pada Bab III menunjukkan bahwa untuk pencapaian sasaran 1, nilai bobotnya adalah 89,5 (sangat berhasil); untuk pencapaian sasaran 2, bernilai 92,5 (sangat berhasil); dan pencapaian sasaran 3, bernilai 92,5 (sangat berhasil). Sehingga jika dirata-ratakan maka pencapaian sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012 berbobot 91.5 dengan kategori Sangat Berhasil.

Meskipun tingkat pencapaian sasaran tersebut masuk kategori sangat berhasil, namun banyak permasalahan dan tantangan yang masih perlu diselesaikan agar pencapaian kinerja ke depan dapat lebih baik dan sesuai dengan cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Bantul.

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka

mengoptimalkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata ke depan antara lain: a. Keterbatasan SDM, sarana dan prasarana serta anggaran dalam pengembangan kebudayaan sehingga perhatian terhadap upaya pelestarian seni budaya dan sejarah purbakala belum berjalan secara optimal.

b. Keterbatasan secara kualitas dan kuantitas dari obyek wisata di Kabupaten Bantul sehingga belum sepenuhnya (optimal) memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi wisatawan.

c. Sebaran kunjungan wisatawan masih terfokus di salah satu kawasan wisata, sehingga pemerataan peningkatan perekonoman masyarakat belum tercipta. d. Pengelolaan kepariwisataan yang berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata

belum sepenuhnya diaplikasikan oleh masyarakat dan pelaku wisata.

e. Peran dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata belum sinergis.

Permasalahan dan tantangan tersebut di atas memerlukan upaya dan langkah strategis agar tidak menghambat pencapaian sasaran pembangunan

(7)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012

kebudayaan dan pariwisata secara keseluruhan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

a. Meningkatkan kapabilitas SDM dan Kelembagaan dalam pengembangan kebudayaan melalui pengembangan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat.

b. Meningkat kualitas dan kuantitas dari obyek wisata di Kabupaten Bantul baik fisik dan non fisik sehingga mampu memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi wisatawan.

c. Pemerataan sebaran kunjungan wisatawan pada seluruh kawasan wisata, melalui pengembangan paket-paket wisata dan intensifikasi pemasaran pariwisata sehingga dapat menciptakan pemerataan peningkatan perekonoman masyarakat.

d. Aktualisasi pengelolaan kepariwisataan yang berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata melalui pelatihan-pelatihan dan ketrampilan bagi masyarakat dan pelaku wisata.

e. Optimalisasi peran dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata secara terpadu.

Di masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis kinerja diatas akan dijadikan sebagai masukan agar pencapaian sasaran-sasaran ke depan sesuai dengan yang diharapkan yakni memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan kebudayaan dan pariwisata.

(8)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012

B

A

B

I

P

E

N

D

A

H

U

L

U

A

N

Dalam rangka pelaksanaan amanat Inpres No. 7 Tahun 1999 dan sebagai bagian dari instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul memiliki kewajiban dan komitmen untuk menyampaikan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan yang dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja, yang diwujudkan dalam Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini dibuat dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dalam melaksanakan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/amanat. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut.

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

(9)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012

2 Bantul. Sedangkan bila dikaitkan dengan kewenangan dan urusan, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul menangani dua urusan yakni urusan wajib untuk kebudayaan dan urusan pilihan untuk pariwisata.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 82 tahun 2007 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul adalah:

“melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas

pembantuan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata”

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebudayaan dan pariwisata;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata; d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, terdapat pemilahan-pemilahan ketugasan pada bagian/bidang untuk mencapaidaya guna dan hasil guna dari organisasi. Pemilahan ketugasan tersebut diuraikan dalam struktur organisasi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

(10)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012

3 a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, terdiri atas : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Program;dan

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

c. Bidang Sarana, Obyek dan Daya Tarik Wisata, terdiri atas : 1. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata; dan

2. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata; d. Bidang Pemasaran dan Kemitraan, terdiri atas :

1. Seksi Promosi dan Bimbingan Wisata; dan 2. Seksi Kemitraan Usaha.

e. Bidang Kebudayaan, terdiri atas : 1. Seksi Budaya dan Kesenian; dan 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan. f. UPT;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

(11)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012

4 Kemudian menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2007, uraian tugas dari masing-masing struktural pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretarias Dinas mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja Sekretariat Dinas untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan;

b. Menyiapkan bahan kerja Sekretariat Dinas;

c. Merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan kesekretariatan;

d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data rencana anggaran dan belanja kegiatan dari masing-masing unit kerja;

e. Menyelenggarakan urusan umum, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, urusan hukum, urusan kepegawaian, urusan gaji pegawai, monitoring dan pelaporan, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana; f. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum,

administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, serta perpustakaan Dinas;

g. Menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan berdasarkan pedoman dan ketentuan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku; h. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai

langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;

i. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya; dan

(12)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012

3. Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan;

b. Menyiapkan bahan kerja Sub Bagian Umum;

c. Melaksanakan upaya penyelesaian hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Dinas;

d. Melayani tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja;

e. Mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan Dinas;

f. Menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas;

g. Mengumpulkan, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;

h. Menyiapkan pelaksanaan penilaian angka kredit pejabat fungsional;

i. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

j. Menyiapkan bahan dan memproses usulan mutasi kepegawaian;

k. Menyiapkan rencana kebutuhan pendidikan dan latihan untuk pengembangan pegawai;

l. Melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai;

m. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga Sekretariat;

n. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;

o. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris Dinas mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai bidang tugasnya; dan

(13)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012

4. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan;

b. Menyiapkan bahan kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;

c. Mengurus dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sistem akuntansi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau pengadministrasi keuangan;

h. Melaksanakan koordinasi pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga Dinas;

i. Melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan

pertanggungjawaban pengelolaan barang;

j. Menyimpan, memelihara, mendistribusikan dan mengusulkan

penghapusan barang;

k. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;

l. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris Dinas mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai bidang tugasnya; dan

n. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset.

(14)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012

5. Sub Bagian Program mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan;

b. Menyiapkan bahan kerja Sub Bagian Program;

c. Menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan

mendokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program dan kegiatan Dinas;

d. Merencanakan dan menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan program Dinas;

e. Merencanakan target pendapatan dalam upaya penggalian sumber PAD; f. Kooordinasi penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang

Dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; g. Menyusun dan mengelola data base;

h. Menkoordinasikan penyusunan RKP dan RKA Dinas;

i. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan teknis di Sub Bagian Program

j. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan dai bidang tugasnya;

k. Memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan, mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

m. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program.

6. Bidang Sarana, Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas :

a. Menyusun program Bidang Sarana, Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai dengan rencana strategis dinas;

b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha sarana wisata dan fasilitas wisata;

c. Melaksanakan pengkajian terhadap kemungkinan dilakukan diversifikasi produk wisata dan pengembangan potensi wisata;

(15)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012

8 d. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengusahaan obyek dan daya

tarik wisata alam;

e. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya;

f. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus;

g. Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas.

7. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Wisata sesuai dengan rencana strategis Dinas;

b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha sarana pariwisata; c. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan

pemeliharaan fasilitas dan prasarana wisata;

d. Melaksanakan pemantauan terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas wisata di obyek wisata;

e. Melaksanakan inventartisasi dan identifikasi potensi dan permasalahan bidang sarana dan prasarana wisata dalam rangka pengkajian terhadap kemungkinan dilakukan diversivikasi produk wisata dan pengembangan potensi wisata;

f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha sarana wisata pada obyek wisata dan sarana wisata;

g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan usaha sarana wisata dan prasarana wisata;

h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Wisata;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

8. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata sesuai dengan rencana strategis dinas;

(16)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012

9 b. Melaksanakan inventarisasi dan pengembangan potensi, serta fasilitasi

kepariwistaaan daerah;

c. Melaksanakan inventarisasi dan analisa bahan pengembangan daya tarik wisata;

d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya, minat khusus dan sumber daya manusia pariwisata;

e. Mengemas potensi budaya dan seni tradisional sereta memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan daya tarik wisata;

f. Memfasilitasi kegiatan untuk meningkatkan daya tarik wisata baik yang berupa wisata alam, wisata budaya dan minat khusus;

g. Melaksanakan koordinasi dengan asosiasi pariwisata, instansi terkait dan mitra kerja untuk meningkatkan daya tarik wisata;

h. Melaksanakan penelitian dan pengkajian tempat-tempat rekreasi dan hiburan umum dalam rangka pengembangan daya tarik wisata;

i. Menyusun Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Bidang Pemasaran dan Kemitraan mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja Bidang Pemasaran dan Kemitraan; b. Melaksanakan pengkajian bidang pemasaran dan kemitraan; c. Melaksanakan promosi dan pemasaran pariwisata;

d. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;

e. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan sumber daya manusia bidang pariwisata;

f. Melaksanakan pengembangan pemasaran dan kemitraan bidang kepariwisataan baik didalam maupun diluar negeri;

g. Memberikan rekomendasi perijinan usaha pariwisata dan pelayanan informasi bidang pariwisata;

h. Melaksanakan monitoring dan inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pemasaran dan kemitraan;

(17)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012

10. Seksi Promosi dan Bimbingan Wisata mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja Seksi Promosi dan Bimbingan Wisata sesuai dengan rencana strategis dinas;

b. Melaksanakan pengkajian bidang promosi dan Bimbingan wisata; c. Melaksanakan kegiatan promosi;

d. Melaksanakan bimbingan wisata dan pelayanan informasi;

e. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten lain, industri pariwisata, asosiasi dan pelaku wisata;

f. Melaksanakan koordinasi dalam rangka memfasilitasi kegiatan promosi dan bimbingan wisata terpadu antar industri pariwisata, stake holder dan assosiasi dan pelaku wisata;

g. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata;

h. Memfasilitasi kegiatan masyarakat sadar wisata; i. Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Seksi Kemitraan Usaha mempunyai tugas :

a. Menyusun progran kerja Seksi Kemitraan Usaha sesuai dengan rencana strategis dinas.

b. Melaksanakan kajian pengawasan dan pengendalian bidang kemitraan c. Melaksanakan koordinasi dengan assosiasi pramuwisata, instansi terkait

dan mitra kerja pariwisata untuk penggalian, pengembangan dan pengenalan pariwisata.

d. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat pariwisata sesuai arah pengembangan kepariwisataan;

e. Melakukan pengkajian dan penelitian terhadap diversifikasi produk wisata dan alternatif kerja baru kepada masyarakat pariwisata;

f. Memberikan rekomendasi perijinan dan pelayanan umum dalam bidang usaha-usaha kepariwistaan;

(18)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012

11 g. Memberikan bimbingan teknis dibidang perijinan kepada masyarakat yang

bergerakdibidang usaha pariwisata;

h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kepemilikan ijin usaha wisata;

i. Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kemitraan Usaha;

j. Melaksanakan tugas lain yng diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;

12. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas :

a. Menyusunan program kerja Bidang Kebudayaan; b. Melaksanakan pengkajian bidang Kebudayaan;

c. Melaksanakan pelestarian nilai budaya, tradisi, kesenian, bahasa dan sastra;

d. Melaksanakan pelestarian, pemeliharaaan dan perlindungan benda-benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya;

e. Melaksanakan pengembangan dan publikasi permusiuman daerah; f. Melaksanakan inventarisasi peninggalan sejarah kepubakalaan; g. Melaksankan perlindungan peninggalan sejarah dan kepubakalaan; h. Menyusun evaluasi dan laporan Bidang Kebudayaan;

13. Seksi Budaya dan Kesenian mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja seksi Budaya dan Kesenian sesuai dengan rencana strategis dinas;

b. Melaksanakan pembinaan teknis dan asistensi serta pelestarian budaya, tradisi dan kesenian;

c. Melaksanalkan kajian terhadap upacara adat dan tradisi;

d. Melaksanakan kajian seni tradisi, konteporer, dan seni modern; e. Melaksanakan kajian terhadap bahasa dan sastra;

f. Memfasilitasi kegiatan dalam rangaka pengembangan bahasa dan sastra;

(19)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012

12 g. Memfasilitasi kegiatan kesenian daerah pada event-event regional,

nasional, internasional sebagai upaya pembinaan kesenian daerah; h. Mengembangkan dan meindungi kesenian daerah;

i. Memberi rekomendasi dan perijinan kegiatan kesenian pada event-event regionai, nasional dan internasional;

j. Mengembangkan nilai budaya dan tradisi serta budi pekerti masyarakat dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

k. Memfasilitasi dan mendoromg terjadinya proses kreatifitas dalam rangka pengembangan kesenian dan apresiasi masyarakat;

l. Melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya;

m. Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;

14. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan sesuai rencana strategis dinas;

b. Melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, penyajian data, informasi sejarah kepurbakalaan dan permuseuman;

c. Melaksanakan pengkajian peninggalan sejarah dan kepurbakalaan beserta situsnya;

d. Melaksanakan penggalian, inventarisasi peninggalan sejarah dan kepurbakalaan beserta situsnya;

e. Melaksanakan pelestarian benda cagar budaya dan pengembangan kawasan cagar budaya;

f. Melaksanakan pelestarian, pembinaan dan pengembangan permusiuman;

g. Memberi rekomendasi perijinan penggalian dan rehabilitasi terhadap benda cagar budaya;

h. Mengembangkan benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya sebagai pusat penelitian serta aktifitas sosial budaya masyarakat;

(20)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012

13 i. Mendorong partisipasi masyarakat sekitar benda cagar budaya dan

kawasan cagar budaya serta desa budaya dalam mengambil manfaat keberadan artefak peninggalan budaya;

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya;

k. Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;

15. Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis;

16. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya;

b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya; c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya dalam rangka

memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku; d. Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai

langkah-langkah yang diambil sesuai bidangnya; e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

D. Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber daya merupakan suatu ketersediaan yang dimiliki dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul. Secara umum gambaran kondisi dari sumber daya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dikategorikan berdasarkan jenis pendidikan dan pangkat/golongan. Dari sisi jenis pendidikan, latar belakakang pendidikan masih didominasi oleh SMA, sedangkan dari sisi golongan, didominasi oleh Golongan III. Secara detail kondisi SDM dapat dilihat pada table berikut.

(21)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012

14 Tabel 1.1

Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Golongan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011

Jenis Pendidikan Jml Gol Jml

SD SMP SMA Sarmud/

D2/D3

S1 S2 S3 I II III IV

8 19 36 14 25 3 - 105 26 32 43 4 105

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,2012

2. Aset Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Dari sisi aset kebudayaan, Kabupaten Bantul memiliki aset yang cukup beragam sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2

Aset Bidang Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2012

NO ASET BUDAYA JUMLAH

1 Desa Budaya 8 Desa

2 Desa Wisata 27 Desa

3 Situs dan BCB 39 Tempat

4 Kelompok Kesenian 805 Kel

5 Permainan Tradisional 11 Jenis

6 Kesenian Tradisional 30 Jenis

7 Lembaga Budaya 39 Org

8 Himpunan Penganut Kepercayaan 17 Kel

9 Upacara Tradisional 13 Jenis

(22)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012

15 Kemudian dari sisi Bidang Pariwisata, aset yang dimiliki adalah terkait dengan ketersediaan destinasi wisata dan komponen pendukungnya sebagai prasyarat utama dalam menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Adapun ragam aset pariwisata tersebut terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3

Aset Bidang Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012

NO ASET PARIWISATA JUMLAH

1 Wisata Alam 20 Lokasi

2 Wisata Budaya 47 Lokasi

3 Wisata Buatan/Minat Khusus 38 Lokasi

4 Rekreasi Hiburan Umum 24 Lokasi

5 Hotel dan Penginapan 187 Unit

6 Restoran 147 Unit

7 Biro Perjalanan Wisata 11 Unit

8 Toko Souvenir dan Oleh2 7 Unit

9 Pramuwisata 51 Org

10 Pokdarwis 20 Kel

(23)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012

B

A

B

I

P

E

R

E

N

C

A

N

A

N

D

A

N

P

E

R

J

A

N

J

I

A

N

K

I

N

E

R

J

A

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2011 – 2015, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Perencanaan Strategis ( RENSTRA ) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

1. VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 yaitu :

“Lestari dan berkembangnya kebudayaan dan pariwisata yang memberdayakan dan mensejahterakan rakyat”

(24)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Tahun 2012 17

2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi . Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai berikut :

MISI 1 :

Menggali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan daerah untuk memperkuat jati diri dan kepribadian masyarakat

MISI 2 :

Melestarikan dan mengembangkan pariwisata yang berbasis pada budaya, alam, dan minat khusus yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

MISI 3 :

Meningkatkan profesionalisme pelayanan kebudayaan dan pariwisata melalui peningkatan kualitas kelembagaan, manajemen, dan sumber daya manusia

MISI 4 :

Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisata.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul adalah :

1. Mewujudkan pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat.

(25)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Tahun 2012 18

3. Mengembangkan kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam mendukung pembangunan daerah.

4. Meningkatkan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja.

5. Mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas melalui media pemasaran secara efektif dan efisien.

Selanjutnya hasil yang diharapkan dari tujuan diformulasikan dalam sasaran. Adapun sasaran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah.

2. Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu manarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat.

3. Terciptanya pengembangan kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam rangka mendukung pembangunan daerah.

4. Terciptanya peningkatan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja.

5. Terkomunikasikannya produk pariwisata daerah melalui media pemasaran secara efektif dan efisien.

4. Strategi dan Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berikut strategi dan kebijakan yang sudah dirumuskan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, yakni :

(26)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Tahun 2012 19

Strategi

1. Optimalisasi fasilitasi pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat

2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan modal-modal seni budaya lokal dan sejarah purbakala

3. Penyusunan arahan pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis

4. Rehabilitasi pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu

5. Ekstensifikasi dan intensifikasi pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata

6. Pengembangan paket-paket wisata khusus

7. Pengembangan area sebaran tujuan kunjungan wisatawan

8. Pengembangan kelembagaan bekerjasama dengan PT/Akademisi/Pemangku Kepentingan

9. Optimalisasi peran dan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan kelembangaan

10. Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan

11. Peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata 12. Pengembangan Pasar Wisatawan

13. Pengembangan dan pemanfaatan kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu dan sinergis.

Kebijakan

1. Memperkenalkan kebudayaan daerah, mendorong upaya-upaya cross-cultural understanding dan mendukung upaya pengembangan budaya yang khas dan sesuai nilai-nilai setempat

2. Mengembangkan budaya daerah sebagai sentra-sentra industri pariwisata yang mendukung kunjungan dan daya tarik wisata

3. Meningkatkan sarana dan fasilitas kawasan wisata menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya, lingkungan dan berkelanjutan

(27)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Tahun 2012 20

4. Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif

5. Mengoptimalkan pelayanan pariwisata yang mengedepankan SAPTA PESONA dan SADAR WISATA

6. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis perdesaan, budaya dan industri kecil/local

7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kapabilitas SDM dan Kelembagaan Budaya dan Pariwisata

8. Memberdayakan dan meningkatkan peran industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata

9. Meningkatkan kerjasama dan peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata

10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif, menarik dan inovatif

11. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu 12. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini.

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : LESTARI DAN BERKEMBANGNYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA YANG MEMBERDAYAKAN DAN MENSEJAHTERAKAN RAKYAT

Misi I : Menggali, Melestarikan, Dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah Untuk Memperkuat Jati Diri Dan Kepribadian Masyarakat

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Mewujudkan pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah Terwujudnya pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah

1. Optimalisasi fasilitasi pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat 2. Pemberdayaan masyarakat

dalam pengembangan modal-modal seni budaya lokal dan sejarah purbakala

1. Memperkenalkan kebudayaan daerah, mendorong upaya-upaya cross-cultural understanding dan mendukung upaya pengembangan budaya yang khas dan sesuai nilai-nilai setempat.

2. Mengembangkan budaya daerah sebagai sentra-sentra industri pariwisata yang mendukung kunjungan dan daya tarik wisata.

(28)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Tahun 2012 21

Misi 2 : Melestarikan Dan Mengembangkan Pariwisata Yang Berbasis Pada Budaya, Alam, Dan Minat Khusus Yang Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan Dan Berorientasi Pada Pemberdayaan Masyarakat.

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu manarik dan meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat

1. Penyusunan arahan pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis 2. Rehabilitasi pengembangan

kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu 3. Ekstensifikasi dan

intensifikasi pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata 4. Pengembangan paket-paket

wisata khusus 5. Pengembangan area

sebaran tujuan kunjungan wisatawan

1. Meningkatkan sarana dan fasilitas kawasan wisata menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya, lingkungan dan berkelanjutan

2. Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif

3. Mengoptimalkan pelayanan pariwisata yang mengedepankan SAPTA PESONA dan SADAR WISATA

4. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis perdesaan, budaya dan industri kecil/local

Misi 3 : Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Kebudayaan Dan Pariwisata Melalui Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Manajemen, Dan Sumber Daya Manusia

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1. Mengembangkan kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam mendukung pembangunan daerah 2. Meningkatkan

peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja.

1. Terciptanya pengembangan kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam rangka mendukung pembangunan daerah 2. Terciptanya

peningkatan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja

1. Pengembangan

kelembagaan bekerjasama dengan

PT/Akademisi/Pemangku Kepentingan

2. Optimalisasi peran dan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan kelembangaan

3. Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan

4. Peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kapabilitas SDM dan Kelembagaan Budaya dan Pariwisata

2. Memberdayakan dan meningkatkan peran industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata

3. Meningkatkan kerjasama dan peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata

Misi 4 : Mengembangkan Pemasaran Pariwisata Yang Sinergis, Unggul Dan Bertanggung Jawab Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas melalui media pemasaran secara efektif dan efisien

Terkomunikasikannya produk pariwisata daerah melalui media pemasaran secara efektif dan efisien

1. Pengembangan Pasar Wisatawan

2. Pengembangan dan pemanfaatan kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu dan sinergis

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif, menarik dan inovatif

2. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu

3. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini

(29)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Tahun 2012 22

5. Sasaran dan Program

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul.

Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran

pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun.

Adapun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Misi I : Menggali, Melestarikan, Dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah Untuk Memperkuat Jati Diri Dan Kepribadian Masyarakat

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1. Optimalisasi fasilitasi pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat 2. Pemberdayaan masyarakat

dalam pengembangan modal-modal seni budaya lokal dan sejarah purbakala

1. Memperkenalkan kebudayaan daerah, mendorong upaya-upaya cross-cultural understanding dan mendukung upaya pengembangan budaya yang khas dan sesuai nilai-nilai setempat.

2. Mengembangkan budaya daerah sebagai sentra-sentra industri pariwisata yang mendukung kunjungan dan daya tarik wisata.

(30)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Tahun 2012 23

Pencapaian misi pertama ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Nilai Budaya.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan nilai-nilai budaya lokal seni budaya masyarakat yang diwujudkan melalui peyelenggaraan even dan kegiatan seni budaya dalam bentuk pentas, festival, pengiriman tim seni budaya ke luar daerah, sarasehan budaya, dengan melibatkan masyarakat secara umum, dengan prioritas kegiatan adalah:

 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah melalui fasilitasi pelaksanaan kegiatan seni budaya dengan melibatkan masyarakat pelaksana utama, melalui kegiatan sebagai berikut :

 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

 Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah

 Pengembangan Data Base Sistem Informasi Sejarah Purbakala 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan mempromosikan potensi seni budaya daerah melalui keikutsertaan pada festival dan lomba seni budaya di level Propinsi dan Nasional, melalui kegiatan :

(31)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Tahun 2012 24

Misi 2 : Melestarikan Dan Mengembangkan Pariwisata Yang Berbasis Pada Budaya, Alam, Dan Minat Khusus Yang Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan Dan Berorientasi Pada Pemberdayaan Masyarakat.

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat

1. Penyusunan arahan pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis 2. Rehabilitasi pengembangan

kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu 3. Ekstensifikasi dan

intensifikasi pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata 4. Pengembangan paket-paket

wisata khusus 5. Pengembangan area

sebaran tujuan kunjungan wisatawan

1. Meningkatkan sarana dan fasilitas kawasan wisata menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya, lingkungan dan berkelanjutan

2. Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif

3. Mengoptimalkan pelayanan pariwisata yang mengedepankan SAPTA PESONA dan SADAR WISATA

4. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis perdesaan, budaya dan industri kecil/local

Pencapaian misi kedua ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik dan pelayanan di obyek wisata Kabupaten dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sehingga dapat member dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

 Pengembangan obyek pariwisata unggulan

 Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pemasaran Pariwisata

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata

(32)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Tahun 2012 25

Misi 3 : Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Kebudayaan Dan Pariwisata Melalui Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Manajemen, Dan Sumber Daya Manusia

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1. Mengembangkan kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam mendukung pembangunan daerah 2. Meningkatkan

peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja.

1. Terciptanya pengembangan kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam rangka mendukung pembangunan daerah 2. Terciptanya

peningkatan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja

1. Pengembangan

kelembagaan bekerjasama dengan

PT/Akademisi/Pemangku Kepentingan

2. Optimalisasi peran dan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan kelembangaan

3. Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan

4. Peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kapabilitas SDM dan Kelembagaan Budaya dan Pariwisata

2. Memberdayakan dan meningkatkan peran industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata

3. Meningkatkan kerjasama dan peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata

Pencapaian misi ketiga ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Kemitraan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif dari mitra-mitra pariwisata dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pelaku Pariwisata agar dapat memberikan nilai tambah pada kualitas daya tarik destinasi wisata. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

 Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata

Misi 4 : Mengembangkan Pemasaran Pariwisata Yang Sinergis, Unggul Dan Bertanggung Jawab Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas melalui media pemasaran secara efektif dan efisien

Terkomunikasikannya produk pariwisata daerah melalui media pemasaran secara efektif dan efisien

1. Pengembangan Pasar Wisatawan

2. Pengembangan dan pemanfaatan kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu dan sinergis

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif, menarik dan inovatif

2. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu

3. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini

Pencapaian misi keempat ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

(33)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Tahun 2012 26

1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program ini bertujuan untuk mempromosikan dan mengkomunikasikan produk-produk pariwisata di Kabupaten Bantul baik di dalam maupun luar daerah, sehingga diharapkan memberikan pengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri Kemudian dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi organisasi

diperlukan program-program pendukung. Program pendukung untuk

pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme pelayanan dan sistem manajemen administrasi pemerintahan dan pembangunan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional

4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor

6) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7) Penyediaan Alat Tulis Kantor

8) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11) Penyediaan Bahan Bacaan, dan Peraturan Perundang-Undangan 12) Penyediaan Makanan Minuman

13) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 14) Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 15) Penyediaan Jasa Keamanan

(34)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Tahun 2012 27

b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik sesuai dengan kemampuan daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

2) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja aparatur khususnya di obyek wisata agar dapat memberikan pelayanan bagai wisatawan secara optimal. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 1) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Bagi PTT

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelaporan keuangan dan kinerja kantor. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

B. RENCANA KINERJA

Pada dasarnya rencana kinerja tahun 2012 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2012, yang mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul 2011-2015. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT Tahun 2012). Penentuan target kinerja pada tingkat sasaran strategis pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul disesuaikan dengan target capaian sasaran pada RPJMD Kabupaten Bantul 2011-2015 agar dapat memberikan gambaran informasi capaian kinerja SKPD yang lebih

(35)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Tahun 2012 28

komprehensif dan terkorelasi dengan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul pada skala makro.

Implementasi rencana strategis tahun 2011-2015 untuk tahun 2012 mencakup pelaksanaan 31 kegiatan dalam 10 program . Untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.164.556.100,-dan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp 4.278.355.586,- dari dana APBD Kabupaten Bantul.

1. Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2012

Pada tahun 2012 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2012

Sasaran Strategis Program Kegiatan

Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian

Pengembangan Nilai Budaya 1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah

1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 2. Pendukungan Pengelolaan Museum dan

Taman Budaya Daerah

3. Pengembangan Data Base Sistem Informasi Sejarah Purbakala

Pengelolaan Keragaman Budaya

1. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata

Pengembangan Destinasi Pariwisata

1. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program

Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata

3. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata

4. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan Meningkatnya jumlah investasi

kepariwisataan

Pengembangan Kemitraan 1. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri

2. Indikator Keberhasilan Kinerja

Indikator atau target kinerja untuk masing-masing sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2012 adalah sebagai berikut :

(36)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Tahun 2012 29

Tabel 2.3

Sasaran strategis, indikator sasaran, dan target tahun 2012

Sasaran Strategis Indikator Target

Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian

Jumlah Desa Wisata 20

Jumlah Desa Budaya 7

Jumlah Peristiwa Budaya 130

Jumlah Penghargaan Budaya

Jumlah Kelompok Kesenian 708

Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata

Jumlah Wisatawan 1,586,784

Jumlah Wisnus 1,570,916

Jumlah Wisman 15,868

Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan

Jumlah PAD Sektor

Pariwisata 4 ,432,530,166

Jumlah Usaha Pariwisata 10

Jumlah Promosi Pariwisata di Di Dalam dan Luar DIY

Kemudian Indikator Kinerja Utama atau IKU 2012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut :

(37)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

(38)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

(1)

Instansi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul, 31 Desember 2012

NO LOKASI ANGGARAN KONTRAK SISA LELANG NAMA

Desa / Kec. (Rp) (Rp) (Rp) REKANAN KET.

% %

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1 Keg. DISBUDPAR 2, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 2, 000, 000 100. 00 Rp. -2

Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bl n 14, 400, 683 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 13, 772, 843 95. 64 Rp. 627, 840 3

Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

11 Kend 6, 000, 000 11. 00 Kend 100. 00 Rp. 6, 000, 000 100. 00 Rp. -4

Keg. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan

12 Bl n 36, 344, 717 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 34, 966, 192 96. 21 Rp. 1, 378, 525 5

Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

12 Bl n 250, 454, 600 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 250, 454, 600 100. 00 Rp. -6

Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

2 Keg. 12, 000, 000 - - - 2. 00 Keg. 100. 00 Rp. 11, 999, 500 100. 00 Rp. 500 7

Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor

1 Paket 10, 726, 000 1. 00 Paket 100. 00 Rp. 10, 726, 000 100. 00 Rp. -8

Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

2 Paket 119, 158, 000 2. 00 Paket 100. 00 Rp. 118, 012, 000 99. 04 Rp. 1, 146, 000 9

Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 Keg. 3, 000, 000 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 3, 000, 000 100. 00 Rp. -10

Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7 Unit 36, 500, 000 7. 00 Unit 100. 00 Rp. 35, 700, 000 97. 81 Rp. 800, 000 11

Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12 Bl n 3, 000, 000 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 2, 890, 000 96. 33 Rp. 110, 000 12

Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman

1 Keg. 91, 150, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 90, 409, 000 99. 19 Rp. 741, 000 13

Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

13 OH 29, 650, 000 - - - 13. 00 OH 100. 00 Rp. 27, 890, 000 94. 06 Rp. 1, 760, 000 14

Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

237 OH 9, 210, 000 - - - 237. 00 OH 100. 00 Rp. 9, 190, 000 99. 78 Rp. 20, 000 15

Keg. Penyediaan Jasa Keamanan

12 Bl n 64, 489, 200 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 62, 702, 100 97. 23 Rp. 1, 787, 100

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH

-16

Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 Keg. 29, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 29, 000, 000 100. 00 Rp. -17

Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/Operasional

3 Keg. 119, 840, 000 - - - 3. 00 Keg. 100. 00 Rp. 110, 735, 173 92. 40 Rp. 9, 104, 827 18

Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

1 Keg. 1, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 1, 000, 000 100. 00 Rp.

-C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

-19

Keg. Pengadaan Pakaian Kerja lapangan

1 Paket 24, 735, 000 - - - 1. 00 Paket 100. 00 Rp. 24, 735, 000 100. 00 Rp.

-D. PROGRAM PENINGK. PENGEMB. SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

-20 Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerj a dan Ikhtisar Realisasi Kinerj a SKPD 2 Keg. 10, 897, 500 - - - 2. 00 Keg. 100. 00 Rp. 10, 897, 500 100. 00 Rp.

-E. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

-21 Keg. Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya Daerah 7 Keg. 349, 747, 900 - - - 7. 00 Keg. 100. 00 Rp. 347, 517, 900 99. 36 Rp. 2, 230, 000

F. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA DAERAH

-22

Keg. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

130 Keg. Bant ul 335, 000, 000 - - - 130. 00 Keg. 100. 00 Rp. 320, 090, 000 95. 55 Rp. 14, 910, 000 23

Keg. Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah

1 Keg. 19, 720, 000 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 19, 720, 000 100. 00 Rp. -24

Keg. Pengembangan Data Base Sistem Informasi Sejarah Purbakala

1 Keg. 13, 040, 000 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 13, 040, 000 100. 00 Rp.

-G.

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

-25 Keg. Pengemb. Kesenian Dan Kebudayaan Daerah 2 Keg. Bant ul 20, 700, 000 - - - 2. 00 Keg. 100. 00 Rp. 20, 700, 000 100. 00 Rp.

-H. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

-26 Keg. Pelaks. Promosi Pariwisata Nus. di Dlm dan Lr Negeri 4 Keg. Bant ul , DIY, Luar DIY

422, 910, 000

- - - 4. 00 Keg. 100. 00 Rp. 422, 910, 000 100. 00 Rp.

-I.

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

-27 Keg. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 96 Keg. Bant ul 587, 235, 000 - - - 133. 00 Keg. 138. 54 Rp. 587, 229, 470 100. 00 Rp. 5, 530 28 Keg. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pemasaran Pariwisata 5 Keg. Bant ul 109, 450, 000 - - - 5. 00 Keg. 100. 00 Rp. 109, 450, 000 100. 00 Rp. -29 Keg. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata 12 Bl n Bant ul 250, 147, 500 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 250, 135, 840 100. 00 Rp. 11, 660 30 Keg. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan 1 Keg. 114, 700, 000 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 114, 539, 000 99. 86 Rp. 161, 000

J. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMI TRAAN

-31 Keg. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata 2 Keg. Bant ul 68, 350, 000 - - - 2. 00 Keg. 100. 00 Rp. 68, 340, 000 99. 99 Rp. 10, 000

J U M L A H 3, 164, 556, 100 101. 24 Rp. 3, 129, 752, 118 98. 90 Rp. 34, 803, 982

Bant ul , 31 Desember 2012

Kepal a Dinas

DAT A(D:) BENDAHARA PENGELUARAN 2 0 1 2 / SPJ 2 0 1 2

Drs. Bambang Legowo, MSi

NIP. 19600216 199303 1 004

SEKRETARIAT 988, 255, 700 SEKRETARIAT 970, 618, 908 17, 636, 792

KEBUDAYAAN 738, 207, 900 KEBUDAYAAN 721, 067, 900 17, 140, 000

PROMOSI & KEMITRAAN 491, 260, 000 PROMOSI & KEMITRAAN 491, 250, 000 10, 000

SISA

(Vol ume) Fisik Keuangan ANGGARAN

LAPORAN REALISASI FISIK & KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTUL

Vol ume Vol ume S/ d bl n ini

TAHUN ANGGARAN 2012

(2)

INSTANSI: DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

SATUAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE

KET

1

2

3

4

5

6

7

8

Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim Buah 685 769 112

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran listrik, telp dan internet ktr Bln 12 12 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional Terlaksananya perijinan kendaraan dinas operasional Buah 11 11 100

Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelayanan pertanggungjawaban dan laporan keuangan SKPD Bln 12 12 100

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah PTT Kebersihan Obyek Wisata Orang 11 11 100

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Fungsi dan pelayanan kantor Bln 12 12 100

Penyediaan Alat Tulis Kantor Ketersediaan Alat Tulis Kantor Paket 1 1 100

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Ketersediaan Barang Cetakan Paket 2 2 100

Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor Ketersediaan alat listrik dan elektronik ktr Paket 1 1 100

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Ketersediaan perlengkapan kantor Unit 3 3 100

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Ketersediaan bahan bacaan kantor Bln 12 12 100

Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rakor pertemuan OH 645 732 113

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rakor dan konsultasi luar daerah OH 13 13 100

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah rakor dan konsultasi dalam daerah OH 237 237 100

Penyediaan Jasa Keamanan Jumlah PTT Keamanan dan TPR Obyek Wisata Orang 5 5 100

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung yang dipelihara Unit 1 1 100

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional Jumlah kendaraan yang dipelihara Unit 8 8 100

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah mebeleur yang dipelihara Bh 29 29 100

Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan bagi PTT Jumlah pakaian kerja lapangan bagi PTT Orang/Paket 42 42 100

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pelayanan dan pelaporan capaian kinerja kantor Bln 12 12 100

Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Jumlah pelaksanaan aktivitas seni budaya daerah Keg 7 7 100

Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dlm Pegelolaan Kekayaan Budaya Daerah Jumlah penyelenggaraan event seni budaya masy Kali 130 130 100

Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah Jumlah kegiatan pendukungan KCB Keg 1 1 100

Pengembangan Data Base Sistem Informasi Sejarah Purbakala Tersedianya Data Base SejarahPurbakala Keg 1 1 100

Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Jumlah kesenian yang dikirim ke Lomba Tk Prop DIY Grup Kesenian 2 2 100

Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Jumlah kegiatan promosi pariwisata Kegiatan 4 4 100

Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan Jumlah penyelenggaraan event wisata Kali 96 133 139

Pemantauan dan Evaluasi Pelaks.Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah pelayanan pariwisata pada Hari-Hari Besar/Tertentu Keg 5 5 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Obyek Wisata Jumlah pek pemeliharaan sarpras obyek wisata Paket 7 7 100

Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan Jumlah studi banding pelayanan pariwisata Keg 1 1 100

Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Jumlah Pelatihan bagi SDM Pariwisata Kali 2 2 100

Bantul, 31 Desember 2012

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul

Drs. Bambang Legowo,M.Si

NIP 19600216 199303 1 004

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)

TAHUN 2012

(3)

SKPD

: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tahun Anggaran

: 2012

NO

SASARAN STRATEGIS

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

NO

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4

5

6

7

8 1 Jumlah Desa Wisata

20

1 Pengembangan Nilai Budaya

2 Jumlah Desa Budaya

7 1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

288,697,900

3 Jumlah Peristiwa Budaya

130

2 Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah

4 Jumlah Penghargaan Budaya

14 1 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dlm Pegelolaan Kekayaan Budaya Daerah

105,000,000

5 Jumlah Kelompok Kesenian

708 2 Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah

19,720,000

3 Pengembangan Data Base Sistem Informasi Sejarah Purbakala

13,040,000

3 Pengelolaan Keragaman Budaya

1 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

20,700,000

1 Jumlah

Wisatawan

1,586,784

1 Pengembangan Destinasi Pariwisata

2 Jumlah

Wisnus

1,570,916

1 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

423,435,000

3 Jumlah

Wisman

15,868

2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata

83,097,500

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata

281,000,000

1 Naiknya PAD Pariwisata

4,432,530,166

1 Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2 Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY

20

1 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

257,910,000

3 Jumlah Usaha Pariwisata

10

2 Pengembangan Kemitraan

1 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

15,850,000

Jumlah Anggaran Tahun 2012 : Rp.

1.508.450.400,-Bantul, Januari 2012

Bupati Bantul

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul

PENETAPAN KINERJA

1

2

3 Meningkatnya Jumlah Desa Wisata,

Desa Budaya, Peristiwa Budaya,

Penghargaan Budaya, Kelompok

Kesenian

Meningkatnya Jumlah Pengunjung

Obyek Wisata

Meningkatnya jumlah investasi

kepariwisataan

(4)

SKPD

: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tahun :

2012

NO

SASARAN STRATEGIS

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

5

1 Jumlah Desa Wisata

20

2 Jumlah Desa Budaya

7

3 Jumlah Peristiwa Budaya

130

4 Jumlah Penghargaan Budaya

14

5 Jumlah Kelompok Kesenian

708 1 Jumlah

Wisatawan

1,586,784

2 Jumlah

Wisnus

1,570,916

3 Jumlah

Wisman

15,868

1 Naiknya PAD Pariwisata

4,432,530,166

2 Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY

20

3 Jumlah Usaha Pariwisata

10 Bantul, Januari 2012

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul

Drs. Bambang Legowo,M.Si

NIP 19600216 199303 1 004

3 Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan

RENCANA KINERJA TAHUNAN

1 Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan

Budaya, Kelompok Kesenian

(5)

SKPD

: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tahun Anggaran

: 2012

NO

SASARAN STRATEGIS

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

KATEGORI

1

2

3

4

5

6

7 1 Jumlah Desa Wisata

20

24

120.00 Sangat Berhasil

2 Jumlah Desa Budaya

7

8

114.29 Sangat Berhasil

3 Jumlah Peristiwa Budaya

130

133

102.31 Sangat Berhasil

4 Jumlah Penghargaan Budaya

14

11

78.57 Berhasil

5 Jumlah Kelompok Kesenian

708 1,050

148.31 Sangat Berhasil

1 Jumlah

Wisatawan

1,586,784

2,356,578

148.51 Sangat Berhasil

2 Jumlah

Wisnus

1,570,916

2,340,081

148.96 Sangat Berhasil

3 Jumlah

Wisman

15,868

16,497

103.96 Sangat Berhasil

1 Naiknya PAD Pariwisata

4,432,530,166

8,640,795,116

194.94 Sangat Berhasil

2 Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY

20

25

125.00 Sangat Berhasil

3 Jumlah Usaha Pariwisata

10

52

520.00 Sangat Berhasil

3 Meningkatnya jumlah investasi

kepariwisataan

PENGUKURAN KINERJA

1 Meningkatnya Jumlah Desa

Wisata, Desa Budaya, Peristiwa

Budaya, Penghargaan Budaya,

Kelompok Kesenian

2 Meningkatnya Jumlah Pengunjung

Obyek Wisata

(6)