4 BAB III 1. Pengukuran kinerja NET

55 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 Gambar 10. Pemadaman Kebakaran Hutan di Kabupaten Pasaman Dilihat dari t rend kinerj a dari Tahun 2011 sam pai Tahun 2015 sesuai RPJMD Sum at era Barat 2010- 2015 dan t arget Rencana St rat egis Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat Tahun 2011 - 2015 Barat m aka capaian kinerj a I KU “ Per sent ase penurunan j um lah t it ik panas hot spot dari angka t ahun sebelum nya” dapat dilihat pada Gam bar 11. 4 -5.87 4

15.59 4

-27.3 4 -37.55 4 -29.02 -40 -30 -20 -10 10 20 2011 2012 2013 2014 2015 Target penurunan titik hot spot dari rerata tahun sebelumnya Realisasi penurunan titik hot spot dari rerata tahun sebelumnya Gam bar 11. Pada Tahun 2011 Tit ik Panas hot spot Mengalam i Penurunan 5,87 dari Tahun 2010 Dari Gam bar 11. di at as t erlihat bahw a pada Tahun 2011 t it ik panas hot spot m engalam i penurunan 5,87 dari Tahun 2010. Tahun 2012 Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat t idak dapat m encapai t arget yang dit et apkan dim ana Tit ik Panas hot spot naik 15,59 dari Tahun 2011 kar ena k em ar au panj ang pada t ahun t ersebut . Dari Tahun 2013 hingga Tahun 2015 t it ik hot spot m engalam i penurunan 56 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 sebesar 27,30 , 37,55 dan 29,02 set iap t ahunnya. Nam un j ika dij um lahkan dalam w akt u lim a t ahun Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat t elah berhasil m enurunkan t it ik panas hot spot 84,15 dari j um lah t it ik panas hot spot pada Tahun 2011 at au m elebihi t arget akhir Renst r a Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat yait u m enurunkan j um lah t it ik panas hot spot 20 dari j um lah t it ik panas hot spot pada Tahun 2011. Tahun 2015, dalam rangka pencapaian t arget I KU ” Persent ase Penurunan Jum lah Tit ik Panas Hot spot Dari Angka Tahun Sebelum nya” t elah dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehut anan Provin si Sum at era Barat Tahun 2015 sebesar Rp 199.177.750,- dan pada anggaran perubahan m enj adi Rp 164.877.750 ,- direalisir sebesar Rp 131.758.700,- 79,91 . Art inya t erj adi efisiensi anggaran sebesar Rp 33.119.050, - at au 20,09 dari dana yang t er sedia. Efisiensi anggaran t er sebut di at as adalah dari perj alanan dinas dalam rangka pem adam an kebakaran hut an yang t idak direalisasikan karena j um lah kebakaran hut an Sum at era Barat pada Tahun 2015 t idak banyak. Efisiensi ini diiringi dengan efekt ifnya pencapaian t arget I KU yait u sebesar 725 dari t arget yang dit et apkan dengan kat egori keberhasilan sangat baik. Jika dilihat dari capaian sasaran st rat egis I I sesuai yang t ert uang pada Rencana St rat egis Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat Tahun 2011- 2015 dan RPJMD Sum at era Barat Tahun 2010- 2015 t erinci pada Tabel 22. Tabel 22. Pencapaian Kinerj a Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat unt uk Sasaran St rat egis I I Tahun 2011 - 2015 No Indikator REALISASI CAPAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1. Persentase penurunan Kasus Illegal loggingtindak pidana kehutanan 3,89 23,23 3,95 4,1 4,29 97 581 99 103 107 2. Persentase penurunan jumlah titik panas hotspot dari angka tahun sebelumnya 5,87 -15,59 27,30 37,55 29,02 147 -390 682 938 725 Dari Tabel 22. di at as dapat dilihat realisasi dan capaian kedua indikat or kinerj a ut am a unt uk m engukur capaian sasaran st rat egis I I dari Tahun 2011 s d 2015 selalu m encapai t arget bahkan lebih set iap t ahunnya dengan kat egori keberhasilan pencapaian t arget I KU sangat baik. 57 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 Tahun 2015, dalam rangka pencapaian t arget I KU Sasaran St rat egis I I t elah dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat Tahun 2015 sebesar Rp 1.692.220.000, - dan pada anggaran perubahan m enj adi Rp 1.537.622.500,- direalisir sebesar Rp 1.374.989.290, - 89,42 . Art inya t erj adi efisiensi anggaran sebesar Rp 162.633.210 at au 10,58 dari dana yang t ersedia. Efisiensi ini diiringi dengan efekt ifnya pencapaian t arget sasaran st rat egis I I yait u sebesar 416 dari t arget yang dit et apkan dengan predikat pencapaian sangat baik. Pe r m a sa la h a n : 1. Penurunan j um lah kasus I llegal logging sebagian kurang dapat diprediksi karena dapat t erj adi sew akt u - w akt u, m em but uhkan koordinasi yang m elibat kan banyak inst ansi dan adanya isu- isu sosial lainnya. 2. Tenaga pengam anan hut an, t erut am a PPNS, sangat t erbat as dan saat ini m enj abat sebagai pej abat st rukt ural sehingga t idak bisa m enangani kasus secara int ens. 3. Lem ahnya penegakan hukum t erkait pelanggaran di b idang kebakaran hut an dan lahan. 4. Hot spot banyak t erdapat di luar kaw asan hut an akan t et api upaya inst ansi t erkait di daerah dalam pengendalian kebakaran lahan m asih kurang. 5. Masyarakat Peduli Api MPA dan kelom pok t ani belum dilengkapi dengan sarpras pem adam an k ebakaran. Solu si: 1. Melakukan koordinasi dengan inst ansi t erkait dalam m elakukan pengendalian kebakaran hut an dan lahan. 2. Menam bah j um lah Penyidik Pegaw ai Negeri Sipil PPNS . 3. Peningkat an peran dan kerj asam a dalam peningkat an pengendalian kebakaran hut an dan lahan sepert i: apel siaga, kam panye dan lain- lain 4. Melengkapi MPA dan kelom pok t ani pengam anan sw adaya dengan sarpras pem adam k ebakaran. Rehabilit asi Hut an dan Lahan RHL m erupakan program yang bert uj uan m em ulihkan, m eningkat kan dan m em pert ahankan fungsi hut an dan lahan unt uk m eningkat kan daya dukung dan produkt ifit as hut an lahan. Pelaksanaan Rehabilit asi Hut an dan Lahan ini m elibat kan unsur pem erint ah Pusat , Provinsi dan Kabupat en Kot a sert a m asy arakat . Dengan dem ikian program Rehabilit asi Hut an dan Lahan RHL ini dilaksanakan oleh m ult y st ak eholder . Sa sa r a n St r a t e gis I I I : M e n in gk a t k a n D a y a D u k u n g H u t a n d a n La h a n d a la m Pe n in gk a t a n Fu n g si Ek ologis 58 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 Sasaran st rat egis “ Meningkat kan Daya Dukung Hut an dan Lahan dalam Peningkat an Fungsi Ekologis“ diukur dengan 1 sat u indikat or Kinerj a Ut am a dengan capaian 178 at au naik 70 dari capaian t ahun sebelum nya. Pencapaian sasaran ini dit et apkan m elalui dua program yang t erdiri at as sat u pr ogram dengan pem biayaan APBD dan sat u program dengan pem biayaan APBN, pr ogram dim aksud adalah: 1. Program Rehabilit asi Hut an dan Lahan yang t erdiri dari sem bilan kegiat an m asing- m asing: a. Kegiat an Pengem bangan Perbenihan dan Persem aian Tanam an Hut an b. Kegiat an Reboisasi dan Penghij auan Lingkungan c. Kegiat an Penyelenggaraan Kecil Menanam Dew asa Mem anen KMDM d. Kegiat an Pengem bangan Sarana Konser vasi Tanah e. Kegiat an Monit oring dan Evaluasi Produksi dan Peredaran Perbenihan f. Kegiat an Konservasi Sum berday a Genet ik g. Kegiat an Pengem bangan Kaw asan Agr oekow isat a Kehut anan h. Kegiat an Koordinasi Kelom pok Kerj a Mangr ov e Daer ah i. Kegiat an Rehabilit asi Hut an dan Lahan Krit is DAK 2. Program Dukungan Manaj em en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem ent erian LHK yang t erdiri dari 4 kegiat an: a. Kegiat an Fasilit asi Pengelolaan Hut an Lindung dan Rehabilit asi Hut an b. Kegiat an Fasilit asi Peny elenggaraan Pengelolaan DAS c. Kegiat an Fasilit asi Pengem bangan Perbenihan Tanam an Hut an d. Kegiat an Fasilit asi Pengem bangan Perhut anan Sosial Tiga Belas kegiat an yang t erdapat dalam program - pr ogram ini capaian kinerj anya sangat baik yait u 100 . Sasaran t arget indikat or kinerj a ut am a dapat dicapai dan pada akhirnya pencapaian sasaran m elalui kegiat an sesu ai dengan t arget sasaran yang dit et apkan oleh Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat sepert i t erlihat pada Tabel 23. Tabel 23. Realisasi Pencapaian Kinerj a Kegiat an Sasaran St rat egis I I I Tahun 2015 No SASARAN INDIKATOR DAN TARGET SASARAN INDIKATORDAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET KEGIATAN REALISASI PERSENTASI PENCAPAIAN TARGET Ket 100 59 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 III Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis Luas Penurunan Lahan Kritis Tersedianya kuantitas dan kualitas tanaman kehutanan 250.000 batang Terehabilitasinya dan terpeliharanya hutan pada areal hutan desa 155 Ha 100 Tersedianya data produksi dan peredaran perbenihan tanaman hutan di Sumatera Barat 1 judul 100 Terbangunnya sumber daya genetik tanaman Hutan jabon 5 Ha 100 Menumbuh kembangkan budaya menanam pada murid SDMI 4 SDMI4 Kabupatenkota 100 Terbangunnya bangunan konservasi tanah berupa dam penahan dan embung air 3 Unit 100 Tersedianya fasilitas agrowisata kehutanan 1 Ha 100 Tersedianya fasilitas agrowisata kehutanan 1 Ha 100 Terlaksananya rapat koordinasi KKMD 2 Kali 100 Hutan tanaman jabon, tanaman hasil rehabilitasi hutan 70 Ha 100 Laporan hasil pengendalian pengelolaan KPHL 1 Laporan 100 Laporan hasil pengendalian kegiatan RHL 1 Laporan 100 Laporan hasil pembinaan pelaksanaan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS 1 Laporan 100 Laporan hasil penyelenggaraan hari menanam pohon 1 Laporan 100 Laporan hasil penilaian lomba penanaman 1 Laporan 100 Laporan hasil fasilitasi pengesahan rencana pengelolaan DAS 1 Laporan 100 Laporan hasil fasilitasi pengembangan perbenihan tanaman hutan 1 Laporan 100 Laporan hasil fasilitasi pengembangan perhutanan sosial 1 Laporan 100 Laporan hasil fasilitasi penataan areal kerja dan perizinan HKmHD 1 Laporan 100 Laporan hasil inventarisasi dan pemetaan potensi produksi HHBK 1 Laporan 100 Laporan hasil pengedalian pelaksanaan HKmHDHHBK UnggulanKemitraan 1 Laporan 100 Keberhasilan pencapaian sasaran st rat egis I I I di at as diukur m elalui sat u indikat or kinerj a. I ndik at or kinerj a t er sebut adalah luas penurunan lahan krit is dengan capaian kinerj a sebagaim ana t er cant um pada Tabel 24. Tabel 24. Capaian Sasar an St rat egis I I I N o. I n d ik a t or Kin e r j a Ta r g e t Re a lisa si Ca pa ia n 1. Luas penurunan lahan krit is 2.000 Ha 3.551 Ha 178 Ra t a - r a t a ca pa ia n 1 7 8 Dari Tabel 24. t ersebut t erlihat bahw a I ndikat or Kinerj a Ut am a I KU sasaran st rat egis I I I adalah 178 , berdasar kan klasifikasi penilaian t erm asuk dalam kat egori keberhasilan sangat baik. Pencapaian t arget indikat or ini dilaksanakan dengan Program Rehabilit asi Hut an dan Lahan yang t erdiri dari beberapa kegiat an diant aranya Kegiat an Pengem bangan Perbenihan dan Per sem aian Tanam an Hut an Kegiat an Reboisasi dan Penghij auan Lingkungan, Kegiat an Peny elenggaraan Kecil Menanam dan Dew asa Mem anen, 60 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 Kegiat an Pengem bangan Sarana Konservasi Tanah, Kegiat an Pengem bangan Kaw asan Agroek ow isat a Kehut anan , Kegiat an Rehabilit asi Hut an dan Lahan Krit is dan Program Dukungan Manaj em en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem ent erian LHK yang t erdiri dari Kegiat an Fasilit asi Pengelolaan Hut an Lindung dan Rehabilit asi Hut an, Kegiat an Fasilit asi Penyelenggaraan Pengelolaan DAS dan Kegiat an Fasilit asi Pengem bangan Perhut anan Sosial yang t elah m enghasilkan rehabilit asi hut an dan lahan krit is seluas kurang lebih 3.551 Ha at au 178 dari t arget sebesar 2.000 Ha dengan rincian sebagai berikut : 1. Penanam an oleh Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat seluas 1.031 Ha. Tabel 25. Kegiat an Penanam an oleh Dinas Kehut anan Provinsi Sum at er a Barat Tahun 2015 No Unit Kerja Kegiatan HaBatang Keterangan Penanaman Pemeliharaan 1 Fasilitasi Hutan Rakyat 75 Solok, Sijunjung, Tanah Datar 2 Rehabilitasi dalam PHBM 40 17.600 40 1.760 Padang Pariaman, Pasaman, Solok, Solsel, Sijunjung 3 Pengemb. Kelompok Usaha Produktif KUP 10 2.000 50 Kota, Agam, Pasaman Barat, Pasaman, Dharmasraya, Tanah Datar, Solok, Payakumbuh 4 Pengembangan Aneka Guna Hutan Gaharu dan Rotan 20 8.000 40 1.600 Sijunjung, Tanah Datar, 50 Kota 5 Kecil Menanam Dewasa Memanen KMDM 5 1.120 Dharmasraya, Tanah Datar, Padang Pariman, Agam 6 Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Indonesia HMPI 5 1000 Cagar Budaya Istana Tuanku Imam Bonjol Pasaman 7 Pengembangan Perbenihaan Tanaman Hutan 625 250.000 UPTD Perbenihan Tanaman Hutan 8 Agroekowisata 1 100 BBI Lubuk Minturun 9 Reboisasi oleh KPHL Bukit Barisan 170 87.500 Tanah Datar, Sawahlunto, Limapuluh Kota JUMLAH 876 367.320 155 3.360 Total Penanaman dan Pemeliharaan 1031 370.680 2. Fasilit asi Hut an Rakyat seluas 2.520 Ha Hut an rak yat ialah hut an yang t erdapat di at as t anah yang dibebani hak at as t anah sepert i hak m ilik, hak guna usaha dan hak pak ai. Lahan yang dibebani dengan hak - hak sepert i it u adalah lahan m ilik m asyarak at . Oleh karenanya, hut an r akyat disebut j uga dengan hut an m ilik UU 41 1999 . Sasaran lokasi pem bangunan hut an rakyat ialah pada areal lahan krit is m ilik rakyat dengan kondisi sepert i: berj urang, bert ebing dengan kelerengan lebih dari 40 , at au lahan yang dit erlant arkan sebagai bekas lahan t anam an sem usim yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapat an Belanj a Daerah Kabupat en Kot a dan Dana Alokasi Khusus. Hut an Rakyat bert uj uan unt uk m eningkat kan kesej aht eraan m asyar akat m elalui pem berian akses dan pengem bangan kapasit as, unt uk m encip t akan lapangan kerj a 61 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 baru pro j ob , pengent asan kem iskinan pro poor , m encipt akan pert um buhan ek onom i pro grow t h , dengan t et ap m em perhat ikan aspek kelest arian lingkungannya pro env ironm ent . Fasilit asi Hut an Rakyat Pr ovinsi Sum at era Barat Tahun 2015 yang dilakukan oleh Kabupat en Kot a di Sum at era Barat dapat dilihat pada Tabel 26. Tabel 26. Fasilit asi Hut an Rakyat di Provinsi Sum at era Barat Tahun 201 5 No KabupatenKota Hutan Rakyat Habtg KETERANGAN Penanaman Pemeliharaan 1 Kab. Lima Puluh Kota 390 195.000 2 Kab. Agam 175 80.500 3 Kab. Padang Pariaman 4 Kab. Pasaman 100 66.000 5 Kab. Solok 100 44.000 50 4.000 6 Kab. Tanah Datar 275 181.000 250 27.750 7 Kab. Pesisir Selatan 400 160.000 8 Kab. Dharmasraya 9 Kab. Pasaman Barat 50 5.550 10 Kab. Solok Selatan 250 100.000 11 Kab. Sijunjung 250 94.600 12 Kab. Kep. Mentawai 13 Kota Bukittinggi 14 Kota Padang Panjang 15 Kota Padang 16 Kota Sawah Lunto 50 5.550 17 Kota Payakumbuh 18 Kota Pariaman 20 8.000 19 Kota Solok 160 35.220 JUMLAH 2.100956.320 42050.850 Total Penanaman dan Pemeliharaan 2.5201.007.170 Dat a di at as dihim pun dari laporan kabupat en kot a m elalui m onit oring Rehabilit asi Hut an dan Lahan yang dilakukan oleh Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat . Penghit ungan luas hut an dan lahan yang t elah direhabilit asi dikonversi dari pendekat an j um lah bibit t anam an hut an yang dit anam . Secara um um kegiat an penanam an yang dilakukan oleh Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat di at as adalah kegiat an yang ber sifat sebagai st im ulus pem icu dalam pem berdayaan m asy ar akat baik di sekit ar kaw asan hut an sehingga volum e kegiat an relat if kecil. Kegiat an- kegiat an Rehabilit asi dan pem berdayaan m asyar akat pada Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat difungsikan sebagai per cont ohan unt uk m endor ong sw adaya m asyarakat dan inst ansi lain dalam pelaksanaan kegiat an penanam an, sebagian besar kegiat an m erupakan upaya kam panye gerakan penanam an yang t elah m em berikan dam pak pada m unculnya kepedulian sem ua pihak dalam upaya pelest arian lingkungan . 62 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 Gam bar 12. Penanam an oleh Gubernur Sum at er a Barat pada Acara Hari Menanam Pohon I ndonesia HMPI di Kabupat en Pasam an Selain upaya Rehabilit asi Hut an dan Lahan yang dilakukan oleh Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat , Rehabilit asi Hut an dan Lahan j uga dilakukan oleh pihak lain ant ara lain inst ansi lingkup Provinsi Sum at era Barat , inst ansi yang m em bidangi kehut anan di kabupat en kot a, pihak sw ast a, TNI , POLRI , Unit Pelaksana Teknis Kem ent erian Lingkungan Hidup dan Kehut anan Wilayah Sum at era Barat BPDAS Agam Kuant an yang m elakukan penanam an sebagai upaya rehabilit asi hut an dan lahan. Secara rinci penanam an yang t elah dilaksanakan oleh pihak lain pada Tahun 2015 di Provinsi Sum at era Barat adalah sebagai berikut : 1. Penanam an pohon oleh inst ansi yang m enangani kehut anan di kabupat en kot a I nst ansi yang m enangani kehut anan di kabupat en kot a secara fungsional m erupakan inst it usi yang m em iliki t ugas pok ok dan fungsi pelaksanaan fisik kegiat an rehabilit asi hut an dan lahan di m asing - m asing daerahnya baik yang berada di dalam kawasan hut an m aupun di luar kaw asan hut an sehingga m endapat kan dukungan pem biayaan APBN m aupun APBD. Tabel 27. Penanam an Pohon yang Dilakukan oleh Kabupat en Kot a Tahun 2015 No KabupatenKota Jumlah Penanaman HaBatang Keterangan 63 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 1 Kab. Agam 13.000 2 Kab. Padang Pariaman 137.900 3 Kab. Pasaman 97.250 4 Kab. Solok 143.000 5 Kab. Dharmasraya 5.200 6 Kab. Pasaman Barat 423.332 7 Kab. Sijunjung 4.400 8 Kab. Kep. Mentawai - 9 Kota Bukittinggi - 10 Kota Padang Panjang - 11 Kota Padang 14.200 12 Kota Sawah Lunto 18.800 13 Kota Payakumbuh - JUMLAH 514 857.082 Jum lah penanam an sebagaim ana t ercant um dalam Tabel 27. m erupakan hasil dari seluruh kegiat an penanam an yang dilakukan oleh inst ansi yang m enangani urusan k ehut anan di kabupat en kot a. 2. Penanam an oleh sekt or sw ast a dan badan usaha Gerakan Penanam an Sat u Milyar Pohon dan Bulan Menanam Pohon I ndonesia yang m enj adi salah sat u ikon dalam penyelam at an dan pelest arian lingkungan hidup j uga diikut i oleh berbagai kalangan t erut am a dunia usaha baik yang bergerak disekt or kehut anan m aupun diluar sekt or kehut anan dengan m elakukan aksi penanam an pohon di Provinsi Sum at era Barat , dat a penanam an sem ent ara yang dilakukan oleh p ihak sw ast adan kalangan dunia usaha dapat di lihat pada Tabel 28. Tabel 28. Daft ar Penanam an Sekt or Sw ast a dan Badan Usaha Tahun 2015 N o Un it Ke r j a Ke gia t a n H a Ba t a n g Ke t e r a n ga n Pe na na m a n Pe m e lih a ra a n 1 PT Buk it Ray a Mudisa 2.000 3.332.000 Ak asia, albazia, m ahoni, MPTS HTI 2 PT Tidar Ker inci Agung 24.000 Hut an Konserv asi Pr of.DR Soem it ro 3 PT Andalas Mer api Tim ber 175.000 Dat a sem ent ar a 4 PT Salak i Sum a Sej aht er a 325.000 Dat a sem ent ar a 5 PT Sem en Padang 100 80.000 Tahur a, lim aum anis selat an dan bat u busuk 6 PT Mult i Kar y a Lisum Pr im a 300.000 Jabon 7 PT Telk om 15.000 Dat a Sem ent ar a 8 PT Minas Pagai Lum ber 180 144.000 Per Nov 2015 9 BRI 20.000 Dat a Sem ent ar a 10 Bank Nagar i 7.500 Dat a Sem ent ar a 11 Bank Mandir i 7.000 Dat a Sem ent ar a 12 BNI 5.000 Dat a Sem ent ar a 13 BCA 6.000 Dat a Sem ent ar a 64 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 N o Un it Ke r j a Ke gia t a n H a Ba t a n g Ke t e r a n ga n Pe na na m a n Pe m e lih a ra a n 14 Bank I ndonesia 3.000 Dat a Sem ent ar a 15 PT Toyot a Padang 3.000 Dat a Sem ent ar a 16 PT Ast r a Daihat su Padang 2.000 Dat a Sem ent ar a 17 PT Per t am ina 25.000 Dat a Sem ent ar a 18 PT. PLN 30.000 Dat a Sem ent ar a 19 TVRI RRI RS 7.000 Dat a Sem ent ar a JUM LAH 2 .7 0 6 4 .5 1 0 .5 0 0 3. Penanam an oleh I nst ansi Pem erint ah Tingkat Provinsi Penanam an pohon selain dilaksanakan oleh inst ansi pem erint ah yang m em bidangi urusan kehut anan di t ingkat Kabupat en Kot a di Sum at era Barat j uga dilakukan oleh UPT Kem ent rian Lingkungan Hidup dan Kehut anan , TNI , Polri, SKPD lingkup Prov insi Sum at era Barat dengan dat a dapat dilihat pada Tabel 29. Tabel 29. Daft ar Penanam an Pohon oleh I nst ansi Pem erint ah Tingkat Provinsi No Unit Kerja Kegiatan HaBatang Keterangan Penanaman Pemeliharaan 1 BPDAS Agam Kuantan 1.250.000 250.000 Data sementara 2 BPDAS Indragiri Rokan 500.000 80.000 Data sementara 3 BPDAS Batang Hari 350.000 75.000 Data Sementara 4 TNKS 100.000 250 10.000 Pesisir Selatan 5 TNS 100 80.000 - Kab. Kep. Mentawai 6 BKSDA Sumbar - 200 80.000 7 TNI 20.000 Data Sementara 8 POLRI 6.000 Data sementara 9 Dinas Pertanian Prov. Sumbar 150.000 Buah-buahan 10 Dinas Perkebunan Prov. Sumbar 1.400.000 Kakao, karet, kopi, cengkih, kelapa 11 Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar 12.750 Cemara laut, Mangrove 12 Bapeldalda Prov. Sumbar 3.000 Bambu 13 Unand 6.000 Data Sementara 14 UNP 2.000 Data Sementara 15 UMSB 2.500 Data sementara JUMLAH 3.882.250 495.000 Total Penanaman dan Pemeliharaan 2.8454.377.250 Meruj uk dari dat a- dat a di at as m aka hasil perhit ungan sem ent ara penanam an yang dilakukan oleh inst it usi kehut anan dan inst ansi non kehut anan di Sum at er a Barat pada Tahun 2015 m elalui berbagai j enis kegiat an di at as adalah 9.616 Ha at au 2,6 dari luas lahan kr it is Sum at era Barat . 65 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 Angka 9.616 Ha m erupakan hasil penj um lahan dari 3.551 Ha yang m erupakan luas hut an dan lahan yang direhabilit asi oleh Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat , inst ansi yang m em bidangi kehut anan di Kabupat en Kot a dan 6.065 Ha dari hasil rehabilit asi hut an dan lahan yang didukung oleh pihak lain. Apabila dilihat dari t rend kinerj a dari Tahun 2011 sam pai Tahun 2015 secar a keseluruhan m enggunakan st andar penilaian kinerj a yang t elah dit et apkan m aka sasaran I I I ini berhasil dicapai. Rincian lebih lanj ut dapat dilihat pada Gam bar 13. dan Tabel 30. 2000 1400 2000 1895 2000 2079 2000 3071 2000 3551 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2011 2012 2013 2014 2015 Target penurunan lahan kritis dalam Ha Realisasi penurunan lahan kritis dalam Ha Gam bar 13. Penurunan Luas Lahan Krit is Lim a Tahun Ter akhir Tabel 30. Pencapaian Kinerj a Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat unt uk Sasaran St rat egis I I I Tahun 2011 - 2015 No. Indikator REALISASI CAPAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1. Luas Penurunan Lahan Kritis 1.400 1.895 2.079 3.071 3.551 70 95 104 154 178 Dari Tabel 30. di at as dapat dilihat realisasi dan capaian I ndikat or Kin erj a Ut am a I KU unt uk m engukur capaian sasaran st rat egis I I I dari Tahun 2011 s d 2015 selalu m encapai t arget bahkan lebih set iap t ahunnya dengan kat egori keberhasilan sangat baik. Jika diakum ulasikan, Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat t elah berhasil m enurunkan luas lahan krit is m elalui upaya Rehabilit asi Hut an dan Lahan seluas 11.996 Ha m elebihi t arget akhir Renst ra Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat Tahun 2011 - 2015 yait u m enurunkan luas lahan krit is 10.000 Ha dalam kurun w akt u Tahun 2011 s d 2015. Tahun 2015, dalam rangka pencapaian t arget I KU Sasaran St r at egis I I I t elah dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat 66 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 Tahun 2015 sebesar Rp 2.354.297.700, - dan pada anggaran perubahan m enj adi Rp 2.071.530.500, - dir ealisir sebesar Rp 1.677.900.150, - at au 81 . Art inya t erj adi efisiensi anggaran sebesar Rp 393.630.350, - at au 19 dari dana yang t ersedia. Efisiensi ini diiringi dengan efekt ifnya pencapaian t arget sasaran st rat egis I I I yait u sebesar 178 dari t arget y ang dit et apka n dengan pr edikat pencapaian sangat baik. Pe r m a sa la h a n : 1. Hasil penanam an sebagai upaya rehabilit asi hut an dan lahan yang dilakukan oleh pihak lain sepert i inst ansi lingkup Provinsi Sum at era Barat , inst ansi yang m em bidangi kehut anan di Kabupat en kot a, pihak sw ast a, TNI , POLRI , m aupun dari Unit Pelaksana Teknis Kem ent erian Lingkungan Hidup dan Kehut anan w ilayah Sum at era Barat BPDAS Agam Kuant an t idak dapat di kont rol t ingkat ket ercapaiannya. 2. Belum adanya m ekanism e unt uk m encat at hasil penanam an yang dilakuka n oleh per orangan at au k elom pok. 3. Rendahnya realisasi penanam an yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis UPT Kem ent erian Lingkungan Hidup dan Kehut anan LHK pada Tahun 2015, dim ana dana APBN pada t iga BPDAS Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagai UPT Kem enLHK yang m em iliki lokasi penanam an di Sum at era Barat yait u BPDAS Agam Kuant an, BPDAS I ndragiri Rokan dan BPDAS Bat ang Hari unt uk pem buat an Kebun Bibit Rakyat KBR berkurang. Hal ini m erupakan im bas dari penggabungan dua kem ent erian yait u Kem en t erian Lingkungan Hidup dan Kem ent erian Kehut anan m enj adi Kem ent erian Lingkungan Hidup dan Kehut anan. 4. Beberapa Kabupat en Kot a t idak dapat m er ealisasikan dana DAK bidang kehut anan yang m endukung t ercapainya t arget penurunan lahan krit is Sum at era Barat sepert i di Kabupat en Lim a Puluh Kot a, Kabupat en Sij unj ung, Kot a Padang Panj ang, Kot a Bukit Tinggi, Kot a Payakum buh dan Kot a Pariam an. Solu si: 1. Melakukan koordinasi int ensif dengan inst ansi lingkup Provinsi Sum at era Barat , inst ansi yang m em bidangi kehut anan di Kabupat en kot a, pihak sw ast a, TNI , POLRI , m aupun dari Unit Pelaksana Teknis Kem ent erian Lingkungan Hidup dan 67 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 Kehut anan wilayah Sum at era Barat BPDAS Agam Kuant an unt uk m elakukan pencat at an t erhadap penanam an yang m er eka lakukan . 2. Mem buka akses inform asi u nt uk pelaporan t erkait upay a penanam an sepert i m em buat w eb sit e unt uk pelaporan penanam an yang dilakukan oleh per orangan at au k elom pok. 3. Melakukan PEP DAK secara berkala dan kont inyu unt uk m em ant au pencapaian t arget penurunan lahan krit is yang bersum ber dar i DAK Dana Alokasi Khusus . Sasaran “ Meningkat nya ekonom i m asyarakat di dalam dan di sekit ar kaw asan hut an “ t erdiri dari sat u I ndikat or Kinerj a Ut am a dengan capaian 120 at au naik 12 dibanding capaian sasar an t ahun lalu. Dalam m eningkat kan per ek onom ian m asyar akat sekit ar hut an Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era t elah m elakukan berbagai kegiat an diant aranya pem bent ukan dan pendam pingan Kelom pok Usaha Produkt if KUP , pengem bangan aneka budidaya t anam an hut an dan penguat an pengem bangan t anam an hut an. Maksud pendam pingan KUP yait u sebagai upaya unt uk m em berdayak an m asyarakat dalam m engem bangkan usaha, sehingga dapat m eningkat kan kesej aht eraannya. Adapun t uj uannya adalah unt uk m em perkuat dan at au m engem bangkan kelem bagaaan m asyarakat yang t er kait dengan pem bangunan kehut anan sehingga m enj adi kelom pok yang lebih produkt if dan m andiri sert a m encipt akan kondisi kem it raan sej aj ar yang dinam is ant ara laki - laki dan perem puan sehingga m em iliki kesam aan hak, k ew aj iban, kesem pat an dan k edudukan dalam pem bangunan bid ang kehut anan. Pada kegiat an pem bent ukan dan pendam pingan Kelom pok Usaha Pr odukt if, Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat m em berikan bant uan dana dan pelat ihan kepada kelom pok t ani hut an yang m em enuhi persyarat an unt uk dibina dalam m engem bangkan usaha sekt or k ehut anan sepert i kelom pok usaha j am ur t iram . Pada kegiat an pengem bangan aneka budidaya t anam an hut an, kelom pok t ani hut an akan diberikan pelat ihan cara budidaya t anam an gaharu dan beberapa kelom pok t ani bahkan m endapat kan bant uan pem buat an t anam an gaharu. Dalam kegiat an penguat an pengem bangan t anam an hut an Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat m elakukan pem binaan dan pendam pingan kepada m asyarakat unt uk m engelola hut an yang diberikan izin kepada m ereka unt uk m engelola dan m em anfaat hasil hut an m elalui skem a Pengelolaan Hut an Bersam a Masyarakat PHBM . Sasar an St rat egis I V: Meningk at nya ek onom i m asyarak at di dalam dan di sekit ar kaw asan hut an 68 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 Kegiat an pem berdayaan m asyarakat ini dim aksudkan unt uk m eningkat kan peran sert a m asyar akat dalam m engelola hut an m elalui berbagai kegiat an di at as sebagai upaya unt uk m engalihkan keinginan m asyarakat un t uk m eram bah hut an yang t ent unya j ika dilakukan dalam skala kecil nam un t erus m enerus akan m enyebabk an rusaknya hut an. Disam ping it u m elalui pem berdayaan m asyarak at dalam m engelola hut an sesuai at uran yang berlaku, dapat m eningkat kan kesej aht eraan m asyarak at it u sendiri yang pada akhirnya m em bangun kem andirian m asyarakat sebagai pelaku ut am a dalam pengelolaan kehut anan kedepan. Pada Tahun 2015 Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat m em iliki t arget peningkat an pendapat an anggot a kelom pok t ani hut an sebesar 25 . Art inya Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat harus berupaya m eningkat kan pendapat an m asyar akat sekit ar hut an m inim al 25 dari pendapat an m asyarakat rat a - rat a sebelum program dan k egiat an pem berday aan m asyar akat ini dilakukan. Pencapaian sasaran ini dit et apkan m elalui sat u program dengan pem biayaan APBD program dim aksud adalah: 1. Program Gerakan Terpadu Pensej aht eraan Pet ani t erdiri dari t iga kegiat an yait u: a. Kegiat an Pengem bangan dan Pendam pingan Kelom pok Usaha Pr odukt if KUP b. Kegiat an Pengem bangan An eka Budidaya Tanam an Hut an c. Kegiat an Penguat an Pengem bangan Hut an Tanam an Tiga kegiat an yang t er dapat dalam program - program ini capaian kinerj anya sangat baik yait u 100 . Sasaran t arget indikat or kinerj a ut am a dapat dicapai dan pada akhirnya pencapaian sasaran m elalui kegiat an sesuai dengan t arget sasaran yang dit et apkan oleh Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat t erlihat pada Tabel 31. Tabel 31. Realisasi Pencapaian Kinerj a Kegiat an Sasaran St rat egis I V Tahun 2015 No SASARAN INDIKATOR DAN TARGET SASARAN INDIKATOR DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET KEGIATAN REALISASI PERSENTASI PENCAPAIAN TARGET KET IV Meningkatnya ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan Persentase peningkatan pendapatan anggota kelompok tani hutan Terbentuknya model pengembangan hasil hutan non kayu budidaya jamur tiram 10 unit 10 unit 100 Terbentuknya demplot tanaman gaharu, terpeliharanya tanaman gaharu dan rotan yang dibuat tahun sebelumnya 70 Ha 70 Ha 100 Terfasilitasinya kelompok masyarakat dalam pengembangan HTRHKmHN 10 kelompok 10 kelompok 100 Keberhasilan pencapaian sasaran st rat egis I V di at as diukur m elalui sat u I ndikat or Kinerj a Ut am a I KU yait u p ersent ase peningkat an pendapat an anggot a kelom pok t ani hut an, dengan capaian kinerj a sebagaim ana t er cant um pada Tabel 32. Tabel 32. Capaian Sasar an St rat egis I V 69 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 N o. I n d ik a t or Kin e r j a Ta r g e t Re a lisa si Ca pa ia n 1. Meningk at nya ek onom i m asyarak at di dalam dan di sekit ar k aw asan hut an 25 30 120 Ra t a - r a t a ca pa ia n 1 2 0 Secara k eseluruhan dari Tabel 32. t ersebut t erlihat bahw a I ndikat or Kinerj a Ut am a I KU sasaran st rat egis I V pada Tahun 2015 berhasil dicapai dengan baik. Rat a- rat a capaian sasaran 120 . Berdasar kan Keput usan Kepala Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat Nom or. 522.4 1108 RHL- 2015 t anggal 25 Mei 2015 t ent ang Penet apan Kelom pok, Jenis Kegiat an dan Penyuluh Pendam ping Kegiat an Pengem bangan Dan Pendam pingan Kelom pok Usaha Pr odukt if KUP Tahun 2015 di Provinsi Sum at era Barat t erdapat 10 kelom pok t ani pelaksana kegiat an yang t ersebar pada 9 Kabupat en kot a di Sum at era Barat dengan rincian pada Tabel 33. Tabel 33. Kelom pok Tani Pelaksana Kegiat an Kelom pok Usaha Produkt if KUP Tahun 2015 di Provinsi Sum at era Barat N O KELOM POK TAN I KETUA KELOM POK JEN I S KEGI ATAN LOKASI KEGI ATAN A KABUPATEN LI MAPULUH KOTA 1 2 KWT SARASO ZAI NAB KWT BENDANG SAI YO EFRI JUI TA Budidaya Jam ur Tiram Budidaya Jam ur Tiram Jor ong Tigo Alur Nagari Bat u Balang Kecam at an Harau Jor ong Boncah Nagari Sim pang Sugiran Kecam at an Guguak B KOTA PAYALUMBUH 3 KWT ROSELLA NOVI ANTI NI Budidaya Jam ur Tiram Kelurahan Payolinyam Kecam at an Payakum buh Ut ara C KABUPATEN PASAMAN BARAT 4 KWT AMANAH ENDANG LESTARI Budidaya Jam ur Tiram Jor ong Sidodadi Nagari Kinali Kecam at an Kinali D KABUPATEN TANAH DATAR 5 PI TANDO TERPADU ELRI ENDI Budidaya Jam ur Tiram Jor ong Piliang Nagari Lim a Kaum Kecam at an Lim a Kaum E KABUPATEN SOLOK 6 KWT WANI TA KARYA TANI MUTI A SI SRI Budidaya Jam ur Tiram Nagari Kot o Gadang Guguak Kecam at an Gunung Talang F KABUPATEN PASAMAN 7 BORKAT MANI AN NURLAN, S.Ag Budidaya Jam ur Tiram Jor ong Bahagia Nagari Pant i Kecam at an Pant i G KABUPATEN DHARMASRAYA 8 DI MAS MANDI RI I HWAN EFENDI Budidaya Jam ur Tiram Jor ong Kam puang Tangah Nagari Sim alidu Kecam at an Kot o Salak H KABUPATEN PADANG PARI AMAN 9 SI MPANG JAYA RENO PUTRA WI JAYA, A.Md Budidaya Jam ur Tiram Korong Sim pang Tangah Nagari I I I Kot o Aur Malint ang 70 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 N O KELOM POK TAN I KETUA KELOM POK JEN I S KEGI ATAN LOKASI KEGI ATAN Kecam at an I V Kot o Aur Malint ang I KABUPATEN AGAM 10 KWT BANGUN PUTRI SYAFNI Budidaya Jam ur Tiram Jor ong Ram bai Nagari Kot o Malint ang Kecam at an Tanj ung Raya Gam bar 14. Hasil kegiat an Budidaya Jam ur Tiram KWT Saraso Selain 10 Kelom pok t ani hut an di at as, Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat j uga m elakukan peningkat an kapasit as k epada 12 kelom pok usaha t ani sw adaya dengan rincian sebagai berikut : 1. Kelom pok Tani Hut an LPHN Sungai Buluh Kabupat en Padang Pariam an. 2. Kelom pok Tani Maj u Basam o Kot a Saw ah Lunt o. 3. Kelom pok Tani Tagusa Kot a Saw ah Lunt o. 4. Kelom pok Tani Hut an Usaha Mandiri Kabupat en Agam . 5. Kelom pok Wanit a Tani Jeruk Manis Kabu pat en Pesisir Selat an. 6. Kelom pok Wanit a Tani Tunas Har apan Kabupat en Lim a Puluh Kot a. 7. Kelom pok Wanit a Tani Usaha Subur Kabupat en Lim a Puluh Kot a. 8. Kelom pok Tani Mandiri Kabupat en Lim a Puluh Kot a. 9. Kelom pok Tani Agribisnis Kabupat en Solok. 10. Kelom pok Tani Serasi Kabupat en Pasam an. 11. Kelom pok Wanit a Tani Ser oj a Kabupat en Dhar m asray a. 12. Kelom pok Wanit a Tani Keluarga Sepakat Kabupat en Dharm asraya. Meruj uk dari dat a di at as t erdapat 22 Kelom pok Usaha Prod ukt if yang di kem bangkan dan didam pingi oleh Dinas Kehut anan Pr ovin si Sum at era Barat pada Tahun 2015. 71 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 Pem bent ukan dan pendam pingan Kelom pok Usaha Produkt if KUP m erupakan upaya unt uk m engem bangkan usaha pr odukt if kelom pok m asyarakat pada beberapa kegiat an sepert i usaha j am ur t iram . Capaian out com e t er sebut dapat dilihat dengan adanya perk em bangan perput aran m odal dan pendapat an kelom pok usaha produkt if budidaya j am ur t iram yang bert am bah ± 30 dari m odal aw al yang dikucurkan Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat sebesar Rp. 22.500.000, - per k elom pok dengan perhit ungan sebagai berikut : m odal baglog yang berasal dari Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat adalah 2000 buah, j ika harga sat u buah baglog adalah Rp 6.000,- m aka m odal baglog adalah Rp 6.000 x 2.000 buah = Rp. 12.000.000,- . Kem am puan keluaran j am ur set iap baglog adalah 0,5 x 1,25 kg berat m edia = 0,625 kg baglog, sehingga diperoleh hasil j am ur t iram unt uk sat u kali panen adalah 0,625 Kg baglog x 2000 baglog = 1.250 kg. Jika harga j ual j am ur t iram per kilogram adalah Rp. 12.500, - m aka penghasilan pet ani j am ur adalah Rp. 12.500 x 1.250 = Rp. 15.625.000, - . Jika dikurangi dengan m odal baglog m aka pendapat an kot or yang akan diperoleh oleh k elom pok t ani hut an adalah Rp. 15.625.000 – Rp. 12.000.000 = Rp. 3.625.000, - . Sat u kelom pok t ani t erdiri dari sepuluh orang sehingga rat a- rat a set iap anggot a kelom pok t ani m endapat kan penam bahan pendapat an sekit ar Rp . 362.500,- bulan. Sebelum dibent uknya Kelom pok Usaha Produkt if pendapat an rat a- rat a set iap anggot a kelom pok t ani hut an adalah Rp. 1.200.000,- dan set elah dibent uknya Kelom pok Usaha Pr odukt if m eningkat m enj adi Rp 1.562.500, - . Dengan dem ikian indikat or kinerj a sasaran ini yait u per sent ase peningkat an pendapat an anggot a k elom pok t ani hut an sebesar 25 dapat dicapai m elebihi t arget , yait u sebesar 30 . Kegiat an pengem bangan KUP berupa budidaya gaharu, pem eliharaan rot an dan kegiat an pengem bangan hut an t anam an m erupakan kegiat an lainnya yang t urut m endukung sasaran st r at egis m eningkat nya perekonom ian m asyarakat di dalam dan di sekit ar kaw asan hut an, nam un kegiat an ini m em but uhka n w akt u sam pai t ahap pem anenan hasil. Sehingga penam bahan pendapat an anggot a kelom pok t ani hut an yang m elaksanakan kegiat an di at as belum dapat t erukur pada t ahun berj alan. Budidaya Gaharu cont ohnya m em but uhkan w akt u lim a hingga delapan t ahun unt uk dapat diinokulasi dan m em but uhkan t am bahan dua t ahun unt uk m em anen gubal yang t elah diinokulasi unt uk dapat dij ual. Apabila dilihat dari t rend kinerj a dari Tahun 2011 sam pai Tahun 2015 secara keseluruhan m enggunakan st andar penilaian kinerj a yang t elah dit et apkan m aka sasaran I V ini berhasil dicapai. Rincian lebih lanj ut dapat dilihat pada Gam bar 1 5. dan Tabel 34. 72 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 5 5.58 10 11.46 15 16.67 20 20.83 25 30 5 10 15 20 25 30 2011 2012 2013 2014 2015 Target peningkatan pendapatan anggota kelompok tani hutan Realisasi peningkatan pendapatan kelompok tani hutan Gam bar 15. Capaian t ar get I KU Per sent ase Peningkat an Pendapat an Anggot a Kelom pok Tani Dari Gam bar 15 di at as t erlihat bahw a selam a lim a t ahun yait u m ulai dari Tahun 2011 s d Tahun 2015, Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat berhasil m eningkat kan pendapat an anggot a k elom pok t ani yang ber ada di sekit ar kaw asan hut an sebesar 84,54 m elebihi t arget akhir Renst ra Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat yait u m eningkat kan pendapat an anggot a kelom pok t ani yang berada di sekit ar kaw asan hut an sebesar 75 . Tabel 34. Pencapaian Kinerj a Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat unt uk Sasaran I V Tahun 2011- 2015 No. Indikator REALISASI CAPAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1. Persentase peningkatan pendapatan anggota kelompok tani hutan. 5.58 11.46 16.67 20.83 30 112 115 111 104 120 Dari Tabel 34. di at as dapat dilihat realisasi dan capaian kedua indikat or kinerj a ut am a unt uk m engukur capaian Sasaran St rat egis I V dari Tahun 2011 s d 2015 selalu m encapai t arget bahkan lebih set iap t ahunnya dengan kat egori pencapaian t arget I KU sangat baik. Tahun 2015, dalam rangka pencapaian t arget I KU Sasaran St rat eg is I V t elah dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat Tahun 2015 sebesar Rp. 1.392.804.300, - dan pada anggaran perubahan m enj adi Rp. 1.350.026.300, - direalisir sebesar Rp. 1.215.008.800, - at au 90 . Art inya t erj adi efisiensi anggaran sebesar Rp. 135.017.500, - at au 10 dari dana yang t ersedia. 73 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 Efisiensi ini diiringi dengan efekt ifnya pencapaian t arget sasaran st rat egis I V yait u sebesar 112 dari t arget yang dit et apkan dengan predikat pencapaian sangat baik . Unt uk m encapai t arget I KU Sasaran St rat egis I V di at as Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat t idak m enem ukan k endala yang berart i karena ant usias dan keinginan m asyarakat cukup t inggi unt uk m engem bangkan budi daya t anam an kehut anan m elalui Kelom pok Usaha Produkt if KUP . Sasaran “ Meningkat nya kinerj a, pr oduksi hasil hut an dan pendapat an sekt or kehut anan“ t erdiri dari 2 indikat or Kinerj a Ut am a dengan capaian 133 at au naik 33 dari capaian t ahun sebelum nya. Pencapaian I ndikat or Kin erj a Ut am a I KU sasaran ini didukung oleh kegiat an pem binaan dan pengendalian pengusahaan hut an, kegiat an pem binaan dan pengendalian penat ausahaan hasil hut an dan kegiat an pem binaan dan pengendalian indust ri kehut anan. Kegiat an pem binaan dan pengendalian pengusahaan hut an m erupakan kegiat an unt uk m enget ahui produksi hasil hut an baik hasil hut an kayu m aupun hasil hut an bukan kayu yang diekploit asi at au diproduksi dari hut an m elalui pengendalian dan m onit oring laporan produksi hasil hut an set iap bulan, m onit oring dan evaluasi PSDH Pendapat an Sum ber Daya Hut an dan DR Dana Rebiosasi set iap t riw ulan, dan st ock opnam e hasil hut an kayu pada perusahaan yang m em iliki izin pengusahaan hut an. Kegiat an pengendalian penat ausahaan hasil hut an m erupakan kegiat an unt uk m enget ahui keabsahan apakah hasil hut an baik hasil hut an kayu m aupun hasil hut an bukan kayu t elah dikeluarkan dari hut an dengan m enggunakan dokum en legal. Kegiat an pem binaan dan pengendalian indust ri kehut anan adalah kegiat an unt uk m enget ahui apakah sem ua indust ri kehut anan yang ada di Sum at era Barat t elah m elaksanakan usahanya sesuai at uran yang berlaku dan apakah set iap indust ri t elah m enggunakan bahan baku dari sum ber yang legal. Seluruh Kegiat an pem binaan dan pengendalian t ersebut di at as dilakukan unt uk dapat m eningkat kan dan m em onit or produk si kehut anan agar t idak ada hasil hut an illegal yang akan m engakibat kan hilangnya pot ensi pendapat an Negara sekt or k ehut anan, sehingga dapat dihit ung persent ase pencapaian t arget pr oduksi dan penerim aan Negara sekt or k ehut anan yang m erupakan indikat or kinerj a unt uk m engukur capaian sasaran st rat egis V. Jika set iap pengusahaan hut an, baik it u hut an alam m aupun hut an t anam an m em enuhi set iap at uran pengelolaan hut an secara t aat m aka sasaran Sa sa r a n St r a t e gis V: M e n in gk a t n y a k in e r j a , pr odu k si h a sil h u t a n da n pe n d a p a t a n se k t or k e h u t a n a n 74 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 st rat egis m eningkat nya kinerj a, pr oduksi hasil hut an dan pendapat an sekt or kehut anan dapat dicapai. Pencapaian sasaran ini dit et apkan m elalui dua program yang t erdiri at as sat u pr ogram dengan pem biayaan APBD dan sat u Pr ogram dengan pem biayaan APBN, Program dim aksud adalah: 1. Program Peningkat an Kapasit as SDM dan Lem baga Pengelola Hut an dengan t iga kegiat an m asing- m asing: a. Kegiat an Pem binaan dan Pengendalian Pengusahaan Hut an b. Kegiat an Pem binaan dan Pengendalian I ndust ri Kehut anan c. Kegiat an Pem binaan dan Pengendalian Penat ausahaan Hasil Hut an 2. Program Peningkat an Pem anfaat an Hut an Pr oduksi dengan lim a kegiat an yait u: a. Kegiat an Fasilit asi Peningkat an Perencanaan Pengelolaan Hut an Produk si b. Kegiat an Fasilit asi Peningkat an Usaha Hut an Alam c. Kegiat an Fasilit asi Peningkat an Usaha Hut an Tanam an d. Kegiat an Fasilit asi Peningkat an I ndust ri Prim er Kehut anan e. Kegiat an Fasilit asi Peningkat an Tert ib Per edaran Hasil Hut an dan I uran Kehut anan Realisasi capaian t arget indikat or sasaran m elalui hasil dan capaian indikat or kinerj a kegiat an yang secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 35. Tabel 35. Realisasi Pencapaian Kinerj a Kegiat an Sasaran St rat egis V Tahun 2015. No SASARAN INDIKATOR DAN TARGET SASARAN INDIKATOR DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET KEGIATAN REALISASI PERSENTASI PENCAPAIAN TARGET KET V Meningkatnya kinerja, produksi hasil hutan dan pendapatan sektor kehutanan Persentase pencapaian target produksi kehutanan Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembinaan produksi hasil hutan, peralatan, rencana bahan baku, stock kayu dan iuran kehutanan 19 Kabupatenkota 19 Kabupatenkota 100 Terlaksananya monevpembinaan, penggunaan pendistribusian dan pengendalian penatausahaan hasil hutan serta meningkatnya kinerja pejabat penatausahaan hasil hutan di Kabupatenkota 19 Kabupatenkota 19 Kabupatenkota 100 Laporan hasil fasilitasi peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran kehutanan 1 Laporan 100 Persentase pencapaian target penerimaan Negara sektor kehutanan Terlaksananya monitoringpembinaanpengendalian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan 14 Kabupatenkota 14 Kabupatenkota 100 Laporan hasil fasilitasi peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi 1 Laporan 1 Laporan 100 Laporan hasil fasilitasi peningkatan usaha hutan alam1 Laporan 1 Laporan 100 Laporan hasil fasilitasi peningkatan usaha hutan tanaman 1 Laporan 1 Laporan 100 Laporan hasil fasilitasi peningkatan industry primer kehutanan 1 Laporan 1 Laporan 100 75 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 Keberhasilan pencapaian Sasaran St rat egis V di at as diukur m elalui dua indikat or kinerj a yait u Persent ase Pencapaian Target Produk si Kehut anan dan Persent ase Penerim aan Negara Sekt or Kehut anan , dengan capaian kinerj a sebagaim ana t ercant um pada Tabel 36. Tabel 36. Capaian Sasar an St rat egis V N o. I n d ik a t or Kin e r j a Ta r g e t Re a lisa si Ca pa ia n 1. Per sent ase pencapaian t arget produk si kehut anan 76 61,6 81 2. Per sent ase penerim aan negara sekt or k ehut anan 76 112 147 Ra t a - r a t a ca pa ia n 1 1 4 Secara k eseluruhan dari Tabel 36. t ersebut t erlihat bahw a dua I ndikat or Kinerj a Ut am a I KU sasaran st rat egis V pada Tahun 2015 berhasil dicapai dengan baik. Rat a- rat a capaian sasaran 114 . Uraian m asing- m asing capaian I KU sasaran st rat egis ini adalah sebagai berikut : 1. I ndikat or Persent ase pencapaian t arget produk si kehut anan pada akhir t ahun I ndikat or kinerj a Persent ase pencapaian t arget produk si kehut anan pada akhir Tahun 2015 m em iliki t arget sebesar 76 , t er ealisir sebesar 61,6 dengan t ingkat capaian 81 , at au t urun 12,04 dari capaian t ahun sebelum nya, t erm asuk kat egori keberhasilan baik. I ndikat or Kinerj a Ut am a “ Persent ase pencapaian t arget produk si kehut anan ” diukur dengan m enghit ung per sent ase r ealisasi produksi hasil hut an t ahun berj alan dibandingkan dengan t arget produk si hasil hut an t ahun berj alan . Unt uk pencapaian I KU “ Persent ase Pencapaian Target Produk si Kehut anan ” Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat m elakukan beber apa upaya diant aranya adalah m elakukan m onit oring produk si dan pengendalian pengusahaan hut an pada pem egang I zin Usaha Pem anfaat an Hasil Hut an Kayu pada Hut an Alam I UPHHK- HA dan Hut an Tanam an HT I zin Pem anfaat an Kayu I PK di Provinsi Sum at era Barat sert a m elakukan m onit oring produksi hasil h ut an bukan kayu pada Kabupat en Kot a di Sum at era Barat . Melihat perk em bangan pencapaian t arget produk si kehut anan, m engalam i penurunan dari Tahun 2014 yait u 69,78 m enj adi 61,60 pada Tahun 2015. Menurunnya capaian per sent ase t arget pr oduksi kehut anan disebabkan kar ena pada Tahun 2015 pem egang izin I UPHHK- HA HT dan I PK banyak yang t idak m er ealisasikan t arget pr oduksi sesuai izin produksi yang disahkan. 76 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 Target pr oduksi kehut anan pada Tahun 2015 dapat di lihat pada Tabel 37. Tabel 37. Target Pr oduk si Kehut anan dan Penerim aan PSDH dan DR Tahun 2015 Nama Wajib Bayar Jenis Hasil Hutan TARGET PNBP TAHUN 2015 S a tu a n Volume PSDH DR Tarif Jumlah Tarif Jumlah Nilai Tukar Jumlah Rp Rp Rp USD USD KABUPATEN AGAM Hasil Hutan Kayu Kel. Meranti M3 326.15 60,000 19,569,000 14 4,566.10 9,500 43,377,950 Kel. Campuran M3 394.68 36,000 14,208,480 12 4,736.16 9,500 44,993,520 JUMLAH I 720.83 33,777,480 9,302.26 88,371,470 KABUPATEN PASAMAN Hasil Hutan Kayu Kel. Meranti M3 200 60,000 12,000,000 14 2,800 9,500 26,600,000 Kel. Campuran M3 100 36,000 3,600,000 12 1,200 9,500 11,400,000 JUMLAH II 300.00 15,600,000 4,000 38,000,000 KABUPATEN 50 KOTA - - - - - - - JUMLAH III - - - - - - - KABUPATEN SOLOK Hasil Hutan Kayu Kel. Meranti M 3 25 60,000 1,500,000 14 350 9,500 3,325,000 Kel. Campuran M 3 250 36,000 9,000,000 12 3,000 9,500 28,500,000 JUMLAH IV 275.00 10,500,000 3,350 31,825,000 Kab. PADANG PARIAMAN - - Hasil Hutan Kayu Kel. Meranti M 3 75 60,000 4,500,000 14 1,050 9,500 9,975,000 Kel. Campuran M 3 175 36,000 6,300,000 12 2,100 9,500 19,950,000 JUMLAH V 250.00 10,800,000 3,150 29,925,000 KAB. PESISIR SELATAN Hasil Hutan kayu Kel. Meranti M3 2,500 60,000 150,000,000 14 35,000 9,500 332,500,000 Kel. Campuran M3 2,500 36,000 90,000,000 12 30,000 9,500 285,000,000 JUMLAH VI 5,000.00 240,000,000 65,000 617,500,000 KAB. TANAH DATAR Hasil Hutan Kayu Kel. Meranti M 3 50 60,000 3,000,000 14 700 9,500 6,650,000 Kel. Campuran M 3 250 36,000 9,000,000 12 3,000 9,500 28,500,000 JUMLAH VII 300.00 12,000,000 3,700 35,150,000 KABUPATEN SIJUNJUNG IIUPHHK-HA Kel. Meranti M3 15,526 60,000 931,560,000 14 217,364.00 9,500 2,064,958,000 Kel. Campuran M3 31,053 36,000 1,117,908,000 12 372,636.00 9,500 3,540,042,000 KAYU RAKYAT Kel. Meranti M3 20 60,000 1,200,000 14 280.00 9,500 2,660,000 Kel. Campuran M3 50 36,000 1,800,000 12 600.00 9,500 5,700,000 JUMLAH VIII 46,649.00 2,052,468,000 590,880 5,613,360,000 KAB.KEP. MENTAWAI Hasil Hutan Kayu Kel. Meranti M3 123,000 60,000 7,380,000,000 14 1,722,000 9,500 16,359,000,000 Kel. Campuran M3 5,875 36,000 211,500,000 12 70,500 9,500 669,750,000 JUMLAH IX 28,875.00 7,591,500,000 1,792,500 17,028,750,000 KOTA BUKITTINGGI - - KOTA PADANG PANJANG - KOTA SAWAHLUNTO JUMLAH X - KOTA SOLOK - - KOTA PADANG - - KOTA PAYAKUMBUH - - KOTA PARIAMAN - - KAB. DHARMASRAYA Hasil Hutan Kayu PT. BRM Kel.A.Mangium M3 389,738 2,000 779,476,000 - - - - Kayu Rakyat Kel. Meranti M3 4,500 60,000 270,000,000 14 63,000 9,500 598,500,000 Kel. Campuran M3 1,450 36,000 52,200,000 12 17,400 9,500 165,300,000 Kel. Kayu Indah M3 50.00 08,600 5,430,000 18 900 9,500 8,550,000 KBK Meranti M3 2,200 2,450 5,390,000 2 4,400 9,500 41,800,000 KBK Campuran M3 1,700 2,450 4,165,000 2 3,400 9,500 32,300,000 KBK Indah M3 100 08,600 10,860,000 18 1,800 9,500 17,100,000 JUMLAH XI 399,738 1,127,521,000 90,900 863,550,000 SOLOK SELATAN PT Andalas Merapi Timber Meranti M3 10,000.00 60,000 600,000,000 14 140,000 9,500 1,330,000,000 0318A01ADMT Campuran M3 5,000.00 36,000 180,000,000 12 60,000 9,500 570,000,000 PT Bukit Raya Mudisa Meranti M3 60,000 - 14 - 9,500 - 0317 D 02 BRMD 10 03 Campuran M3 36,000 - 12 - 9,500 - Hutan Hak Meranti M3 2,000.00 60,000 120,000,000 14 28,000 9,500 266,000,000 Campuran M3 2,500.00 36,000 90,000,000 12 30,000 9,500 285,000,000 JUMLAH XII 19,500.00 990,000,000 258,000 2,451,000,000 PASAMAN BARAT Hasil Hutan Kayu Kel. Meranti M3 396.11 60,000 23,766,600 14 5,545.54 9,500 52,682,630 Kel. Campuran M3 2,969.10 36,000 106,887,600 12 35,629.20 9,500 338,477,400 77 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 Nama Wajib Bayar Jenis Hasil Hutan TARGET PNBP TAHUN 2015 S a tu a n Volume PSDH DR Tarif Jumlah Tarif Jumlah Nilai Tukar Jumlah Rp Rp Rp USD USD Kel. Meranti M3 4,628.00 60,000 277,680,000 14 64,792.00 9,500 615,524,000 Kel. Campuran M3 2,645.00 36,000 95,220,000 12 31,740.00 9,500 301,530,000 JUMLAH XIII 10,638.21 503,554,200 137,706.74 1,308,214,030 T O T A L I SD XIII - 612,246.04 12,587,720,680 2,958,489 28,105,645,500 Unt uk m enget ahui persent ase pencapiaan t arget pr oduksi kehu t anan m aka harus di peroleh angka realisasi produksi kehut anan pada t ahun yang sam a. Pada Tahun 2015 rekapit ulasi produksi kehut anan di Sum at era Barat dapat dilihat pada Tabel 38. Tabel 38. Rekapit ulasi Produ k si Kehut anan di Sum at era Barat NO KABUPATEN KOTA HASIL HUTAN KAYU KET. Indah Meranti Campuran KBK Acasia M3 M3 M3 M3 M3 1 Kabupaten Agam 122.27 2 Kabupaten Pasaman 18.36 12.22 3 Kabupaten Limapuluh Kota 4 Kabupaten Solok 61.51 29.07 5 Kabupaten Padang Pariaman 6 Kabupaten Pesisir Selatan 43.45 368.63 1,647.62 IPPKH TRIPABARA 463.58 437.41 133.37 7 Kabupaten Tanah Datar 8 Kabupaten Sijunjung IUPHHK-HA PT MLP 404.04 16,987.52 9,966.49 29.45 IPK Karya Batani 31.05 9 Kabupaten Kep. Mentawai IUPHHK-HA PT MPL 72,151.01 1,005.20 IUPHHK-HA PT SSS 60,674.35 201.96 63.68 10 Kota Bukittinggi - 11 Kota Padang Panjang - 12 Kota Sawahlunto - 13 Kota Solok - 14 Kota Padang - IPPKH PT Semen 50.80 85.45 11.27 15 Kota Payakumbuh - 16 Kota Pariaman - 17 Kabupaten Dharmasraya 987.24 8,125.53 2,519.45 IUPHHK-HT PT BRM Acasia - 85,023.57 18 Kabupaten Solok Selatan 42.54 37.33 IPPKH GALENA - 6.94 IPK MSP 125.03 3,542.40 2,318.36 IUPHHK-HT PT BRM Acasia 109,294.91 19 Kabupaten Pasaman Barat 1.21 1.36 J U M L A H 404.04 151,606.60 23,942.26 6,754.25 194,318.48 377,025.63 Jika dilihat dari Tabel 37. dan Tabel 38. diat as dapat diket ahui persent ase pencapaian t arget produksi kehut anan pada Tahun 2015 adalah 61.60, j ika dibandingkan dengan t arget indikat or sasaran yait u pencapaian t arget produk si kehut anan sebesar 76 m aka capaian indikat or sasaran m eningkat nya kinerj a, produksi hasil hut an adalah 81 , t erm asuk kat egori keberhasilan baik. Dalam kurun w akt u lim a t ahun t erakhir p roduk si kehut anan dapat dilihat pada Gam bar 16. 78 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 Gam bar 16. Pr oduksi Kehut anan Lim a Tahun Terakhir Dari gam bar diat as dapat diket ahui produksi kehut anan pada Tahun 2015 m eningkat dari Tahun 2014 sebesar 127,5 . Nam un secara pencapaian t arget produksi m enurun sebesar 8,18 sebagaim ana t erlihat pada Gam bar 1 7. Gam bar 17. Capaian Target I KU Persent ase Pencapaian Target Produk si Kehut anan Lim a Tahun Terakhir Dari Gam bar 17. dapat disim pulkan bahw a set iap t ahunnya capaian I KU Persent ase pencapaian t arget pr oduksi kehut anan m engalam i penurunan. Pada Tahun 2015 realisasi persent ase pencapaian t arget produk si kehut anan hanya 61,58 , belum bisa m em enuhi t arget akhir Renst ra Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat yait u pencapaian t arget produk si kehut anan sebesar 76 dari t arget pr oduksi kehut anan yang dit et apkan. Hal ini disebabkan adanya fakt or ekst ernal yang t idak dapat dikont rol oleh Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat yait u t idak m am punya Dinas Sum at era Barat unt uk m em ak sa pem egang izin usaha pem anfaat an hasil hut an unt uk m elakukan produksi sesuai t arget pr oduksi yang dit et apkan. Karena set iap pem egeang izin diberikan hak unt uk m elakukan produksi 79 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 hasil hut an sesuai kem am puan m erek a selam a t idak m elebihi t arget produksi sesuai izin produksi yang disahkan. Nam un selam a kurun w akt u lim a t ahun capaian I KU Per sent ase pencapaian t arget produksi kehut anan pada akhir t ahun , rat a- rat a capaiannya 181 at au kat egori capaian sangat baik. Tahun 2015, dalam rangka pencapaian t arget I KU Per sent ase pencapaian t arget produksi k ehut anan pada akhir t ahun t elah dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat Tahun 2015 sebesar Rp . 349.834.750,- dan pada anggaran perubahan m enj adi Rp . 305.661.519,- direalisir sebesar Rp. 290.219.487,- 94,95 . Art inya t erj adi efisiensi anggaran sebesar Rp. 15.442.032,- at au 5,05 dari dana yang t ersedia. Efisiensi anggaran t er sebut di at as adalah efisiensi dari perj alanan dinas yait u sisa penginapan dan Bahan Bakar Minyak BBM . Efisiensi ini diiringi dengan efekt ifnya pencapaian t arget I KU yait u sebesar 117 dari t arget yang dit et apkan dengan kat egori keberhasilan sangat baik. 2. I ndikat or Persent ase Pencapaian Target Penerim aan Negara Sekt or Kehut anan I ndikat or kinerj a Per sent ase Pencapaian Target Penerim aan Negara Sekt or Kehut anan m em iliki t arget sebesar 76 , t er ealisir sebesar 112,13 dengan t ingkat capaian 147 , at au naik 36 dari capaian t ahun sebelum nya, t er m asuk kat egori keberhasilan sangat baik. I ndikat or Kinerj a Ut am a “ Per sent ase Pencapaian Target Penerim aan Negara Sekt or Kehut anan” diukur dengan m enghit ung persent ase r ealisasi penerim aan negara sekt or kehut anan t ahun berj alan dibandingkan dengan t arget penerim aan negara sekt or k ehut anan t ahun berj alan. Unt uk pencapaian I KU “ Persent ase Pencapaian Target Penerim aan Negara Sekt or Kehut anan” Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat m elakukan beberapa upaya diant aranya adalah m elakukan pem ant auan bim bingan t eknis pungut an dan pem ut akhiran dat a iuran kehut anan, Pr ovisi Sum ber Daya Hut an PSDH , Dana Reboisasi DR ke kabupat en kot a penghasil di Provinsi Sum at era Barat dan kem udian dat a t ersebut akan dipergunakan sebagai bahan rek onsiliasi Penerim aan Negara Bukan Paj ak PNBP dengan Kem ent erian Lingkungan Hidup dan Kehut anan. Melihat perkem bangan pencapaian t arget penerim aan negara sekt or kehut anan , m engalam i peningkat an dari Tahun 2014 yait u 84,78 m enj adi 112,13 pada t ahun 2015. Meningkat nya capaian persent ase t arget penerim aan negara sekt or kehut anan disebabkan harga pat okan hasil hut an saat penet apan t arget PNBP lebih kecil dari harga pat okan hasil hut an saat realisasi PNBP dihit ung. 80 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 Realisasi penerim aan negara sekt or kehut anan PSDH dan DR pada Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 39. Tabel 39. Target Penerim aan PSDH dan DR Tahun 2015 NO KABUPATEN KOTA REALISASI PSDH , DR JANUARI SD 15 NOVEMBER 2015 KET. PSDH DR DR Rp US Rp 1 Kabupaten Agam 3,998,920 1,478.71 18,819,205.12 2 Kabupaten Pasaman 2,595,460 657.17 8,742,445.95 3 Kabupaten Limapuluh Kota 4 Kabupaten Solok 3,965,640 1,174.01 15,546,748.36 5 Kabupaten Padang Pariaman 6 Kabupaten Pesisir Selatan 69,957,162 11,631.59 150,320,459.20 IPPKH TRIPABARA 56,616,210 14,486.90 192,423,454.26 7 Kabupaten Tanah Datar 8 Kabupaten Sijunjung IUPHHK-HA PT MLP 1,438,595,070 373,202.42 5,041,328,055.97 IPK Karya Batani 962,550 9 Kabupaten Kep. Mentawai IUPHHK-HA PT MPL 4,647,201,970 1,057,501.20 14,148,967,655.99 IUPHHK-HA PT SSS 3,890,642,580 882,218.21 11,861,957,540.26 10 Kota Bukittinggi 11 Kota Padang Panjang 12 Kota Sawahlunto 16,053,000 13 Kota Solok 14 Kota Padang IPPKH PT Semen 7,920,300 1,843.39 25,370,576.57 15 Kota Payakumbuh 16 Kota Pariaman 17 Kabupaten Dharmasraya 399,231,670 122,630.65 1,625,731,428.62 IUPHHK-HT PT BRM Acasia 457,033,590 - - 18 Kabupaten Solok Selatan 2,985,980 898.55 11,921,362.35 IPPKH GALENA 249,840 86.75 1,127,142.75 IPK MSP 205,587,508 59,219.48 732,563,743.80 IUPHHK-HT PT BRM Acasia 590,192,514 19 Kabupaten Pasaman Barat 252,830 57.20 759,095.54 J U M L A H 11,794,042,794 2,527,086.23 33,835,578,914.74 45,629,621,708.74 Dalam kurun w akt u lim a t ahun t erakhir penerim aan Negara dari sekt or kehut anan dapat dilihat pada Gam bar 18. Gam bar 18. Penerim aan Negara dari Sekt or Kehut anan Lim a Tahun Ter akhir 81 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 Dari Gam bar 18. diat as dapat diket ahui penerim aan Negara dari sekt or k ehut anan pada t ahun 2015 m eningkat dari t ahun 2014 sebesar 127,5 . Nam un secar a pencapaian t arget produksi m em ang m enurun sebesa r 8,18 sebagaim ana t erlihat pada Gam bar 19. Gam bar 19. Capaian I KU Persent ase Pencapaian Target Penerim aan Negara Sekt or Kehut anan Lim a Tahun Terak hir Dari Gam bar 19. dapat disim pulkan bahw a set iap t ahunnya capaian I KU “ Persent ase Penerim aan Negara Sekt or Kehut anan ” m engalam i penurunan nam un m eningkat kem bali pada t ahun 2015 sebesar 112,13 at au m elebihi t arget akhir Renst ra Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat Tahun 2011 - 2015 yait u per sent ase pencapaian t arget penerim aan Negara sekt or kehut an an sebesar 76 . Hal ini disebabkan harga pat okan m eningkat sesuai Perm enhut Nom or P.68 Menhut - I I 2014 t ent ang Penet apan Harga Pat okan Hasil Hut an unt uk Perhit ungan PSDH, Gant i Rugi, Tegakan dan PNT, naiknya harga pat okan ini berlaku pada bulan Sept em ber Tahun 2014 sehingga unt uk PSDH dan DR pada Tahun 2014 hanya berpengaruh pada em pat bulan t erakhir dan unt uk Tahun 2015 harga pat okan m em pengaruhi PNBP dari PSDH dan DR secara signifikan. Tahun 2015, dalam rangka pencapaian t arget I KU Persent ase Penerim aan Negar a Sekt or Kehut anan Pada Akhir Tahun dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat Tahun 2015 sebesar Rp . 174.939.150,- dan pada anggaran perubahan m enj adi Rp . 119.182.701,- direalisir sebesar Rp. 111.466.950,- 93,53 . Art inya t erj adi efisiensi anggaran sebesar Rp. 7.715.751,- at au 5,05 dari dana yang t ersedia. Efisiensi anggaran t ersebut di at as adalah efisiensi dari perj alanan dinas. Efisiensi ini diiringi dengan efekt ifnya pencapaian t arget I KU yait u sebesar 147 dari t arget yang dit et apkan dengan kat egori keberhasilan sangat baik. 82 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 Dilihat dari t rend kinerj a dari Tahun 2011 sam pai Tahun 2012 sesuai t arget Rencana St rat egis Dinas Kehut anan Pr ovinsi Sum at era Barat Tahun 2011 - 2015 dapat dilihat bahw a seluruh t arget indikat or sasaran berhasil dicapai. Rincian lebih lanj ut dapat dilihat pada Tabel 39. Tabel 40. Pencapaian Kinerj a Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat unt uk Sasaran V Tahun 2011- 2015 No. Indikator REALISASI CAPAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1. Persentase pencapaian target produksi kehutanan pada akhir tahun 281,60 157,76 92,59 69,78 61,58 391 216 125 93 81 2 Persentase penerimaan negara sektor kehutanan pada akhir tahun 188,87 131,64 90,41 84,70 112,1 262 180 122 113 147 Tahun 2015, dalam r angka pencapaian t ar get I KU Sasaran St rat egis V t elah dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat Tahun 2015 sebesar Rp. 524.773.900, - dan pada anggaran perubahan m enj adi Rp . 424.844.220, - direalisir sebesar Rp. 401.686.437, - at au 94,55 . Ar t inya t erj adi efisiensi anggaran sebesar Rp. 23.157.783, - at au 5,45 dari dana yang t ersedia. Efisiensi ini diiringi dengan efekt ifnya pencapaian t arget sasaran st rat egis V yait u sebesar 132 dari t arget yang dit et apkan deng an predikat pencapaian sangat baik. Pe r m a sa la h a n : 1. Per sent ase pencapaian t arget produk si kehut anan pada akhir t ahun sangat dipengaruhi oleh realisasi produksi pem egang izin usaha pem anfaat an hasil hut an. Nam un Dinas Kehut anan Pr ovinsi Sum at era Barat t idak d apat m em pengaruhi pem egang izin usaha pem anfaat an hasil hut an unt uk m er ealisasikan produksi hasil hut an m ereka sesuai dengan t arget yang t elah dit ent ukan. Pem egang izin akan m elakukan produksi sesuai kem am puan dengan m em perhit ungkan nilai profit keunt ungan. Cont ohnya j ika m usim huj an m aka m ereka akan m engurangi produksi karena m engeluarkan hasil hut an pada saat huj an akan m em erlukan biaya t inggi dan secara per hit ungan bisnis keunt ungan akan ber kurang kar ena biaya produk si yang t inggi. 83 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 Solu si: 1. Melakukan m onit oring produksi dan pengendalian pengusahaan hut an pada pem egang I zin Usaha Pem anfaat an Hasil Hut an Kayu pada Hut an Alam I UPHHK- HA dan Hut an Tanam an HT I zin Pem anfaat an Kayu I PK di Provinsi Sum at era Barat . 2. Melakukan m onit oring produksi hasil h ut an bukan kayu pada Kabupat en Kot a di Sum at era Barat . Sasaran “ Peningk at an Kualit as Per encanaan Kehut anan “ t erdiri dari sat u indikat or Kinerj a Ut am a dengan capaian 100 at au t urun 12,36 dari capaian t ahun sebelum nya. Peningkat an kualit as per encanaan kehut anan m erupakan hal pent ing unt uk t erlaksananya pem bangunan kehut anan secar a t erpadu, t erarah, sinergis dan t epat sasaran sehingga pengelolaan hut an dapat dilakukan secara opt im al t anpa m erusak kelest arian hut an dan ekosist em nya. Pencapaian sasaran ini dit et apkan m elalui enam program yang t erdiri at as 3 3 kegiat an. Pr ogram dan kegiat an dim aksud adalah: 1. Program Per encanaan dan Pengem bangan Hut an dengan 3 kegiat an m asing- m asing: a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehut anan b. Monit oring Pelaksanaan Pem bangunan Kehut anan c. Penguat an Sist em I nform asi Bidang Kehut anan d. Penyem purnaan I SO Pelayanan Dinas Kehut anan dan Operasional SPI P 2. Program Pelayanan Adm inist rasi Perkant oran yang t erdiri dari 15 kegiat an yait u: a. Peny edian Jasa Surat Menyurat b. Peny edian Jasa Kom unikasi, Sum ber Daya Air dan List rik c. Peny edian Jasa Jam inan BMD d. Peny edian Kebersihan Kant or e. Peny edian ATK f. Peny edian Barang Cet ak dan Penggandaan g. Peny edian Kom ponen I nst alasi List rik Penerangan Kant or h. Peny ediaan Peralat an dan Perlengkapan Kant or i. Peny edian Bacaan, Peru ndang- undangan j . Peny ediaan Makan dan Minum k. Rapat Koordinasi dan Konsult asi Luar dan Dalam Daerah Sa sa r a n St r a t e g is V I : Pe n in g k a t a n Ku a lit a s Pe r e n ca n a a n Ke h u t a n a n 84 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 l. Peny edian Jasa Sopir Kant or m . Peny ediaan Jasa Pengam an Kant or n. Peny ediaan Jasa I nform asi, Dokum ent asi dan Publikasi o. Peny ediaan Jasa Pem binaan Fisik dan Ment al Aparat ur 3. Program Peningkat an Sarana dan Prasaran a Aparat ur yang t erdiri dari 9 kegiat an yait u: a. Pengadaan Meubeller b. Pengadaan Kom put er dan Jaringan Kom put erisasi c. Pem eliharaan Rut in Berkala Rum ah Dinas Mess d. Pem eliharaan Rut in Berkala Gedung Kant or e. Pem eliharaan Rut in Berkala Kendaraan Dinas Operasional f. Pem eliharaan Rut in Ber kala Kum put er dan Jaringan Kom put erisasi g. Pem eliharaan Rut in Berkala Perlengkapan dan Per alat an Gedung Kant or h. Pem eliharaan Rut in Ber kala I nst alasi dan Jaringan i. Pengelolaan,Pengaw asan dan Pengendalian Asset SKPD 4. Program Peningkat an Disiplin Aparat ur yang t erdiri dari 1 kegiat an yait u: a. Pengadaan Pakaian Dinas Besert a Perlengkapannya 5. Program Kapasit as Sum ber Daya Aparat ur yang t erdiri dari 1 kegiat an yait u: a. Bim bingan Teknis I m plem ent asi Perat uran Per undang- undangan 6. Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerj a yang t erdiri dari 3 kegiat an yait u: a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerj a dan I kht isar Realisasi Kinerj a SKPD b. Penat ausahan Keuangan SKPD c. Penyusunan Per encanaan dan Penganggaran SKPD Secara keseluruhan kegiat an yang t erdapat dalam program - program ini capaian kinerj anya sangat baik 100 sepert i pada Tabel 41. Tabel 41. Realisasi Pencapaian Kinerj a Kegiat an Sasaran St rat egis VI Tahun 2015. No SASARAN INDIKATOR DAN TARGET SASARAN INDIKATOR DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET KEGIATAN REALISASI PERSENTASI PENCAPAIAN TARGET VI Peningkatan Kualitas Perencanaan Kehutanan Kabupatenkota yang perencanaan pembangunan kehutanan sinergis dengan perencanaan pembangunan kehutanan provinsi Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kehutanan di 19 Kabupatenkota 19 Kabupatenkota 100 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan kehutanan di 14 lokasi 14 Lokasi 100 Terlaksananya pengembangan peralatan dan pemeliharaan website kehutanan, pembuatan dokumen tahunan dan penyebarluasan informasi kehutanan 3 judul 3 Judul 100 Tersedianya barang-barang pendukung jasa surat menyurat 12 bulan 12 bulan 100 Tersedianya dana pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet 12 bulan 12 bulan 100 Terpenuhinya pembayaran tagihan rekening Pajak Bumi dan Bangunan selama 1 tahun. 1 tahun 100 Terlaksananya jasa kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan 100 85 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 No SASARAN INDIKATOR DAN TARGET SASARAN INDIKATOR DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET KEGIATAN REALISASI PERSENTASI PENCAPAIAN TARGET Tersedianya alat-alat tulis perkantoran selama 12 bulan 12 bulan 100 Terlaksananya pengadaan barang-barang cetakan untuk dinas dan UPTD 12 bulan 12 bulan 100 Terlaksananya penyediaan barang-barang komponen listrik penerangan bangunan kantor 12 bulan 12 bulan 100 Terpenuhinya pengadaan dan perlengkapan kantor 12 bulan 100 Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan warta perundang-undangan 12 bulan 12 bulan 100 Terpenuhinya penyediaan makan dan minum rapat 12 bulan 12 bulan Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan di luar daerah 12 bulan 12 bulan 100 Terlaksananya pembayaran sopir kantor 12 bulan 12 bulan 100 Terlaksananya piket senjata api dan pengamanan kantor 12 bulan 12 bulan 100 Terlaksananya pengadaan jasa dokumenter dan publikasi 1 tahun 40 kali 100 Terlaksananya pembinaan fisik dan mental aparatur 12 bulan 12 bulan 100 Terlaksananya penyediaan mubelair 53 unit 53 unit 100 Terlaksananya pengadaan laptop dan computer 12 unit 12 unit 100 Terlaksananya pemeliharaan rumah Dinas Kehutanan Prov. Sumbar 2 unit 2 unit 100 Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 2 unit 2 unit 100 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional SKPD 12 bulan 100 Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala komputer dan jaringan komputerisasi12 bulan 12 bulan 100 Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 12 bulan 12 bulan 100 Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian aset 12 bulan 12 bulan 100 Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 139 stel 139 stel 100 Terlaksananya keikutsertaan bimtek implementasi peraturan perUU 6 kali 6 kali - Terlaksananya penyusunan laporan keuangan LAKIP,LPPD,LKPJ,Laporan tahunan tahun 2013 5 dokumen 5 dokumen 100 Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran 12 bulan 12 bulan 100 Dokumen RKA, DPA, DPPA, bahan ekspose pimpinan dan kalender perencanaan tahunan, RENJA 5 dokumen 5 dokumen 100 Keberhasilan pencapaian Sasaran St rat egis VI di at as diukur m elalui sat u indikat or kinerj a yait u Persent ase Kabupat en kot a Yang Per encanaan Pem bangunan Kehut anannya Sinergis Dengan Perencanaan Pem bangunan Kehut anan Provinsi , dengan capaian kinerj a sebagaim ana t er cant um pada Tabel 42. 86 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 Tabel 42. Capaian Sasar an St rat egis I V N o. I n d ik a t or Kin e r j a Ta r g e t Re a lisa si Ca pa ia n 1. Per sent ase Kabupat en kot a yang per encanaan pem bangunan kehut anannya sinergis dengan per encanaan pem bangunan kehut anan Provinsi 90 100 111 Ra t a - r a t a ca pa ia n 1 1 1 Secara k eseluruhan dari Tabel 42. t ersebut t erlihat bahw a I ndikat or Kinerj a Ut am a I KU sasaran st rat egis VI pada Tahun 2015 berhasil dicapai dengan baik. Rat a- rat a capaian sasaran 111 . Uraian capaian I KU sasaran st rat egis ini adalah I ndikat or Per sent ase Kabupat en kot a yang per encanaan pem bangunan kehut anannya sinergis dengan per encanaan pem bangunan kehut anan Provinsi . Pencapaian t arget indikat or ini dilaksanakan dengan beberapa k egiat an diant aranya Kegiat an Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehut anan dan Kegiat an Monit oring Pelaksanaan Pem bangunan Kehut anan, yang m enghasilkan kom it m en dan kesepakat an t erhadap Fokus Pem bangunan Kehut anan, Program dan Kegiat an Priorit as sert a r encana penganggaran yang sebangun ant ara Pem erint ah Pusat , Pem erint ah Provinsi dan Pem erint ah Kabupat en Kot a. Param et er yang bisa dij adikan acuan penilaian keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah adanya kom it m en ber sam a seluruh inst it usi kehut anan di Sum at era Barat dengan m enet apk an fokus pem bangunan kehu t anan yang sam a dan diim plem ent asikan dalam program dan kegiat an yang sebangun w alaupun secara nom enklat ur berbeda. Pada Tahun 2015 dalam forum k oordinasi yang diw ad ahi oleh kegiat an - kegiat an t ersebut diat as t elah disepakat i fokus pem bangunan kehut anan Sum at era Barat oleh seluruh inst it usi y ang m em bidangi kehut anan di Provinsi Sum at era Barat t erm asuk didalam nya unit pelaksana t eknis Kem ent erian Lingkungan Hidup dan Kehut anan yang m eliput i: A. Enam Kebij akan Priorit as Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat yakni : 1. Pem ant apan Kaw asan Hut an . 2. Penegakan Hukum dalam Pengam anan dan Perlindungan Hut an. 3. Per cepat an Rehabilit asi Hut an dan Lahan. 4. Opt im alisasi Pem anfaat an Hu t an dan Kinerj a I ndust ri Kehut anan. 5. Pem berdayaan Masyar akat sekit ar Hut an. 6. Pem ant apan Per encanaan dan Pengendalian Pem bangunan Kehut anan. 87 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 B. Rancangan Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Pr ovinsi Sum at era Barat Tahun 2011- 2015 unt uk sekt or kehut anan t erd apat pada Agenda : Pengem bangan Kegiat an Ekonom i dan Kesej at eraan Masy arakat dengan priorit as progr am Per cepat an Penurunan Tingkat Kem iskinan dan Pengangguran sert a Daerah Tert inggal, Perbaikan Kualit as Lingkungan Hidup dengan priorit as pr ogram Penanggulangan Bencana Alam dan Pelest arian Lingkungan Hidup . C. Lim a Program pem bangunan kehut anan periode Tahun 2010- 2015 yang t elah di int egrasikan ke dalam Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN Tahun 2009- 2014, yakni: 1. Program Peningkat an Pem anfaat an Hut an Pr oduksi. 2. Program Peningkat an Daya Dukung DAS Berbasis Pem berdayaan Masy arakat . 3. Program Konservasi Keanekaragam an Hayat i dan Perlindungan Hut an 4. Program Per encanaan Makr o Bidang Kehut anan dan Pem ant apan Kaw asan Hut an. 5. Program Penyuluhan dan Pengem bangan SDM. Meruj uk Hasil Monit oring dan evaluasi t erhadap program dan kegiat an pem bangunan kehut anan secara m enyeluruh di kabupat en kot a sebagian besar t elah sebangun dengan program kegiat an di Kem ent erian Lingkungan Hidup dan Kehut anan dan Dinas Kehut anan Prov insi Sum at era Barat yang secara subst ansi sam a nam un berbeda nom enklat urnya secara garis besar t erbagi at as 6 program priorit as yang berupa: a. Program Pem ant apan Kaw asan Hut an b. Program Pengam anan dan Perlindungan Hut an c. Program Rehabilit asi Hut an dan Lahan d. Program Pem berdayaan Masyarakat Sekit ar Hut an e. Program Pem anfaat an Hasil Hut an dan I ndust ri Prim er Kehut anan f. Program Pem ant apan Per encanaan dan Pelaksanaan Pem bangunan Kehut anan Mem bandingkan dengan t ahun lalu persent ase j um lah Kabupat en kot a yang t elah sebangun program dan kegiat annya t idak m engalam i peningkat an karena t elah m encapai 100 . Art inya dari 19 Kabupat en kot a di Sum at era Barat seluruh program dan kegiat annya t elah sebangun dengan pr ogr am dan k egiat an provinsi. Nam un j ika dilihat dari capaian kinerj a, capaian dari I KU ini m enurun dari 112,36 Tahun 2014 m enj adi 100 pada Tahun 2015. Hal ini disebabkan t arget I KU pada Tahun 2014 per sent ase j um lah Kabupat en kot a yang t elah sebangun pr ogram dan kegiat annya hanya 89 sedangkan t arget pada Tahun 2015 m enj adi 100 sehingga capaian kinerj a di Tahun 2015 ber kurang. 88 Laporan Kinerja LKj Tahun 2015 Selain dari it u, apabila dilihat dari t rend kinerj a dari Tahun 2011 sam pai Tahun 2015 sesuai t arget Rencana St rat egis Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat Tahun 2011- 2015 capaian kinerj a Dinas Kehut anan Provinsi Sum at era Barat unt uk Sasaran St rat egis VI dapat dilihat pada Gam bar 2 0. dan Tabel 43. 90 89 88 87 86 100 100 100

89.47 63.16