Matriks RENSTRA 2011 2015

MATRIKS RENSTRA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011-2015
: Bulukumba
: Badan Penelitian Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten
SKPD/Unit Kerja

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

1

25 01 01

1


25 01 01 02 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1
1
1
1
1
1
1

25
25
25
25
20
25
20

1


25 01 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

25
25
25

25
25
20
25
25
25
25
25
25

Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan kendaraan dinas mobil jabatan
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan mobiler
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

01
01
01
01
06
01
06

01
01
01
01
01
06
01
01
01

01
01
01

01
01
01
01
01
01
01

02
02
02
02
02
02
02
02

02
02
02
02

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02
06
07
08
15
18
21

09
22
23
24
28


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
Penyediaan Jasa Peml. Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD

PAGU INDIKATIF

2011

2012

2013

2014

2015


Sumber
Dana

6

7

447,700,000

501,400,000

551,540,000

606,694,000

667,363,400

3,000,000

3,300,000


3,630,000

3,993,000

4,392,300

APBD

51,000,000
1,200,000
87,500,000
8,500,000
12,500,000
250,000,000
34,000,000

56,100,000
4,000,000
96,250,000

9,350,000
20,000,000
275,000,000
37,400,000

61,710,000
4,400,000
105,875,000
10,285,000
22,000,000
302,500,000
41,140,000

67,881,000
4,840,000
116,462,500
11,313,500
24,200,000
332,750,000
45,254,000


74,669,100
5,324,000
128,108,750
12,444,850
26,620,000
366,025,000
49,779,400

APBD

463,350,000

1,949,650,000

885,115,000

2,394,626,500

1,178,589,150

140,000,000
60,000,000
25,000,000
50,000,000
12,000,000
16,350,000
27,000,000
5,000,000
45,000,000
58,000,000
25,000,000

1,200,000,000
180,000,000
85,000,000
75,000,000
80,000,000
82,500,000
18,350,000
50,000,000
17,500,000
70,000,000
63,800,000
27,500,000

190,000,000
125,000,000
82,500,000
125,000,000
90,750,000
20,185,000
55,000,000
19,250,000
77,000,000
70,180,000
30,250,000

1,400,000,000
230,000,000
140,000,000
90,750,000
135,000,000
99,825,000
22,203,500
60,500,000
21,175,000
84,700,000
77,198,000
33,275,000

-

APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD

APBD

250,000,000

APBD

150,000,000

APBD

99,825,000

APBD

240,000,000

APBD

109,807,500
24,423,850
66,550,000
23,292,500
93,170,000
84,917,800
36,602,500

APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

PAGU INDIKATIF

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber
Dana

6

7

1

20 06 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

83,000,000

91,300,000

100,430,000

110,473,000

1
1

20 06 03
20 06 03

Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Pengadaan Pakaian Olahraga

-

17,500,000
10,000,000

19,250,000
11,000,000

21,175,000
12,100,000

23,292,500
13,310,000

APBD

1

20 06 03

Pengadaan Pakaian Batik

-

10,000,000

11,000,000

12,100,000

13,310,000

APBD

1

20 06 03

Pengadaan Pakaian PSR

-

3,000,000

3,300,000

3,630,000

3,993,000

APBD

1

20 06 03

Pengadaan Pakaian PSL

-

2,500,000

2,750,000

3,025,000

3,327,500

APBD

1

20 06 03

Pengadaan Pakaian PSH

-

17,500,000

19,250,000

21,175,000

23,292,500

APBD

1

20 06 03

Pengadaan Pakaian KORPRI

-

5,000,000

5,500,000

6,050,000

6,655,000

APBD

1

20 06 03

Pengadaan Pakaian Linmas

-

17,500,000

19,250,000

21,175,000

23,292,500

APBD

1
1

20 06 05
20 06 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-undangan

225,000,000
45,000,000

273,000,000
68,000,000

302,300,000
74,800,000

333,530,000
82,280,000

366,883,000
90,508,000

APBD

1
1

20 06 05
20 06 05

Sosialisasi hasil-hasil penelitian
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

75,000,000
105,000,000

80,000,000
125,000,000

90,000,000
137,500,000

100,000,000
151,250,000

110,000,000
166,375,000

1

20 06 06

19,700,000

22,820,000

25,102,000

27,612,200

30,373,420

1

20 06 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Badan
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7,000,000

7,700,000

8,470,000

9,317,000

10,248,700

APBD

1
1
1
1

20
20
20
20

3,000,000
2,700,000
3,500,000
3,500,000

3,300,000
2,970,000
3,850,000
5,000,000

3,630,000
3,267,000
4,235,000
5,500,000

3,993,000
3,593,700
4,658,500
6,050,000

4,392,300
3,953,070
5,124,350
6,655,000

APBD

1

20 06 15

307,000,000

559,300,000

632,730,000

716,003,000

814,603,300

1
1

Pembinaan Perpustakaan
20 06 15 03 Pelaksanaan koordinasi pengembangan budaya baca
20 06 15
Bimbingan teknis pengelola perpustakaan desa dan kantor

40,000,000

45,000,000

30,000,000

72,000,000

49,500,000
79,200,000

54,450,000
87,120,000

59,895,000
95,832,000

06
06
06
06

06
Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
06
Penyusunan laporan Keuangan Persemesteran
06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
06
Penyusunan Pelaporan pengelolaan dan penerbitan izin penelitian
Program Pengembangan Budaya Baca dan

APBD

APBD
APBD

APBD
APBD
APBD

APBD
APBD

1
1
1

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

20 06 15 04 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan buku
20 06 15 05 Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan
20

06 15 06 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum,
Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Masyarakat
Pelayanan otomasi dan pengembangan jaringan informasi
06 15
Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
06 15
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
06 15

1
1
1

20
20
20

1

20 06 16

1
1
1
1

20
20
20
20

1

20 06 16

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah

1
1
1

20 06 16
20 06 16
20 06 16

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

1

20 06 18

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

1

20 06 18 01 Sosialisasi penyuluhan kearsipan bagi pemerintah desa/kelurahan

1

20 06 33

1
1

20 06 33
20 06 33

Program Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan
Peningkatan
dan Pemerataan
Kajian sejarah arsitektur
tradisional Kesejahteraan Masyarakat
Pengujian kandungan unsur hara yang terdapat dalam tanah pada areal
pertanaman kelapa

1

20 06 33

Inventarisasi klon-klon unggul lokal tahan hama penggerek buah kakao

06
06
06
06

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

16
Pembangunan database informasi kearsipan
16 02 Pengumpulan Data
16
Penyusunan sistem katalog data
16
Kajian sistem administrasi kearsipan

PAGU INDIKATIF

2011

2012

14,000,000
95,000,000
58,000,000

15,000,000
250,000,000

12,000,000

2013

2014

2015

Sumber
Dana

6

7

16,500,000

18,150,000

19,965,000

APBD

302,500,000
77,198,000

332,750,000
84,917,800

APBD

63,800,000

275,000,000
70,180,000

13,200,000
25,300,000
75,000,000

14,520,000
27,830,000
100,000,000

15,972,000
30,613,000
130,000,000

17,569,200
33,674,300
170,000,000

APBD

23,000,000
35,000,000
193,000,000

225,500,000

248,050,000

272,855,000

300,140,500

65,000,000
25,000,000
23,000,000
80,000,000

80,000,000
27,500,000
30,000,000
88,000,000

88,000,000
30,250,000
33,000,000
96,800,000

96,800,000
33,275,000
36,300,000
106,480,000

106,480,000
36,602,500
39,930,000
117,128,000

205,000,000

265,000,000

291,500,000

320,650,000

352,715,000

40,000,000
75,000,000
90,000,000

60,000,000
85,000,000
120,000,000

66,000,000
93,500,000
132,000,000

72,600,000
102,850,000
145,200,000

79,860,000
113,135,000
159,720,000

45,000,000

75,000,000

82,500,000

90,750,000

99,825,000

45,000,000

75,000,000

82,500,000

90,750,000

99,825,000

280,000,000

325,000,000

357,500,000

393,250,000

432,575,000

80,000,000
110,000,000

100,000,000
125,000,000

110,000,000
137,500,000

121,000,000
151,250,000

133,100,000
166,375,000

APBD

90,000,000

100,000,000

110,000,000

121,000,000

133,100,000

APBD

APBD

APBD
APBD

APBD
APBD
APBD
APBD

APBD
APBD
APBD

APBD

APBD

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

Penerapan

PAGU INDIKATIF

2011

7

106,480,000

75,000,000

80,000,000

88,000,000

96,800,000

106,480,000

Produksi

75,000,000

80,000,000

88,000,000

96,800,000

106,480,000

produksi

75,000,000

80,000,000

88,000,000

96,800,000

106,480,000

APBD

2,335,750,000

4,439,670,000

3,643,637,000

5,450,000,700

4,566,500,770

-

20 06 34

Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

1

20 06 34

Program
Peningkatan
Pertanian/Perkebunan

1

20 06 34

Penelitian dan pengembangan
pertanian/perkebunan

JUMLAH

6

96,800,000

1

hasil-hasil

2015

88,000,000

Program
Peningkatan
Pertanian/Perkebunan

pemasaran

2014

80,000,000

20 06 34

Hasil

2013

75,000,000

1

Pemasaran

2012

Sumber
Dana

Teknologi

Bulukumba, 8 Maret 2011
Kepala Badan Penelitian, Pengembangan,
Perpustakaan dan Kearsipan,

Ir. H. A. BACHTIAR ARIEF, MTP
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.
: 19590325 198903 1 005

APBD