Lakip Dishub, Kominfo 2014
18
B A B I I I AKUNTABI LI TAS KI NERJA
1. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan yang diemban sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang dimiliki Dinas Perhubungan Komunikasi dan I nformatika
Kabupaten Pesisir Selatan guna mewujudkan visi dan misi dalam rangka perkembangan Perhubungan di Pesisir Selatan, Perhubungan telah berupaya
semaksimal mungkin dengan mengambil berbagai kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan. Namun dalam pelaksanaanya masih banyak
terdapat permasalahan dan mengalami berbagai hambatan dan tantangan, sehingga tidak semua program kegiatan yang tidak dapat terlaksana dengan baik yang
disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga ada program kegiatan yang berhasil dan ada juga yang belum berhasil.
2. Strategi Pemecahan Masalah
Permasalahan yang dihadapi : 1. Lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia
2. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait 3. Kurangnya dukungan dana dalam peningkatan sarana dan prasarana fasilitas
Perhubungan dan I nforkom.
Strategi yang diterapkan terhadap permasalahan diatas : 1. Pengiriman Sumber Daya Manusia mengikuti Diklat Teknis yang dibutuhkan
Organisasi; 2. Perlunya dilakukan koordinasi dengan instansi terkait secara kontinyu dan
berkelanjutan. 3. Dengan kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan, dicari alternatif
untuk mengajak pihak ketiga untuk membangun fasilitas perhubungan dan I nforkom ke depan.
Lakip Dishub, Kominfo 2014
19
3. Akuntabilitas Keuangan
Untuk lebih rincinya dalam evaluasi kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan I nformatika Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat dari jumlah hasil Pendapatan
Daerah sektor Perhubungan, dengan kebijaksanaan dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah dari Sektor Perhubungan.
Dalam rangka upaya penerimaan Asli Daerah dari sektor Perhubungan yang ditarget pemasukannya sebesar Rp.
1.742.824.000,
- telah teralisasi s d Tgl. 31 Desember 2014 sebesar Rp.
1.839.187.044,- 100,5
yang terdiri dari Pajak Restoran Rumah Makan, Pajak Reklame, Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum,
Retribusi Kebersihan Kendaraan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah Bus Sekolah dan Rumah
Dinas, Retribusi Pengendalian Telekomuniksi, dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.
NO JENI S PENERI MAAN
TARGET Rp.
REALI SASI Rp.
A
1. 2.
B
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7.
PAJAK DAERAH
Pajak Restoran Rumah Makan Pajak Reklame
RETRI BUSI
Ret. Parkir ditepi Jalan Umum Ret. Kebersihan Kendaraan Umum
Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor Ret. Terminal
Ret. Pengendalian Telekomunikasi Ret. Tempat Parkir Khusus
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah a. Bus Sekolah
b. Rumah Dinas -
6.224.000,- -
350.000.000,- 264.200.000,-
200.000.000,- 15.000.000,-
875.000.000,- 3.000.000,-
28.800.000,- 600.000,-
- 6.224.000,-
7.000.000,-
317.614.000,- 259.771.000,-
325.454.800,- 7.714.500,-
875.676.744,- 27.710.000,-
11.722.000,- 300.000,-
- 100
90,74 98,32
100,62 51,43
100,07 923,66
40,70 50
J u m l a h 1.742.824.000,-
1.839.187.044,- 100,55
Lakip Dishub, Kominfo 2014
20
Tabel Anggaran Dan Realisasi Tahun 2014
No. ProgramKegiatan Belanja Rp.
Hasil Keluaran Anggaran Realisasi Rencana
Realisasi
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
557.332.000 553.403.259
99,30
Kegiatan :
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
65.424.000 61.745.959
93,38 12 bulan
12 bulan 100
2. Penediaan jasa administrasi keuangan 61.600.000
61.600.000 100
12 bulan 12 bulan
100 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
21.543.000 21.543.000
100 12 bulan
12 bulan 100
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
14.740.000 14.740.000
100 12 bulan
12 bulan 100
5. Penyediaan alat tulis kantor 31.337.600
31.337.600 100
12 bulan 12 bulan
100 6. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 46.581.400
46.581.400 100
12 bulan 12 bulan
100 7. Komponen instalasi listrik penerangan
bangunan kantor 9.250.000
9.250.000 100
12 bulan 12 bulan
100 8. Penyediaan bahan bacaan dan
perundang-undangan 8.600.000
8.600.000 100
12 bulan 12 bulan
100 9. Penyediaan makan minum
37.356.000 37.356.000
100 12 bulan
12 bulan 100
10.Rapat-rapat koordinasi keluar daerah 152.650.000
152.399.000 99,84
12 bulan 12 bulan
100 11.Rapat koordinasi dalam daerah
108.250.000 108.250.000
100 12 bulan
12 bulan 100
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
352.655.000 347.705.800 98,60
1. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
35.000.000 34.930.000
99,80 2 paket
2 paket 100
2. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional
126.000.000 122.752.000
97,42 1 tahun
6 unit mobil, 5 unit sepda
motor 1 tahun
6 unit mobil, 5 unit sepda
motor 100
3. Pemeliharaan rutin berkala bus perhubungan
191.655.000 190.023.000
99,15 2 unit
2 unit 100
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
100.750.000 100.592.000 99,84
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
100.750.000 100.592.000
99,84 67 paket
67 paket 100
4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR 48.750.000
43.900.000 90,05
1. Pendidikan dan pelatihan formal 48.750.000
43.900.000 90,05
4 orang 4 orang
100
Lakip Dishub, Kominfo 2014
21
5 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS
PERHUBUNGAN 1.001.743.721 972.779.354 97,11
1. Koordinasi pembangunan pelabuhan panasahan carocok painan
63.904.530 63.877.930
99,96 1 tahun
1 tahun 100
2. Perencanaan teknis rinci DED kawasan darat pelabuhan panasahan
carocok painan 460.000.000
450.099.000 97,85
1 paket 1 paket
100 3. Koordinasi peningkatan infrastruktur
transportasi laut 40.796.083
39.238116 96,18
1 tahun 1 tahun
100 4. Pembangunan dermaga tambatan
kapal penunjang infrastruktur transportasi
51.686.048 36.668.248
70,94 3 paket
3 paket 100
5. Penyusunan dokumen UKLUPL perencanaan teknis rinci
pembangunan infrastruktur transportasi dermagatambatan kapal
279.100.000 276.639.000
99,12 3 paket
3 paket 100
6. Pembangunan jembatan dermaga tambatan kapal wisata
106.257.060 106.257.060
100 1 paket
1 paket 100
6 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN
FASILITAS LLAJ 131.790.000 130.965.000 99,37
1. Rehabilitasipemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas traffic light
40.550.000 40.000.000
98,64 1 paket
1 paket 100
2. Pemeliharaan dan rehabilitasi pos retribusi
91.240.000 90.965.000
99,70 1 paket
1 paket 100
7 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
219.293.000 218.954.400 99,85
1. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
57.733.000 57.394.400
99,41 1 tahun
1 tahun 100
2. Pengawasan dan pengendalian LLAJ 161.560.000
161.560.000 100
12 bulan 12 bulan
100
8 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
490.642.000 487.830.000 99,43
1. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ DAK dan
pendamping 457.952.000
455.490.000 99,46
3 paket 3 paket
100 2. Pengadaan dan pemasangan fasilitas
keselamatan LLAJ penunjang DAK 32.690.000
32.340.000 98,93
3 paket 3 paket
100
9 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN
BERMOTOR 170.775.000 170.129.000 99,62
1. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor
170.775.000 170.129.000
99,62 1 tahun
1 tahun 100
Lakip Dishub, Kominfo 2014
22
10 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN LAUT
124.308.370 121.483.645 97,73
1. Operasional pengamanan lalu lintas angkutan laut
67.375.600 67.375.600
100 1 tahun
1 tahun 100
2. Pembinaan dan penertiban transportasi perhubungan laut
56.932.770 54.108.045
95,04 12
kecamatan 12
kecamatan 100
11 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH 180.350.000 180.350.000
100
1. Operasional pemungutan retribusi daerah
180.350.000 180.350.000
100 12 bulan
12 bulan 100
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 12 PROGRAM PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
473.966.396 453.996.296 95,79
1. Monitoring dan evaluasi pengendalian telematika
39.410.088 38.677.288
98,14 1 tahun
1 tahun 100
2. Penyusunan Cell Plan 52.350.000
51.575.000 98,52
1 paket 1 paket
100 3. Pengadaan mobil unit penerangan
keliling, pameran dan posko informasi 243.701. 300
243.701.300 100
1 unit 1 unit
100 4. Diseminasi dan pendistribusian
informasi daerah melalui radio langkisau FM
36.386.736 20.868.736
57,35 1 tahun
1 tahun 100
5. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat
46.413.952 46.413.952
100 1 paket
1 paket 100
6. Koordinasi pengembangan komunikasi dan informatika
55.704.320 52.760.020
94,71 1 tahun
1 tahun 100
13 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA
156.930.828 144.689.678 92,20
1. Pengumpulan dan penyebaran informasi daerah melalui website
76.266.328 64.744.778
84,89 1 tahun
1 tahun 100
2. Pembekalan
PPID 80.664.500
79.944.900 99,11
100 orang 100 orang
100
Lakip Dishub, Kominfo 2014
23
B A B I V P E N U T U P
Demikianlah laporan Akuntabilitas Kinerja I nstansi Pemerintahan dibuat dalam rangka pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta hasil – hasil yang
dicapai maupun kegagalan – kegagalan yang dihadapi akan menjadi cambuk bagi kami dalam pelaksanaan tugas kedepan.
Dari uraian terdahulu dapat disimpulkan :
1. Tugas pokok dan fungsi telah berjalan dengan baik tapi belum seperti yang diharapkan, tapi telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.
2. Potensi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan I nformatika mendatang akan menjadi lebih baik dan kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur
dan perlu peningkatan kinerja . 3. Sumber Daya Manusia SDM Dinas Perhubungan, Komunikasi dan I nformatika
Kabupaten Pesisir Selatan masih dirasakan kurang dan perlu adanya tenaga teknis terutama bidang perencanaan, manajemen Lalu lintas, pengawas trafic
light, operator komputer dan tenaga teknis lainnya. Painan, 05 Januari 2015
KEPALA DI NAS PERHUBUNGAN, KOMUNI KASI DAN I NFORMATI KA KAB. PESI SI R SELATAN
Drs. I QBAL RAMA DI PAYANA
NI P. 19680803 198809 1 001
: PESISIR SELATAN : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
INDIKATOR KINERJA
2 3
4 5
I. Jumlah masyarakat yang taat
dan patuh terhadap peraturan dalam bidang lalu lintas
1 tahun 1 tahun
100
II Jumlah kecelakaan yang
disebabkan oleh faktor manusi dan prasarana transportasi
2 paket dan
2 unit 2 paket
dan 2 unit
100
III Jumlah PAD di sektor pengujian
kendaran bermotor 1 tahun
1 tahun 100
IV Jumlah penanganan daerah
rawan kecelakaan 6 paket
6 paket 100
V Jumlah pemungutan PAD
12 bulan 12 bulan
100
VI Jumlah jaringan trayek dan
simpul transportasi 1 tahun
8 paket 1 tahun
8 paket 100
VII Jumlah masyarakat yang
terlayani oleh angkutan umum di wilayah Kabupaten Pesisir
Selatan 1 tahun
1 tahun 100
VIII Jumlah Pelayanan jasa
Komunikasi dan informatika yang dibutuhkan oleh publik
1 tahun 1 buah
1 tahun 1 buah
100
IX Jumlah Peningkatan fasilitas
komunikasi dan informatika 1 tahun
100 org 2 paket
1 unit 1 tahun
100 org 2 paket
1 unit 100
Jumlah Anggaran Kegiatan 2014 : Rp.
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan 2014 : Rp.
SASARAN STRATEGIS
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD
3.077.264.315,- TERCIPTANYA PEMENUHAN TARGET
PAD PENANGANAN DAERAH RAWAN
KECELAKAAN LEBIH EFEKTIF, EFISIEN DAN BERKESINAMBUNGAN
MENINGKATKAN PAD DI SEKTOR PELAYANAN PENGUJIAN BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR MENGURANGI KECELAKAAN LALU
LINTAS YANG DISEBABKAN OLEH FAKTOR MANUSIA DAN PRASARANA
TRANSPORTASI 1
MENINGKATKAN KETAATAN DAN KEPATUHAN MASYARAKAT AKAN
PERATURAN DI BIDANG LALU LINTAS TARGET
REALISASI KABUPATEN
2.980.235.373,- PENINGKATAN FASILITAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA TERWUJUDNYA PELAYANAN JASA
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG DIBUTUHKAN OLEH PUBLIK
TERLAYANINYA MASYARAKAT AKAN ANGKUTAN UMUM DI DAERAH-
DAERAH PEDESAAN DI WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TERSEDIANYA JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PERSDESAAN DAN SIMPUL
TRANSPORTASI
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran