RENSTRA Perikanan 2013 2018.2
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual
No
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan
Fungsi SKPD
Target
SPM
Target
IKU
Target
Indikator
Lainnya
(2)
(3)
(4)
100%
Jumlah kelompok usaha mikro di
kawasan pesisir dan pulau‐pulau kecil
yang memiliki sarana usaha
Jumlah Tenaga pendamping pada
kelompok usaha mikro di pesisir dan
pulau‐pulau kecil
Jumlah Kelompok usaha mikro kawasan
pesisir dan pulau‐pulau kecil yang
menerima dana pemberdayaan
desa/PNPM
Jumlah tenaga Penyidik Pegawai negeri
Sipil (PPNS)
Jumlah kelompok masyarakat
pengawas (pokmaswas)
6.
Jumlah produksi perikanan tangkap
7.
Jumlah pendapatan nelayan pemilik
setiap bulan
Jumlah dan jenis kapal penangkap ikan
yang memenuhi standar laik laut, laik
tangkap dan simpan
Jumlah alat dan penangkap ikan dan
alat bantu penangkap ikan yang
memenuhi standar
Jumlah awak kapal perikanan yang
memenuhi standar kompetensi
Jumlah penyiapan pembangunan
pelabuhan perikanan sesuai dengan
rencana induk
Jumlah pelabuhan perikanan yang
mempunyai wilayah kerja operasional
pelabuhan perikanan
Jumlah keabsahan dan kelengkapan
dokumen usaha perikanan
Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap
yang memenuhi kewajiban sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
Jumlah kapal dan jenis alat penangkap
ikan yang diperbolehkan sesuai dengan
ketersediaan sumberdaya ikan di
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Target Renstra SKPD Tahun ke‐
Realisasi Capaian Tahun ke‐
Rasio Capaian pada Tahun ke‐
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
100%
‐
‐
100%
100%
100%
100%
‐
100%
100%
100%
100%
‐
100%
100%
100%
100%
100%
100%
‐
‐
100%
100%
100%
100%
‐
100%
100%
100%
100%
‐
100%
100%
100%
100%
0%
0%
‐
‐
0%
0%
0%
0%
‐
0%
0%
0%
0%
‐
0%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
20%
0%
0%
0%
‐
20%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
100%
100%
100%
‐
80%
83%
85%
90%
‐
80%
83%
85%
90%
100%
100%
‐
‐
100%
100%
100%
100%
‐
90%
92%
96%
98%
‐
90%
92%
96%
98%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
24
16.
wilayah pengelolaaan perikanan
Jumlah kawasan minapolitan potensi
perikanan tangkap yang memiliki
Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang
mandiri
17.
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
Jumlah KUB yang mandiri
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
18.
Jumlah usaha perikanan tangkap yang
memenuhi kelayakan usaha dan
Bankable
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
19.
Volume produksi perikanan budidaya
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
20.
Jumlah benih dengan mutu terjamin
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
50%
0%
0%
0%
‐
50%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
‐
‐
‐
‐
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
0%
0%
0%
0%
‐
0%
0%
0%
0%
‐
0%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
0%
0%
0%
0%
‐
0%
0%
0%
0%
‐
0%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
10%
0%
0%
0%
‐
10%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
0%
0%
0%
0%
‐
0%
0%
0%
0%
‐
0%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
0%
0%
0%
0%
‐
0%
0%
0%
0%
‐
0%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
0%
0%
0%
0%
‐
0%
0%
0%
0%
‐
0%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
0%
0%
0%
0%
‐
0%
0%
0%
0%
‐
0%
0%
0%
0%
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Jumlah kawasan perikanan budidaya
yang memiliki prasarana dan sarana
sesuai kebutuhan
Jumlah produksi perikanan budidaya
air tawar
Jumlah produksi perikanan budidaya
air laut
Jumlah usaha perikanan budidaya yang
bersertifikat dan memenuhi standar
Jumlah unit pembenihan yang
bersertifikat dan benih yang memnuhi
standar
Jumlah kawasan perikanan budidaya
yang sehat dan presentasi jenis biota
perairan yang di konservasi
Jumlah kelompok usaha perikanan
budidaya yang memenuhi standar
kelembagaan
Jumlah tenaga kerja yang memiliki
kompetensi
Jumlah usaha perikanan budidaya yang
memperoleh SNI
Luas lahan budidaya sesuai target
produksi dan memiliki data potensi
yang akurat
Persentase unit usaha yang
mendapatkan pelayanan sertifikasi
sesuai standar dengan informasi yang
akurat
Jumlah kelompok potensi perikanan
yang disuluh
Jumlah penyuluh perikanan yang
mendapatkan pelatihan sesuai standar
Jumlah penyuluh perikanan yang
meningkat kinerjanya sesuai standar
kompetensi dan kebutuhan pasar
‐
25
35.
Jumlah sarana dan prasarana
pengolahan sesuai target produksi
pengolahan
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
80%
0%
0%
0%
‐
80%
0%
0%
0%
36.
Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI)
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
80%
0%
0%
0%
‐
80%
0%
0%
0%
37.
Jumlah pelelangan ikan dan pasar ikan
yang berfungsi sesuai standar
Jumlah UKM binaan yang berpotensi
ekspor
Jumlah unit usaha pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan yang
memenuhi standar ketenagakerjaan
sesuai Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (SKKNI)
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
70%
0%
0%
0%
‐
70%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
50%
0%
0%
0%
‐
50%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
50%
0%
0%
0%
‐
50%
0%
0%
0%
38.
39.
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual, 2012
Rincian anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual Tahun 2013‐2018 disajikan pada Tabel 2.7.
26
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual Tahun 2013‐2018
Anggaran pada Tahun ke‐
Uraian
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke‐
Rata‐rata Pertumbuhan
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Anggaran
Realisasi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
3.646.373.462
5.849.001.300
7.086.349.380
9.399.450.000
5.849.001.300
7.086.349.380
9.399.450.000
100%
100%
100%
100%
6.495.293.536
100%
‐
3.646.373.462
‐
1.137.137.025
1.543.524.800
1.607.686.231
1.137.137.025
1.543.524.800
1.607.686.231
100%
100%
100%
1.239.918.570
100%
‐
671.326.225
100%
‐
671.326.225
‐
6.986.138.325
8.629.874.180
11.007.136.231
6.986.138.325
8.629.874.180
11.007.136.231
‐
100%
100%
‐
4.317.699.687
100%
‐
4.317.699.687
100%
Belanja Langsung
Belanja Tidak Langsung
Total
7.735.212.106
1
‐
(1)
Realisasi Anggaran pada Tahun ke‐
100%
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual, 2012
27
No
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan
Fungsi SKPD
Target
SPM
Target
IKU
Target
Indikator
Lainnya
(2)
(3)
(4)
100%
Jumlah kelompok usaha mikro di
kawasan pesisir dan pulau‐pulau kecil
yang memiliki sarana usaha
Jumlah Tenaga pendamping pada
kelompok usaha mikro di pesisir dan
pulau‐pulau kecil
Jumlah Kelompok usaha mikro kawasan
pesisir dan pulau‐pulau kecil yang
menerima dana pemberdayaan
desa/PNPM
Jumlah tenaga Penyidik Pegawai negeri
Sipil (PPNS)
Jumlah kelompok masyarakat
pengawas (pokmaswas)
6.
Jumlah produksi perikanan tangkap
7.
Jumlah pendapatan nelayan pemilik
setiap bulan
Jumlah dan jenis kapal penangkap ikan
yang memenuhi standar laik laut, laik
tangkap dan simpan
Jumlah alat dan penangkap ikan dan
alat bantu penangkap ikan yang
memenuhi standar
Jumlah awak kapal perikanan yang
memenuhi standar kompetensi
Jumlah penyiapan pembangunan
pelabuhan perikanan sesuai dengan
rencana induk
Jumlah pelabuhan perikanan yang
mempunyai wilayah kerja operasional
pelabuhan perikanan
Jumlah keabsahan dan kelengkapan
dokumen usaha perikanan
Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap
yang memenuhi kewajiban sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
Jumlah kapal dan jenis alat penangkap
ikan yang diperbolehkan sesuai dengan
ketersediaan sumberdaya ikan di
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Target Renstra SKPD Tahun ke‐
Realisasi Capaian Tahun ke‐
Rasio Capaian pada Tahun ke‐
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
100%
‐
‐
100%
100%
100%
100%
‐
100%
100%
100%
100%
‐
100%
100%
100%
100%
100%
100%
‐
‐
100%
100%
100%
100%
‐
100%
100%
100%
100%
‐
100%
100%
100%
100%
0%
0%
‐
‐
0%
0%
0%
0%
‐
0%
0%
0%
0%
‐
0%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
20%
0%
0%
0%
‐
20%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
100%
100%
100%
‐
80%
83%
85%
90%
‐
80%
83%
85%
90%
100%
100%
‐
‐
100%
100%
100%
100%
‐
90%
92%
96%
98%
‐
90%
92%
96%
98%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
24
16.
wilayah pengelolaaan perikanan
Jumlah kawasan minapolitan potensi
perikanan tangkap yang memiliki
Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang
mandiri
17.
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
Jumlah KUB yang mandiri
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
18.
Jumlah usaha perikanan tangkap yang
memenuhi kelayakan usaha dan
Bankable
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
19.
Volume produksi perikanan budidaya
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
20.
Jumlah benih dengan mutu terjamin
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
50%
0%
0%
0%
‐
50%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
‐
‐
‐
‐
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
0%
0%
0%
0%
‐
0%
0%
0%
0%
‐
0%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
0%
0%
0%
0%
‐
0%
0%
0%
0%
‐
0%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
10%
0%
0%
0%
‐
10%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
‐
100%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
0%
0%
0%
0%
‐
0%
0%
0%
0%
‐
0%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
0%
0%
0%
0%
‐
0%
0%
0%
0%
‐
0%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
0%
0%
0%
0%
‐
0%
0%
0%
0%
‐
0%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
0%
0%
0%
0%
‐
0%
0%
0%
0%
‐
0%
0%
0%
0%
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Jumlah kawasan perikanan budidaya
yang memiliki prasarana dan sarana
sesuai kebutuhan
Jumlah produksi perikanan budidaya
air tawar
Jumlah produksi perikanan budidaya
air laut
Jumlah usaha perikanan budidaya yang
bersertifikat dan memenuhi standar
Jumlah unit pembenihan yang
bersertifikat dan benih yang memnuhi
standar
Jumlah kawasan perikanan budidaya
yang sehat dan presentasi jenis biota
perairan yang di konservasi
Jumlah kelompok usaha perikanan
budidaya yang memenuhi standar
kelembagaan
Jumlah tenaga kerja yang memiliki
kompetensi
Jumlah usaha perikanan budidaya yang
memperoleh SNI
Luas lahan budidaya sesuai target
produksi dan memiliki data potensi
yang akurat
Persentase unit usaha yang
mendapatkan pelayanan sertifikasi
sesuai standar dengan informasi yang
akurat
Jumlah kelompok potensi perikanan
yang disuluh
Jumlah penyuluh perikanan yang
mendapatkan pelatihan sesuai standar
Jumlah penyuluh perikanan yang
meningkat kinerjanya sesuai standar
kompetensi dan kebutuhan pasar
‐
25
35.
Jumlah sarana dan prasarana
pengolahan sesuai target produksi
pengolahan
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
80%
0%
0%
0%
‐
80%
0%
0%
0%
36.
Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI)
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
80%
0%
0%
0%
‐
80%
0%
0%
0%
37.
Jumlah pelelangan ikan dan pasar ikan
yang berfungsi sesuai standar
Jumlah UKM binaan yang berpotensi
ekspor
Jumlah unit usaha pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan yang
memenuhi standar ketenagakerjaan
sesuai Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (SKKNI)
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
70%
0%
0%
0%
‐
70%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
50%
0%
0%
0%
‐
50%
0%
0%
0%
100%
100%
‐
‐
100%
0%
0%
0%
‐
50%
0%
0%
0%
‐
50%
0%
0%
0%
38.
39.
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual, 2012
Rincian anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual Tahun 2013‐2018 disajikan pada Tabel 2.7.
26
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual Tahun 2013‐2018
Anggaran pada Tahun ke‐
Uraian
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke‐
Rata‐rata Pertumbuhan
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Anggaran
Realisasi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
3.646.373.462
5.849.001.300
7.086.349.380
9.399.450.000
5.849.001.300
7.086.349.380
9.399.450.000
100%
100%
100%
100%
6.495.293.536
100%
‐
3.646.373.462
‐
1.137.137.025
1.543.524.800
1.607.686.231
1.137.137.025
1.543.524.800
1.607.686.231
100%
100%
100%
1.239.918.570
100%
‐
671.326.225
100%
‐
671.326.225
‐
6.986.138.325
8.629.874.180
11.007.136.231
6.986.138.325
8.629.874.180
11.007.136.231
‐
100%
100%
‐
4.317.699.687
100%
‐
4.317.699.687
100%
Belanja Langsung
Belanja Tidak Langsung
Total
7.735.212.106
1
‐
(1)
Realisasi Anggaran pada Tahun ke‐
100%
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual, 2012
27