Laporan Tahunan 2009
Ir. Yunitasri Penata Muda Tk.I IIIb Staf Subdin Produksi
Haifa Rasyid Penata Muda IIIa
Staf Subag Keuangan
Cuti Melahirkan :
Sulastri Endang Rukmini,SE Penata Muda IVa Staf Subag Keuangan
Nilna, S.Pt. Penata Muda IVa Staf Bidang Produksi
Cuti Alasan Penting : Awaluddin SP.t Penata Muda IIIa
Staf Bidang Budidaya Ir. Arisman AgusPembina Tk.I IVb
Sekretaris Ir. Zedril
Penata Tk. I IIId Kasi Penyuluhan dan Pelatihan
Ir. Fery Penata Tk. I IIId
Staf Bidang Budidaya Y e t n i
Penata Muda Tk. I IIIb Staf Subag Keuangan
VIII. Pegawai Yang Menerima Penghargaan Satya Lancana Karya Satya
Pada tahun 2009 tidak ada satupun pegawai Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat yang mendapatkan Penghargaan Satya Lencana Karya
Satya.
B. SUB BAGIAN KEUANGAN
I. Pendapatan Asli Daerah PAD Dinas Tahun anggaran 2009 realisasi Pendapatan Asli Daerah PAD Dinas
Peternakan Prop. Sumatera Barat sebesar Rp. 597.109.889,75 dari target sebesar Rp. 358.000.000,- 167 dengan rincian tabel
sebagai berikut :
Tabel 2.1 : Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat
N o
Jenis Penerimaan Realisasi
Persen tase
Keterangan Target
Tahunan Rp. sd Bulan yang
lalu Bulan ini
Jumlah sd Bulan ini
1 2
3 4
5 6
Penjualan frozen semen beku dan ternak afkir
BIB Tuah Sakato Payakumbuh
Penjualan telur ayam arab, telur puyuh, ayam
bibit dan kambing Simp. Empat
Pelayanan labor keswan dan klinik hewan
Propinsi Pelayanan
labor kesmavet Propinsi
Labor keswan dan klinik hewan Simp. Empat
Penerimaan lain-lain
yang sah 300,000,000.0
26,000,000.00 18,000,000.00
10,000,000.00 4,000,0000.00
248,824,000.0
13,906,000.00 3,795,600.00
4,878,200.00 794,000.00
14,300,000.00 293,812,000.0
354,000.00 1,556,400.00
505,600.00
14,384,089.75 542,636,000.0
14,260,000.00 5,352,000.00
5,383,800.00 794,000.00
28,684,089.75 181
55 30
54 20
Pj. 2 ekor sapi Bull =
Rp. 45.000.000,-
TGR = Rp. 4.884.089.75
Total Penerimaan 358,000,000.0
286,497,800.0 310,612,089.7
5 597,109,889.7
5 167
Penyetoran Penerimaan 286,497,800.0
310,612,089.7 5
597,109,889.7 5
167 Penerimaan yg belum
disetor
Dinas Peternakan Prop. Sumbar
9
Laporan Tahunan 2009
II. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alaokasi anggaran pada Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat Tahun
Anggaran 2009 dari pproyek pembangunan maupun rutin dari APBN dan APBD sebesar Rp. 23.304.249.783,- dengan realiasasi sebesar
RP. 21.682.292.375,- atau sebesar 93,04. Untuk lebih lanjut dari alokasi dan realisasi anggaran tersebut dapat dilihat tabel sebagai berikut :
Tabel 2.2 : Alokasi dan realisasi APBN ProgramKegiatan
Anggaran Rp. Realisasi Rp.
1. Ditjennak DK+TP 6.541.000.000
5.897.344.140 90,15
2. Ditjen PLA 300.000.000
292.390.900 97,46
3. Ditjen PPHP 635.000.000
590.070.250 92,92
Jumlah 7.476.000.000
6.779.805.290 90,69
Tabel 2.3 : Alokasi dan Realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD
Jenis Belanja Anggaran Rp.
Realisasi Rp. 1. Belanja Tidak Langsung
6.524.547.683 6.269.565.866
96,09 2. Belanja Langsung
9.303.702.100 8.632.921.219
92,79 Jumlah
15.828.249.783 14.902.487.085
94,15
Belanja tidak langsung dengan anggaran sebesar Rp. 6.524.547.683,- dialokasikan untuk belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan
serta tambahan penghasilan PNS Tunjangan daerah + THR.
Untuk belanja langsung dengan anggaran sebesar p. 9.303.702.100,- dialokasikan untuk 11 program kegiatan, sebagai berikut :
No. Program
Anggaran Rp. Realisasi Rp.
1 Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.052.597.100 895.329.341
81,41 2
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
352.732.500 315.255.785
90,75 3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
38.200.000 34.113.000
87,97 4
Program Peningkatan
Kapasitas SDM Aparatur 43.669.400
31.246.000 71,55
5 Program
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan 132.000.000
128.362.225 97,24
Dinas Peternakan Prop. Sumbar
10
Laporan Tahunan 2009
6 Program
Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian Perkebunan Lapangan
1.069.692.500 1.045.927.50
95,01 7
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
1.187.558.900 1.150.517.95
95,21 8
Program Peningkatan produksi Haqsil Peternakan
4.615.530.200 4.304.361.29
8 87,19
9 Program
Peningkatan Pemasaran Hasil produksi
peternakan 252.648.000
206.937.900 85,58
10 Program
Peningkatan Penerapan
Teknologi Peternakan
500.933.500 474.092.720
88,75 11
Program Pengembangan
kawasan Sentra Produksi Agropolitan
54.640.000 46.777.500
85,68
C. SUB BAGIAN PROGRAM Sumber Dana APBN