36 5
PP-SPM melakukan pengujian terhadap SPP-LS HonorariumVakasi dan dokumen pendukung, apabila tidak benar dan lengkap maka dikembalikan
kepada PPK secara tertulis, diselesaikan dalam waktu ± 1 jam 6
PP-SPM menerbitkan SPM-LS HonorariumVakasi dan melakukan Inject PIN atas ADK SPM-LS, dan pejabat yang ditunjuk oleh KPA menyampaikan SPM-
LS dan ADK SPM-LS ke KPPN, diselesaikan dalam waktu ± 1 jam 7
KPPN menerbitkan SP2D kepada Bank Persepsi, diselesaikan dalam waktu ± 1 hari
8 Bendahara pengeluaran menyampaikan cek setelah ditandatangani bersama KPA
untuk dilakukan pencairan belanja honorariumvakasi, diselesaikan dalam waktu ± 1 jam
9 Bendahara Pengeluaran membukukan pelaksanaan anggaran yaitu belanja barang
untuk pembayaran honorariumvakasi, diselesaikan dalam waktu ± 1 jam
21. Belanja Barang
1 Penerima hak menyampaikan tagihan dan dokumen pendukung kepada PPK,
diselesaikan dalam waktu ± 1 hari 2
PPK menguji tagihan dan dokumen pendukung, apabila tidak lengkap dan tidak benar maka dikembalikan kepada Penerima Hak secara tertulis, diselesaikan
dalam waktu ± 1 jam 3
PPK menerbitkan SPP-LS dan menyampaikan SPP-LS beserta dokumen pendukungnya kepada PP-SPM, diselesaikan dalam waktu ± 1 jam
4 PP-SPM melakukan pengujian SPP-LS dan dokumen pendukung, apabila tidak
benar dan tidak lengkap PP-SPM mengambalikan kepada PPK secara tertulis, diselesaikan dalam waktu ± 1 jam
5 PP-SPM menerbitkan SPM-LS dan melakukan Inject PIN atas ADK SPM-LS,
dan pejabat yang ditunjuk oleh KPA menyampaikan SPM-LS dan ADK SPM-LS ke KPPN, diselesaikan dalam waktu ± 1 jam
6 KPPN menerbitkan SP2D kepada Bank Persepsi, diselesaikan dalam waktu ± 1
hari 7
Bank Persepsi mentransfer ke rekening penerima hak, diselesaikan dalam waktu ± 1 hari
8 Bendahara Pengeluaran membukukan pelaksanaan anggaran yaitu realisasi
belanja barang, diselesaikan dalam waktu ± 1 jam
22. Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP
1 Panmud Perdata dan Panmud Hukum mempersiapkan data penerimaan untuk
disetorkan ke kas negara, diselesaikan dalam waktu ± 1 hari
37 2
Bendahara Penerimaan menerima data penerimaan, membukukan penerimaan dan membuat lembar penyetoran SSBP serta melakukan penyetoran, diselesaikan
dalam waktu ± 1 jam 3
Bendahara Penerimaan menerima bukti penyetoran penerimaan negara yaitu SSBP lembar 1,3,5, Nomor Transaksi Penerimaan Negara NTPN dan validasi
bankpos, diselesaikan dalam waktu ± 1 jam 4
Bendahara Penerimaan membuat konsep laporan penerimaan dan penyetoran, diselesaikan dalam waktu ± 2 jam
5 Kasubbag Umum dan Keuangan, Sekretaris dan Sekretaris memeriksa konsep
laporan, diselesaikan dalam waktu ± 2 jam 6
Bendahara Penerimaan mempersiapkan pengiriman laporan dan mengirimkan laporan ke KPPN, PT dan BUA, diselesaikan dalam waktu ± 1 jam
7 KPPN, PT dan BUA menerima, memeriksa laporan, diselesaikan dalam waktu ±
1 hari
23. Pelaporan Keuangan
