2. Klik setup-linked accounts-sales account Asset Account for tracking receivables “Piutang Dagang”
Cheque Account for Customer Receipts “ Kas di City Bank” Beri tanda centang pada I charge freigth on sales, I track deposits collected from
customer, I give discounts for early payment Income Account for freight “Pendapatan jasa angkut”
Liability Accout for Customer Deposits “Pendapatan diterima di muka” Expense or Cost of Sales Account for Discounts “Potongan Penjualan”
Klik Ok
3. Klik menu setup-linked account-purchase account Liability Account for Tracking Payables “Utang Dagang”
Cheque Acount for Paying Bills “Kas di City Bank” Beri tanda centang pada I pay freigth on purchase, I track deposits paid to supplier, I
take discounts for early payment Expense or Cost of Sales Account for freight “Biaya angkut Pembelian”
Asset Accout for Supplier Deposits “Pembayaran dimuka lain-lain” Expense or Contra Account for Discounts “Potongan Pembelian”
Klik Ok
1.6. Mengisikan daftar supplierpemasokvendor
1. Pada jendela command center klik card file 2. Klik card list
3. klik tombol new 4. Pada Card Type pilih Supplier
5. Isikan nama supplier, klik enter 6. Isikan nomor identitas supplier, alamat dan nomor telponfax
7. Selanjutnya klik tab Buying Details 8. Pada purchase layout, pilih Item
9. Isikan batas kredit pada Credit limit 10. Klik Ok
1.7. Mengisikan daftar pelanggancustomer
1. Pada jendela command center klik card file 2. Klik card list
3. klik tombol new
4. Pada Card Type pilih customer 5. Isikan nama customer, klik enter
6. Isikan nomor identitas customer, alamat dan nomor telponfax 7. Selanjutnya klik tab Selling Details
8. Pada sale layout, pilih Item 9. Isikan batas kredit pada Credit limit
10. Klik Ok
1.8. Mengisikan Saldo Awal Utang
1. Klik Setup-Balance-Supplier Opening Balance 2. Klik Supplier Summary
3. Pilih nama supplier dari bagian Supplier Name 4. Klik Add purchase, setelah nama supplier ditampilkan, klik enter
5. Pada bagian date, isikan tanggal 1 desember 2006 6. Pada total including tax, isikan saldo awal utang
7. Tax Code, pilih Not-Reportable 8. Klik Record
9. Lanjutkan dengan pengisian saldo awal Utang yang lain
1.9. Mengisikan Saldo Awal Piutang
1. Klik Setup-Balance-Customer Opening Balance 2. Klik Customer Summary
3. Pilih nama supplier dari bagian Customer Name 4. Klik Add sale, setelah nama customer ditampilkan, klik enter
5. Pada bagian date, isikan tanggal 1 desember 2006 6. Pada total including tax, isikan saldo awal piutang
7. Tax Code, pilih Not-Reportable 8. Klik Record
9. Lanjutkan dengan pengisian saldo awal Piutang yang lain
1.10. Mengisikan Aktiva Tetap
1. Modul Inventory, aktifkan kotak dialog item list 2. Klik tombol new
3. Kemudian kode barang pada kolom isian item number, klik enter, isikan nama barang lihat kolom deskripsi
4. Aktifkan kotak periksa I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Cost of sales account
kos barang terjual Income for tracking sales
pendapatan lain-lain Asset account for item inventory
isikan sesuai jenis aktiva lihat kolom kategori 5. Klik Ok
6. Isikan semua aktiva tetap yang ada 7. Kalau sudah selesai, klik Close
1.11. Mengisikan Daftar Barang yang dijual
