Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah 3
2 1
5.2.2.02.10. Belanja BalihoBilboard
1.230.000,00 5.2.2.02.18.
Belanja bahan perlengkapan meja kerja 214.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
196.109.400,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon
21.300.000,00 5.2.2.03.02.
Belanja air 10.980.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik
35.400.000,00 5.2.2.03.05.
Belanja surat kabarmajalah 37.000.000,00
5.2.2.03.22. Belanja Buku
940.000,00 5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber PNS 38.275.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber NON PNS
52.214.400,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi
5.495.940,00
5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan
3.258.180,00 5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 1.118.880,00
5.2.2.04.07. Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
225.586.500,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
20.377.500,00 5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang 36.551.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas
161.208.000,00 5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7.450.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
56.555.900,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak
15.842.000,00 5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan 33.236.400,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan + Cover
7.477.500,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
300.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
300.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
27.568.500,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda
12.365.000,00 5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adattradisional 1.240.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System
1.150.000,00 5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen 1.713.500,00
5.2.2.10.10. Belanja Sewa genset
575.000,00 5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas 10.525.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
217.889.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
214.589.000,00 5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu 3.300.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
52.200.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian PSH
52.200.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
216.450.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
36.720.000,00 5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 179.730.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
32.349.960,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
30.000.000,00 5.2.2.20.18
Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 2.349.960,00
5.2.2.26. Uang untuk diberikan kepada pihak ketigamasyarakat
6.000.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah 3
2 1
5.2.2.26.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
6.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL
876.129.400,00 5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 403.000,00
5.2.3.04.01. Belanja modal Pengadaan gerobak
403.000,00
5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
13.110.000,00
5.2.3.09.05. Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput
13.110.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
