File 13.DPA 2015 dispbb
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.22. - Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kode
2
3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.
08.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
06.
14.
15.
17.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
1 Line 12 Bulan
Kota Tangerang
Kota Tangerang
13 unit kendaraan roda empat dan 19 unit
kendaraan roda dua
13 Jenis dan 4 Orang 12 Bulan
Kota Tangerang
65 Unit
Kota Tangerang
Kota Tangerang
-
2.250.000,00
-
2.250.000,00
9.000.000,00
30.423.100,00
30.423.100,00
23.262.129,00
23.262.129,00
23.262.138,00
94.448.525,00
23.240.100,00
23.240.100,00
23.240.100,00
23.240.100,00
92.960.400,00
71 Jenis (3.127 Dus/ Rim/ Buah/ Lusin/
Roll/ Pak/ Kg/Tube/Lembar/Box)
100.400.000,00
100.000.000,00
99.361.160,00
65.642.750,00
56.642.750,00
26.071.375,00
27.971.375,00
176.328.250,00
Kota Tangerang
28 Jenis (36.368
Lembar/Pak/Buah/Rim/Buku), 120.000
lembar penggandaan dan 5 Buah
Spanduk
10 Jenis (112 Buah, Roll, Dus)
467.373,00
467.373,00
467.373,00
467.381,00
1.869.500,00
Kota Tangerang
19 Jenis (43 Buah/Lusin/Set)
5.400.000,00
Kota Tangerang
6 Jenis
1.573.500,00
1.573.500,00
1.573.500,00
1.573.500,00
6.294.000,00
Kota Tangerang
25.917.270,00
25.917.270,00
17.278.180,00
25.917.280,00
95.030.000,00
79.420.248,00
79.420.248,00
79.420.248,00
79.420.256,00
317.681.000,00
28.500.000,00
28.500.000,00
28.500.000,00
25.335.350,00
110.835.350,00
32.570.598,00
31.024.998,00
31.024.998,00
31.025.006,00
125.645.600,00
248.725.000,00
345.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
4 Orang (12 Bulan)
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
4 Orang (12 Bulan)
45.
Penyediaan Barang Cetakan PBB
Kota Tangerang
11 Jenis Barang Cetakan PBB
19.
-
2.250.000,00
24.662.129,00
275 dus air minum, 735 galon air mineral,
792 dus makanan rapat, 1.320 dus snack
rapat, 250 porsi makan tamu tertentu, 139
dus makan tamu, 551 dus snack tamu, 66
dus air mineral tamu, 30 Paket buah tamu
200 Rapat Koordinasi
18.
2.250.000,00
-
-
-
-
-
-
299.761.160,00
5.400.000,00
249.070.000,00
Halaman : 2
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
53.
54.
Operasional UPTD Pelayanan Pajak Daerah
Wilayah Barat
Operasional UPTD Pelayanan Pajak Daerah
Wilayah Timur
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
103.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.
06.
02.
03.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
04.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11 Jenis (12 Bulan)
31.712.704,00
30.125.524,00
29.641.524,00
30.125.528,00
121.605.280,00
Kota Tangerang
11 Jenis (12 Bulan)
31.712.704,00
30.125.524,00
29.641.524,00
30.125.528,00
121.605.280,00
Kota Tangerang
10 Unit Kendaraan Roda Dua
Kota Tangerang
Kota Tangerang
14 unit kendaraan roda empat dan 21 unit
kendaraan roda dua
-
150.000.000,00
-
-
150.000.000,00
-
59.777.500,00
-
-
59.777.500,00
154.100.000,00
110.700.000,00
110.700.000,00
110.700.000,00
486.200.000,00
Kota Tangerang
1 dokumen
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
Kota Tangerang
1 dokumen
Kota Tangerang
4 dokumen (@ 4 buku)
Kota Tangerang
3 dokumen (@ 10 Buku)
46.170.000,00
Kota Tangerang
1 dokumen ( 12 buku)
18.396.000,00
Kota Tangerang
1 dokumen
21.786.500,00
Kota Tangerang
1 Dokumen (10 buku)
-
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
-
Kota Tangerang
4 dokumen
15.025.500,00
15.025.500,00
15.025.500,00
15.025.500,00
60.102.000,00
Kota Tangerang
4 dokumen
38.086.500,00
38.086.500,00
38.086.500,00
38.761.500,00
153.021.000,00
Kota Tangerang
1 dokumen
Kota Tangerang
1 Aplikasi
Kota Tangerang
2 Dokumen (25 Buku)
-
14.896.000,00
-
18.000.000,00
-
-
45.040.000,00
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
21.
75.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) SKPD
Pengelolaan PPID SKPD
77.
Pengelolaan Website SKPD
98.
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Umum
133.
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemeliharaan Sistem Pengelolaan PBB
142.
Penyampaian SPPT PBB
144.
Pemeriksaan BPHTB dan PBB
Kota Tangerang
24 Dokumen (120 Buku)
145.
Penagihan Tunggakan PBB
Kota Tangerang
12 Dokumen (60 Buku)
171.
Penyusunan Sistem BPHTB
Kota Tangerang
1 Software
175.
Sosialisasi Pajak Daerah
Kota Tangerang
60 Tayangan Iklan dan 300 Spanduk
286.425.000,00
-
176.
Cetak Massal SPPT PBB
Kota Tangerang
293.325.000,00
-
177.
Pendataan PBB
Kota Tangerang
+390.000 SPPT PBB, 2.600 DHKP dan
15 Laporan
2 dokumen (20 buku)
-
17.636.000,00
-
09.
17.
11=7+8+9+10
Kota Tangerang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
3
Lokasi Kegiatan
21.786.500,00
49.325.000,00
-
100.100.000,00
21.786.500,00
19.920.000,00
-
6.850.000,00
18.000.000,00
17.636.000,00
14.600.000,00
14.600.000,00
-
14.896.000,00
-
100.100.000,00
-
91.210.000,00
-
18.396.000,00
22.911.500,00
88.271.000,00
-
19.920.000,00
-
49.325.000,00
-
6.850.000,00
2.815.000,00
105.390.000,00
135.000,00
108.340.000,00
1.081.500.000,00
237.000.000,00
94.215.000,00
48.000.000,00
1.460.715.000,00
492.480.000,00
492.480.000,00
492.480.000,00
492.480.000,00
1.969.920.000,00
240.672.244,00
240.666.252,00
240.666.252,00
241.910.252,00
963.915.000,00
49.900.000,00
103.640.000,00
46.800.000,00
619.650.000,00
-
-
53.740.000,00
800.000,00
-
-
286.425.000,00
2.856.187.500,00
113.400.000,00
293.325.000,00
2.970.387.500,00
Halaman : 3
Kode
Target Kinerja
Program Kegiatan
1
2
178.
Lokasi Kegiatan
Uraian
(kuantitatif)
4
3
Penyelesaian Restitusi dan Pengurangan serta
Keberatan PBB dan BPHTB
-
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
1 Dokumen (6 Buku)
-
-
-
11=7+8+9+10
9.270.000,00
9.270.000,00
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
18.
Kota Tangerang
8 Edisi
-
3.407.872.120,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
NIP : 196112141989031003
12.500.000,00
12.500.000,00
2.083.211.668,00
4.704.310.363,00
1.535.030.294,00
Tangerang,
PENGGUNA ANGGARAN,
H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
NIP : 196112141989031003.
25.000.000,00
11.730.424.445,00
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.22. - Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kode
2
3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.
08.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
06.
14.
15.
17.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
1 Line 12 Bulan
Kota Tangerang
Kota Tangerang
13 unit kendaraan roda empat dan 19 unit
kendaraan roda dua
13 Jenis dan 4 Orang 12 Bulan
Kota Tangerang
65 Unit
Kota Tangerang
Kota Tangerang
-
2.250.000,00
-
2.250.000,00
9.000.000,00
30.423.100,00
30.423.100,00
23.262.129,00
23.262.129,00
23.262.138,00
94.448.525,00
23.240.100,00
23.240.100,00
23.240.100,00
23.240.100,00
92.960.400,00
71 Jenis (3.127 Dus/ Rim/ Buah/ Lusin/
Roll/ Pak/ Kg/Tube/Lembar/Box)
100.400.000,00
100.000.000,00
99.361.160,00
65.642.750,00
56.642.750,00
26.071.375,00
27.971.375,00
176.328.250,00
Kota Tangerang
28 Jenis (36.368
Lembar/Pak/Buah/Rim/Buku), 120.000
lembar penggandaan dan 5 Buah
Spanduk
10 Jenis (112 Buah, Roll, Dus)
467.373,00
467.373,00
467.373,00
467.381,00
1.869.500,00
Kota Tangerang
19 Jenis (43 Buah/Lusin/Set)
5.400.000,00
Kota Tangerang
6 Jenis
1.573.500,00
1.573.500,00
1.573.500,00
1.573.500,00
6.294.000,00
Kota Tangerang
25.917.270,00
25.917.270,00
17.278.180,00
25.917.280,00
95.030.000,00
79.420.248,00
79.420.248,00
79.420.248,00
79.420.256,00
317.681.000,00
28.500.000,00
28.500.000,00
28.500.000,00
25.335.350,00
110.835.350,00
32.570.598,00
31.024.998,00
31.024.998,00
31.025.006,00
125.645.600,00
248.725.000,00
345.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
4 Orang (12 Bulan)
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
4 Orang (12 Bulan)
45.
Penyediaan Barang Cetakan PBB
Kota Tangerang
11 Jenis Barang Cetakan PBB
19.
-
2.250.000,00
24.662.129,00
275 dus air minum, 735 galon air mineral,
792 dus makanan rapat, 1.320 dus snack
rapat, 250 porsi makan tamu tertentu, 139
dus makan tamu, 551 dus snack tamu, 66
dus air mineral tamu, 30 Paket buah tamu
200 Rapat Koordinasi
18.
2.250.000,00
-
-
-
-
-
-
299.761.160,00
5.400.000,00
249.070.000,00
Halaman : 2
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
53.
54.
Operasional UPTD Pelayanan Pajak Daerah
Wilayah Barat
Operasional UPTD Pelayanan Pajak Daerah
Wilayah Timur
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
103.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.
06.
02.
03.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
04.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11 Jenis (12 Bulan)
31.712.704,00
30.125.524,00
29.641.524,00
30.125.528,00
121.605.280,00
Kota Tangerang
11 Jenis (12 Bulan)
31.712.704,00
30.125.524,00
29.641.524,00
30.125.528,00
121.605.280,00
Kota Tangerang
10 Unit Kendaraan Roda Dua
Kota Tangerang
Kota Tangerang
14 unit kendaraan roda empat dan 21 unit
kendaraan roda dua
-
150.000.000,00
-
-
150.000.000,00
-
59.777.500,00
-
-
59.777.500,00
154.100.000,00
110.700.000,00
110.700.000,00
110.700.000,00
486.200.000,00
Kota Tangerang
1 dokumen
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
Kota Tangerang
1 dokumen
Kota Tangerang
4 dokumen (@ 4 buku)
Kota Tangerang
3 dokumen (@ 10 Buku)
46.170.000,00
Kota Tangerang
1 dokumen ( 12 buku)
18.396.000,00
Kota Tangerang
1 dokumen
21.786.500,00
Kota Tangerang
1 Dokumen (10 buku)
-
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
-
Kota Tangerang
4 dokumen
15.025.500,00
15.025.500,00
15.025.500,00
15.025.500,00
60.102.000,00
Kota Tangerang
4 dokumen
38.086.500,00
38.086.500,00
38.086.500,00
38.761.500,00
153.021.000,00
Kota Tangerang
1 dokumen
Kota Tangerang
1 Aplikasi
Kota Tangerang
2 Dokumen (25 Buku)
-
14.896.000,00
-
18.000.000,00
-
-
45.040.000,00
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
21.
75.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) SKPD
Pengelolaan PPID SKPD
77.
Pengelolaan Website SKPD
98.
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Umum
133.
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemeliharaan Sistem Pengelolaan PBB
142.
Penyampaian SPPT PBB
144.
Pemeriksaan BPHTB dan PBB
Kota Tangerang
24 Dokumen (120 Buku)
145.
Penagihan Tunggakan PBB
Kota Tangerang
12 Dokumen (60 Buku)
171.
Penyusunan Sistem BPHTB
Kota Tangerang
1 Software
175.
Sosialisasi Pajak Daerah
Kota Tangerang
60 Tayangan Iklan dan 300 Spanduk
286.425.000,00
-
176.
Cetak Massal SPPT PBB
Kota Tangerang
293.325.000,00
-
177.
Pendataan PBB
Kota Tangerang
+390.000 SPPT PBB, 2.600 DHKP dan
15 Laporan
2 dokumen (20 buku)
-
17.636.000,00
-
09.
17.
11=7+8+9+10
Kota Tangerang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
3
Lokasi Kegiatan
21.786.500,00
49.325.000,00
-
100.100.000,00
21.786.500,00
19.920.000,00
-
6.850.000,00
18.000.000,00
17.636.000,00
14.600.000,00
14.600.000,00
-
14.896.000,00
-
100.100.000,00
-
91.210.000,00
-
18.396.000,00
22.911.500,00
88.271.000,00
-
19.920.000,00
-
49.325.000,00
-
6.850.000,00
2.815.000,00
105.390.000,00
135.000,00
108.340.000,00
1.081.500.000,00
237.000.000,00
94.215.000,00
48.000.000,00
1.460.715.000,00
492.480.000,00
492.480.000,00
492.480.000,00
492.480.000,00
1.969.920.000,00
240.672.244,00
240.666.252,00
240.666.252,00
241.910.252,00
963.915.000,00
49.900.000,00
103.640.000,00
46.800.000,00
619.650.000,00
-
-
53.740.000,00
800.000,00
-
-
286.425.000,00
2.856.187.500,00
113.400.000,00
293.325.000,00
2.970.387.500,00
Halaman : 3
Kode
Target Kinerja
Program Kegiatan
1
2
178.
Lokasi Kegiatan
Uraian
(kuantitatif)
4
3
Penyelesaian Restitusi dan Pengurangan serta
Keberatan PBB dan BPHTB
-
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
1 Dokumen (6 Buku)
-
-
-
11=7+8+9+10
9.270.000,00
9.270.000,00
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
18.
Kota Tangerang
8 Edisi
-
3.407.872.120,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
NIP : 196112141989031003
12.500.000,00
12.500.000,00
2.083.211.668,00
4.704.310.363,00
1.535.030.294,00
Tangerang,
PENGGUNA ANGGARAN,
H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
NIP : 196112141989031003.
25.000.000,00
11.730.424.445,00