RENSTRA Perikanan 2013 2018.4
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya
menggunakan tabel 5.1 berikut ini:
Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Indikator
Sasaran
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Data
Indikator
Capaian
Kinerja Program pada
(outcome) dan Tahun
Kegiatan (output) (2012/
2013)
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Unit Kerja
Pelaksana
Lokasi
(20)
(21)
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)
1.
Tercapainya
peningkatan SDM
yang berkualitas &
handal di bidang
perikanan
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
0%
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Sekretariat
Dinas
DKP
Kota
Tual
‐
‐
6
‐
‐
‐
4
‐
‐
‐
10
‐
Sekretariat
Dinas
DKP
Kota
Tual
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Sekretariat
Dinas
DKP
Kota
Tual
Meningkatnya jumlah 1.
aparatur yang
professional di bidang
tugasnya
Jumlah PNS
Program
yang
Peningkatan
mengikuti
Kapasitas Sumber
pendidikan
Daya Aparatur
penjenjanga
n.
Persentase
kompetensi SDM
kelautan dan
perikanan
Persentase
Kegiatan
terpenuhiny
Pendidikan dan
a
Pelatihan Formal
penempatan
1 6 0 2
jabatan
dengan
persyaratan
normatif.
Jumlah lulusan
pendidikan dan
pelatihan yang
sesuai standar
100%
serta meningkat
kinerjanya sesuai
kompetensi
Persentase
diterapkann
ya sanksi
sesuai
dengan
pelanggaran
nya dan
Tersedianya
sistem promosi
dan mutasi yang
transparan dan
terbuka
2.
3.
Kegiatan
Peningkatan Etika
Kepemimpinan
Aparatur
0%
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
43
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Data
Indikator
Capaian
Kinerja Program pada
(outcome) dan Tahun
Kegiatan (output) (2012/
2013)
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Unit Kerja
Pelaksana
Lokasi
(20)
(21)
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Tersedianya
sistem
rekruitmen dan
pengembangan
pola karir secara
transparan dan
sesuai standar
kompetensi
0%
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Sekretariat
Dinas
DKP
Kota
Tual
0%
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Sekretariat
Dinas
DKP
Kota
Tual
0%
‐
‐
1
‐
‐
1
‐
‐
2
200.000.000
(3)
100.000.000
(2)
100.000.000
(1)
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Sekretariat
Dinas
DKP
Kota
Tual
pemberian
penghargaa
n sesuai
dengan
prestasinya
2.
Tercapainya
peningkatan
pelayanan di
bidang kelautan
dan perikanan
secara baik,
mudah, efektif,
efisien, adil dan
transparan bagi
pelaku usaha
perikanan
Kegiatan
Penyusunan
Rencana
Pengelolaan
Aparatur
Pemerintah Daerah
1. Meningkatnya
kualitas
pelaksanaan
sistem
perencanaan,
evaluasi,
monitoring dan
pengendalian
secara terpadu
dan berkelanjutan
Persentase
tersusunnya dan
terlaksananya
standar
pelayanan
publik.
Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Pemerintah Daerah
Presentase
terlaksananya
reformasi
birokrasi melalui
penataan
kelembagaan,
ketatalaksanaan,
dan sumberdaya
manusia
2. Meningkatnya
jumlah sarana
dan prasarana
aparatur guna
menunjang tugas
perkantoran
Persentase
sarana dan
prasarana
aparatur yang
tersedia guna
menunjang tugas
perkantoran
Kegiatan
Perumusan dan
Pengembangan
Kebijakan Kelautan
Presentase
perencanaan,
pengendalian,
pelaporan, dan
informasi
terintegrasi,
akuntabel, dan
tepat waktu
44
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Indikator
Sasaran
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Data
Indikator
Capaian
Kinerja Program pada
(outcome) dan Tahun
Kegiatan (output) (2012/
2013)
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Unit Kerja
Pelaksana
Lokasi
(20)
(21)
DKP
Kota
Tual
DKP
Kota
Tual
DKP
Kota
Tual
DKP
Kota
Tual
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
0 2 0 0 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
(6)
(7)
5
364.743.550
Sekretariat
Dinas
19.765.350
5
82.418.850
Sekretariat
Dinas
300.000.000
Bidang
Pengawasan,
Pengembanga
n Pesisir &
Pulau‐Pulau
Kecil
350.000.000
1
87.471.300
1
17.968.500
1
79.519.350
1
16.355.000
1
72.290.300
1
14.850.000
1
65.718.500
1
1
13.500.000
1
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
59.744.100
Presentase
ketersediaan
sarana dan
prasarana
aparatur di
lingkungan Dinas
Kelautan dan
99,19%
Perikanan sesuai
kebutuhan
(8)
Bidang
Pengawasan,
Pengembanga
n Pesisir &
Pulau‐Pulau
3.
Presentase upaya
antisipasi dan
penanganan
dampak bencana
alam serta
menurunnya
kerusakan
sumberdaya
Jumlah
kawasan
pesisir, laut,
dan pulau‐
pulau kecil
Kegiatan
Peningkatan
1 7 0 0 keselamatan,
Mitigasi Bencana
Alam Laut dan
Jumlah kawasan
yang ramah
bencana
0%
0%
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1
‐
‐
1
‐
‐
‐
1
‐
350.000.000
Program
Peningkatan
Mitigasi Bencana
Alam Laut dan
Prakiraan Iklim
Laut
150.000.000
Jumlah
kawasan
pesisir yang
tahan
terhadap
ancaman
kerusakan
150.000.000
Tercapainya
Meningkatnya
1.
peningkatan
penataan dan
pengelolaan dan
pemanfaatan
pemanfaatan
sumberdaya kelautan,
sumber daya
pesisir, dan pulau‐
kelautan dan
pulau kecil secara
perikanan secara berkelanjutan dan
optimal lestari dan mensejahterakan
berkelanjutan bagi Masyarakat
2.
peningkatan
ekonomi
masyarakat
nelayan
0 2 0 7 Kegiatan Pengadaan Persentase
perlengkapan
ketersediaan
gedung kantor
perlengkapan
100%
dan peralatan
sesuai kebutuhan
2
1
45
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Data
Indikator
Capaian
Kinerja Program pada
(outcome) dan Tahun
Kegiatan (output) (2012/
2013)
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Unit Kerja
Pelaksana
Lokasi
(20)
(21)
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)
yang memiliki
potensi dan
arahan
pemanfaatan
yang
terintegrasi,
akuntabel,
dan terkini
(5)
(6)
(7)
(8)
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Prakiraan Iklim
Kecil
Program
Persentase
Pengelolaan Sumber Penataan dan
Daya Laut, Pesisir Pemanfaatan
dan Pulau‐Pulau
Sumberdaya
Kelautan, Pesisir,
Kecil
dan Pulau‐Pulau
Kecil secara
Berkelanjutan
‐
‐
‐
1
‐
‐
1
‐
‐
‐
‐
‐
1
2
300.000.000
90%
‐
100.000.000
Jumlah Dokumen
yang tersusun :
Rencana Zonasi
Kota, Masterplan
Minapolitan,
Masterplan
Pulau‐Pulau Kecil
Bernilai Ekonomi
Tinggi, serta
Masterplan
Kawasan Sentra
Produksi
Kelautan
(dokumen)
‐
150.000.000
1 5 0 4
Kegiatan Penataan
Ruang dan
Perencanaan
Pengelolaan
Wilayah Laut,
Pesisir, dan Pulau‐
Pulau Kecil
0%
1
4
Bidang
Pengawasan,
Pengembanga
n Pesisir &
Pulau‐Pulau
Kecil
DKP
Kota
Tual
550.000.000
(4)
250.000.000
(3)
250.000.000
(2)
Bidang
Pengawasan,
Pengembanga
n Pesisir &
Pulau‐Pulau
Kecil
DKP
Kota
Tual
46
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Indikator
Sasaran
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Kode
Data
Indikator
Capaian
Kinerja Program pada
(outcome) dan Tahun
Kegiatan (output) (2012/
2013)
2014
2015
2016
2017
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
2018
Unit Kerja
Pelaksana
Lokasi
(20)
(21)
Bidang
Pengawasan,
Pengembanga
n Pesisir &
Pulau‐Pulau
Kecil
DKP
Kota
Tual
DKP
Kota
Tual
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)
4
4
17
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1
Program
Optimalisasi
Pengelolaan dan
2 3 0 0
Pemasaran Produksi
Perikanan
Jumlah sarana
dan prasarana
serta unit
pengolahan
93,42%
sesuai penarapan
standar mutu
3
3
4
4
129.047.000
4
Jumlah
pengadaan
sarana dan
prasarana
pengolahan yang
sesuai target
produksi
pengolahan
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1
350.000.000
‐
Persentase
Kegiatan Revitalisasi
peningkatan
industri Pengolahan
pangsa pasar
Hasil Perikanan
produk
2 3 1 1
olahan
0%
1
18
DKP
Bidang P2HP Kota
Tual
‐
1
350.000.000
‐
Bidang
Pengawasan,
Pengembanga
n Pesisir &
Pulau‐Pulau
Kecil
619.251.000
Jumlah sarana
dan prasarana
yang dilengkapai
0%
sistem
pemantauan
yang terintegrasi
dan tepat sasaran
150.000.000
Kegiatan Penerapan
Monitoring,
Controlling And
1 6 0 0 Surveillance/Vessel
Monitoring System
(MCS/VMS)
122.902.000
2.
Jumlah
ragam
produk
olahan
3
117.049.000
1.
3
114.754.000
Tercapainya
1. Meningkatnya
peningkatan
produk olahan
produktivitas dan
bernilai tambah
daya saing
berbasis
pengetahuan
3
998.320.588
IUU fishing
95,45%
135.499.000
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
150.000.000
Persentase
Perairan Tual
terbebas dari
kegiatan yang
merusak
sumberdaya
kelautan dan
perikanan serta
terbebas dari
(8)
218.443.838
(7)
208.401.750
Program
Pemberdayaan
Masyarakat dalam
Pengawasan dan
1 6 0 3 Pengendalian
Sumberdaya
Kelautan
(6)
198.135.000
(5)
117.049.000
Jumlah sarana
dan prasarana
pengawasan
yang memadai
secara
terintegrasi,
akuntabel, dan
tepat waktu
(4)
185.000.000
Meningkatnya jumlah
sarana dan prasarana
pengawasan dengan
rancang bangun dan
sistem pemantauan
yang terintegrasi dan
tepat sasaran
5.
Tercapainya
peningkatan
pengawasan &
pengendalian
sumber daya
kelautan dan
perikanan secara
optimal dan efektif
(3)
4.
(2)
Bidang P2HP
DKP
Kota
Tual
47
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Indikator
Sasaran
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Data
Indikator
Capaian
Kinerja Program pada
(outcome) dan Tahun
Kegiatan (output) (2012/
2013)
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Unit Kerja
Pelaksana
Lokasi
(20)
(21)
DKP
Kota
Tual
DKP
Kota
Tual
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)
(2)
(3)
‐
95
‐
109
‐
115
‐
120
1
Bidang P2HP
4.856.694.000
‐
150.000.000
‐
255.000.000
‐
Bidang P2HP
280.410
‐
29
Bidang
DKP
Penangkapan
Kota
dan Budidaya
Tual
‐
Bidang
DKP
Penangkapan
Kota
dan Budidaya
Tual
15
‐
1
1.062.699.750
6
150.000.000
Jumlah kapal
yang laik laut,
laik tangkap, dan
laik simpan
100%
Kegiatan Pembinaan
dan pengembangan
kapal perikanan, alat
penangkap ikan, dan
pengawakan kapal
perikanan
‐
120.000.000
Jumlah alat
dan alat
bantu
penangkap
ikan yang
memenuhi
standar
95%
‐
63.161
Jumlah produksi
perikanan
tangkap
‐
1.012.095.000
Jumlah dan
Program
jenis kapal
Pengembangan
penangkap
Perikanan Tangkap
ikan yang
2 1 0 0
memenuhi
standar
‐
‐
70.000.000
0%
8
‐
963.900.000
Kegiatan Pembinaan Presentase
Kelompok Ekonomi peningkatan
Masyarakat Pesisir perputaran roda
ekonomi
masyarakat
pesisir
100%
60.154
57.289
Meningkatnya
1.
kecukupan kapal
perikanan, alat
penangkap ikan,
dan pengawakan
kapal perikanan
yang memenuhi
standar
2.
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
918.000.000
1.
(8)
54.561
Tersedianya
sarana dan
prasarana
perikanan di
sentra‐sentra
produksi
Jumlah usaha
perikanan yang
mandiri dan
berpotensi
ekspor (unit)
(7)
900.000.000
6.
Kegiatan Pembinaan
dan Pengembangan
Jaringan Usaha dan
2 3 1 2
Pemasaran Hasil
Perikanan
(6)
51.963
(5)
65.000.000
(4)
‐
127
‐
567
48
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Indikator
Sasaran
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Data
Indikator
Capaian
Kinerja Program pada
(outcome) dan Tahun
Kegiatan (output) (2012/
2013)
2014
2015
2016
2017
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
2018
Unit Kerja
Pelaksana
Lokasi
(20)
(21)
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)
(2)
2.087
‐
7
8
8
35
4.765.315.000
100%
7.148
Jumlah usaha
perikanan
budidaya yang
memperoleh SNI
Jumlah sarana
dan prasarana
pengolahan
sesuai target
produksi
6
1.065.015.000
Kegiatan
Pengembangan
Sistem Usaha
Pembudidayaan Ikan
Terbangunnya
fasilitas
pengembangan
industri hasil
perikanan
‐
Luas kawasan
perikanan
budidaya yang
memiliki
prasarana dan
100%
sarana sesuai
kebutuhan (ribu
hektar)
467
Kegiatan
Pengembangan
Sistem Prasarana
dan Sarana
Pembudidayaan Ikan
1.598
6
1.014.300.000
‐
Bidang
DKP
Penangkapan
Kota
dan Budidaya
Tual
Bidang
DKP
Penangkapan
Kota
dan Budidaya
Tual
‐
Bidang
DKP
Penangkapan
Kota
dan Budidaya
Tual
100%
‐
Program
Presentase
Pengembangan
peningkatan
Budidaya Perikanan produksi,
produktivitas,
2 0 0 0
dan mutu hasil
perikanan
budidaya
‐
445
Jumlah luas
lahan budidaya
sesuai target
disertai data
potensi yang
akurat
1.521
Kawasan
perikanan
budidaya yang
memiliki sarana
dan prasarana
sesuai kebutuhan
‐
966.000.000
Jumlah nelayan
penangkap ikan
yang memenuhi
standar
100%
kompetensi
‐
‐
Kegiatan
Pendampingan pada
Kelompok Nelayan
Perikanan Tangkap
‐
Bidang
DKP
Penangkapan
Kota
dan Budidaya
Tual
423
100%
1.449
920.000.000
Jumlah jenis alat
penangkap ikan
yang
diperbolehkan
sesuai dengan
ketersediaan
sumberdaya ikan
‐
3.
Kegiatan Pelayanan
usaha perikanan
Tangkap yang
Efisien, Tertib, dan
Berkelanjutan
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
403
3. Jumlah awak
kapal
perikanan
yang
memenuhi
standar
(8)
800.000.000
(7)
‐
2.
(6)
350
(5)
1.380
(4)
1.200
(3)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
2
5
‐
‐
2
7
‐
‐
2
10
‐
‐
6
22
‐
Bidang
DKP
Penangkapan
Kota
dan Budidaya
Tual
49
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Indikator
Sasaran
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Data
Indikator
Capaian
Kinerja Program pada
(outcome) dan Tahun
Kegiatan (output) (2012/
2013)
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Unit Kerja
Pelaksana
Lokasi
(20)
(21)
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
pengolahan
7.
Persentase
teknologi tepat
guna yang dapat
dimanfaatkan
perikanan
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1
1
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1
1
75.000.000
‐
‐
Bidang
DKP
Penangkapan
Kota
dan Budidaya
Tual
UPTD
DKP
Kota
Tual
Bidang
Pengawasan,
Pengembanga
n Pesisir &
Pulau‐Pulau
Kecil
DKP
Kota
Tual
Bidang
Pengawasan,
Pengembanga
n Pesisir &
Pulau‐Pulau
Kecil
DKP
Kota
Tual
100.000.000
Persentase kasus
Kegiatan Penyuluhan Presentase
tindak pidana
Hukum dalam
jumlah
kelautan dan
Pendayagunaan
masyarakat yang
perikanan yang 1 8 0 1 Sumberdaya Laut
melek hukum
0%
divonis
‐
Terlaksananya
penegakan
hukum para
pelanggar hukum
bidang kelautan
dan perikanan
2.
Presentase
masyarakat yang
sadar hukum dan
0%
penerapan
hukum
pengelolaan
sumberdaya laut
‐
‐
Program
Peningkatan
Kesadaran dan
1 8 0 0 Penegakan Hukum
dalam Pengelolaan
Sumber Daya Laut
0%
‐
75.000.000
Tersosialisasinya Persentase
dan
kesadaran
terlaksananya
hukum para
penerapan
pelaku bidang
regulasi di bidang kelautan dan
kelautan dan
perikanan
perikanan
Kegiatan Pengawalan Persentase unit
dan Penerapan
usaha yang
Teknologi Terapan menerapkan
Adaptif Perikanan
teknologi
Budidaya
Terapan Adaptif
Perikanan
Budidaya
‐
100.000.000
Tersedianya
1.
regulasi di bidang
kelautan dan
perikanan
Presentasi model
inovasi iptek
0%
yang diterapkan
8.
Termanfaatkannya Meningkatnya
teknologi tepat
penerapan teknologi
guna dalam
tepat guna yang
optimalisasi
ramah lingkungan
sumberdaya
kelautan dan
50
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Indikator
Sasaran
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Data
Indikator
Capaian
Kinerja Program pada
(outcome) dan Tahun
Kegiatan (output) (2012/
2013)
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Unit Kerja
Pelaksana
Lokasi
(20)
(21)
DKP
Kota
Tual
DKP
Kota
Tual
DKP
Kota
Tual
DKP
Kota
Tual
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)
2 3 1 3
Produksi Perikanan Pemasaran hasil
perikanan dan
jumlah unit
Kegiatan Fasilitasi
Presentase
Pembinaan dan
peningkatan nilai
realisasi investasi
Pengembangan
Sistem Usaha dan
Investasi Perikanan
‐
‐
‐
‐
‐
1
100%
‐
‐
1
‐
‐
‐
‐
3
100%
50
54
58
63
68
0%
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1
4
Bidang P2HP
293
780.647.000
‐
1.200.000.000
Jumlah investasi
PMA dan PMDN
bidang
pengolahan dan
‐
45.000.000
Program
Optimalisasi
Pengelolaan dan
2 3 0 0 Pemasaran
‐
Bidang
Pengawasan,
Pengembanga
n Pesisir &
Pulau‐Pulau
Kecil
162.365.000
Presentase
jumlah perkara
pidana kelautan
dan perikanan
0%
yang
terselesaikan
secara tegas
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
159.182.000
Kegiatan
Pengawasan dan
Penegakkan Hukum
1 8 0 2 Eksploitasi
Sumberdaya
Perikanan Dan
Kelautan
(8)
156.100.000
(7)
153.000.000
(6)
200.000.000
(5)
150.000.000
Meningkatnya
Persentase
jumlah investasi investasi yang
terealisasi
(4)
1.000.000.000
3.
(3)
45.000.000
(2)
Bidang P2HP
‐
‐
‐
Bidang P2HP
51
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
2014
2015
2016
2017
2018
Unit Kerja
Pelaksana
Lokasi
(20)
(21)
Bidang
Pengawasan,
Pengembanga
n Pesisir &
Pulau‐Pulau
Kecil
DKP
Kota
Tual
‐
Bidang
Pengawasan,
Pengembanga
n Pesisir &
Pulau‐Pulau
Kecil
DKP
Kota
Tual
2.323.271..000
Sasaran
936.726.000
Tujuan
Data
Indikator
Capaian
Kinerja Program pada
(outcome) dan Tahun
Kegiatan (output) (2012/
2013)
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Bidang P2HP
DKP
Kota
Tual
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)
9.
(2)
(5)
2
194.837.000
7
0%
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
93,5%
4
4
4
6
8
482.319.000
Persentase
keberdayaan dan
kemandirian
usaha skala
mikro di
kawasan
minapolitan
pesisir serta
beroperasinya
sarana usaha
mikro di pesisir
2
472.862.000
2. Jumlah UKM
Program
yang dapat
Optimalisasi
mengakses
Pengelolaan dan
modal
Pemasaran Produksi
perbankan /
Perikanan
2 3 1 4
LKM
1
463.590.000
Persentase dana
PNPM Kelautan &
Perikanan yang
diterima
kelompok
penerima dana
PNPM
1
454.500.000
Kegiatan Penyediaan
layanan pinjaman
bagi kegiatan usaha
yang murah dan
mudah
1
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
450.000.000
Presentase
jumlah kelompok
masyarakat
dengan Mata
Pencaharian
Alternatif (MPA)
terkait
100%
ekstensifikasi
dan diversifikasi
usaha nelayan
dan
pembudidaya
(8)
191.017.000
(7)
187.272.000
1. Persentase
Program
dana yang
Pemberdayaan
dapat
Ekonomi Masyarakat
disalurkan
Pesisir
dan dapat
dimanfaatka
n
1 5 0 5
(6)
183.600.000
(4)
180.000.000
Tercapainya
Meningkatnya
peningkatan
keberdayaan dan
bantuan penguatan kemandirian UKM
modal bagi
pengembangan
usaha perikanan
(3)
26
52
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Indikator
Sasaran
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Data
Indikator
Capaian
Kinerja Program pada
(outcome) dan Tahun
Kegiatan (output) (2012/
2013)
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Unit Kerja
Pelaksana
Lokasi
(20)
(21)
DKP
Kota
Tual
DKP
Kota
Tual
DKP
Kota
Tual
DKP
Kota
Tual
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)
(3)
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
50
Persentase
produk olahan
hasil perikanan
dengan kemasan
dan mutu
terjamin
‐
‐
‐
‐
‐
‐
5
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1
1
1
1
‐
Jumlah produk
olahan hasil
perikanan yang
bersertifikasi
Jumlah UMKM
yang memiliki
unit pengolahan
ikan dan hasil
perikanan yang
bersertifikasi
98%
100%
0%
50
5
1
‐
‐
100
Bidang P2HP
10
Bidang P2HP
2
Bidang P2HP
‐
3
450.000.000
‐
350.000.000
‐
400.000.000
‐
500.000.000
‐
175.000.000
‐
200.000.000
‐
250.000.000
Jumlah kelompok
usaha mikro di
kawasan pesisir
dan pulau‐pulau 95,5%
kecil yang
bankable (unit)
175.000.000
2. Jumlah UKM
Kegiatan Fasilitasi
yang yang
Pengembangan
memiliki
Jaminan Mutu dan
2 3 1 6
sarana dan
Keamanan Hasil
prasarana
Perikanan
pengolahan
hasil
Kegiatan Bimbingan
perikanan
Usaha Mikro,
sesuai
Kecil,dan Menengah
standar mutu Perikanan
(8)
200.000.000
Jumlah
Program
produk
Optimalisasi
olahan yang
Pengelolaan dan
2 3 0 0
memenuhi
Pemasaran Produksi
Perikanan
standar mutu
(7)
250.000.000
Meningkatnya produk 1.
olahan hasil
perikanan dengan
kemasan dan mutu
terjamin
Kegiatan Pelayanan
Usaha dan
Pemberdayaan
2 3 1 5
Masyarakat
(6)
150.000.000
10. Tercapainya
peningkatan
pengawasan
standar mutu bagi
setiap komoditi
hasil perikanan
(5)
150.000.000
(4)
150.000.000
(2)
Bidang P2HP
53
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya
menggunakan tabel 5.1 berikut ini:
Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Indikator
Sasaran
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Data
Indikator
Capaian
Kinerja Program pada
(outcome) dan Tahun
Kegiatan (output) (2012/
2013)
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Unit Kerja
Pelaksana
Lokasi
(20)
(21)
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)
1.
Tercapainya
peningkatan SDM
yang berkualitas &
handal di bidang
perikanan
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
0%
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Sekretariat
Dinas
DKP
Kota
Tual
‐
‐
6
‐
‐
‐
4
‐
‐
‐
10
‐
Sekretariat
Dinas
DKP
Kota
Tual
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Sekretariat
Dinas
DKP
Kota
Tual
Meningkatnya jumlah 1.
aparatur yang
professional di bidang
tugasnya
Jumlah PNS
Program
yang
Peningkatan
mengikuti
Kapasitas Sumber
pendidikan
Daya Aparatur
penjenjanga
n.
Persentase
kompetensi SDM
kelautan dan
perikanan
Persentase
Kegiatan
terpenuhiny
Pendidikan dan
a
Pelatihan Formal
penempatan
1 6 0 2
jabatan
dengan
persyaratan
normatif.
Jumlah lulusan
pendidikan dan
pelatihan yang
sesuai standar
100%
serta meningkat
kinerjanya sesuai
kompetensi
Persentase
diterapkann
ya sanksi
sesuai
dengan
pelanggaran
nya dan
Tersedianya
sistem promosi
dan mutasi yang
transparan dan
terbuka
2.
3.
Kegiatan
Peningkatan Etika
Kepemimpinan
Aparatur
0%
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
43
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Data
Indikator
Capaian
Kinerja Program pada
(outcome) dan Tahun
Kegiatan (output) (2012/
2013)
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Unit Kerja
Pelaksana
Lokasi
(20)
(21)
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Tersedianya
sistem
rekruitmen dan
pengembangan
pola karir secara
transparan dan
sesuai standar
kompetensi
0%
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Sekretariat
Dinas
DKP
Kota
Tual
0%
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Sekretariat
Dinas
DKP
Kota
Tual
0%
‐
‐
1
‐
‐
1
‐
‐
2
200.000.000
(3)
100.000.000
(2)
100.000.000
(1)
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Sekretariat
Dinas
DKP
Kota
Tual
pemberian
penghargaa
n sesuai
dengan
prestasinya
2.
Tercapainya
peningkatan
pelayanan di
bidang kelautan
dan perikanan
secara baik,
mudah, efektif,
efisien, adil dan
transparan bagi
pelaku usaha
perikanan
Kegiatan
Penyusunan
Rencana
Pengelolaan
Aparatur
Pemerintah Daerah
1. Meningkatnya
kualitas
pelaksanaan
sistem
perencanaan,
evaluasi,
monitoring dan
pengendalian
secara terpadu
dan berkelanjutan
Persentase
tersusunnya dan
terlaksananya
standar
pelayanan
publik.
Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Pemerintah Daerah
Presentase
terlaksananya
reformasi
birokrasi melalui
penataan
kelembagaan,
ketatalaksanaan,
dan sumberdaya
manusia
2. Meningkatnya
jumlah sarana
dan prasarana
aparatur guna
menunjang tugas
perkantoran
Persentase
sarana dan
prasarana
aparatur yang
tersedia guna
menunjang tugas
perkantoran
Kegiatan
Perumusan dan
Pengembangan
Kebijakan Kelautan
Presentase
perencanaan,
pengendalian,
pelaporan, dan
informasi
terintegrasi,
akuntabel, dan
tepat waktu
44
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Indikator
Sasaran
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Data
Indikator
Capaian
Kinerja Program pada
(outcome) dan Tahun
Kegiatan (output) (2012/
2013)
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Unit Kerja
Pelaksana
Lokasi
(20)
(21)
DKP
Kota
Tual
DKP
Kota
Tual
DKP
Kota
Tual
DKP
Kota
Tual
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
0 2 0 0 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
(6)
(7)
5
364.743.550
Sekretariat
Dinas
19.765.350
5
82.418.850
Sekretariat
Dinas
300.000.000
Bidang
Pengawasan,
Pengembanga
n Pesisir &
Pulau‐Pulau
Kecil
350.000.000
1
87.471.300
1
17.968.500
1
79.519.350
1
16.355.000
1
72.290.300
1
14.850.000
1
65.718.500
1
1
13.500.000
1
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
59.744.100
Presentase
ketersediaan
sarana dan
prasarana
aparatur di
lingkungan Dinas
Kelautan dan
99,19%
Perikanan sesuai
kebutuhan
(8)
Bidang
Pengawasan,
Pengembanga
n Pesisir &
Pulau‐Pulau
3.
Presentase upaya
antisipasi dan
penanganan
dampak bencana
alam serta
menurunnya
kerusakan
sumberdaya
Jumlah
kawasan
pesisir, laut,
dan pulau‐
pulau kecil
Kegiatan
Peningkatan
1 7 0 0 keselamatan,
Mitigasi Bencana
Alam Laut dan
Jumlah kawasan
yang ramah
bencana
0%
0%
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1
‐
‐
1
‐
‐
‐
1
‐
350.000.000
Program
Peningkatan
Mitigasi Bencana
Alam Laut dan
Prakiraan Iklim
Laut
150.000.000
Jumlah
kawasan
pesisir yang
tahan
terhadap
ancaman
kerusakan
150.000.000
Tercapainya
Meningkatnya
1.
peningkatan
penataan dan
pengelolaan dan
pemanfaatan
pemanfaatan
sumberdaya kelautan,
sumber daya
pesisir, dan pulau‐
kelautan dan
pulau kecil secara
perikanan secara berkelanjutan dan
optimal lestari dan mensejahterakan
berkelanjutan bagi Masyarakat
2.
peningkatan
ekonomi
masyarakat
nelayan
0 2 0 7 Kegiatan Pengadaan Persentase
perlengkapan
ketersediaan
gedung kantor
perlengkapan
100%
dan peralatan
sesuai kebutuhan
2
1
45
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Data
Indikator
Capaian
Kinerja Program pada
(outcome) dan Tahun
Kegiatan (output) (2012/
2013)
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Unit Kerja
Pelaksana
Lokasi
(20)
(21)
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)
yang memiliki
potensi dan
arahan
pemanfaatan
yang
terintegrasi,
akuntabel,
dan terkini
(5)
(6)
(7)
(8)
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Prakiraan Iklim
Kecil
Program
Persentase
Pengelolaan Sumber Penataan dan
Daya Laut, Pesisir Pemanfaatan
dan Pulau‐Pulau
Sumberdaya
Kelautan, Pesisir,
Kecil
dan Pulau‐Pulau
Kecil secara
Berkelanjutan
‐
‐
‐
1
‐
‐
1
‐
‐
‐
‐
‐
1
2
300.000.000
90%
‐
100.000.000
Jumlah Dokumen
yang tersusun :
Rencana Zonasi
Kota, Masterplan
Minapolitan,
Masterplan
Pulau‐Pulau Kecil
Bernilai Ekonomi
Tinggi, serta
Masterplan
Kawasan Sentra
Produksi
Kelautan
(dokumen)
‐
150.000.000
1 5 0 4
Kegiatan Penataan
Ruang dan
Perencanaan
Pengelolaan
Wilayah Laut,
Pesisir, dan Pulau‐
Pulau Kecil
0%
1
4
Bidang
Pengawasan,
Pengembanga
n Pesisir &
Pulau‐Pulau
Kecil
DKP
Kota
Tual
550.000.000
(4)
250.000.000
(3)
250.000.000
(2)
Bidang
Pengawasan,
Pengembanga
n Pesisir &
Pulau‐Pulau
Kecil
DKP
Kota
Tual
46
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Indikator
Sasaran
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Kode
Data
Indikator
Capaian
Kinerja Program pada
(outcome) dan Tahun
Kegiatan (output) (2012/
2013)
2014
2015
2016
2017
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
2018
Unit Kerja
Pelaksana
Lokasi
(20)
(21)
Bidang
Pengawasan,
Pengembanga
n Pesisir &
Pulau‐Pulau
Kecil
DKP
Kota
Tual
DKP
Kota
Tual
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)
4
4
17
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1
Program
Optimalisasi
Pengelolaan dan
2 3 0 0
Pemasaran Produksi
Perikanan
Jumlah sarana
dan prasarana
serta unit
pengolahan
93,42%
sesuai penarapan
standar mutu
3
3
4
4
129.047.000
4
Jumlah
pengadaan
sarana dan
prasarana
pengolahan yang
sesuai target
produksi
pengolahan
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1
350.000.000
‐
Persentase
Kegiatan Revitalisasi
peningkatan
industri Pengolahan
pangsa pasar
Hasil Perikanan
produk
2 3 1 1
olahan
0%
1
18
DKP
Bidang P2HP Kota
Tual
‐
1
350.000.000
‐
Bidang
Pengawasan,
Pengembanga
n Pesisir &
Pulau‐Pulau
Kecil
619.251.000
Jumlah sarana
dan prasarana
yang dilengkapai
0%
sistem
pemantauan
yang terintegrasi
dan tepat sasaran
150.000.000
Kegiatan Penerapan
Monitoring,
Controlling And
1 6 0 0 Surveillance/Vessel
Monitoring System
(MCS/VMS)
122.902.000
2.
Jumlah
ragam
produk
olahan
3
117.049.000
1.
3
114.754.000
Tercapainya
1. Meningkatnya
peningkatan
produk olahan
produktivitas dan
bernilai tambah
daya saing
berbasis
pengetahuan
3
998.320.588
IUU fishing
95,45%
135.499.000
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
150.000.000
Persentase
Perairan Tual
terbebas dari
kegiatan yang
merusak
sumberdaya
kelautan dan
perikanan serta
terbebas dari
(8)
218.443.838
(7)
208.401.750
Program
Pemberdayaan
Masyarakat dalam
Pengawasan dan
1 6 0 3 Pengendalian
Sumberdaya
Kelautan
(6)
198.135.000
(5)
117.049.000
Jumlah sarana
dan prasarana
pengawasan
yang memadai
secara
terintegrasi,
akuntabel, dan
tepat waktu
(4)
185.000.000
Meningkatnya jumlah
sarana dan prasarana
pengawasan dengan
rancang bangun dan
sistem pemantauan
yang terintegrasi dan
tepat sasaran
5.
Tercapainya
peningkatan
pengawasan &
pengendalian
sumber daya
kelautan dan
perikanan secara
optimal dan efektif
(3)
4.
(2)
Bidang P2HP
DKP
Kota
Tual
47
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Indikator
Sasaran
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Data
Indikator
Capaian
Kinerja Program pada
(outcome) dan Tahun
Kegiatan (output) (2012/
2013)
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Unit Kerja
Pelaksana
Lokasi
(20)
(21)
DKP
Kota
Tual
DKP
Kota
Tual
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)
(2)
(3)
‐
95
‐
109
‐
115
‐
120
1
Bidang P2HP
4.856.694.000
‐
150.000.000
‐
255.000.000
‐
Bidang P2HP
280.410
‐
29
Bidang
DKP
Penangkapan
Kota
dan Budidaya
Tual
‐
Bidang
DKP
Penangkapan
Kota
dan Budidaya
Tual
15
‐
1
1.062.699.750
6
150.000.000
Jumlah kapal
yang laik laut,
laik tangkap, dan
laik simpan
100%
Kegiatan Pembinaan
dan pengembangan
kapal perikanan, alat
penangkap ikan, dan
pengawakan kapal
perikanan
‐
120.000.000
Jumlah alat
dan alat
bantu
penangkap
ikan yang
memenuhi
standar
95%
‐
63.161
Jumlah produksi
perikanan
tangkap
‐
1.012.095.000
Jumlah dan
Program
jenis kapal
Pengembangan
penangkap
Perikanan Tangkap
ikan yang
2 1 0 0
memenuhi
standar
‐
‐
70.000.000
0%
8
‐
963.900.000
Kegiatan Pembinaan Presentase
Kelompok Ekonomi peningkatan
Masyarakat Pesisir perputaran roda
ekonomi
masyarakat
pesisir
100%
60.154
57.289
Meningkatnya
1.
kecukupan kapal
perikanan, alat
penangkap ikan,
dan pengawakan
kapal perikanan
yang memenuhi
standar
2.
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
918.000.000
1.
(8)
54.561
Tersedianya
sarana dan
prasarana
perikanan di
sentra‐sentra
produksi
Jumlah usaha
perikanan yang
mandiri dan
berpotensi
ekspor (unit)
(7)
900.000.000
6.
Kegiatan Pembinaan
dan Pengembangan
Jaringan Usaha dan
2 3 1 2
Pemasaran Hasil
Perikanan
(6)
51.963
(5)
65.000.000
(4)
‐
127
‐
567
48
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Indikator
Sasaran
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Data
Indikator
Capaian
Kinerja Program pada
(outcome) dan Tahun
Kegiatan (output) (2012/
2013)
2014
2015
2016
2017
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
2018
Unit Kerja
Pelaksana
Lokasi
(20)
(21)
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)
(2)
2.087
‐
7
8
8
35
4.765.315.000
100%
7.148
Jumlah usaha
perikanan
budidaya yang
memperoleh SNI
Jumlah sarana
dan prasarana
pengolahan
sesuai target
produksi
6
1.065.015.000
Kegiatan
Pengembangan
Sistem Usaha
Pembudidayaan Ikan
Terbangunnya
fasilitas
pengembangan
industri hasil
perikanan
‐
Luas kawasan
perikanan
budidaya yang
memiliki
prasarana dan
100%
sarana sesuai
kebutuhan (ribu
hektar)
467
Kegiatan
Pengembangan
Sistem Prasarana
dan Sarana
Pembudidayaan Ikan
1.598
6
1.014.300.000
‐
Bidang
DKP
Penangkapan
Kota
dan Budidaya
Tual
Bidang
DKP
Penangkapan
Kota
dan Budidaya
Tual
‐
Bidang
DKP
Penangkapan
Kota
dan Budidaya
Tual
100%
‐
Program
Presentase
Pengembangan
peningkatan
Budidaya Perikanan produksi,
produktivitas,
2 0 0 0
dan mutu hasil
perikanan
budidaya
‐
445
Jumlah luas
lahan budidaya
sesuai target
disertai data
potensi yang
akurat
1.521
Kawasan
perikanan
budidaya yang
memiliki sarana
dan prasarana
sesuai kebutuhan
‐
966.000.000
Jumlah nelayan
penangkap ikan
yang memenuhi
standar
100%
kompetensi
‐
‐
Kegiatan
Pendampingan pada
Kelompok Nelayan
Perikanan Tangkap
‐
Bidang
DKP
Penangkapan
Kota
dan Budidaya
Tual
423
100%
1.449
920.000.000
Jumlah jenis alat
penangkap ikan
yang
diperbolehkan
sesuai dengan
ketersediaan
sumberdaya ikan
‐
3.
Kegiatan Pelayanan
usaha perikanan
Tangkap yang
Efisien, Tertib, dan
Berkelanjutan
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
403
3. Jumlah awak
kapal
perikanan
yang
memenuhi
standar
(8)
800.000.000
(7)
‐
2.
(6)
350
(5)
1.380
(4)
1.200
(3)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
2
5
‐
‐
2
7
‐
‐
2
10
‐
‐
6
22
‐
Bidang
DKP
Penangkapan
Kota
dan Budidaya
Tual
49
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Indikator
Sasaran
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Data
Indikator
Capaian
Kinerja Program pada
(outcome) dan Tahun
Kegiatan (output) (2012/
2013)
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Unit Kerja
Pelaksana
Lokasi
(20)
(21)
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
pengolahan
7.
Persentase
teknologi tepat
guna yang dapat
dimanfaatkan
perikanan
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1
1
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1
1
75.000.000
‐
‐
Bidang
DKP
Penangkapan
Kota
dan Budidaya
Tual
UPTD
DKP
Kota
Tual
Bidang
Pengawasan,
Pengembanga
n Pesisir &
Pulau‐Pulau
Kecil
DKP
Kota
Tual
Bidang
Pengawasan,
Pengembanga
n Pesisir &
Pulau‐Pulau
Kecil
DKP
Kota
Tual
100.000.000
Persentase kasus
Kegiatan Penyuluhan Presentase
tindak pidana
Hukum dalam
jumlah
kelautan dan
Pendayagunaan
masyarakat yang
perikanan yang 1 8 0 1 Sumberdaya Laut
melek hukum
0%
divonis
‐
Terlaksananya
penegakan
hukum para
pelanggar hukum
bidang kelautan
dan perikanan
2.
Presentase
masyarakat yang
sadar hukum dan
0%
penerapan
hukum
pengelolaan
sumberdaya laut
‐
‐
Program
Peningkatan
Kesadaran dan
1 8 0 0 Penegakan Hukum
dalam Pengelolaan
Sumber Daya Laut
0%
‐
75.000.000
Tersosialisasinya Persentase
dan
kesadaran
terlaksananya
hukum para
penerapan
pelaku bidang
regulasi di bidang kelautan dan
kelautan dan
perikanan
perikanan
Kegiatan Pengawalan Persentase unit
dan Penerapan
usaha yang
Teknologi Terapan menerapkan
Adaptif Perikanan
teknologi
Budidaya
Terapan Adaptif
Perikanan
Budidaya
‐
100.000.000
Tersedianya
1.
regulasi di bidang
kelautan dan
perikanan
Presentasi model
inovasi iptek
0%
yang diterapkan
8.
Termanfaatkannya Meningkatnya
teknologi tepat
penerapan teknologi
guna dalam
tepat guna yang
optimalisasi
ramah lingkungan
sumberdaya
kelautan dan
50
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Indikator
Sasaran
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Data
Indikator
Capaian
Kinerja Program pada
(outcome) dan Tahun
Kegiatan (output) (2012/
2013)
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Unit Kerja
Pelaksana
Lokasi
(20)
(21)
DKP
Kota
Tual
DKP
Kota
Tual
DKP
Kota
Tual
DKP
Kota
Tual
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)
2 3 1 3
Produksi Perikanan Pemasaran hasil
perikanan dan
jumlah unit
Kegiatan Fasilitasi
Presentase
Pembinaan dan
peningkatan nilai
realisasi investasi
Pengembangan
Sistem Usaha dan
Investasi Perikanan
‐
‐
‐
‐
‐
1
100%
‐
‐
1
‐
‐
‐
‐
3
100%
50
54
58
63
68
0%
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1
4
Bidang P2HP
293
780.647.000
‐
1.200.000.000
Jumlah investasi
PMA dan PMDN
bidang
pengolahan dan
‐
45.000.000
Program
Optimalisasi
Pengelolaan dan
2 3 0 0 Pemasaran
‐
Bidang
Pengawasan,
Pengembanga
n Pesisir &
Pulau‐Pulau
Kecil
162.365.000
Presentase
jumlah perkara
pidana kelautan
dan perikanan
0%
yang
terselesaikan
secara tegas
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
159.182.000
Kegiatan
Pengawasan dan
Penegakkan Hukum
1 8 0 2 Eksploitasi
Sumberdaya
Perikanan Dan
Kelautan
(8)
156.100.000
(7)
153.000.000
(6)
200.000.000
(5)
150.000.000
Meningkatnya
Persentase
jumlah investasi investasi yang
terealisasi
(4)
1.000.000.000
3.
(3)
45.000.000
(2)
Bidang P2HP
‐
‐
‐
Bidang P2HP
51
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
2014
2015
2016
2017
2018
Unit Kerja
Pelaksana
Lokasi
(20)
(21)
Bidang
Pengawasan,
Pengembanga
n Pesisir &
Pulau‐Pulau
Kecil
DKP
Kota
Tual
‐
Bidang
Pengawasan,
Pengembanga
n Pesisir &
Pulau‐Pulau
Kecil
DKP
Kota
Tual
2.323.271..000
Sasaran
936.726.000
Tujuan
Data
Indikator
Capaian
Kinerja Program pada
(outcome) dan Tahun
Kegiatan (output) (2012/
2013)
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Bidang P2HP
DKP
Kota
Tual
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)
9.
(2)
(5)
2
194.837.000
7
0%
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
93,5%
4
4
4
6
8
482.319.000
Persentase
keberdayaan dan
kemandirian
usaha skala
mikro di
kawasan
minapolitan
pesisir serta
beroperasinya
sarana usaha
mikro di pesisir
2
472.862.000
2. Jumlah UKM
Program
yang dapat
Optimalisasi
mengakses
Pengelolaan dan
modal
Pemasaran Produksi
perbankan /
Perikanan
2 3 1 4
LKM
1
463.590.000
Persentase dana
PNPM Kelautan &
Perikanan yang
diterima
kelompok
penerima dana
PNPM
1
454.500.000
Kegiatan Penyediaan
layanan pinjaman
bagi kegiatan usaha
yang murah dan
mudah
1
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
450.000.000
Presentase
jumlah kelompok
masyarakat
dengan Mata
Pencaharian
Alternatif (MPA)
terkait
100%
ekstensifikasi
dan diversifikasi
usaha nelayan
dan
pembudidaya
(8)
191.017.000
(7)
187.272.000
1. Persentase
Program
dana yang
Pemberdayaan
dapat
Ekonomi Masyarakat
disalurkan
Pesisir
dan dapat
dimanfaatka
n
1 5 0 5
(6)
183.600.000
(4)
180.000.000
Tercapainya
Meningkatnya
peningkatan
keberdayaan dan
bantuan penguatan kemandirian UKM
modal bagi
pengembangan
usaha perikanan
(3)
26
52
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Indikator
Sasaran
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Data
Indikator
Capaian
Kinerja Program pada
(outcome) dan Tahun
Kegiatan (output) (2012/
2013)
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Unit Kerja
Pelaksana
Lokasi
(20)
(21)
DKP
Kota
Tual
DKP
Kota
Tual
DKP
Kota
Tual
DKP
Kota
Tual
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)
(3)
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
50
Persentase
produk olahan
hasil perikanan
dengan kemasan
dan mutu
terjamin
‐
‐
‐
‐
‐
‐
5
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1
1
1
1
‐
Jumlah produk
olahan hasil
perikanan yang
bersertifikasi
Jumlah UMKM
yang memiliki
unit pengolahan
ikan dan hasil
perikanan yang
bersertifikasi
98%
100%
0%
50
5
1
‐
‐
100
Bidang P2HP
10
Bidang P2HP
2
Bidang P2HP
‐
3
450.000.000
‐
350.000.000
‐
400.000.000
‐
500.000.000
‐
175.000.000
‐
200.000.000
‐
250.000.000
Jumlah kelompok
usaha mikro di
kawasan pesisir
dan pulau‐pulau 95,5%
kecil yang
bankable (unit)
175.000.000
2. Jumlah UKM
Kegiatan Fasilitasi
yang yang
Pengembangan
memiliki
Jaminan Mutu dan
2 3 1 6
sarana dan
Keamanan Hasil
prasarana
Perikanan
pengolahan
hasil
Kegiatan Bimbingan
perikanan
Usaha Mikro,
sesuai
Kecil,dan Menengah
standar mutu Perikanan
(8)
200.000.000
Jumlah
Program
produk
Optimalisasi
olahan yang
Pengelolaan dan
2 3 0 0
memenuhi
Pemasaran Produksi
Perikanan
standar mutu
(7)
250.000.000
Meningkatnya produk 1.
olahan hasil
perikanan dengan
kemasan dan mutu
terjamin
Kegiatan Pelayanan
Usaha dan
Pemberdayaan
2 3 1 5
Masyarakat
(6)
150.000.000
10. Tercapainya
peningkatan
pengawasan
standar mutu bagi
setiap komoditi
hasil perikanan
(5)
150.000.000
(4)
150.000.000
(2)
Bidang P2HP
53