RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi Urusan Pemerintahan
: :
1.03. - Pekerjaan Umum 1.03.01. - Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan
kuantitatif
4 5
Jumlah Belanja Pegawai
6 Barang Jasa
Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
1.03. - Pekerjaan Umum 01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.351.821.660,00 3.847.681.660,00
305.300.000,00 190.560.000,00
1.478.841.660,00 1.432.401.660,00
46.440.000,00 12 Bulan
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 02.
225.570.000,00 196.050.000,00
29.520.000,00 118 Kendaraan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
06. 197.600.000,00
197.600.000,00 9 Orang, 12 Bulan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 08.
105.000.000,00 105.000.000,00
10 Unit Tabung Pemadam, 52 Unit
Komputer, 90 Unit AC, 52 Unit Printer
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09.
288.200.000,00 253.640.000,00
34.560.000,00 61 Item ATK
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.
73.680.000,00 50.280.000,00
23.400.000,00 8 Jenis Cetakan dan 5
Jenis Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11. 27.500.000,00
27.500.000,00 12 Item
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
12. 33.000.000,00
7.800.000,00 25.200.000,00
20 Buku, 84 eksemplar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
125.000.000,00 106.760.000,00
18.240.000,00 450 Galon, 3535 Dus
Penyediaan makanan dan minuman 17.
551.940.000,00 513.540.000,00
38.400.000,00 150 Kendaraan, 781 OH
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18. 441.350.000,00
441.350.000,00 14 Orang, 14 Seragam
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 20.
300.000.000,00 297.500.000,00
2.500.000,00 Hardis Eksternal,
Komputer PC, Notebook, UPS, Mesin
Penghancur Kertas, Printer, Kamera Digital
dan Kamera CCTV Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
57.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 2.572.767.000,00
2.980.467.000,00 319.900.000,00
87.800.000,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG http:www.tangerangkota.go.id
Hal 2 dari 5
2 1
3 4
5
6 10
9=6+7+8 8
7
331.900.000,00 319.900.000,00
12.000.000,00 15 Unit Almari Kabinet,
4 Unit Lemari Arsip, 2 Unit Lemari, 16 Unit
Filling Cabinet, 10 Unit AC 2 PK, 16 Unit Meja
Kerja, 24 Unit Kursi Kerja, 40 Kursi Lipat, 9
Unit Dispenser, 2 Unit Proyektor
Kota Tangerang Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
07.
100.337.000,00 100.337.000,00
1 Gedung Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
22. 2.096.160.000,00
2.011.880.000,00 84.280.000,00
41 unit kendaraan operasional roda 4,
65 unit kendaraan operasional roda 2,
20 unit truck dan 37 unit alat berat
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
24.
Perencanaan Rehab Gedung Kantor 65.
452.070.000,00 448.550.000,00
3.520.000,00 560 Pakaian Kerja
Lapangan, 560 Topi Pekerja, 1120 Kaos Kerja
Lapangan, 560 Sepatu Boot, 100 Rompi, 240
Helm Safety, 30 Sepatu Keselamatan Kerja, 20
wearpack, 100 sarung tangan
Pengadaan Pakaian Lapangan 91.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 198.050.000,00
210.650.000,00 12.600.000,00
210.650.000,00 198.050.000,00
12.600.000,00 8 Kegiatan pelatihan ; 38
Orang Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 22.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.134.390.000,00
1.863.640.000,00 729.250.000,00
23.400.000,00 800.000,00
22.600.000,00 10 Buku
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02. 23.400.000,00
800.000,00 22.600.000,00
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 03.
23.400.000,00 800.000,00
22.600.000,00 20 Buku
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 04.
23.400.000,00 800.000,00
22.600.000,00 10 Buku
Penyusunan LAKIP 05.
58.500.000,00 1.300.000,00
57.200.000,00 60 Dokumen
Penyusunan RKA dan DPA 06.
96.800.000,00 50.460.000,00
46.340.000,00 10 Buku
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 07.
23.400.000,00 800.000,00
22.600.000,00 1 Dokumen
Penetapan Kinerja SKPD 09.
78.500.000,00 1.300.000,00
77.200.000,00 2 Dokumen
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 12.
23.400.000,00 800.000,00
22.600.000,00 5 buku
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 18.
55.760.000,00 50.300.000,00
5.460.000,00 1 Dokumen
Penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP SKPD
21. 1.650.000,00
1.650.000,00 5 Buku
Penyusunan Profil DPKD 36.
49.680.000,00 49.680.000,00
184 Buku Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi SKPD
51.
PEMERINTAH KOTA TANGERANG http:www.tangerangkota.go.id
Hal 3 dari 5
2 1
3 4
5
6 10
9=6+7+8 8
7
1.162.050.000,00 970.000.000,00
192.050.000,00 3 Dokumen
Kota Tangerang Evaluasi Kondisi Tingkat Pelayanan
62. 75.300.000,00
1.500.000,00 73.800.000,00
1 Dokumen Pengelolaan PPID SKPD
75. 91.700.000,00
1.300.000,00 90.400.000,00
4 Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
83. 29.900.000,00
1.300.000,00 28.600.000,00
1 Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Umum
98. 23.400.000,00
800.000,00 22.600.000,00
10 Buku Penyusunan Laporan SPM SKPD
99.
15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
