Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategi Pemecahan Masalah Akuntabilitas Keuangan Pendapatan Daerah dari Sektor Perhubungan.

Lakip Dishub, Kominfo 2014 18 B A B I I I AKUNTABI LI TAS KI NERJA

1. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan yang diemban sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang dimiliki Dinas Perhubungan Komunikasi dan I nformatika Kabupaten Pesisir Selatan guna mewujudkan visi dan misi dalam rangka perkembangan Perhubungan di Pesisir Selatan, Perhubungan telah berupaya semaksimal mungkin dengan mengambil berbagai kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan. Namun dalam pelaksanaanya masih banyak terdapat permasalahan dan mengalami berbagai hambatan dan tantangan, sehingga tidak semua program kegiatan yang tidak dapat terlaksana dengan baik yang disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga ada program kegiatan yang berhasil dan ada juga yang belum berhasil.

2. Strategi Pemecahan Masalah

Permasalahan yang dihadapi : 1. Lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia 2. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait 3. Kurangnya dukungan dana dalam peningkatan sarana dan prasarana fasilitas Perhubungan dan I nforkom. Strategi yang diterapkan terhadap permasalahan diatas : 1. Pengiriman Sumber Daya Manusia mengikuti Diklat Teknis yang dibutuhkan Organisasi; 2. Perlunya dilakukan koordinasi dengan instansi terkait secara kontinyu dan berkelanjutan. 3. Dengan kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan, dicari alternatif untuk mengajak pihak ketiga untuk membangun fasilitas perhubungan dan I nforkom ke depan. Lakip Dishub, Kominfo 2014 19

3. Akuntabilitas Keuangan

Untuk lebih rincinya dalam evaluasi kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan I nformatika Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat dari jumlah hasil Pendapatan Daerah sektor Perhubungan, dengan kebijaksanaan dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah dari Sektor Perhubungan.

Dalam rangka upaya penerimaan Asli Daerah dari sektor Perhubungan yang ditarget pemasukannya sebesar Rp. 1.742.824.000, - telah teralisasi s d Tgl. 31 Desember 2014 sebesar Rp. 1.839.187.044,- 100,5 yang terdiri dari Pajak Restoran Rumah Makan, Pajak Reklame, Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, Retribusi Kebersihan Kendaraan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah Bus Sekolah dan Rumah Dinas, Retribusi Pengendalian Telekomuniksi, dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. NO JENI S PENERI MAAN TARGET Rp. REALI SASI Rp. A 1. 2. B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PAJAK DAERAH Pajak Restoran Rumah Makan Pajak Reklame RETRI BUSI Ret. Parkir ditepi Jalan Umum Ret. Kebersihan Kendaraan Umum Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor Ret. Terminal Ret. Pengendalian Telekomunikasi Ret. Tempat Parkir Khusus Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah a. Bus Sekolah b. Rumah Dinas - 6.224.000,- - 350.000.000,- 264.200.000,- 200.000.000,- 15.000.000,- 875.000.000,- 3.000.000,- 28.800.000,- 600.000,- - 6.224.000,- 7.000.000,- 317.614.000,- 259.771.000,- 325.454.800,- 7.714.500,- 875.676.744,- 27.710.000,- 11.722.000,- 300.000,- - 100 90,74 98,32 100,62 51,43 100,07 923,66 40,70 50 J u m l a h 1.742.824.000,- 1.839.187.044,- 100,55 Lakip Dishub, Kominfo 2014 20 Tabel Anggaran Dan Realisasi Tahun 2014 No. ProgramKegiatan Belanja Rp. Hasil Keluaran Anggaran Realisasi Rencana Realisasi 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 557.332.000 553.403.259 99,30 Kegiatan : 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 65.424.000 61.745.959 93,38 12 bulan 12 bulan 100 2. Penediaan jasa administrasi keuangan 61.600.000 61.600.000 100 12 bulan 12 bulan 100 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 21.543.000 21.543.000 100 12 bulan 12 bulan 100 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 14.740.000 14.740.000 100 12 bulan 12 bulan 100 5. Penyediaan alat tulis kantor 31.337.600 31.337.600 100 12 bulan 12 bulan 100 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 46.581.400 46.581.400 100 12 bulan 12 bulan 100 7. Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 9.250.000 9.250.000 100 12 bulan 12 bulan 100 8. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 8.600.000 8.600.000 100 12 bulan 12 bulan 100 9. Penyediaan makan minum 37.356.000 37.356.000 100 12 bulan 12 bulan 100 10.Rapat-rapat koordinasi keluar daerah 152.650.000 152.399.000 99,84 12 bulan 12 bulan 100 11.Rapat koordinasi dalam daerah 108.250.000 108.250.000 100 12 bulan 12 bulan 100 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 352.655.000 347.705.800 98,60 1. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 35.000.000 34.930.000 99,80 2 paket 2 paket 100 2. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional 126.000.000 122.752.000 97,42 1 tahun 6 unit mobil, 5 unit sepda motor 1 tahun 6 unit mobil, 5 unit sepda motor 100 3. Pemeliharaan rutin berkala bus perhubungan 191.655.000 190.023.000 99,15 2 unit 2 unit 100 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 100.750.000 100.592.000 99,84 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100.750.000 100.592.000 99,84 67 paket 67 paket 100 4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 48.750.000 43.900.000 90,05 1. Pendidikan dan pelatihan formal 48.750.000 43.900.000 90,05 4 orang 4 orang 100 Lakip Dishub, Kominfo 2014 21 5 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 1.001.743.721 972.779.354 97,11 1. Koordinasi pembangunan pelabuhan panasahan carocok painan 63.904.530 63.877.930 99,96 1 tahun 1 tahun 100 2. Perencanaan teknis rinci DED kawasan darat pelabuhan panasahan carocok painan 460.000.000 450.099.000 97,85 1 paket 1 paket 100 3. Koordinasi peningkatan infrastruktur transportasi laut 40.796.083 39.238116 96,18 1 tahun 1 tahun 100 4. Pembangunan dermaga tambatan kapal penunjang infrastruktur transportasi 51.686.048 36.668.248 70,94 3 paket 3 paket 100 5. Penyusunan dokumen UKLUPL perencanaan teknis rinci pembangunan infrastruktur transportasi dermagatambatan kapal 279.100.000 276.639.000 99,12 3 paket 3 paket 100 6. Pembangunan jembatan dermaga tambatan kapal wisata 106.257.060 106.257.060 100 1 paket 1 paket 100 6 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 131.790.000 130.965.000 99,37 1. Rehabilitasipemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas traffic light 40.550.000 40.000.000 98,64 1 paket 1 paket 100 2. Pemeliharaan dan rehabilitasi pos retribusi 91.240.000 90.965.000 99,70 1 paket 1 paket 100 7 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 219.293.000 218.954.400 99,85 1. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 57.733.000 57.394.400 99,41 1 tahun 1 tahun 100 2. Pengawasan dan pengendalian LLAJ 161.560.000 161.560.000 100 12 bulan 12 bulan 100 8 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 490.642.000 487.830.000 99,43 1. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ DAK dan pendamping 457.952.000 455.490.000 99,46 3 paket 3 paket 100 2. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ penunjang DAK 32.690.000 32.340.000 98,93 3 paket 3 paket 100 9 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR 170.775.000 170.129.000 99,62 1. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor 170.775.000 170.129.000 99,62 1 tahun 1 tahun 100 Lakip Dishub, Kominfo 2014 22 10 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN LAUT 124.308.370 121.483.645 97,73 1. Operasional pengamanan lalu lintas angkutan laut 67.375.600 67.375.600 100 1 tahun 1 tahun 100 2. Pembinaan dan penertiban transportasi perhubungan laut 56.932.770 54.108.045 95,04 12 kecamatan 12 kecamatan 100 11 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 180.350.000 180.350.000 100 1. Operasional pemungutan retribusi daerah 180.350.000 180.350.000 100 12 bulan 12 bulan 100 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 12 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 473.966.396 453.996.296 95,79 1. Monitoring dan evaluasi pengendalian telematika 39.410.088 38.677.288 98,14 1 tahun 1 tahun 100 2. Penyusunan Cell Plan 52.350.000 51.575.000 98,52 1 paket 1 paket 100 3. Pengadaan mobil unit penerangan keliling, pameran dan posko informasi 243.701. 300 243.701.300 100 1 unit 1 unit 100 4. Diseminasi dan pendistribusian informasi daerah melalui radio langkisau FM 36.386.736 20.868.736 57,35 1 tahun 1 tahun 100 5. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat 46.413.952 46.413.952 100 1 paket 1 paket 100 6. Koordinasi pengembangan komunikasi dan informatika 55.704.320 52.760.020 94,71 1 tahun 1 tahun 100 13 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 156.930.828 144.689.678 92,20 1. Pengumpulan dan penyebaran informasi daerah melalui website 76.266.328 64.744.778 84,89 1 tahun 1 tahun 100 2. Pembekalan PPID 80.664.500 79.944.900 99,11 100 orang 100 orang 100 Lakip Dishub, Kominfo 2014 23 B A B I V P E N U T U P Demikianlah laporan Akuntabilitas Kinerja I nstansi Pemerintahan dibuat dalam rangka pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta hasil – hasil yang dicapai maupun kegagalan – kegagalan yang dihadapi akan menjadi cambuk bagi kami dalam pelaksanaan tugas kedepan. Dari uraian terdahulu dapat disimpulkan : 1. Tugas pokok dan fungsi telah berjalan dengan baik tapi belum seperti yang diharapkan, tapi telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. 2. Potensi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan I nformatika mendatang akan menjadi lebih baik dan kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur dan perlu peningkatan kinerja . 3. Sumber Daya Manusia SDM Dinas Perhubungan, Komunikasi dan I nformatika Kabupaten Pesisir Selatan masih dirasakan kurang dan perlu adanya tenaga teknis terutama bidang perencanaan, manajemen Lalu lintas, pengawas trafic light, operator komputer dan tenaga teknis lainnya. Painan, 05 Januari 2015 KEPALA DI NAS PERHUBUNGAN, KOMUNI KASI DAN I NFORMATI KA KAB. PESI SI R SELATAN Drs. I QBAL RAMA DI PAYANA NI P. 19680803 198809 1 001 : PESISIR SELATAN : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA INDIKATOR KINERJA 2 3 4 5 I. Jumlah masyarakat yang taat dan patuh terhadap peraturan dalam bidang lalu lintas 1 tahun 1 tahun 100 II Jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusi dan prasarana transportasi 2 paket dan 2 unit 2 paket dan 2 unit 100 III Jumlah PAD di sektor pengujian kendaran bermotor 1 tahun 1 tahun 100 IV Jumlah penanganan daerah rawan kecelakaan 6 paket 6 paket 100 V Jumlah pemungutan PAD 12 bulan 12 bulan 100 VI Jumlah jaringan trayek dan simpul transportasi 1 tahun 8 paket 1 tahun 8 paket 100 VII Jumlah masyarakat yang terlayani oleh angkutan umum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan 1 tahun 1 tahun 100 VIII Jumlah Pelayanan jasa Komunikasi dan informatika yang dibutuhkan oleh publik 1 tahun 1 buah 1 tahun 1 buah 100 IX Jumlah Peningkatan fasilitas komunikasi dan informatika 1 tahun 100 org 2 paket 1 unit 1 tahun 100 org 2 paket 1 unit 100 Jumlah Anggaran Kegiatan 2014 : Rp. Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan 2014 : Rp. SASARAN STRATEGIS FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD 3.077.264.315,- TERCIPTANYA PEMENUHAN TARGET PAD PENANGANAN DAERAH RAWAN KECELAKAAN LEBIH EFEKTIF, EFISIEN DAN BERKESINAMBUNGAN MENINGKATKAN PAD DI SEKTOR PELAYANAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR MENGURANGI KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN OLEH FAKTOR MANUSIA DAN PRASARANA TRANSPORTASI 1 MENINGKATKAN KETAATAN DAN KEPATUHAN MASYARAKAT AKAN PERATURAN DI BIDANG LALU LINTAS TARGET REALISASI KABUPATEN 2.980.235.373,- PENINGKATAN FASILITAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TERWUJUDNYA PELAYANAN JASA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG DIBUTUHKAN OLEH PUBLIK TERLAYANINYA MASYARAKAT AKAN ANGKUTAN UMUM DI DAERAH- DAERAH PEDESAAN DI WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TERSEDIANYA JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PERSDESAAN DAN SIMPUL TRANSPORTASI REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran