2909141622 bappeda kab.pessel renja 2014
RENCANA KERJAA
(RENJA)
BAPPEDA TAHUN 2014
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Painan, 2013
DAFTAR ISI
Hal.
Kata Pengantar .........................................................................................................
Daftar Isi ....................................................................................................................
BAB I
PENDAHULUAN
....................................................................................
1.1 Lat ar Belakang
.................................................................................
1.2 Landasan Hukum
.............................................................................
1.3 M aksud dan Tujuan
1.4 Sist emat ika Penulisan
BAB II
........................................................................
...................................................................
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN
LALU...........................................................................................................
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renst ra SKPD ..................................................................................
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD....................................................
2.3 Isu-isu Pent ing Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ..............
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ................................
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan
Nasonal.............................................................................................
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Bappeda ..............................................
3.1 Program Dan Kegiat an....................................................................
BAB IV
PENUTUP....................................................................................................
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Sat uan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjut nya disebut Rencana Kerja Sat uan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD),
adalah rencana kerja t ahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang t elah direncanakan di
dalam dokumen Rencana St rategis (Renst ra) Bappeda Tahun 2010-2015.
dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat
Sebagai
Daerah, Renja Bappeda
mempunyai art i yang st rat egis dalam mendukung penyelenggaraan program
pembangunan t ahunan pemerint ahan daerah mengingat beberapa hal sebagai
berikut :
1.
Renja SKPD merupakan dokumen yang secara subst ansial penerjemahan dari Visi,
M isi dan Program Sat uan Kerja Perangkat Daerah yang ditet apkan dalam
Rencana Strategis (Renst ra ) Inst ansi sesuai arahan operasional dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2.
Renja merupakan acuan SKPD unt uk memasukan program kegiatan kedalam
KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiat an yang akan dilaksanakan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2014
3.
Renja SKPD merupakan salah sat u inst rumen unt uk evaluasi pelaksanaan
program / kegiat an Inst ansi unt uk menget ahui sejauh mana capaian kinerja yang
t ercat um dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai w ujud dari kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini merupakan t ahun keempat pencapaian
t ujuan dan sasaran yang t elah dit et apkan dalam Perencanaan St rategis (Renst ra).
M engingat
art i
st rat egis
dokumen
Renja
SKPD
dalam
mendukung
penyelenggaraan program pembangunan t ahunan pemerintah daerah, maka sejak
aw al t ahapan penyusunan hingga penet apan dokumen Renja SKPD harus mengacu
pada Perat uran M eneteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 t ent ang pelaksanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
I- 1
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
Perat uran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 t ent ang Tahapan, Tat a Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan t etap
berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupat en Pesisir Selatan
Tahun 2014 ant ara lain :
1.
Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja t ahun sebelumnya dan
mengacu RKPD tahun berkenaan.
2.
Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana
t ercant um dalam M isi RPJM D pada t ahun berkenaan.
3.
Program dan kegiat an dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan
kegiat an yang disepakat i oleh seluruh pemangku kepent ingan dalam forum
M usrenbang.
4.
Program dan kegiat an dalam Renja dilengkapi dengan indikat or kinerja hasil
(out come),indikat or
kinerja
keluaran
(out put )
dan
dilengkapi
dengan
pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
Dalam kont ek perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupat en Pesisir Selat an
harus mampu menggali dan memanfaat kan potensi yang ada, memecahkan berbagai
permasalahan dan tant angan, dalam melayani kebut uhan masyarakat . Disisi lain,
dalam era globalisasi, Bappeda dit unt ut unt uk mampu membuat /menyusun suat u
perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkat kan kesejahteraan rakyat .
Penyusunan Renja-SKPD Tahun 2014 ini merupakan penjabaran t ahun ke-4 dari
RPJM D Kabupat en Pesisir Selat an Tahun 2010-2015. Rencana Kerja (Renja) Bappeda
Tahun 2014 merupakan rencana t ahunan
yang memuat rencana pelaksanaan
program dan kegiatan agar terw ujud sinergisit as ant ar dokumen perencanaan.
1.2 Landasan Hukum
Adapun yang menjadi Landasan hukum Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun
2014 adalah sebagai berikut :
1.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 t ent ang Keuangan Negara
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
I- 2
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
2.
Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
t ent ang
Sist em
Perencanaan
Pembangunan Nasional
3.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 t entang Pemerint ahan Daerah
4.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 t ent ang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerint ah Pusat dan Daerah
5.
Perat uran Pemerint ah Nomor 58 Tahun 2005 t ent ang Pengelolaan Keuangan
Daerah
6.
Perat uran Pemerint ah Nomor
38 Tahun 2007
t ent ang Pembagian Urusan
Pemerint ah Antara Pemerintah, Pemerint ah Daerah Propinsi dan Pemerint ah
Daerah Kabupat en/Kota
7.
Perat uran Ment eri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 t ent ang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
M ent eri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
8.
Perat uran Ment eri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 t ent an pelaksanaan
Perat uran Pemerint ah Nomor
Penyusunan,
Pengendalian
8 Tahun 2008
dan
Evaluasi
t ent ang Tahapan Tat a Cara,
Pelaksanaan
Rencana
Kerja
Pembangunan Daerah
9.
Perat uran Daerah Nomor 5 Tahun 2012 t ent ang Rencana Pembangunan Jangka
M enengah Daerah Tahun 2010-2015
10.
Perat uran Bupat i Nomor ... Tahun 2013 t ent ang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2014
1.3 M aksud dan Tujuan
M aksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam
mengevaluasi pelaksanaan program / kegiat an t ahun 2011-2013 dan perencanaan
program /kegiat an yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Bappeda t ahun 2014. Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk
memasukkan program/kegiat an yang ada di Rencana Kerja (RENJA) kedalam
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sement ara (KUA-PAS)
Tahun 2014.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
I- 3
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
1.4 Sistematika Penulisan
Sist emat ika Renja Bappeda Tahun 2014, meliputi :
Bab I
Pendahuluan
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Renja SKPD agar subst ansi pada bab-bab berikut nya
dapat
dipahami dengan baik.
Bab II
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
Bab ini memuat kajian (review ) t erhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
SKPD t ahun lalu (t ahun n-2) dan perkiraan capaian t ahun berjalan (tahun n1), mengacu pada APBD t ahun berjalan yang seharusnya pada w akt u
penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjut nya dikait kan dengan
pencapaian target Renst ra SKPD berdasarkan realisasi program dan
kegiat an pelaksanaan Renja SKPD t ahun-t ahun sebelumnya
Bab III
Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan
Telaahan t erhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yait u
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan priorit as pembangunan
nasional dan yang terkait dengan t ugas pokok dan fungsi SKPD.
Bab IV
Penut up
Berisikan uraian penut up, berupa:
a.
Cat at an pent ing yang perlu mendapat perhat ian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ket ersediaan anggaran t idak
sesuai dengan kebut uhan.
b.
Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c.
Rencana t indak lanjut .
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
I- 4
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Hasi evaluasi pelaksanaan Renja Sat uan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan
pencapaian t arget Renst ra SKPD s/d t ahun 2013 (t ahun berjalan) dapat dilihat pada
t abel II.1 berikut :
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
II - 1
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
Tabel. II.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Pesisir Selatan
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
Program/Kegiatan
(Output)
Target Capaian
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
keluaran kegiatan SKPD Tahun 2012
Kinerja Renstra SKPD
Program dan
Tahun 2015
Keluaran kegiatan
(Tahun lalu/n-2)
Target
s/d tahun 2011(n-3)
1
2
1 05 1 06 01 15
Program Perencanaan Tata Ruang
1 05 1 06 01 15 02 Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Kota Painan
3
Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
1 05 1 06 01 15 16 Koordinasi Rapat-rapat BKPRD Kab.Pessel
5
6
(%)
8=(7/6)
7
tahun 2013 (tahun berjalan /n-1)
Renja SKPD Tahun
berjalan 2013 (n-1)
Catatan
Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)* 100
12
1 Paket
1
1
100
1 Paket
1
1
100
(RDTRK) Kot a Painan
1 05 1 06 01 27 03 Pembuat an Bilboard,Booklet,dan leaflet RTRW Kab. Pessel Terbuat nya Bilboard,Booklet,dan leaflet RTRW
Tahun 2010-2030
4
Realisasi Tingkat realisasi
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d
Target
Program/Kegiatan
Kab. Pessel Tahun 2010-2030
Terlaksananya koordinasi dan Rapat-rapat BKPRD
4 Tahun
1
1
100
1
2
50
2 Paket
1
1
100
1
2
100 Kegiatan Lanjutan
1 Kali
1
1
100
1
100
Kab.Pessel
1 05 1 06 01 15 17 Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Kota Air Haji
1 05 1 06 01 27 06 pelatihan GIS
Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
(RDTRK) Kot a Air Haji
Tersedianya Tenaga Pembuatan Peta pada SKPD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
II - 2
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
Kode
1
1
1
06 1 06 01 15
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
Program/Kegiatan
(Output)
2
PROGRAM PENGEM BANGAN DATA / INFORM ASI
keluaran kegiatan SKPD Tahun 2012
(Tahun lalu/n-2)
Tahun 2015
Keluaran kegiatan
s/d tahun 2011 (n-3)
Target
5
6
agama, fisik dan prasarana
06 1 06 01 15 02 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Tersusunnya dokumen perencanaan (statistik),
Penyusunan Dokumen Perencanaan
ekonomi, sosial budaya, agama, fisik dan prasarana
06 1 06 01 15 05 Penyusunan Profil Daerah
06 1 06 01 15 16 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),RPJMD,
RPJPD,RTRW Kab. Pessel
tersusunnya buku Profil Daerah
Tersusunnya KLHS Kab, Pesel untuk dokumen
Perencanaan
1
06 1 06 01 19
Program Perencanaan pengembangan Kota-kota
Terkoordinirnya Usulan Perumahan dan
M enengah dan Besar
Permukiman M asyarakat Berpenghasilan rendah
1
06 1 06 01 19 07 Koordinasi perencanaan Penangan Perumahan
1
06 1 06 01 19 12 koordinasi Perogram Pembangunan Sanitasi dan
Pemungkiman (PPSP)
06 1 06 01 19 13 Penunjang Program air Minum, Sanitasi Masyarakat
(Pamsimas)
1
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kinerja Hasil
Program dan
3
Data/Informasi Potensi Ekonomi, Sosial budaya,
1
1
1
Realisasi Target
Target Capaian
Kinerja Renstra SKPD
06 1 06 01 20
Terlaksannya koordinasi Usulan Perumahan dan
Pemungkiman Kab. Pesisir Selatan
Terlaksananya Koordinasi PPSP
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Program
Pamsimas
PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS KELEM BAGAAN
Bertambahnya wawasan aparatur pemerintah
PERENCANAAN PEM BANGUNAN DAERAH
tentang kebijakan perencanaan pembangunan
daerah
1
06 1 06 01 20 02 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
1
06 1 06 01 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4
Realisasi Tingkat realisasi
(%)
7
8=(7/6)
Perkiraan realisasi capaian target
Target
Program/Kegiatan
program/kegiatan Renstra SKPD s/d
tahun 2013 (tahun berjalan /n-1)
Renja SKPD Tahun
berjalan 2013 (n-1)
9
Catatan
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)* 100
12
5 Paket
1
1
1
100
1
3
60
5 Buah
1 Kali
1
1
1
1
100
1
3
1
60
100
1 Tahun
1
1
100
3 Tahun
1
1
33,33333333
1
3
60
1
100
5 Tahun
1
1 Kali
1
1
100
1
1
100
Dokumen Perencanaan Nagari, Kecamatan dan
kabupaten, Propinsi dan Pusat
1
06 1 06 01 21 08 Penyusunan RKPD Kabupat en Pesisir Selatan
Terlaksananya Penyusunan RKPD Kabupaten
5 Buah
1
1
1
100
1
3
60
5 Kali
5 Kali
5 Kali
5 Kali
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
100
100
100
1
1
1
1
3
3
3
3
60
60
60
60
5 Kali
1
1
1
100
1
3
60
Pesisir Selat an
1
1
1
1
1
06
06
06
06
1
1
1
1
06
06
06
06
01
01
01
01
21
21
21
21
09
11
12
13
Pelaksanaan Musrenbang
Terlaksananya Musrenbang RKPD
Koordinasi Penyusunan LAKIP
Tersusunnya Buku LAKIP
Koordinasi Penyusunan LKPJ
Tersusunnya Buku LKPj
Monit oring, EvaluasiPengendalian dan Pelaporan
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Kegiatan Pembangunan
06 1 06 01 21 14 Koordinasi Penyusunan TAPKIN
Tersusunnya buku TAPKIN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
II - 3
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Realisasi Target
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
keluaran kegiatan SKPD Tahun 2012
(Tahun lalu/n-2)
Kinerja Hasil
Target Capaian
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
Program dan
Kinerja Renstra SKPD
(Output)
Keluaran kegiatan
Tahun 2015
Target
s/d tahun 2011 (n-3)
2
1
1 06 1 06 01 21 16 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA RAPBD
Kabupaten Pesisir Selatan
1 06 1 06 01 21 17 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA Perubahan
RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014
3
Terlaksananya Penyusunan KUA dan PPAS
4
5
7
program/kegiatan Renstra SKPD s/d
tahun 2013 (tahun berjalan /n-1)
Program/Kegiatan
Renja SKPD Tahun
Realisasi Tingkat realisasi
(%)
6
Perkiraan realisasi capaian target
Target
8=(7/6)
Catatan
berjalan 2013 (n-1)
Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)* 100
12
5 Kali
1
1
1
100
1
3
60
5 Kali
1
1
1
100
1
3
60
1 Kali
4 Kali
1
1
1
100
1
1
1
3
100
75
1 Kali
1
1
100
2 Kali
1 Kali
1 Kali
1
1
1
1
1
1
50
100
100
1
100
Kabupaten Pesisir Selatan
Tersedianya dokumen Kesepakatan KUA dan PPA
sebagai dasar penyusunan Perubahan RAPBD
1 06 1 06 01 21 18 Penunjang Pelaksanaan Kegiatan KPDT Expo
Terkoordinirnya Kegiatan KPDT Expo Tahun 2013
1 06 1 06 01 21 19 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal Tersedianya Laporan Koordinasi Perencanaan
Percepatan Pembangunan daerah tertinggal
1 06 1 06 01 21
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tersusunnya Buku RPJMD Kab. Pessel
Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015
1 06 1 06 01 21 20 Penyusunan Profil Daerah tertinggal Tahun 2011
Tersusunnya Buku Profil Daerah Tertinggal
1 06 1 06 01 21 23 Penyusunan Ranperda RTRW Kab. Pessel
Tersusunnya Perda RTRW Kab. Pessel
1 06 1 06 01 21 24 Penyusunan Ranperda Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya Perda Perencanaan Pembangunan
Daerah
1 06 1 06 01 21 25 Penyusunan Buku Peluang Investasi Kabupaten Pesisir
Selatan
1 06 1 06 01 22
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Tersusunnya Buku Peluang Investasi Kabupaten
1 Kali
1
1
100
1
1
100
1
3
60
4 Tahun
1
1
100
1
2
50
3 Tahun
1 Kali
1
1
1
100
1
1
33,33333333
100
Pesisir Selatan
Adanya fasilitasi koordinasi perencanaan
pembangunan lingkup ekonomi tingkat kabupaten
1 06 1 06 01 22 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan
5 Tahun
1
Pembangunan Lingkup Fungsi Ekonomi
1 06 1 06 01 22 09 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Tersediannya Dokumen SPKD (Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah)
1 06 1 06 01 22 10 Rencana Aksi Pangan dan Gizi
1 06 1 06 01 22 11 Inventarisasi dan Visualisasi Permasalahan Pesisir Pantai
Kabupaten Pesisir Selatan
Tersedianya Dokumen Rencana Aksi dan Gizi
Tersedianya Dokumen Inventarisasi dan Visualisasi
Permasalahan Pesisir Pantai Kabupaten Pesisir
Selatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
II - 4
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
Program/Kegiatan
(Output)
Realisasi Target
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Capaian
Kinerja Hasil
keluaran kegiatan SKPD Tahun 2012
Kinerja Renstra SKPD
Program dan
(Tahun lalu/n-2)
Tahun 2015
Keluaran kegiatan
Target
s/d tahun 2011 (n-3)
Perkiraan realisasi capaian target
Target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d
Program/Kegiatan
tahun 2013 (tahun berjalan /n-1)
Renja SKPD Tahun
Realisasi Tingkat realisasi
berjalan 2013 (n-1)
Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%)
(%)
1
1 06 1 06 01 23
2
Program Perencanaan Pembagunan Sosial dan Budaya
3
4
5
6
7
8=(7/6)
Catatan
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)* 100
12
Adanya fasilitasi koordinasi perencanaan
pembangunan lingkup Sosial dan Budaya
1 06 1 06 01 23 03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan
Budaya
1 06 1 06 01 23 05 Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH)
Terlaksananya koordinasi dan monitoring lingkup
5 Tahun
1
1
1
100
1
3
60
5 Tahun
1
1
1
100
1
3
60
1 Tahun
1
1
100
1 Paket
1
1
100
bidang sosial budaya
Terlaksananya koordinasi PKH tingkat
Kabupaten,Kecamatan,Provinsi dan Pusat
1 06 1 06 01 23 08 Penunjang Program PAKET P2KP Tahun 2011
terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Program
PAKET P2KP Tahun 2011
1 06 1 06 01 23 09 Koordinasi Penyusunan Buku Putih dan SSK Kab. Pessel
Tersedianya Dokumen Buku Putih dan SSK kab.
Pessel
1 06 1 06 01 23 10 Kegiatan Penyusunan Memorandum Program (MP) PPSP
Kab. Pessel
Tersediannya dokumen memorandum (MP)PPSP
1 06 1 06 01 23 11 Kegiatan Penunjang Program PNPM-MP/ PLPBK (Penataan Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Program
Lingkungan Pemukiman berbasis komunitas)
1 06 1 06 01 24
1 Paket
1
1
100
1
100
1 Kali
1
1
100
1
100
3
60
2
0
100
0 Surat Menteri Kehutanan
Kab. Pessel
PNPM-MP/PLPBK
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Tersusunnya dan terkoordinasinya perencanaan
Alam
1 06 1 06 01 24 05 Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah
Prasarana Wilayah dan SDA
Terkoordinirnya Pembangunan bidang prasaran
5 Tahun
1
1
1
100
2 Tahun
1 Buah
1
1
1
1
0
100
0
1
wilayah
1 06 1 06 01 24 05 Penunjang WISMP
1 06 1 06 01 24 11 Feasibility Study Jalan Kambang- Muaro Labuah
Terkoordinirnya Pelaksanaan Kegiatan WISMP
Tersusunnya Fisibility Jalan Kambang - Muaro
Labuah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
RI Nomor : S.143/MenhutIV/2012 tanggal 14 Maret
2012 perihal Usulan
Pembangunan Jalan
Kambang – Muaro Labuh
di Kab. Pesisir Selatan
dan Kab. Solok Selatan
tidak dapat dilanjutkan
II - 5
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
Tahun 2012, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupat en Pesisir
Selat an, ada program /kegiatan yang realisasi t arget kinerja hasil program dan
keluaran yang tidak mencapai 100%yait u :
1. Feasibilit y St udy Jalan Kambang-M uaro Labuh.
Kegiatan ini bert ujuan unt uk menyusun Feasibilit y St udy Jalan Kambang -M uaro
Labuh yang direncanakan sebagai jalan mit igasi bencana bagi masyarakat
Kambang dan sekit arnya. Alokasi anggaran sebelum perubahan unt uk kegiatan
ini sebesar Rp. 199.999.000,- dan t elah t erealisasi sebesar Rp. 4.240.000,-.
Dengan adanya Surat M ent eri Kehutanan RI Nomor : S.143/M enhut-IV/2012
t anggal 14 M aret 2012 perihal Usulan Pembangunan Jalan Kambang – Muaro
Labuh di Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Solok Selat an Provinsi Sumatera Barat
yang melint asi Kaw asan TNKS, bahw a pembangunan Jalan Kambang-Muaro
Labuh t idak dapat diset ujui, sehingga kelanjut an kegiat an Feasibilit y St udy Jalan
Kambang-Muaro Labuh t idak dapat dilanjut kan.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Indikat or kinerja yang akan diuji pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah yait u :
1. Informasi Penat aan Ruang
Tersedianya
informasi
mengenai
Rencana
Tat a
Ruang
(RTR)
w ilayah
kabupaten/kot a besert a rencana rincinya melalui pet a analog dan pet a digital.
2. Pelibatan Peran M asyarakat Dalam Proses Penyusunan Rencana Tat a Ruang
Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsult asi publik
yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program
pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali set iap disusunnya RTR
dan program pemanfaat an ruang.
3. Izin Pemanfaat an Ruang
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaat an ruang sesuai
dengan Perat uran Daerah tent ang RTR w ilayah kabupaten/kot a besert a rencana
rincinya
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
II - 6
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
4. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tat a Ruang
Terlaksanakannya t indakan aw al t erhadap pengaduan masyarakat t ent ang
pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam w akt u 5 (lima) hari kerja
5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas w ilayah kota/kaw asan
perkot aan.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Adapun isu-isu pent ing di Bappeda dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya
adalah sebagai berikut :
a.
Program
dan
kegiatan
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupat en Pesisir Selat an t entang koordinasi ant ar
SKPD secara horizontal maupun koordinasi Vert ikal, dimana set iap tahun Badan
Perencanaan Pembangunan melaksanakan Sinkronisasi Program dan Rapat
Kerja dengan pesert anya Dinas / Instansi Terkait di Kabupat en / Kota dan
Propinsi .
b.
Permasalahan dan hambat an yang dihadapi didalam penyelenggaraan t ugas
dan fungsi yait u :
Dalam menjalankan t ugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
(Bappeda)
Kabupat en
Pesisir
Selat an
mengalami
beberapa
permasalahan bagi perw ujudan Visi dan pengembangan M isi Bappeda, yaitu
sebagai berikut :
1) M asih kurangnya Sumber Daya M anusia di bidang perencanaan.
Sebagai SKPD yang diberi t ugas sebagai perencanaan baik anggaran dan
pembangunan di Kabupat en Pesisir Selatan sangat t ergant ung dengan
ket ersediaan t enaga teknis, Dengan jumlah t enaga t eknis sangat t erbat as
dikait kan dengan rent ang t ugas-t ugas yanga sangat banyak dan padat serta
mendesak, sehingga opt imalisasi pelaksanaan t ugas dan fungsi SKPD
sebagai perencana kurang maksimal.
2) Jumlah personil belum seimbang dengan beban t ugas.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
II - 7
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
Sebagian t ugas yang diberikan t idak seimbang dengan jumlah personil yang
ada, oleh sebab it u tugas yang dit erima terkadang t idak cepat selesai
dengan w akt u perencanaan yang t elah ditentukan. Dengan ket erbatasan
jumlah personil maka para personil di t ut nt un unt uk mengopt imalisasikan
pelaksanaan t ugas agar t ercapai perencanaan yang maksimal
3) M asih kurangnya kesempatan aparat ur dalam peningkatan kapasitas
sumber daya aparat ur.
Peningkat an sumber daya aparat ur harus dit ingkat kan agar apaarat ur
dapat meningkat kan kapasit as kerja dan sumber daya para aparat ur demi
pencapaian suat u perencanaan yang telah ditentukan.
4) M asih kurangnya kualit as dan kuant itas data yang dibut uhkan untuk
perencanaan.
Kualit as dat a yang dibut uhkan masih kurang akurat atau kurang bagus dari
dat a yang akan dipergunakan dalam melakukan perencanaan
5) M asih kurangnya sarana dan prasarana kerja yang memadai.
Sarana dan prasarana yang t ersedia dit empan kerja belum t ersedia secara
memadai dan masih kurang. Dalam pelaksanaan kerja sarana dan prasana
yang dibutuhkan haruslah lenkap agar perencanaan t ercapai dengan
maksimal
6) M asih kurangnya koordinasi ant ar bidang dan inst ansi t erkait .
Dalam pelaksanaan perencanaan tersebut koordinasi antar bidang dengan
inst asi- inst asi yang terkait masih kurang. Dengan kurangnya koordinasi
ant ara inst asi yang t erkait maka pelaksanaan perencanaan t ersebut t idak
berjalan memadai.
7) Belum adanya Standar Operasional Pelayanan dan St andar Pelayanan
M inimal.
St andar operasional dan pelayanan yang disediakan masih masih minim
karena standar operasionalnya belum diterapkan secara opt imal.
c. Dampak
Ket erbatasan dalam memaksimalkan hasil yang akan dicapai.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
II - 8
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
d. Tant angan dan Peluang dalam meningkat kan pelayanan
M emaksimalkan hasil yang akan dicapai dengan t upoksi, kekuat an dan
kew enangan yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
kabupaten Pesisir Selatan.
e. Isu-Isu pent ing dalam penyelenggaraan t ugas pada Bappeda yait u :
1. Opt imalisasi pola koordinasi, sinkronisasi dan int egrasi sert a monit oring dan
evaluasi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan.
2. Opt imalisasi sistem pendataan/informasi/dat a
3. Pemantapan peran Bappeda sebagai motivat or, koordinat or, komunikat or
sert a administ rator suat u perencanaan
4. Peningkat an jumlah dan kualit as aparat perencana dalam mendukung
pelaksanaan t ugas.
5. Penyusunan SOP dan SPM
6. Perencanaan Pembangunan tepat guna berbasis IPTEK
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
II - 9
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
2.4 Review Terhadap Rancangan Aw al Rkpd
Adapun perbandingan ant ara RKPD 2014 dengan rancangan aw al usulan RKPD Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai tabel berikut :
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
II - 10
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
Tabel. II.2
Review terhadap Rancangan Aw al RKPD Tahun 2014
Kabupaten Pesisir Selatan
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rancangan Aw al RKPD
No
Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2
3
4
1
Target Pagu Indikatif
Capaian (Rp.000)
5
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORM ASI
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
7
8
9
6
Target Kebutuhan Dana Catatan
Capaian
(Rp.000)
Penting
10
360.000 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI
11
12
360.000
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Pesisir Selatan
Dokumen Perencanaan
Tersedianya dokumen perencanaan (PSDA, PDRB, Inekonomi, Inkesra)
100%
140.000 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Pesisir Selatan
Dokumen Perencanaan
Tersedianya dokumen perencanaan (PSDA, PDRB, Inekonomi, Inkesra)
100%
140.000
Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Pesisir Selatan
100%
120.000 Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Pesisir Selatan
120.000
Pesisir Selatan
100%
100.000 Penyusunan Profil Daerah Tertinggal Tahun 2014
Pesisir Selatan
Keluarnya Pesisir Selatan dari Daerah Tertinggal menuju Daerah yang
maju dan sejahtera
Tersedianya buku Profil Daerah Tertinggal Tahun 2014
100%
Penyusunan Profil Daerah Tertinggal Tahun 2014
Keluarnya Pesisir Selatan dari Daerah Tertinggal menuju Daerah yang
maju dan sejahtera
Tersedianya buku Profil Daerah Tertinggal Tahun 2014
100%
100.000
Pesisir Selatan
Terjaringnya aspirasi masyarakat untuk penyusunan perencanaan
100%
Pesisir Selatan
Terjaringnya aspirasi masyarakat untuk penyusunan perencanaan
100%
230.000
Tersedianya buku laporan Monev kegiatan pembangunan
100%
110.000
Tersedianya dokumen perencanaan tahunan daerah
100%
100.000
Tersedianya dokumen kesepakatan KUA dan PPA sebagai dasar
100%
120.000
100%
120.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Musrenbang
1.025.000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
230.000 Pelaksanaan Musrenbang
1.025.000
pembangunan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pesisir Selatan
Tersedianya buku laporan Monev kegiatan pembangunan
pembangunan
100%
Daerah
Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan
110.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pesisir Selatan
Daerah
Tersedianya dokumen perencanaan tahunan daerah
100%
100.000 Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan
Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA RAPBD Kabupaten Pesisir Pesisir Selatan
Tersedianya dokumen kesepakatan KUA dan PPA sebagai dasar
100%
120.000 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA RAPBD Kabupaten Pesisir Pesisir Selatan
Selatan Tahun 2014
penyusunan RAPBD
Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA Perubahan RAPBD
Pesisir Selatan
Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014
Tersedianya dokumen kesepakatan KUA dan PPA sebagai dasar
Pesisir Selatan
Selatan Tahun 2014
100%
penyusunan Perubahan RAPBD
120.000 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA Perubahan RAPBD
penyusunan RAPBD
Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014
Tersedianya dokumen kesepakatan KUA dan PPA sebagai dasar
penyusunan Perubahan RAPBD
Koordinasi Penyusunan LAKIP
Pesisir Selatan
Tersedianya LAKIP
100%
100.000 Koordinasi Penyusunan LAKIP
Pesisir Selatan
Tersedianya LAKIP
100%
100.000
Koordinasi Penyusunan LKPJ Akhir
Pesisir Selatan
Tersedianya buku LKPJ
100%
100.000 Koordinasi Penyusunan LKPJ Akhir
Pesisir Selatan
Tersedianya buku LKPJ
100%
100.000
Koordinasi Penyusunan TAPKIN
Pesisir Selatan
Tersedianya buku TAPKIN
100%
70.000 Koordinasi Penyusunan TAPKIN
Pesisir Selatan
Tersedianya buku TAPKIN
100%
70.000
Koordinasi Penyusunan Profil Daerah
Pesisir Selatan
Tersedianya buku Profil Daerah
100%
75.000 Koordinasi Penyusunan Profil Daerah
Pesisir Selatan
Tersedianya buku Profil Daerah
100%
75.000
Pesisir Selatan
Adanya fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan di bidang
100%
Pesisir Selatan
Adanya fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan di bidang
100%
150.000
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
415.000 Program perencanaan pembangunan ekonomi
150.000 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
415.000
ekonomi
ekonomi
Rencana Aksi Pangan dan Gizi
Pesisir Selatan
Tersusunnya rencana tindak pangan dan gizi
100%
Pesisir Selatan
Tersusunnya rencana tindak pangan dan gizi
100%
120.000
Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Antar Daerah
Pesisir Selatan
Terujudnya koordinasi dan fasilitasi perdagangan antar daerah
100%
70.000 Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Antar Daerah
Pesisir Selatan
Terujudnya koordinasi dan fasilitasi perdagangan antar daerah
100%
70.000
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan
Pesisir Selatan
Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
100%
75.000 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan
Pesisir Selatan
Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
100%
75.000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
120.000 Rencana Aksi Pangan dan Gizi
II - 11
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rancangan Awal RKPD
No
Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2
3
4
1
Target Pagu Indikatif
Capaian (Rp.000)
5
Program Perencanaan Pembagunan Sosial dan Budaya
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
7
8
9
6
Target Kebutuhan Dana Catatan
Capaian
(Rp.000)
Penting
10
172.000 Program Perencanaan Pembagunan Sosial dan Budaya
11
12
172.000
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
Pesisir Selatan
Terlaksananya koordinasi dan monitoring lingkup bidang sosial budaya
100%
12.000 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
Pesisir Selatan
Terlaksananya koordinasi dan monitoring lingkup bidang sosial budaya
100%
12.000
Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2012
Pesisir Selatan
Terlaksananya koordinasi PKH
100%
50.000 Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2012
Pesisir Selatan
Terlaksananya koordinasi PKH
100%
50.000
Koordinasi Pencapaian Tujuan MDGs
Pesisir Selatan
Terlaksananya Koordinasi dalam percapaian Tujuan MDGs
100%
50.000 Koordinasi Pencapaian Tujuan MDGs
Pesisir Selatan
Terlaksananya Koordinasi dalam percapaian Tujuan MDGs
100%
50.000
Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat
Pesisir Selatan
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten sehat
100%
60.000 Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat
Pesisir Selatan
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten sehat
100%
60.000
Koordinasi Program Percepatan Sanitasi dan Permukiman (PPSP)
Pesisir Selatan
Terlaksananya koordinasi PPSP
100%
60.000 Koordinasi Program Percepatan Sanitasi dan Permukiman (PPSP)
Pesisir Selatan
Terlaksananya koordinasi PPSP
100%
60.000
Penunjang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Pesisir Selatan
Terlaksananya Program PAMSIMAS
100%
75.000 Penunjang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Pesisir Selatan
Terlaksananya Program PAMSIMAS
100%
75.000
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
135.000 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
Masyarakat (PAMSIMAS)
135.000
Masyarakat (PAMSIMAS)
Program Perencanaan Prasarana W ilayah dan Sumberdaya Alam
300.000 Program Perencanaan Prasarana W ilayah dan Sumberdaya Alam
300.000
Koordinasi Program Bidang Prasaran Wilayah
Pesisir Selatan
Terlaksananya koordinasi bidang prasaran w ilayah
100%
100.000 Koordinasi Program Bidang Prasaran Wilayah
Pesisir Selatan
Terlaksananya koordinasi bidang prasaran wilayah
100%
100.000
Penunjang WISMP dan Hibah
Pesisir Selatan
Terlaksananya penunjang WISMP
100%
200.000 Penunjang WISMP dan Hibah
Pesisir Selatan
Terlaksananya penunjang WISMP
100%
200.000
URUSAN PENATAAN RUANG
800.000 URUSAN PENATAAN RUANG
Program Perencanaan Tata Ruang
800.000 Program Perencanaan Tata Ruang
800.000
800.000
Koordinasi BKPRD Kab. Pesisir Selatan
Pesisir Selatan
Terlaksananya koordinasi BKPRD Kab. Pesisir Selatan
100%
75.000 Koordinasi BKPRD Kab. Pesisir Selatan
Pesisir Selatan
Terlaksananya koordinasi BKPRD Kab. Pesisir Selatan
100%
Koordinasi Perumahan dan Permukiman
Pesisir Selatan
Terlaksananya koordinasi perumahan dan permukiman
100%
75.000 Koordinasi Perumahan dan Permukiman
Pesisir Selatan
Terlaksananya koordinasi perumahan dan permukiman
100%
75.000
Koordinasi Pembahasan Ranperda RDTR Painan
Pesisir Selatan
Terlaksananya koordinasi Ranperda RDTR Painan
100%
150.000 Koordinasi Pembahasan Ranperda RDTR Painan
Pesisir Selatan
Terlaksananya koordinasi Ranperda RDTR Painan
100%
150.000
Lanjutan RDTR Air Haji
Linggo Sari Baganti
Terlaksananya Penyusunan RDTR Air Haji
100%
250.000 Lanjutan RDTR Air Haji
Linggo Sari Baganti Terlaksananya Penyusunan RDTR Air Haji
100%
250.000
Lanjutan RDTR Lunang
Lunang
Terlaksananya Penyusunan RDTR Lunang
100%
250.000 Lanjutan RDTR Lunang
Lunang
100%
250.000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
Terlaksananya Penyusunan RDTR Lunang
75.000
II - 12
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
2.5 Usulan Program Dan Kegiatan Dari M asyarakat
Tabel. II.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2014
Kabupaten Pesisir Selatan
Nama SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
No
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran/ Volume
Catatan
1
2
3
4
5
6
1
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selat an pada t ahun
2014 t idak melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiat an masyarakat
secara langsung yang menjadi program dan kegiat an yang ada pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupat en Pesisir Selatan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
II - 13
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.
Telahaan Terhadap Kebijakan Nasonal
Unt uk mencapai sasaran yang t elah dirumuskan dalam arahan kebijakan
pembangunan nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupat en
Pesisir Selat an t elah menetapkan rencana Kerja t ahun 2014 sesuai dengan t ema
RKP 2014
yait u
“ M emant apkan
perekonomian
nasional
bagi peningkat an
kesejaht eraan rakyat yang berkeadilan” . Unt uk it u arah kebijakan pembangunan
difokuskan pada (1) pemant apan perekonomian nasional, (2) peningkatan
kesejaht eraan rakyat yang berkeadilan, dan (3) pemeliharaan st abilit as sosial dan
polit ik. Adapun kegiat an yang ada bappeda kabupat en pesisir selat an
yang
menunjang kebijakan pembangunan nasional t ahun 2014 yait u:
a. Prioritas Bidang Kesehatan
Koordinasi pelaksanaan kabupaten sehat
Kegiatan ini bert ujuan unt uk mencapai kondisi Kabupat en pesisir selat an
yang bersih, nyaman, aman dan sehat unt uk dihuni dan sebagai t empat
unt uk bekerja dan berkarya bagi w arganya dengan t erlaksananya berbagai
program
pembangunan
berw aw asan
kesehat an,
sehingga
dapat
maningkat kan sarana, produkt ivitas dan perekonomian masyarakat
Penunjang pamsimas
Kegiatan ini bert ujuan unt uk menunjang administ rasi program Pamsimas,
dimana t ujuan dari program ini adalah unt uk meningkat kan jumlah w arga
miskin perdesaan dan pinggiran kot a ( peri urban ) yang mendapat akses
t erhadap layanan air minum dan sanitasi yang sehat ( improved ), yang pada
akhirnya t erw ujud kehidupan masyarakat unt uk berperilaku hidup bersih
dan sehat
b. Prioritas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten pesisir selatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
III - 1
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
Tujuan
penanggulangan
kemiskinan
adalah
mengurangi
t ingkat
kemiskinan, mencakup t idak saja upaya unt uk mengat asi ket idakmampuan
memenuhi kebut uhan dasar t etapi juga unt uk berpartisipasi sepenuhnya
dalam proses pembangunan. Mengingat penyebab kemiskinan sangat
bervariasi dan menyebar, maka pendekat an pelaksanaan kebijakan
penanggulangan kemiskinan dilakukan secara mult isekt oral
c. Prioritas Bidang Ketahanan Pangan
Rencana aksi pangan dan gizi
Kegiatan ini bertujuan unt uk Meningkat kan koordinasi pembangunan
ket ahanan pangan dan gizi secara terpadu unt uk diimplementasikan karena
t erinci dengan jelas unt uk membangun sinergi, int egrasi dankoordinasi
yang baik mulai dari perencanaan, implement asi dan evaluasi at as
pelaksanaan bidang t ugas masing-masing dalam rangka mencapai t ujuan
yait u mew ujudkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan.
d. Prioritas Bidang Infrastruktur
Koordinasi perumahan dan pemukiman
Kegiatan
ini bertujuan unt uk
melaksanakan
penyiapan
perumusan
kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi
perencanaan
pembangunan
permukiman
dan
perumahan,
sert a
pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.
e. Prioritas Bidang Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik
Koordinasi percepat an pembangunan daerah tert inggal
Kegiatan
ini
bertujuan
unt uk
mengkoordinir
pembangunan
bagi
kampung/nagari yang masih t ergolong daerah t ert inggal. Koordinasi
dilakukan dengan dinas (SKPD) terkait yang sangat berperan dalam
mengent askan ket ert inggalan suat u daerah sepert i pekerjaan umum,
pendidikan, kesehat an, energi, pertanian sert a melakukan konsult asi dan
koordinasi baik ke Pemerint ah Propinsi maupun ke Pemerint ah Pusat, yakni
dengan Kement erian Negara Pembangunan Daerah Tert inggal.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
III - 2
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
Penyusunan profil daerah t ert inggal tahun 2014
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan unt uk memberikan gambaran t ent ang
kondisi daerah-daerah t ert inggal yang ada di Kabupat en Pesisir Selat an
permasalahan yang menyebabkan ket ert inggalan serta kebijakan dan
langkah-langkah yang perlu dit empuh unt uk mengat asi agar bagaimana
unt uk bisa keluar dari ketert inggalan t ersebut.
f.
Prioritas Bidang Kebudayaan, Kreativitas Dan Inovasi Teknologi
Koordinasi perencaaan pembangunan bidang social dan budaya
Kegiatan ini bert ujuan untuk mengkoordinir dan memfasilit asi kegiatan
pembangunan yang berada dalam lingkup sosial budaya, sepert i :
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana,
t enaga kerja, sosial, Kesbang Linmas, kepegaw aian, st atist ik serta
beberapa sekt or lainnya
g. Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan
Koordinasi penyusunan LKPJ akhir t ahun 2013
Kegiatan ini dilaksanakan
sebagai pemenuhan salah satu ket entuan
pemerintah daerah unt uk melaporkan pelaksanaan program pembangunan
ke pihak legislat if. LKPj 2012 merupakan laporan pertanggungjaw aban
Pemerint ah Daerah selama satu t ahun
h. Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian
Koodinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Kegiatan ini bert ujuan untuk mengkoordinir dan memfasilit asi kegiatan
pembangunan yang berada dalam lingkup pembangunan ekonomi, sepert i :
penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, pertanian, ket aha
pangan, kelaut an dan perikanan, perindustrian serta beberapa sekt or
lainnya
i.
Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat
Koordinasi program keluarga harapan ( PKH )
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
III - 3
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
Kegiatan ini dilaksanakan unt uk penunjang demi keberhasilan Program
PKH. Kegiatan ini bertujuan unt uk menunjang administrasi program PKH
dalam membant u masyarakat miskin di Kabupaten Pesisir Selatan. Program
PKH ini bert ujuan unt uk memberikan bant uan kepada RTSM (rumah t angga
sangat miskin) dengan imbalannya RTSM t ersebut diw ajibkan unt uk
menyekolahkan anaknya sekurang-kurangnya pendidikan dasar sembilan
t ahun, melakukan pemeriksaan kesehatan t ermasuk pemeriksaan gizi dan
imunisasi balit a, serta memeriksakan kandungan bagi ibu hamil
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Bappeda
A.
Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman arah kebijakan
Badan
Perencanaan
pembangunan
Pembangunan
dengan
menet apkan
Daerah
dalam
pelaksanaan
indikat or-indikat or
t ugas
keberhasilan
dan
hambatan yang dijadikan sebagai pengukur kinerja Bappeda Kabupat en Pesisir
Selat an set iap t ahunnya.
Adapun
t ujuan dari Bappeda
Kabupat en
Pesisir
Selat an yait u :
1.
M eningkat kan Kualit as Perencanaan diseluruh bidang Pembangunan.
2.
M enciptakan Perencanaan yang aplikat if, t erint egrasi antar berbagai
program dan mejamin keberlanjut an usaha perekonomian masyarakat
dalam rangka meningkat kan kesejaht eraan.
3.
M eningkat kan ket erlibat an masyarakat
dalam melahirkan dokumen-
dokumen Perencanaan yang sesuai kebut uhan sebagai w ujud dari
perencanaan part isipat if.
4.
M enciptakan sist im koordinasi yang lancar dengan instansi terkait dan
st akeholders dalam
rangka
menginvent arisasi
permasalahan
unt uk
melahirkan konsep pembangunan yang mantap.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
III - 4
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
B. Sasaran
Sasaran at au objekt ives organisasi merupakan bagian yang int egral dalam proses
perencanaan st rategis organisasi, sehingga harus disusun
dengan perumusan visi, misi dan t ujuan
secara konsist en
organisasi. Fokus ut ama penentuan
sasaran adalah t indakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya
dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan
dicapai dalam rumusan yang spesifik, t erukur, dalam kurun w akt u tert entu secara
berkesinambungan sejalan dengan t ujuan yang dit etapkan. Sasaran memberikan
fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal
yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditet apkan
t elah dicapai, diharapkan bahw a t ujuan st rategis t erkait juga t elah dicapai. Sasaran
yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Pesisir Selat an antara lain :
1.
Terlaksana dan t erkoordinirnya unsur Rumah Tangga Pemerintah Daerah
dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
2.
Terbant unya Bupat i dalam merumuskan kebijaksanaan dibidang Perencanaan
Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
3.
Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP), Rencana
Tat a Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Daerah Jangka M enengah
(RPJM D) Rencana Strat egis (Renst ra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) untuk menent ukan arah pembangunan daerah.
4.
Tersusunnya Rencana dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5.
Tersedianya
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
yang
mengakomodir kebut uhan masyarakat (but t om up) sebagai aplikasi dari
perencanaan part isipat if
6.
Tekoordinirnya perencanaan Dinas, Badan, Kant or, dan satuan organisasi
lainnya dalam lingkup pemerint ahan daerah, inst ansi vert ikal dan kecamatan
yang berada di daerah kabupat en Pesisir Selat an.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
III - 5
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
3.3.
Program Dan Kegiatan
Program dan kegiat an dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda berpedoman pada
Renst ra Bappeda 2010 – 2015, selain it u juga mempert imbangkan hasil evaluasi
yang dilaksanakan pada kegiatan t ahun yang sudah berlalu. Dalam t abel program
dan kegiatan ini dilengkapi dengan Indikat or Kinerja Program dan kegiat an sert a
rencana tahun depan dan Prakiraan M aju Rencana. Unt uk selengkapnya rincian
program dan kegiatan Bappeda t ahun 2014 sert a Prakiraan Maju Rencana t ahun
2015 dapat dilihat pada Tabel III.1 dibawah ini.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
III - 6
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
Tabel III-1
RENCAN A PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014
DAN PRAKIRAAN M AJU TAHUN 2015
KABUPATEN PESISIR SELATAN
N ama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
dan Program / Kegiat an
1
2
3
Lokasi
4
Prakiraan M aju Rencana
Target
Kebutuhan
Catat an
Target
Capaian
dana/ Pagu
Penting
capaian
Kinerja
Indikatif
5
6
kinerja
7
8
Kebut uhan Dana/
9
10
1
1
URUSAN PERENCAN AAN PEM BAN GUNAN
1
PROGRAM PEN GEM BANGAN DATA / IN FORM ASI
1
2
Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi
Tersedianya dokumen perencanaan (PSDA, PDRB,
2.185.000.000
1.680.000.000
360.000.000
175.000.000
Pesisir Selatan
100%
140.000.000
Pesisir Selatan
100%
120.000.000
Lanjut an
Tersedianya buku Profil Daerah Tertinggal Tahun 2014 Pesisir Selatan
100%
100.000.000
Lanjut an
Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Inekonomi, Inkesra)
100%
175.000.000
PROGRAM KERJASAM A PEM BAN GUNAN
1
2
3
Koordinasi Percepat an Pembangunan Daerah
Keluarnya Pesisir Selat an dari Daerah Tertinggal
Tertinggal
menuju Daerah yang maju dan sejahtera
Penyusunan Profil Daerah Tertinggal Tahun
2014
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2014
2
3
4
1.025.000.000
Terjaringnya aspirasi masyarakat untuk penyusunan
perencanaan pembangunan t ahun 2015
Monit oring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya buku laporan Monev kegiatan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
pembangunan tahun 2013
Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2015
Tersedianya dokumen perencanaan tahunan daerah
Penyusunan Not a Kesepakatan KUA dan PPA
Tersedianya dokumen kesepakat an KUA dan PPA
RAPBD Kabupaten Pesisir Selat an Tahun 2014
sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun 2014
Penyusunan Not a Kesepakatan KUA dan PPA
Tersedianya dokumen kesepakat an KUA dan PPA
5 Perubahan RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2014
sebagai dasar penyusunan Perubahan RAPBD Tahun
1.105.000.000
Pesisir Selatan
100%
230.000.000
Lanjut an
100%
230.000.000
Pesisir Selatan
100%
110.000.000
Lanjut an
100%
115.000.000
Pesisir Selatan
100%
100.000.000
Lanjut an
100%
110.000.000
Pesisir Selatan
100%
120.000.000
Lanjut an
100%
120.000.000
Pesisir Selatan
100%
120.000.000
Lanjut an
100%
125.000.000
2014
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
KET
Pagu indikatif
III - 7
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerint ahan Daerah
Kode
Indikat or Kinerja Program/ Kegiat an
dan Program / Kegiat an
1
2
6 Koordinasi Penyusunan LAKIP Tahun 2013
7
Koordinasi Penyusunan LKPJ Akhir Tahun
Anggaran 2013
8 Koordinasi Penyusunan TAPKIN Tahun 2014
9
10
Koordinasi Penyusunan Profil Daerah Tahun
2013
3
Tersedianya LAKIP Tahun 2013
Lokasi
Prakiraan M aju Rencana
Target
Kebut uhan
Cat at an
Target
Capaian
dana/ Pagu
Pent ing
capaian
Kinerja
Indikat if
4
5
Pesisir Selatan
100%
100.000.000
6
kinerja
Kebut uhan Dana/
7
8
Lanjutan
100%
120.000.000
9
10
Tersedianya buku LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
Pesisir Selatan
100%
100.000.000
Lanjutan
100%
120.000.
(RENJA)
BAPPEDA TAHUN 2014
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Painan, 2013
DAFTAR ISI
Hal.
Kata Pengantar .........................................................................................................
Daftar Isi ....................................................................................................................
BAB I
PENDAHULUAN
....................................................................................
1.1 Lat ar Belakang
.................................................................................
1.2 Landasan Hukum
.............................................................................
1.3 M aksud dan Tujuan
1.4 Sist emat ika Penulisan
BAB II
........................................................................
...................................................................
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN
LALU...........................................................................................................
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renst ra SKPD ..................................................................................
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD....................................................
2.3 Isu-isu Pent ing Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ..............
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ................................
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan
Nasonal.............................................................................................
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Bappeda ..............................................
3.1 Program Dan Kegiat an....................................................................
BAB IV
PENUTUP....................................................................................................
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Sat uan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjut nya disebut Rencana Kerja Sat uan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD),
adalah rencana kerja t ahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang t elah direncanakan di
dalam dokumen Rencana St rategis (Renst ra) Bappeda Tahun 2010-2015.
dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat
Sebagai
Daerah, Renja Bappeda
mempunyai art i yang st rat egis dalam mendukung penyelenggaraan program
pembangunan t ahunan pemerint ahan daerah mengingat beberapa hal sebagai
berikut :
1.
Renja SKPD merupakan dokumen yang secara subst ansial penerjemahan dari Visi,
M isi dan Program Sat uan Kerja Perangkat Daerah yang ditet apkan dalam
Rencana Strategis (Renst ra ) Inst ansi sesuai arahan operasional dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2.
Renja merupakan acuan SKPD unt uk memasukan program kegiatan kedalam
KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiat an yang akan dilaksanakan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2014
3.
Renja SKPD merupakan salah sat u inst rumen unt uk evaluasi pelaksanaan
program / kegiat an Inst ansi unt uk menget ahui sejauh mana capaian kinerja yang
t ercat um dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai w ujud dari kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini merupakan t ahun keempat pencapaian
t ujuan dan sasaran yang t elah dit et apkan dalam Perencanaan St rategis (Renst ra).
M engingat
art i
st rat egis
dokumen
Renja
SKPD
dalam
mendukung
penyelenggaraan program pembangunan t ahunan pemerintah daerah, maka sejak
aw al t ahapan penyusunan hingga penet apan dokumen Renja SKPD harus mengacu
pada Perat uran M eneteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 t ent ang pelaksanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
I- 1
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
Perat uran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 t ent ang Tahapan, Tat a Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan t etap
berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupat en Pesisir Selatan
Tahun 2014 ant ara lain :
1.
Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja t ahun sebelumnya dan
mengacu RKPD tahun berkenaan.
2.
Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana
t ercant um dalam M isi RPJM D pada t ahun berkenaan.
3.
Program dan kegiat an dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan
kegiat an yang disepakat i oleh seluruh pemangku kepent ingan dalam forum
M usrenbang.
4.
Program dan kegiat an dalam Renja dilengkapi dengan indikat or kinerja hasil
(out come),indikat or
kinerja
keluaran
(out put )
dan
dilengkapi
dengan
pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
Dalam kont ek perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupat en Pesisir Selat an
harus mampu menggali dan memanfaat kan potensi yang ada, memecahkan berbagai
permasalahan dan tant angan, dalam melayani kebut uhan masyarakat . Disisi lain,
dalam era globalisasi, Bappeda dit unt ut unt uk mampu membuat /menyusun suat u
perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkat kan kesejahteraan rakyat .
Penyusunan Renja-SKPD Tahun 2014 ini merupakan penjabaran t ahun ke-4 dari
RPJM D Kabupat en Pesisir Selat an Tahun 2010-2015. Rencana Kerja (Renja) Bappeda
Tahun 2014 merupakan rencana t ahunan
yang memuat rencana pelaksanaan
program dan kegiatan agar terw ujud sinergisit as ant ar dokumen perencanaan.
1.2 Landasan Hukum
Adapun yang menjadi Landasan hukum Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun
2014 adalah sebagai berikut :
1.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 t ent ang Keuangan Negara
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
I- 2
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
2.
Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
t ent ang
Sist em
Perencanaan
Pembangunan Nasional
3.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 t entang Pemerint ahan Daerah
4.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 t ent ang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerint ah Pusat dan Daerah
5.
Perat uran Pemerint ah Nomor 58 Tahun 2005 t ent ang Pengelolaan Keuangan
Daerah
6.
Perat uran Pemerint ah Nomor
38 Tahun 2007
t ent ang Pembagian Urusan
Pemerint ah Antara Pemerintah, Pemerint ah Daerah Propinsi dan Pemerint ah
Daerah Kabupat en/Kota
7.
Perat uran Ment eri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 t ent ang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
M ent eri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
8.
Perat uran Ment eri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 t ent an pelaksanaan
Perat uran Pemerint ah Nomor
Penyusunan,
Pengendalian
8 Tahun 2008
dan
Evaluasi
t ent ang Tahapan Tat a Cara,
Pelaksanaan
Rencana
Kerja
Pembangunan Daerah
9.
Perat uran Daerah Nomor 5 Tahun 2012 t ent ang Rencana Pembangunan Jangka
M enengah Daerah Tahun 2010-2015
10.
Perat uran Bupat i Nomor ... Tahun 2013 t ent ang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2014
1.3 M aksud dan Tujuan
M aksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam
mengevaluasi pelaksanaan program / kegiat an t ahun 2011-2013 dan perencanaan
program /kegiat an yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Bappeda t ahun 2014. Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk
memasukkan program/kegiat an yang ada di Rencana Kerja (RENJA) kedalam
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sement ara (KUA-PAS)
Tahun 2014.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
I- 3
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
1.4 Sistematika Penulisan
Sist emat ika Renja Bappeda Tahun 2014, meliputi :
Bab I
Pendahuluan
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Renja SKPD agar subst ansi pada bab-bab berikut nya
dapat
dipahami dengan baik.
Bab II
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
Bab ini memuat kajian (review ) t erhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
SKPD t ahun lalu (t ahun n-2) dan perkiraan capaian t ahun berjalan (tahun n1), mengacu pada APBD t ahun berjalan yang seharusnya pada w akt u
penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjut nya dikait kan dengan
pencapaian target Renst ra SKPD berdasarkan realisasi program dan
kegiat an pelaksanaan Renja SKPD t ahun-t ahun sebelumnya
Bab III
Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan
Telaahan t erhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yait u
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan priorit as pembangunan
nasional dan yang terkait dengan t ugas pokok dan fungsi SKPD.
Bab IV
Penut up
Berisikan uraian penut up, berupa:
a.
Cat at an pent ing yang perlu mendapat perhat ian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ket ersediaan anggaran t idak
sesuai dengan kebut uhan.
b.
Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c.
Rencana t indak lanjut .
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
I- 4
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Hasi evaluasi pelaksanaan Renja Sat uan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan
pencapaian t arget Renst ra SKPD s/d t ahun 2013 (t ahun berjalan) dapat dilihat pada
t abel II.1 berikut :
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
II - 1
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
Tabel. II.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Pesisir Selatan
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
Program/Kegiatan
(Output)
Target Capaian
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
keluaran kegiatan SKPD Tahun 2012
Kinerja Renstra SKPD
Program dan
Tahun 2015
Keluaran kegiatan
(Tahun lalu/n-2)
Target
s/d tahun 2011(n-3)
1
2
1 05 1 06 01 15
Program Perencanaan Tata Ruang
1 05 1 06 01 15 02 Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Kota Painan
3
Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
1 05 1 06 01 15 16 Koordinasi Rapat-rapat BKPRD Kab.Pessel
5
6
(%)
8=(7/6)
7
tahun 2013 (tahun berjalan /n-1)
Renja SKPD Tahun
berjalan 2013 (n-1)
Catatan
Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)* 100
12
1 Paket
1
1
100
1 Paket
1
1
100
(RDTRK) Kot a Painan
1 05 1 06 01 27 03 Pembuat an Bilboard,Booklet,dan leaflet RTRW Kab. Pessel Terbuat nya Bilboard,Booklet,dan leaflet RTRW
Tahun 2010-2030
4
Realisasi Tingkat realisasi
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d
Target
Program/Kegiatan
Kab. Pessel Tahun 2010-2030
Terlaksananya koordinasi dan Rapat-rapat BKPRD
4 Tahun
1
1
100
1
2
50
2 Paket
1
1
100
1
2
100 Kegiatan Lanjutan
1 Kali
1
1
100
1
100
Kab.Pessel
1 05 1 06 01 15 17 Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Kota Air Haji
1 05 1 06 01 27 06 pelatihan GIS
Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
(RDTRK) Kot a Air Haji
Tersedianya Tenaga Pembuatan Peta pada SKPD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
II - 2
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
Kode
1
1
1
06 1 06 01 15
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
Program/Kegiatan
(Output)
2
PROGRAM PENGEM BANGAN DATA / INFORM ASI
keluaran kegiatan SKPD Tahun 2012
(Tahun lalu/n-2)
Tahun 2015
Keluaran kegiatan
s/d tahun 2011 (n-3)
Target
5
6
agama, fisik dan prasarana
06 1 06 01 15 02 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Tersusunnya dokumen perencanaan (statistik),
Penyusunan Dokumen Perencanaan
ekonomi, sosial budaya, agama, fisik dan prasarana
06 1 06 01 15 05 Penyusunan Profil Daerah
06 1 06 01 15 16 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),RPJMD,
RPJPD,RTRW Kab. Pessel
tersusunnya buku Profil Daerah
Tersusunnya KLHS Kab, Pesel untuk dokumen
Perencanaan
1
06 1 06 01 19
Program Perencanaan pengembangan Kota-kota
Terkoordinirnya Usulan Perumahan dan
M enengah dan Besar
Permukiman M asyarakat Berpenghasilan rendah
1
06 1 06 01 19 07 Koordinasi perencanaan Penangan Perumahan
1
06 1 06 01 19 12 koordinasi Perogram Pembangunan Sanitasi dan
Pemungkiman (PPSP)
06 1 06 01 19 13 Penunjang Program air Minum, Sanitasi Masyarakat
(Pamsimas)
1
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kinerja Hasil
Program dan
3
Data/Informasi Potensi Ekonomi, Sosial budaya,
1
1
1
Realisasi Target
Target Capaian
Kinerja Renstra SKPD
06 1 06 01 20
Terlaksannya koordinasi Usulan Perumahan dan
Pemungkiman Kab. Pesisir Selatan
Terlaksananya Koordinasi PPSP
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Program
Pamsimas
PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS KELEM BAGAAN
Bertambahnya wawasan aparatur pemerintah
PERENCANAAN PEM BANGUNAN DAERAH
tentang kebijakan perencanaan pembangunan
daerah
1
06 1 06 01 20 02 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
1
06 1 06 01 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4
Realisasi Tingkat realisasi
(%)
7
8=(7/6)
Perkiraan realisasi capaian target
Target
Program/Kegiatan
program/kegiatan Renstra SKPD s/d
tahun 2013 (tahun berjalan /n-1)
Renja SKPD Tahun
berjalan 2013 (n-1)
9
Catatan
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)* 100
12
5 Paket
1
1
1
100
1
3
60
5 Buah
1 Kali
1
1
1
1
100
1
3
1
60
100
1 Tahun
1
1
100
3 Tahun
1
1
33,33333333
1
3
60
1
100
5 Tahun
1
1 Kali
1
1
100
1
1
100
Dokumen Perencanaan Nagari, Kecamatan dan
kabupaten, Propinsi dan Pusat
1
06 1 06 01 21 08 Penyusunan RKPD Kabupat en Pesisir Selatan
Terlaksananya Penyusunan RKPD Kabupaten
5 Buah
1
1
1
100
1
3
60
5 Kali
5 Kali
5 Kali
5 Kali
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
100
100
100
1
1
1
1
3
3
3
3
60
60
60
60
5 Kali
1
1
1
100
1
3
60
Pesisir Selat an
1
1
1
1
1
06
06
06
06
1
1
1
1
06
06
06
06
01
01
01
01
21
21
21
21
09
11
12
13
Pelaksanaan Musrenbang
Terlaksananya Musrenbang RKPD
Koordinasi Penyusunan LAKIP
Tersusunnya Buku LAKIP
Koordinasi Penyusunan LKPJ
Tersusunnya Buku LKPj
Monit oring, EvaluasiPengendalian dan Pelaporan
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Kegiatan Pembangunan
06 1 06 01 21 14 Koordinasi Penyusunan TAPKIN
Tersusunnya buku TAPKIN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
II - 3
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Realisasi Target
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
keluaran kegiatan SKPD Tahun 2012
(Tahun lalu/n-2)
Kinerja Hasil
Target Capaian
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
Program dan
Kinerja Renstra SKPD
(Output)
Keluaran kegiatan
Tahun 2015
Target
s/d tahun 2011 (n-3)
2
1
1 06 1 06 01 21 16 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA RAPBD
Kabupaten Pesisir Selatan
1 06 1 06 01 21 17 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA Perubahan
RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014
3
Terlaksananya Penyusunan KUA dan PPAS
4
5
7
program/kegiatan Renstra SKPD s/d
tahun 2013 (tahun berjalan /n-1)
Program/Kegiatan
Renja SKPD Tahun
Realisasi Tingkat realisasi
(%)
6
Perkiraan realisasi capaian target
Target
8=(7/6)
Catatan
berjalan 2013 (n-1)
Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)* 100
12
5 Kali
1
1
1
100
1
3
60
5 Kali
1
1
1
100
1
3
60
1 Kali
4 Kali
1
1
1
100
1
1
1
3
100
75
1 Kali
1
1
100
2 Kali
1 Kali
1 Kali
1
1
1
1
1
1
50
100
100
1
100
Kabupaten Pesisir Selatan
Tersedianya dokumen Kesepakatan KUA dan PPA
sebagai dasar penyusunan Perubahan RAPBD
1 06 1 06 01 21 18 Penunjang Pelaksanaan Kegiatan KPDT Expo
Terkoordinirnya Kegiatan KPDT Expo Tahun 2013
1 06 1 06 01 21 19 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal Tersedianya Laporan Koordinasi Perencanaan
Percepatan Pembangunan daerah tertinggal
1 06 1 06 01 21
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tersusunnya Buku RPJMD Kab. Pessel
Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015
1 06 1 06 01 21 20 Penyusunan Profil Daerah tertinggal Tahun 2011
Tersusunnya Buku Profil Daerah Tertinggal
1 06 1 06 01 21 23 Penyusunan Ranperda RTRW Kab. Pessel
Tersusunnya Perda RTRW Kab. Pessel
1 06 1 06 01 21 24 Penyusunan Ranperda Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya Perda Perencanaan Pembangunan
Daerah
1 06 1 06 01 21 25 Penyusunan Buku Peluang Investasi Kabupaten Pesisir
Selatan
1 06 1 06 01 22
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Tersusunnya Buku Peluang Investasi Kabupaten
1 Kali
1
1
100
1
1
100
1
3
60
4 Tahun
1
1
100
1
2
50
3 Tahun
1 Kali
1
1
1
100
1
1
33,33333333
100
Pesisir Selatan
Adanya fasilitasi koordinasi perencanaan
pembangunan lingkup ekonomi tingkat kabupaten
1 06 1 06 01 22 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan
5 Tahun
1
Pembangunan Lingkup Fungsi Ekonomi
1 06 1 06 01 22 09 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Tersediannya Dokumen SPKD (Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah)
1 06 1 06 01 22 10 Rencana Aksi Pangan dan Gizi
1 06 1 06 01 22 11 Inventarisasi dan Visualisasi Permasalahan Pesisir Pantai
Kabupaten Pesisir Selatan
Tersedianya Dokumen Rencana Aksi dan Gizi
Tersedianya Dokumen Inventarisasi dan Visualisasi
Permasalahan Pesisir Pantai Kabupaten Pesisir
Selatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
II - 4
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
Program/Kegiatan
(Output)
Realisasi Target
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Capaian
Kinerja Hasil
keluaran kegiatan SKPD Tahun 2012
Kinerja Renstra SKPD
Program dan
(Tahun lalu/n-2)
Tahun 2015
Keluaran kegiatan
Target
s/d tahun 2011 (n-3)
Perkiraan realisasi capaian target
Target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d
Program/Kegiatan
tahun 2013 (tahun berjalan /n-1)
Renja SKPD Tahun
Realisasi Tingkat realisasi
berjalan 2013 (n-1)
Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%)
(%)
1
1 06 1 06 01 23
2
Program Perencanaan Pembagunan Sosial dan Budaya
3
4
5
6
7
8=(7/6)
Catatan
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)* 100
12
Adanya fasilitasi koordinasi perencanaan
pembangunan lingkup Sosial dan Budaya
1 06 1 06 01 23 03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan
Budaya
1 06 1 06 01 23 05 Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH)
Terlaksananya koordinasi dan monitoring lingkup
5 Tahun
1
1
1
100
1
3
60
5 Tahun
1
1
1
100
1
3
60
1 Tahun
1
1
100
1 Paket
1
1
100
bidang sosial budaya
Terlaksananya koordinasi PKH tingkat
Kabupaten,Kecamatan,Provinsi dan Pusat
1 06 1 06 01 23 08 Penunjang Program PAKET P2KP Tahun 2011
terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Program
PAKET P2KP Tahun 2011
1 06 1 06 01 23 09 Koordinasi Penyusunan Buku Putih dan SSK Kab. Pessel
Tersedianya Dokumen Buku Putih dan SSK kab.
Pessel
1 06 1 06 01 23 10 Kegiatan Penyusunan Memorandum Program (MP) PPSP
Kab. Pessel
Tersediannya dokumen memorandum (MP)PPSP
1 06 1 06 01 23 11 Kegiatan Penunjang Program PNPM-MP/ PLPBK (Penataan Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Program
Lingkungan Pemukiman berbasis komunitas)
1 06 1 06 01 24
1 Paket
1
1
100
1
100
1 Kali
1
1
100
1
100
3
60
2
0
100
0 Surat Menteri Kehutanan
Kab. Pessel
PNPM-MP/PLPBK
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Tersusunnya dan terkoordinasinya perencanaan
Alam
1 06 1 06 01 24 05 Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah
Prasarana Wilayah dan SDA
Terkoordinirnya Pembangunan bidang prasaran
5 Tahun
1
1
1
100
2 Tahun
1 Buah
1
1
1
1
0
100
0
1
wilayah
1 06 1 06 01 24 05 Penunjang WISMP
1 06 1 06 01 24 11 Feasibility Study Jalan Kambang- Muaro Labuah
Terkoordinirnya Pelaksanaan Kegiatan WISMP
Tersusunnya Fisibility Jalan Kambang - Muaro
Labuah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
RI Nomor : S.143/MenhutIV/2012 tanggal 14 Maret
2012 perihal Usulan
Pembangunan Jalan
Kambang – Muaro Labuh
di Kab. Pesisir Selatan
dan Kab. Solok Selatan
tidak dapat dilanjutkan
II - 5
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
Tahun 2012, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupat en Pesisir
Selat an, ada program /kegiatan yang realisasi t arget kinerja hasil program dan
keluaran yang tidak mencapai 100%yait u :
1. Feasibilit y St udy Jalan Kambang-M uaro Labuh.
Kegiatan ini bert ujuan unt uk menyusun Feasibilit y St udy Jalan Kambang -M uaro
Labuh yang direncanakan sebagai jalan mit igasi bencana bagi masyarakat
Kambang dan sekit arnya. Alokasi anggaran sebelum perubahan unt uk kegiatan
ini sebesar Rp. 199.999.000,- dan t elah t erealisasi sebesar Rp. 4.240.000,-.
Dengan adanya Surat M ent eri Kehutanan RI Nomor : S.143/M enhut-IV/2012
t anggal 14 M aret 2012 perihal Usulan Pembangunan Jalan Kambang – Muaro
Labuh di Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Solok Selat an Provinsi Sumatera Barat
yang melint asi Kaw asan TNKS, bahw a pembangunan Jalan Kambang-Muaro
Labuh t idak dapat diset ujui, sehingga kelanjut an kegiat an Feasibilit y St udy Jalan
Kambang-Muaro Labuh t idak dapat dilanjut kan.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Indikat or kinerja yang akan diuji pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah yait u :
1. Informasi Penat aan Ruang
Tersedianya
informasi
mengenai
Rencana
Tat a
Ruang
(RTR)
w ilayah
kabupaten/kot a besert a rencana rincinya melalui pet a analog dan pet a digital.
2. Pelibatan Peran M asyarakat Dalam Proses Penyusunan Rencana Tat a Ruang
Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsult asi publik
yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program
pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali set iap disusunnya RTR
dan program pemanfaat an ruang.
3. Izin Pemanfaat an Ruang
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaat an ruang sesuai
dengan Perat uran Daerah tent ang RTR w ilayah kabupaten/kot a besert a rencana
rincinya
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
II - 6
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
4. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tat a Ruang
Terlaksanakannya t indakan aw al t erhadap pengaduan masyarakat t ent ang
pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam w akt u 5 (lima) hari kerja
5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas w ilayah kota/kaw asan
perkot aan.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Adapun isu-isu pent ing di Bappeda dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya
adalah sebagai berikut :
a.
Program
dan
kegiatan
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupat en Pesisir Selat an t entang koordinasi ant ar
SKPD secara horizontal maupun koordinasi Vert ikal, dimana set iap tahun Badan
Perencanaan Pembangunan melaksanakan Sinkronisasi Program dan Rapat
Kerja dengan pesert anya Dinas / Instansi Terkait di Kabupat en / Kota dan
Propinsi .
b.
Permasalahan dan hambat an yang dihadapi didalam penyelenggaraan t ugas
dan fungsi yait u :
Dalam menjalankan t ugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
(Bappeda)
Kabupat en
Pesisir
Selat an
mengalami
beberapa
permasalahan bagi perw ujudan Visi dan pengembangan M isi Bappeda, yaitu
sebagai berikut :
1) M asih kurangnya Sumber Daya M anusia di bidang perencanaan.
Sebagai SKPD yang diberi t ugas sebagai perencanaan baik anggaran dan
pembangunan di Kabupat en Pesisir Selatan sangat t ergant ung dengan
ket ersediaan t enaga teknis, Dengan jumlah t enaga t eknis sangat t erbat as
dikait kan dengan rent ang t ugas-t ugas yanga sangat banyak dan padat serta
mendesak, sehingga opt imalisasi pelaksanaan t ugas dan fungsi SKPD
sebagai perencana kurang maksimal.
2) Jumlah personil belum seimbang dengan beban t ugas.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
II - 7
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
Sebagian t ugas yang diberikan t idak seimbang dengan jumlah personil yang
ada, oleh sebab it u tugas yang dit erima terkadang t idak cepat selesai
dengan w akt u perencanaan yang t elah ditentukan. Dengan ket erbatasan
jumlah personil maka para personil di t ut nt un unt uk mengopt imalisasikan
pelaksanaan t ugas agar t ercapai perencanaan yang maksimal
3) M asih kurangnya kesempatan aparat ur dalam peningkatan kapasitas
sumber daya aparat ur.
Peningkat an sumber daya aparat ur harus dit ingkat kan agar apaarat ur
dapat meningkat kan kapasit as kerja dan sumber daya para aparat ur demi
pencapaian suat u perencanaan yang telah ditentukan.
4) M asih kurangnya kualit as dan kuant itas data yang dibut uhkan untuk
perencanaan.
Kualit as dat a yang dibut uhkan masih kurang akurat atau kurang bagus dari
dat a yang akan dipergunakan dalam melakukan perencanaan
5) M asih kurangnya sarana dan prasarana kerja yang memadai.
Sarana dan prasarana yang t ersedia dit empan kerja belum t ersedia secara
memadai dan masih kurang. Dalam pelaksanaan kerja sarana dan prasana
yang dibutuhkan haruslah lenkap agar perencanaan t ercapai dengan
maksimal
6) M asih kurangnya koordinasi ant ar bidang dan inst ansi t erkait .
Dalam pelaksanaan perencanaan tersebut koordinasi antar bidang dengan
inst asi- inst asi yang terkait masih kurang. Dengan kurangnya koordinasi
ant ara inst asi yang t erkait maka pelaksanaan perencanaan t ersebut t idak
berjalan memadai.
7) Belum adanya Standar Operasional Pelayanan dan St andar Pelayanan
M inimal.
St andar operasional dan pelayanan yang disediakan masih masih minim
karena standar operasionalnya belum diterapkan secara opt imal.
c. Dampak
Ket erbatasan dalam memaksimalkan hasil yang akan dicapai.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
II - 8
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
d. Tant angan dan Peluang dalam meningkat kan pelayanan
M emaksimalkan hasil yang akan dicapai dengan t upoksi, kekuat an dan
kew enangan yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
kabupaten Pesisir Selatan.
e. Isu-Isu pent ing dalam penyelenggaraan t ugas pada Bappeda yait u :
1. Opt imalisasi pola koordinasi, sinkronisasi dan int egrasi sert a monit oring dan
evaluasi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan.
2. Opt imalisasi sistem pendataan/informasi/dat a
3. Pemantapan peran Bappeda sebagai motivat or, koordinat or, komunikat or
sert a administ rator suat u perencanaan
4. Peningkat an jumlah dan kualit as aparat perencana dalam mendukung
pelaksanaan t ugas.
5. Penyusunan SOP dan SPM
6. Perencanaan Pembangunan tepat guna berbasis IPTEK
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
II - 9
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
2.4 Review Terhadap Rancangan Aw al Rkpd
Adapun perbandingan ant ara RKPD 2014 dengan rancangan aw al usulan RKPD Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai tabel berikut :
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
II - 10
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
Tabel. II.2
Review terhadap Rancangan Aw al RKPD Tahun 2014
Kabupaten Pesisir Selatan
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rancangan Aw al RKPD
No
Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2
3
4
1
Target Pagu Indikatif
Capaian (Rp.000)
5
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORM ASI
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
7
8
9
6
Target Kebutuhan Dana Catatan
Capaian
(Rp.000)
Penting
10
360.000 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI
11
12
360.000
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Pesisir Selatan
Dokumen Perencanaan
Tersedianya dokumen perencanaan (PSDA, PDRB, Inekonomi, Inkesra)
100%
140.000 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Pesisir Selatan
Dokumen Perencanaan
Tersedianya dokumen perencanaan (PSDA, PDRB, Inekonomi, Inkesra)
100%
140.000
Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Pesisir Selatan
100%
120.000 Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Pesisir Selatan
120.000
Pesisir Selatan
100%
100.000 Penyusunan Profil Daerah Tertinggal Tahun 2014
Pesisir Selatan
Keluarnya Pesisir Selatan dari Daerah Tertinggal menuju Daerah yang
maju dan sejahtera
Tersedianya buku Profil Daerah Tertinggal Tahun 2014
100%
Penyusunan Profil Daerah Tertinggal Tahun 2014
Keluarnya Pesisir Selatan dari Daerah Tertinggal menuju Daerah yang
maju dan sejahtera
Tersedianya buku Profil Daerah Tertinggal Tahun 2014
100%
100.000
Pesisir Selatan
Terjaringnya aspirasi masyarakat untuk penyusunan perencanaan
100%
Pesisir Selatan
Terjaringnya aspirasi masyarakat untuk penyusunan perencanaan
100%
230.000
Tersedianya buku laporan Monev kegiatan pembangunan
100%
110.000
Tersedianya dokumen perencanaan tahunan daerah
100%
100.000
Tersedianya dokumen kesepakatan KUA dan PPA sebagai dasar
100%
120.000
100%
120.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Musrenbang
1.025.000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
230.000 Pelaksanaan Musrenbang
1.025.000
pembangunan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pesisir Selatan
Tersedianya buku laporan Monev kegiatan pembangunan
pembangunan
100%
Daerah
Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan
110.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pesisir Selatan
Daerah
Tersedianya dokumen perencanaan tahunan daerah
100%
100.000 Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan
Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA RAPBD Kabupaten Pesisir Pesisir Selatan
Tersedianya dokumen kesepakatan KUA dan PPA sebagai dasar
100%
120.000 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA RAPBD Kabupaten Pesisir Pesisir Selatan
Selatan Tahun 2014
penyusunan RAPBD
Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA Perubahan RAPBD
Pesisir Selatan
Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014
Tersedianya dokumen kesepakatan KUA dan PPA sebagai dasar
Pesisir Selatan
Selatan Tahun 2014
100%
penyusunan Perubahan RAPBD
120.000 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA Perubahan RAPBD
penyusunan RAPBD
Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014
Tersedianya dokumen kesepakatan KUA dan PPA sebagai dasar
penyusunan Perubahan RAPBD
Koordinasi Penyusunan LAKIP
Pesisir Selatan
Tersedianya LAKIP
100%
100.000 Koordinasi Penyusunan LAKIP
Pesisir Selatan
Tersedianya LAKIP
100%
100.000
Koordinasi Penyusunan LKPJ Akhir
Pesisir Selatan
Tersedianya buku LKPJ
100%
100.000 Koordinasi Penyusunan LKPJ Akhir
Pesisir Selatan
Tersedianya buku LKPJ
100%
100.000
Koordinasi Penyusunan TAPKIN
Pesisir Selatan
Tersedianya buku TAPKIN
100%
70.000 Koordinasi Penyusunan TAPKIN
Pesisir Selatan
Tersedianya buku TAPKIN
100%
70.000
Koordinasi Penyusunan Profil Daerah
Pesisir Selatan
Tersedianya buku Profil Daerah
100%
75.000 Koordinasi Penyusunan Profil Daerah
Pesisir Selatan
Tersedianya buku Profil Daerah
100%
75.000
Pesisir Selatan
Adanya fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan di bidang
100%
Pesisir Selatan
Adanya fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan di bidang
100%
150.000
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
415.000 Program perencanaan pembangunan ekonomi
150.000 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
415.000
ekonomi
ekonomi
Rencana Aksi Pangan dan Gizi
Pesisir Selatan
Tersusunnya rencana tindak pangan dan gizi
100%
Pesisir Selatan
Tersusunnya rencana tindak pangan dan gizi
100%
120.000
Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Antar Daerah
Pesisir Selatan
Terujudnya koordinasi dan fasilitasi perdagangan antar daerah
100%
70.000 Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Antar Daerah
Pesisir Selatan
Terujudnya koordinasi dan fasilitasi perdagangan antar daerah
100%
70.000
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan
Pesisir Selatan
Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
100%
75.000 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan
Pesisir Selatan
Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
100%
75.000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
120.000 Rencana Aksi Pangan dan Gizi
II - 11
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rancangan Awal RKPD
No
Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2
3
4
1
Target Pagu Indikatif
Capaian (Rp.000)
5
Program Perencanaan Pembagunan Sosial dan Budaya
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
7
8
9
6
Target Kebutuhan Dana Catatan
Capaian
(Rp.000)
Penting
10
172.000 Program Perencanaan Pembagunan Sosial dan Budaya
11
12
172.000
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
Pesisir Selatan
Terlaksananya koordinasi dan monitoring lingkup bidang sosial budaya
100%
12.000 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
Pesisir Selatan
Terlaksananya koordinasi dan monitoring lingkup bidang sosial budaya
100%
12.000
Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2012
Pesisir Selatan
Terlaksananya koordinasi PKH
100%
50.000 Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2012
Pesisir Selatan
Terlaksananya koordinasi PKH
100%
50.000
Koordinasi Pencapaian Tujuan MDGs
Pesisir Selatan
Terlaksananya Koordinasi dalam percapaian Tujuan MDGs
100%
50.000 Koordinasi Pencapaian Tujuan MDGs
Pesisir Selatan
Terlaksananya Koordinasi dalam percapaian Tujuan MDGs
100%
50.000
Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat
Pesisir Selatan
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten sehat
100%
60.000 Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat
Pesisir Selatan
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten sehat
100%
60.000
Koordinasi Program Percepatan Sanitasi dan Permukiman (PPSP)
Pesisir Selatan
Terlaksananya koordinasi PPSP
100%
60.000 Koordinasi Program Percepatan Sanitasi dan Permukiman (PPSP)
Pesisir Selatan
Terlaksananya koordinasi PPSP
100%
60.000
Penunjang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Pesisir Selatan
Terlaksananya Program PAMSIMAS
100%
75.000 Penunjang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Pesisir Selatan
Terlaksananya Program PAMSIMAS
100%
75.000
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
135.000 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
Masyarakat (PAMSIMAS)
135.000
Masyarakat (PAMSIMAS)
Program Perencanaan Prasarana W ilayah dan Sumberdaya Alam
300.000 Program Perencanaan Prasarana W ilayah dan Sumberdaya Alam
300.000
Koordinasi Program Bidang Prasaran Wilayah
Pesisir Selatan
Terlaksananya koordinasi bidang prasaran w ilayah
100%
100.000 Koordinasi Program Bidang Prasaran Wilayah
Pesisir Selatan
Terlaksananya koordinasi bidang prasaran wilayah
100%
100.000
Penunjang WISMP dan Hibah
Pesisir Selatan
Terlaksananya penunjang WISMP
100%
200.000 Penunjang WISMP dan Hibah
Pesisir Selatan
Terlaksananya penunjang WISMP
100%
200.000
URUSAN PENATAAN RUANG
800.000 URUSAN PENATAAN RUANG
Program Perencanaan Tata Ruang
800.000 Program Perencanaan Tata Ruang
800.000
800.000
Koordinasi BKPRD Kab. Pesisir Selatan
Pesisir Selatan
Terlaksananya koordinasi BKPRD Kab. Pesisir Selatan
100%
75.000 Koordinasi BKPRD Kab. Pesisir Selatan
Pesisir Selatan
Terlaksananya koordinasi BKPRD Kab. Pesisir Selatan
100%
Koordinasi Perumahan dan Permukiman
Pesisir Selatan
Terlaksananya koordinasi perumahan dan permukiman
100%
75.000 Koordinasi Perumahan dan Permukiman
Pesisir Selatan
Terlaksananya koordinasi perumahan dan permukiman
100%
75.000
Koordinasi Pembahasan Ranperda RDTR Painan
Pesisir Selatan
Terlaksananya koordinasi Ranperda RDTR Painan
100%
150.000 Koordinasi Pembahasan Ranperda RDTR Painan
Pesisir Selatan
Terlaksananya koordinasi Ranperda RDTR Painan
100%
150.000
Lanjutan RDTR Air Haji
Linggo Sari Baganti
Terlaksananya Penyusunan RDTR Air Haji
100%
250.000 Lanjutan RDTR Air Haji
Linggo Sari Baganti Terlaksananya Penyusunan RDTR Air Haji
100%
250.000
Lanjutan RDTR Lunang
Lunang
Terlaksananya Penyusunan RDTR Lunang
100%
250.000 Lanjutan RDTR Lunang
Lunang
100%
250.000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
Terlaksananya Penyusunan RDTR Lunang
75.000
II - 12
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
2.5 Usulan Program Dan Kegiatan Dari M asyarakat
Tabel. II.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2014
Kabupaten Pesisir Selatan
Nama SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
No
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran/ Volume
Catatan
1
2
3
4
5
6
1
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selat an pada t ahun
2014 t idak melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiat an masyarakat
secara langsung yang menjadi program dan kegiat an yang ada pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupat en Pesisir Selatan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
II - 13
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.
Telahaan Terhadap Kebijakan Nasonal
Unt uk mencapai sasaran yang t elah dirumuskan dalam arahan kebijakan
pembangunan nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupat en
Pesisir Selat an t elah menetapkan rencana Kerja t ahun 2014 sesuai dengan t ema
RKP 2014
yait u
“ M emant apkan
perekonomian
nasional
bagi peningkat an
kesejaht eraan rakyat yang berkeadilan” . Unt uk it u arah kebijakan pembangunan
difokuskan pada (1) pemant apan perekonomian nasional, (2) peningkatan
kesejaht eraan rakyat yang berkeadilan, dan (3) pemeliharaan st abilit as sosial dan
polit ik. Adapun kegiat an yang ada bappeda kabupat en pesisir selat an
yang
menunjang kebijakan pembangunan nasional t ahun 2014 yait u:
a. Prioritas Bidang Kesehatan
Koordinasi pelaksanaan kabupaten sehat
Kegiatan ini bert ujuan unt uk mencapai kondisi Kabupat en pesisir selat an
yang bersih, nyaman, aman dan sehat unt uk dihuni dan sebagai t empat
unt uk bekerja dan berkarya bagi w arganya dengan t erlaksananya berbagai
program
pembangunan
berw aw asan
kesehat an,
sehingga
dapat
maningkat kan sarana, produkt ivitas dan perekonomian masyarakat
Penunjang pamsimas
Kegiatan ini bert ujuan unt uk menunjang administ rasi program Pamsimas,
dimana t ujuan dari program ini adalah unt uk meningkat kan jumlah w arga
miskin perdesaan dan pinggiran kot a ( peri urban ) yang mendapat akses
t erhadap layanan air minum dan sanitasi yang sehat ( improved ), yang pada
akhirnya t erw ujud kehidupan masyarakat unt uk berperilaku hidup bersih
dan sehat
b. Prioritas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten pesisir selatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
III - 1
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
Tujuan
penanggulangan
kemiskinan
adalah
mengurangi
t ingkat
kemiskinan, mencakup t idak saja upaya unt uk mengat asi ket idakmampuan
memenuhi kebut uhan dasar t etapi juga unt uk berpartisipasi sepenuhnya
dalam proses pembangunan. Mengingat penyebab kemiskinan sangat
bervariasi dan menyebar, maka pendekat an pelaksanaan kebijakan
penanggulangan kemiskinan dilakukan secara mult isekt oral
c. Prioritas Bidang Ketahanan Pangan
Rencana aksi pangan dan gizi
Kegiatan ini bertujuan unt uk Meningkat kan koordinasi pembangunan
ket ahanan pangan dan gizi secara terpadu unt uk diimplementasikan karena
t erinci dengan jelas unt uk membangun sinergi, int egrasi dankoordinasi
yang baik mulai dari perencanaan, implement asi dan evaluasi at as
pelaksanaan bidang t ugas masing-masing dalam rangka mencapai t ujuan
yait u mew ujudkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan.
d. Prioritas Bidang Infrastruktur
Koordinasi perumahan dan pemukiman
Kegiatan
ini bertujuan unt uk
melaksanakan
penyiapan
perumusan
kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi
perencanaan
pembangunan
permukiman
dan
perumahan,
sert a
pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.
e. Prioritas Bidang Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik
Koordinasi percepat an pembangunan daerah tert inggal
Kegiatan
ini
bertujuan
unt uk
mengkoordinir
pembangunan
bagi
kampung/nagari yang masih t ergolong daerah t ert inggal. Koordinasi
dilakukan dengan dinas (SKPD) terkait yang sangat berperan dalam
mengent askan ket ert inggalan suat u daerah sepert i pekerjaan umum,
pendidikan, kesehat an, energi, pertanian sert a melakukan konsult asi dan
koordinasi baik ke Pemerint ah Propinsi maupun ke Pemerint ah Pusat, yakni
dengan Kement erian Negara Pembangunan Daerah Tert inggal.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
III - 2
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
Penyusunan profil daerah t ert inggal tahun 2014
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan unt uk memberikan gambaran t ent ang
kondisi daerah-daerah t ert inggal yang ada di Kabupat en Pesisir Selat an
permasalahan yang menyebabkan ket ert inggalan serta kebijakan dan
langkah-langkah yang perlu dit empuh unt uk mengat asi agar bagaimana
unt uk bisa keluar dari ketert inggalan t ersebut.
f.
Prioritas Bidang Kebudayaan, Kreativitas Dan Inovasi Teknologi
Koordinasi perencaaan pembangunan bidang social dan budaya
Kegiatan ini bert ujuan untuk mengkoordinir dan memfasilit asi kegiatan
pembangunan yang berada dalam lingkup sosial budaya, sepert i :
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana,
t enaga kerja, sosial, Kesbang Linmas, kepegaw aian, st atist ik serta
beberapa sekt or lainnya
g. Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan
Koordinasi penyusunan LKPJ akhir t ahun 2013
Kegiatan ini dilaksanakan
sebagai pemenuhan salah satu ket entuan
pemerintah daerah unt uk melaporkan pelaksanaan program pembangunan
ke pihak legislat if. LKPj 2012 merupakan laporan pertanggungjaw aban
Pemerint ah Daerah selama satu t ahun
h. Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian
Koodinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Kegiatan ini bert ujuan untuk mengkoordinir dan memfasilit asi kegiatan
pembangunan yang berada dalam lingkup pembangunan ekonomi, sepert i :
penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, pertanian, ket aha
pangan, kelaut an dan perikanan, perindustrian serta beberapa sekt or
lainnya
i.
Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat
Koordinasi program keluarga harapan ( PKH )
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
III - 3
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
Kegiatan ini dilaksanakan unt uk penunjang demi keberhasilan Program
PKH. Kegiatan ini bertujuan unt uk menunjang administrasi program PKH
dalam membant u masyarakat miskin di Kabupaten Pesisir Selatan. Program
PKH ini bert ujuan unt uk memberikan bant uan kepada RTSM (rumah t angga
sangat miskin) dengan imbalannya RTSM t ersebut diw ajibkan unt uk
menyekolahkan anaknya sekurang-kurangnya pendidikan dasar sembilan
t ahun, melakukan pemeriksaan kesehatan t ermasuk pemeriksaan gizi dan
imunisasi balit a, serta memeriksakan kandungan bagi ibu hamil
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Bappeda
A.
Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman arah kebijakan
Badan
Perencanaan
pembangunan
Pembangunan
dengan
menet apkan
Daerah
dalam
pelaksanaan
indikat or-indikat or
t ugas
keberhasilan
dan
hambatan yang dijadikan sebagai pengukur kinerja Bappeda Kabupat en Pesisir
Selat an set iap t ahunnya.
Adapun
t ujuan dari Bappeda
Kabupat en
Pesisir
Selat an yait u :
1.
M eningkat kan Kualit as Perencanaan diseluruh bidang Pembangunan.
2.
M enciptakan Perencanaan yang aplikat if, t erint egrasi antar berbagai
program dan mejamin keberlanjut an usaha perekonomian masyarakat
dalam rangka meningkat kan kesejaht eraan.
3.
M eningkat kan ket erlibat an masyarakat
dalam melahirkan dokumen-
dokumen Perencanaan yang sesuai kebut uhan sebagai w ujud dari
perencanaan part isipat if.
4.
M enciptakan sist im koordinasi yang lancar dengan instansi terkait dan
st akeholders dalam
rangka
menginvent arisasi
permasalahan
unt uk
melahirkan konsep pembangunan yang mantap.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
III - 4
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
B. Sasaran
Sasaran at au objekt ives organisasi merupakan bagian yang int egral dalam proses
perencanaan st rategis organisasi, sehingga harus disusun
dengan perumusan visi, misi dan t ujuan
secara konsist en
organisasi. Fokus ut ama penentuan
sasaran adalah t indakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya
dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan
dicapai dalam rumusan yang spesifik, t erukur, dalam kurun w akt u tert entu secara
berkesinambungan sejalan dengan t ujuan yang dit etapkan. Sasaran memberikan
fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal
yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditet apkan
t elah dicapai, diharapkan bahw a t ujuan st rategis t erkait juga t elah dicapai. Sasaran
yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Pesisir Selat an antara lain :
1.
Terlaksana dan t erkoordinirnya unsur Rumah Tangga Pemerintah Daerah
dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
2.
Terbant unya Bupat i dalam merumuskan kebijaksanaan dibidang Perencanaan
Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
3.
Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP), Rencana
Tat a Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Daerah Jangka M enengah
(RPJM D) Rencana Strat egis (Renst ra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) untuk menent ukan arah pembangunan daerah.
4.
Tersusunnya Rencana dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5.
Tersedianya
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
yang
mengakomodir kebut uhan masyarakat (but t om up) sebagai aplikasi dari
perencanaan part isipat if
6.
Tekoordinirnya perencanaan Dinas, Badan, Kant or, dan satuan organisasi
lainnya dalam lingkup pemerint ahan daerah, inst ansi vert ikal dan kecamatan
yang berada di daerah kabupat en Pesisir Selat an.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
III - 5
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
3.3.
Program Dan Kegiatan
Program dan kegiat an dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda berpedoman pada
Renst ra Bappeda 2010 – 2015, selain it u juga mempert imbangkan hasil evaluasi
yang dilaksanakan pada kegiatan t ahun yang sudah berlalu. Dalam t abel program
dan kegiatan ini dilengkapi dengan Indikat or Kinerja Program dan kegiat an sert a
rencana tahun depan dan Prakiraan M aju Rencana. Unt uk selengkapnya rincian
program dan kegiatan Bappeda t ahun 2014 sert a Prakiraan Maju Rencana t ahun
2015 dapat dilihat pada Tabel III.1 dibawah ini.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
III - 6
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
Tabel III-1
RENCAN A PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014
DAN PRAKIRAAN M AJU TAHUN 2015
KABUPATEN PESISIR SELATAN
N ama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
dan Program / Kegiat an
1
2
3
Lokasi
4
Prakiraan M aju Rencana
Target
Kebutuhan
Catat an
Target
Capaian
dana/ Pagu
Penting
capaian
Kinerja
Indikatif
5
6
kinerja
7
8
Kebut uhan Dana/
9
10
1
1
URUSAN PERENCAN AAN PEM BAN GUNAN
1
PROGRAM PEN GEM BANGAN DATA / IN FORM ASI
1
2
Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi
Tersedianya dokumen perencanaan (PSDA, PDRB,
2.185.000.000
1.680.000.000
360.000.000
175.000.000
Pesisir Selatan
100%
140.000.000
Pesisir Selatan
100%
120.000.000
Lanjut an
Tersedianya buku Profil Daerah Tertinggal Tahun 2014 Pesisir Selatan
100%
100.000.000
Lanjut an
Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Inekonomi, Inkesra)
100%
175.000.000
PROGRAM KERJASAM A PEM BAN GUNAN
1
2
3
Koordinasi Percepat an Pembangunan Daerah
Keluarnya Pesisir Selat an dari Daerah Tertinggal
Tertinggal
menuju Daerah yang maju dan sejahtera
Penyusunan Profil Daerah Tertinggal Tahun
2014
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2014
2
3
4
1.025.000.000
Terjaringnya aspirasi masyarakat untuk penyusunan
perencanaan pembangunan t ahun 2015
Monit oring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya buku laporan Monev kegiatan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
pembangunan tahun 2013
Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2015
Tersedianya dokumen perencanaan tahunan daerah
Penyusunan Not a Kesepakatan KUA dan PPA
Tersedianya dokumen kesepakat an KUA dan PPA
RAPBD Kabupaten Pesisir Selat an Tahun 2014
sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun 2014
Penyusunan Not a Kesepakatan KUA dan PPA
Tersedianya dokumen kesepakat an KUA dan PPA
5 Perubahan RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2014
sebagai dasar penyusunan Perubahan RAPBD Tahun
1.105.000.000
Pesisir Selatan
100%
230.000.000
Lanjut an
100%
230.000.000
Pesisir Selatan
100%
110.000.000
Lanjut an
100%
115.000.000
Pesisir Selatan
100%
100.000.000
Lanjut an
100%
110.000.000
Pesisir Selatan
100%
120.000.000
Lanjut an
100%
120.000.000
Pesisir Selatan
100%
120.000.000
Lanjut an
100%
125.000.000
2014
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan
KET
Pagu indikatif
III - 7
Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerint ahan Daerah
Kode
Indikat or Kinerja Program/ Kegiat an
dan Program / Kegiat an
1
2
6 Koordinasi Penyusunan LAKIP Tahun 2013
7
Koordinasi Penyusunan LKPJ Akhir Tahun
Anggaran 2013
8 Koordinasi Penyusunan TAPKIN Tahun 2014
9
10
Koordinasi Penyusunan Profil Daerah Tahun
2013
3
Tersedianya LAKIP Tahun 2013
Lokasi
Prakiraan M aju Rencana
Target
Kebut uhan
Cat at an
Target
Capaian
dana/ Pagu
Pent ing
capaian
Kinerja
Indikat if
4
5
Pesisir Selatan
100%
100.000.000
6
kinerja
Kebut uhan Dana/
7
8
Lanjutan
100%
120.000.000
9
10
Tersedianya buku LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
Pesisir Selatan
100%
100.000.000
Lanjutan
100%
120.000.