Lakip Dishub, Kominfo 2014
14
3. TABEL PERENCANAAN DAN PERJANJI AN KI NERJA 2014
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR TARGET
PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN KINERJA
1 2
3 4
5
I. MENINGKATKAN
KETAATAN DAN
KEPATUHAN MASYARAKAT
AKAN PERATURAN
DI BIDANG
LALU LINTAS
1. Terciptanya
situasi yang
aman, lancar dan
tertib di jalan raya
12 bulan
Pengawasan dan
pengendalian LLAJ
161.560.000
2. Terciptanya
rasa aman
dan nyaman dalam
penggunaan transportasi
laut 1
tahun Operasional
Pengamanan lalu
lintas angkutan
laut 67.375.600
3. Timbulnya
kesadaran tentang
pentingnya mematuhi
peraturan dalam
bertransportasi 1
tahun Pembinaan
dan penertiban
transportasi perhubungan
laut 56.932.770
285.868.370
II MENGURANGI
KECELAKAAN LALU
LINTAS YANG
DISEBABKAN OLEH
FAKTOR MANUSIA
DAN PRASARANA
TRANSPORTASI
1. Terjaganya
rambu‐ rambu
yang baik dan
layak bagi pengguna
kendaraan 2
paket Rehabilitasi
pemeliharaan alat
pemberi isyarat
lalu lintas traffic
light 40.550.000
2. Terpeliharanya
kondisi bus
perhubungan yang
layak digunakan
sebagai alat
transportasi pelajar
2 unit
Pemeliharaan rutin
berkala bus perhubungan
191.655.000
232.205.000
Lakip Dishub, Kominfo 2014
15
III MENINGKATKAN
PAD DI
SEKTOR PELAYANAN
PENGUJIAN BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR
1. Terciptanya
kondisi kendaraan
yang laik jalan
demi keselamatan
dalam berkendara
1 tahun
Pelayanan pengujian
kendaraan bermotor
170.775.000
170.775.000
IV PENANGANAN
DAERAH RAWAN
KECELAKAAN LEBIH
EFEKTIF, EFISIEN DAN
BERKESINAMBUNGA N
1. Terlaksananya
pengadaan dan
pemasangan fasilitas
keselamatan lalu
lintas 3
paket Pengadaan
dan pemasangan
fasilitas keselamatan
LLAJ DAK
dan Pendamping
457.952.000
2. Tersedianya
dana penunjang
pengadaan fasilitas
keselamatan lalu
lintas 3
paket Pengadaan
dan pemasangan
fasilitas keselamatan
LLAJ Penunjang
DAK 32.690.000
490.642.000
V TERCIPTANYA
PEMENUHAN TARGET
PAD
1. Jumlah
pemungutan retribusi
daerah 12
bulan Operasional
pemungutan retribusi
daerah 207.400.000
207.400.000
VI TERSEDIANYA
JARINGAN TRAYEK
ANGKUTAN PERSDESAAN
DAN SIMPUL
TRANSPORTASI
1. Terciptanya
Koordinasi yang
baik dan lancar
demi terlaksananya
pembangunan 1
tahun Koordinasi
pembangunan pelabuhan
panasahan carocok
painan 63.904.530
2. Terlaksananya
perencanaan teknis
rinci DED kawasan
darat pelabuhan
1 paket
Perencanaan teknis
rinci DED
kawasan darat
pelabuhan panasahan
carocok painan
460.000.000
Lakip Dishub, Kominfo 2014
16
3. Terciptanya
koordinasi yang
baik dan lancar
dalam peningkatan
infrastruktur transportasi
laut 1
tahun Koordinasi
peningkatan infrastruktur
transportasi laut
40.796.083
4. Terlaksananya
pembangunan dermaga
tambatan kapal
3 paket
Pembangunan dermaga
tambatan kapal
Penunjang Infrastruktur
Transportasi 51.686.048
5. Terlaksanya
penyusunan UKL
UPL dan
perencanaan teknis
Infrastruktur transportasi
3 paket
Penyusunan dokumen
UKL UPL dan
perencanaan teknis
pembangunan infrastruktur
transportasi dermaga
tambatan kapal
279.100.000
6. Terlaksananya
pembangunan jembatan
dermaga tambatan
kapal wisata
1 paket
pembangunan jembatan
dermaga tambatan
kapal wisata
106.257.060
1.001.743.721 VII
TERLAYANINYA MASYARAKAT
AKAN ANGKUTAN
UMUM DI DAERAH
‐ DAERAH PEDESAAN
DI WILAYAH
KABUPATEN PESISIR
SELATAN
1. Terciptanya
koordinasi yang
baik dalam
peningkatan pelayanan
angkutan 1
tahun Koordinasi
dalam peningkatan
pelayanan angkutan
57.733.000
57.733.000 VIII
TERWUJUDNYA PELAYANAN
JASA KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
YANG DIBUTUHKAN
OLEH PUBLIK
1. Terlaksananya
Pendistribusian informasi
daerah melalui
radio langkisau
FM 1
buah Diseminasi
dan pendistribusian
informasi daerah
melalui radio
langkisau FM
36.386.736
2. Terlaksananya
pengumpulan dan
penyebaran informasi
1 tahun
Pengumpulan dan
penyebaran informasi
daerah melalui
website 76.266.328
112.653.064
Lakip Dishub, Kominfo 2014
17
IX PENINGKATAN
FASILITAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
1. Terlaksananya
Monitoring dan
evaluasi pengendalian
telematika 1
tahun Monitoring
dan evaluasi
pengendalian telematika
39.410.088
2. Terlaksanyanya
penyusunan Cell
Plan dalam rangka
meningkatkatkan pelayanan
komunikasi dan
informatika 1
paket Penyusunan
Cell Plan
52.350.000
3. Terlaksananya
pengadaan mobil
unit penerangan,
pameran dan
posko informasi
1 unit
Pengadaan mobil
unit penerangan,
pameran dan
posko informasi
243.701.300
4. Terciptanya
pengembangan dan
pemberdayaan kelompok
informasi masyarakat
1 paket
Pengembangan dan
pemberdayaan kelompok
informasi masyarakat
46.413.952
5. Terciptanya
koordinasi yang
baik dalam
pengembangan komunikasi
dan informatika
1 tahun
Koordinasi pengembangan
komunikasi dan
informatika 55.704.320
6. Terlaksanya
pembekalan PPID
100 orang Pembekalan PPID
80.664.500
518.244.160
Lakip Dishub, Kominfo 2014
18
B A B I I I AKUNTABI LI TAS KI NERJA
1. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran