File 8.DPA 2015 dishub

Halaman : 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPA-SKPD 2.2

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.07. - Perhubungan

Organisasi

: 1.07.01. - Dinas Perhubungan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Target Kinerja

Uraian
Program Kegiatan
1

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Kode

2

3

( 1.07. ) - Perhubungan
01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik

06.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional

08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

Lokasi Kegiatan
4

(kuantitatif)
5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

11=7+8+9+10

Kota Tangerang

Telepon 4 Line, Air 2 Line,Listrik 64 Line,
3 Internet

304.513.000,00

305.655.000,00

300.213.000,00

295.913.000,00

1.206.294.000,00

Kota Tangerang

kendaraan bus 50 unit, roda 4 (empat) 29
unit, roda 2 (dua) 82 unit, roda 3 (tiga) 1
unit dan roda 6 (enam) 3 unit

196.048.000,00

8.640.000,00

51.781.000,00

40.360.000,00

296.829.000,00

Kota Tangerang

1. Tenaga Kebersihan Gd Kantor Dinas 6
Orang (256 Hari)
2. Tenaga Kebersihan Gd Kantor PKB 4
Orang (252 Hari)
3. Tenaga Kebersihan Lingkungan
Terminal 16 Orang (365 Hari)

232.543.500,00

178.160.000,00

178.160.000,00

178.160.000,00

767.023.500,00

Kota Tangerang

36 buah computer/notebook, 40 unit
printer, 41 buah Handy Talkie, 51 buah
Baterai Handy Talky, 1 paket repeater, 1
unit infocus, 4 unit Mesin
Absensi/handkey

35.050.600,00

22.926.000,00

22.926.000,00

23.131.000,00

104.033.600,00

Kota Tangerang

72 roll, 168 dus, 72 lusin, 1.502 buah, 2
box, 120 pax, 420 rim, 60 buku

217.302.000,00

Kota Tangerang

2.043 Buku, 42 rim, 24 pak, 151.080
lembar

144.222.000,00

9.180.000,00

9.180.000,00

9.180.000,00

171.762.000,00

Kota Tangerang

Batu Baterai 700 pak, lampu TL 250
buah, Ballast Lampu TL 100 buah, Stater
TL 50 buah, Kabel Roll 8 roll, MCB 40
buah, Saklar 20 buah, Stop Kontak 50
buah, Stabilizer 2 buah, Lampu hemat
enery 300 buah dan lampu TOKI 200
buah

45.468.750,00

35.443.750,00

35.443.750,00

35.443.750,00

151.800.000,00

Kota Tangerang

1.584 Koran Nasional, 3.168 Koran Lokal,
Pemasangan Iklan dan Ucapan

5.808.000,00

4.356.000,00

4.356.000,00

2.904.000,00

17.424.000,00

-

-

-

217.302.000,00

Halaman : 2
Kode

Target Kinerja
Uraian

Program Kegiatan
1

2

3

Lokasi Kegiatan
4

Penyediaan makanan dan minuman

Kota Tangerang

18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah

Kota Tangerang

19.

Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

60.

Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD
Pengujian Kendaraan bermotor

61.

Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD
Terminal
Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD
Perparkiran

62.
02.

5

600 Galon, 228 Dos, 1320 Snack, 1320
Makan Rapat dan 1050 Makan besar
60 kali

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

11=7+8+9+10

25.710.000,00

25.710.000,00

88.710.000,00

25.710.000,00

165.840.000,00

221.013.000,00

222.453.000,00

221.013.000,00

221.013.000,00

885.492.000,00

1.787.910.500,00

1.787.910.500,00

1.787.910.500,00

1.787.910.500,00

7.151.642.000,00

124.100.000,00

124.100.000,00

124.100.000,00

496.400.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

17.

20.

(kuantitatif)

Triwulan

Sumber

Kota Tangerang

270 Orang

Kota Tangerang

2 Gedung Kantor (Kantor Dinas
Perhubungan dan Kantor Pengujian
Kendaraan Bermotor)

124.100.000,00

Kota Tangerang

Kartu Uji berkala 25.000 Buku, hologram
25.000 buah, tanda uji 132.000 buah,
Tanda Bukti Pembayaran 72.000 lbr,
Form PKB 78 buah, Brosur 6 rim, Buku
harian Pertama Uji 10 buku, Buku harian
pengujian statis 10 buku, kartu induk
15.000 lbr, Tanda Bukti Pembayaran PKB
72.000 lbr, Kop Surat UPTD 10 Rim,
Form PKB 250 rim
35.850 Buku Karcis

736.043.200,00

-

-

-

736.043.200,00

191.303.000,00

-

-

-

191.303.000,00

Kota Tangerang

19.262 Blok Karcis Parkir dan 1.020
Lembar Sticker Parkir

109.045.000,00

-

-

-

109.045.000,00

Kota Tangerang

24 Buah Vertical Blied, 2 Buah Mesin
Pompa Air, 5 Buah AC Caset 3 PK, 4
Buah AC

12.000.000,00

161.178.000,00

-

-

173.178.000,00

Kota Tangerang

15 Unit komputer, 2 Unit Printer Laserjet,
1 unit Printer LX, 1 unit Printer Passbook
PLQ-20, 2 buah TV, 1 set sound system,
1 set I Phone 8 line, 1 paket repeater, 1
paket speed detector

-

422.986.400,00

-

-

422.986.400,00

Kota Tangerang

5 set meja 1 biro, 3 set kursi sofa, 3 buah
kursi tunggu steinless
1 Unit Gedung

-

51.975.750,00

-

-

51.975.750,00

-

-

69.851.000,00

-

1.375.950.000,00

Kota Tangerang

07.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

09.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

10.

Pengadaan Meubelair

22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kota Tangerang

24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

Kota Tangerang

Jasa Service 96 kendaraan, Penggantian
suku cadang 96 kendaraan, Bahan bakar
minyak/gas dan pelumas 96 kendaraan

28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor

Kota Tangerang

5 buah kompresor AC, 60 buah service
AC

69.851.000,00

-

913.800.000,00

330.000.000,00

132.150.000,00

10.940.000,00

8.190.000,00

8.190.000,00

8.190.000,00

35.510.000,00

Halaman : 3
Kode

Target Kinerja

Program Kegiatan
1

2

44.
89.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02.
03.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

11.

Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan

22.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD

05.

53.
06.
02.
03.

4

3

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Penyimpanan dan Perawatan serta Pengelolaan
Arsip SKPD

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

(kuantitatif)
5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

Kota Tangerang

2 Unit Kendaraan

84.352.000,00

-

12 Dokumen

60.210.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

03.

Lokasi Kegiatan

Uraian

60.210.000,00

60.210.000,00

11=7+8+9+10

60.210.000,00

84.352.000,00
240.840.000,00

Kota Tangerang

PDH Lengkap beserta atributnya 620 Set,
dan Topi Dinas Harian 310 Buah

192.994.980,00

-

-

-

192.994.980,00

Kota Tangerang

100 stel pakaian lapangan juru parkir, 100
buah jas hujan, 172 pakaian olah raga, 21
buah sepatu kerja lapangan, 16 buah
rompi scotlight, 6 buah helm proyek, 21
buah sarung tangan, 21 buah wearpack,
32 buah pakaian petugas keamanan, 20
buah pakaian tenaga kebersihan

131.965.000,00

-

-

-

131.965.000,00

Kota Tangerang

baju seragam (atasan) 200 buah, pangkat
100 buah, badge 200 set, pluit dan tali
100 buah, topi jungle pet 100 buah, kopel
dan kepala kopel 100 buah, sepatu laras
tinggi 100 buah, rompi 100 buah

144.530.000,00

-

-

-

144.530.000,00

-

120 orang

-

342.915.000,00

Kota Tangerang

60 Buku

750.000,00

342.915.000,00
750.000,00

750.000,00

750.000,00

3.000.000,00

-

1 Dokumen Laporan

-

-

13.358.000,00

-

13.358.000,00

-

1 Dokumen Laporan

-

-

14.573.000,00

-

14.573.000,00

-

1 Dokumen Laporan

13.361.000,00

-

-

-

13.361.000,00

-

1 Dokumen Laporan

12.368.500,00

-

-

-

12.368.500,00

-

4 Dokumen RKPA/DPPA 2015 dan
RKA/DPA 2016

30.299.500,00

51.500.000,00

04.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

05.

Penyusunan LAKIP

06.

Penyusunan RKA dan DPA

07.

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

-

09.

Penetapan Kinerja SKPD

-

2 Dokumen (Renja SKPD dan Revisi
Renstra SKPD)
2 Dokumen TAPKIN

12.

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

-

12 Dokumen Laporan

15.

Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Dokumen
Kepegawaian

-

2 Dokumen Laporan

-

-

23.600.000,00
12.600.300,00
33.900.000,00
13.555.000,00

41.056.000,00
10.150.000,00
33.900.000,00
-

12.375.000,00

53.431.000,00

-

64.049.500,00

-

12.600.300,00

33.900.000,00

153.200.000,00

13.555.000,00

27.110.000,00

Halaman : 4
Kode

Target Kinerja

Program Kegiatan
1

2

64.
72.

83.

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan

92.

Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD

15.
01.

03.
04.
16.
18.

20.

16.
01.
02.
04.

4

3

Penyusunan Pelaporan Penatausahaan dan
Akuntansi
Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran Data
Aset SKPD
Pengelolaan PPID SKPD

Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Perencanaan pembangunan prasarana dan
fasilitas perhubungan

Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan
fasilitas perhubungan
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
Perencanaan Pembangunan Jembatan
Penyebrangan Orang (JPO)
Pengumpulan dan Evaluasi Data Informasi
Pembangunan/Penyelenggaraan Bidang
Perhubungan

Kegiatan Penyusunan Norma Kebijakan, Standar
dan Prosedur Bidang Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat
Pengujian Kendaraan Bermotor
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Balai
Pengujian Kendaraan Bermotor
Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/pelabuhan

(kuantitatif)
5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

11=7+8+9+10

-

12 Berkas Laporan

40.800.000,00

40.800.000,00

40.800.000,00

40.800.000,00

163.200.000,00

-

12 Dokumen Laporan

38.760.000,00

38.760.000,00

38.760.000,00

38.760.000,00

155.040.000,00

56.850.000,00

56.850.000,00

56.850.000,00

227.400.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

75.

Lokasi Kegiatan

Uraian

-

12 Dokumen Laporan

-

2 Dokumen Laporan

-

12 Dokumen Laporan

Kota Tangerang

Kota Tangerang

56.850.000,00

13.362.500,00

13.362.500,00

33.987.000,00

33.987.000,00

33.987.000,00

33.987.000,00

135.948.000,00

1. Rencana Teknis Kebutuhan
Perlengkapan Jalan (5 Eksemplar)
2. Rencana Teknis Manajemen Rekayasa
Lalu Lintas (5 Eksemplar)
3. Rencana Teknis Manajemen BRT
dalam Kota Tangerang (5 Eksemplar)
4. Rencana Sistem Jaringan Transportasi
Kota Tangerang (10 Eksemplar)

111.607.600,00

339.410.800,00

376.092.800,00

176.388.800,00

1.003.500.000,00

82.783.000,00

124.174.500,00

68.041.500,00

Kota Tangerang

6 Laporan Hasil Penanganan Lalu Lintas
dan 8 Dokumen Andalalin
7 Kegiatan Sosialisasi

257.288.200,00

151.200.000,00

Kota Tangerang

1 Dokumen

1.250.000,00

164.276.000,00

13.820.000,00

Kota Tangerang

1. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi
Volume Lalu Lintas (1 Paket)
2. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi
Kecepatan Jaringan Jalan (1 Paket)
3. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi
Penumpang Angkutan Umum (1 Paket)
4. Tersedianya Dokumen Data Angkutan
Individual (Ojek dan Becak) (1 Paket)

46.250.000,00

141.572.800,00

142.550.000,00

Kota Tangerang

Tersusunnya Draft Rancangan Peraturan
Walikota tentang Pelaksanaan Andalalin
dan Forum Lalu Lintas (10 Eksemplar)

16.250.000,00

67.300.000,00

Kota Tangerang

26 Alat

56.558.000,00

27.530.000,00

Kota Tangerang

1 gedung

35.010.000,00

293.921.000,00

Kota Tangerang

2 unit (Poris Plawad dan Cimone)

477.477.306,00

12.050.000,00

-

-

-

27.530.000,00
13.595.000,00

-

26.725.000,00

-

274.999.000,00

-

408.488.200,00

-

179.346.000,00

45.150.000,00

-

25.590.000,00
12.050.000,00

375.522.800,00

83.550.000,00

137.208.000,00
328.931.000,00
515.172.306,00

Halaman : 5
Kode

Target Kinerja

Program Kegiatan
1

2

Uraian
3

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

4

5

06.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte Bus

Kota Tangerang

37 unit

07.

Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas
Perlengkapan Jalan

Kota Tangerang

11.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Penyebrangan Orangn (JPO)

Kota Tangerang

1). 40 Panel Rambu, 30 Angkur, 10
penggantian tiang rambu, 40 rambu lalu
lintas, 1 paket penggantian dan
pemasangan komponen APILL dan
Upgrade TL compatible ATCS
2). 36 eksemplar laporan
monitoring/pengawasan
13 Unit

12.

Rehabilitasi/ Pemeliharaan fasilitas Prasarana
Angkutan Umum Massal

Kota Tangerang

2 Halte dan 1 Unit Gedung

Kota Tangerang

12 bulan (313 hari)

Kota Tangerang

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
05.
09.
10.
11.

Kegiatan Pengendalian disiplin Pengoperasian
Angkutan Umum Dijalan Raya
Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan
Kebersihan Dilingkungan Terminal
Pengawasan/Pengendalian Area Traffic Controll
System (ATCS)
Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan
Jasa Angkutan

22.

Pengelolaan Angkutan Massal

23.

Pengawasan dan Penertiban angkutan Jalan

25.

Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

18.

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

11=7+8+9+10

86.933.000,00

76.280.000,00

255.189.000,00

26.280.000,00

444.682.000,00

148.568.000,00

69.220.000,00

642.514.000,00

53.024.000,00

913.326.000,00

57.940.000,00

243.426.000,00

26.280.000,00

26.280.000,00

353.926.000,00

7.544.600,00

16.170.500,00

32.544.600,00

7.544.600,00

63.804.300,00

1.565.991.050,00

368.523.750,00

563.276.250,00

359.073.750,00

2.856.864.800,00

2 terminal (Terminal Poris Plawad dan
Cimone)
1 dokumen

50.023.900,00

8.100.000,00

4.740.000,00

4.740.000,00

67.603.900,00

27.600.000,00

23.100.000,00

23.100.000,00

23.100.000,00

96.900.000,00

26.055.000,00

129.784.400,00

29.205.000,00

24.955.000,00

209.999.400,00

Kota Tangerang

- 5 Dokumen analisis database pelayanan
jasa angkutan orang
- 5 Dokumen analisis database pelayanan
jasa angkutan massal
- 5 Dokumen operasi angkutan lebaran
10 Bus

104.862.500,00

90.507.500,00

1.446.417.500,00

1.946.782.500,00

3.588.570.000,00

Kota Tangerang

12 Bulan (313 Hari)

677.646.000,00

110.870.000,00

110.870.000,00

110.870.000,00

1.010.256.000,00

Kota Tangerang

1 kegiatan pemilihan pelajar pelopor
keselamatan lalulintas

114.225.000,00

90.325.000,00

118.421.000,00

121.895.000,00

444.866.000,00

Kota Tangerang

20 buah halte bus angkutan umum
massal

100.000.000,00

56.260.000,00

4.889.375.000,00

-

5.045.635.000,00

2.850.000,00

171.583.000,00

15.810.000,00

-

190.243.000,00

1.200.000,00

Kota Tangerang
Kota Tangerang

02.

Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal

04.

Pembangunan Fasilitas Parkir Umum

Kota Tangerang

08.

Pengadaan Bus Angkutan Umum Massal

Kota Tangerang

500m2 marka parkir, 1 Dokumen
Rencana Teknis Taman Parkir dan 20
Unit Rambu Fasilitas Parkir Umum
10 unit

02.

Program Pembangunan Peningkatan dan
Pengamanan Lalu Lintas
Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan

Kota Tangerang

3.500 m2

19.

Jumlah

Dana

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

17.

Triwulan

Sumber

-

8.500.000.000,00

18.570.000,00

-

670.010.000,00

54.090.000,00

-

8.554.090.000,00

689.780.000,00

Halaman : 6
Kode

Target Kinerja
Uraian

Program Kegiatan
1

2

04.
05.

Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas
(APILL)
Pengadaan Alat Pengaman Pemakai Jalan

11.

Pengadaan Fasilitasi Penunjang Pengendalian
dan Penertiban lalu Lintas

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional

Mengesahkan,

Kota Tangerang

14 Unit Warning Light

Kota Tangerang

a.9 lokasi Cermin lalu lintas, 250 meter
Pita Penggaduh, dan 1 Paket Guadrail
b. Laporan Pengelola Kegiatan 1
Eksemplar

NIP : 196112141989031003

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

11=7+8+9+10

750.000,00

6.680.000,00

425.860.000,00

-

433.290.000,00

12.960.000,00

809.600.000,00

306.080.000,00

-

1.128.640.000,00

6.040.000,00

-

205.587.000,00

-

197.720.000,00

Kota Tangerang

Terpasangnya rambu OH 12 unit, Rambu
Standar 39 unit dan Rambu Petunjuk
Jurusan 10 Unit

-

199.547.000,00

Kota Tangerang

Tongkat Lalu Lintas (200 buah), Rantai
Lalu Lintas (20 Gulung), Pagar Lalu Lintas
Portable (25 buah), dan Road Barrier (47
buah)

-

197.720.000,00

Kota Tangerang

47 edisi advertorial media massa

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak

5

Triwulan

Sumber

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu-lintas
Jalan

13.

(kuantitatif)

4

3

10.

18.

Lokasi Kegiatan

-

51.080.000,00

51.080.000,00

51.080.000,00

51.080.000,00

204.320.000,00

10.396.102.686,00

16.928.936.450,00

13.580.331.400,00

6.112.095.900,00

47.017.466.436,00

Tangerang,

PENGGUNA ANGGARAN,

Drs. H.HERMAN SUWARMAN, M.Si
NIP : 196704031987081001.