RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.20.09. - KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA Organisasi
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian
Jumlah 3
2 1
JUMLAH PENDAPATAN 5.
BELANJA 10.917.616.773,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.372.033.773,00 5.1.1.
BELANJA PEGAWAI 8.372.033.773,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
6.384.833.773,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNSUang Representasi
4.872.160.116,00 5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga 453.843.824,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan
634.190.050,00 5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum 46.045.870,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
265.583.015,00 5.1.1.01.07.
Tunjangan PPhTunjangan Khusus 112.807.185,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
203.713,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS
1.987.200.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
1.987.200.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
2.545.583.000,00 5.2.1.
BELANJA PEGAWAI 528.431.500,00
5.2.1.01. Honorarium PNS
383.169.500,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
372.369.500,00 5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.200.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa PPHP
3.600.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS
30.562.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
30.562.000,00
5.2.1.07. Uang Saku
114.700.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS
4.600.000,00 5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS 110.100.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
1.141.022.100,00 5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis 96.466.900,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
45.931.500,00 5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 10.583.600,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
9.138.000,00 5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12.428.800,00
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
100.000,00 5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas 720.000,00
5.2.2.01.10. Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
17.565.000,00
5.2.2.02. Belanja BahanMaterial
8.050.000,00
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Kain
2.206.000,00 5.2.2.02.07.
Belanja SpandukVandePlakat 4.400.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah 3
2 1
5.2.2.02.10. Belanja BalihoBilboard
1.230.000,00 5.2.2.02.18.
Belanja bahan perlengkapan meja kerja 214.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
196.109.400,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon
21.300.000,00 5.2.2.03.02.
Belanja air 10.980.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik
35.400.000,00 5.2.2.03.05.
Belanja surat kabarmajalah 37.000.000,00
5.2.2.03.22. Belanja Buku
940.000,00 5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber PNS 38.275.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber NON PNS
52.214.400,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi
5.495.940,00
5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan
3.258.180,00 5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 1.118.880,00
5.2.2.04.07. Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
