6. lampiran perda perubahan 2014
Lampiran I
:
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Nomor
:
6 Tahun 2014
Tanggal
:
13 Agustus 2014
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
1
PENDAPATAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
1.486.306.028.000,00
1.538.846.822.479,00
52.540.794.479,00
3,53
PENDAPATAN ASLI DAERAH
297.026.865.000,00
318.814.097.000,00
21.787.232.000,00
7,34
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
192.504.724.000,00
195.937.810.000,00
3.433.086.000,00
1,78
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
60.382.990.000,00
64.026.442.000,00
3.643.452.000,00
6,03
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.1
1.2
DANA PERIMBANGAN
5.640.636.000,00
5.554.587.000,00
(86.049.000,00)
(1,53)
38.498.515.000,00
53.295.258.000,00
14.796.743.000,00
38,43
809.408.752.000,00
815.917.953.479,00
6.509.201.479,00
0,80
11,89
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
54.756.708.000,00
61.265.909.479,00
6.509.201.479,00
1.2.2
Dana Alokasi Umum
710.803.934.000,00
710.803.934.000,00
0,00
0,00
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
43.848.110.000,00
43.848.110.000,00
0,00
0,00
379.870.411.000,00
404.114.772.000,00
24.244.361.000,00
6,38
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.3.1
Pendapatan Hibah
25.374.000.000,00
25.374.000.000,00
0,00
0,00
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
99.361.536.000,00
116.385.670.000,00
17.024.134.000,00
17,13
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
235.258.771.000,00
232.478.998.000,00
(2.779.773.000,00)
(1,18)
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
19.876.104.000,00
29.876.104.000,00
10.000.000.000,00
50,31
1.514.431.877.000,00
1.672.569.745.211,00
158.137.868.211,00
10,44
890.221.017.380,00
952.134.917.556,00
61.913.900.176,00
6,95
2
BELANJA
2.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1.1
Belanja Pegawai
803.801.765.000,00
854.794.540.056,00
50.992.775.056,00
6,34
2.1.2
Belanja Bunga
795.923.000,00
795.923.000,00
0,00
0,00
2.1.4
Belanja Hibah
81.892.813.380,00
93.233.938.500,00
11.341.125.120,00
13,85
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
1.040.000.000,00
540.000.000,00
(500.000.000,00)
(48,08)
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai
690.516.000,00
770.516.000,00
80.000.000,00
11,59
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
BELANJA LANGSUNG
624.210.859.620,00
720.434.827.655,00
96.223.968.035,00
15,42
Belanja Pegawai
67.452.716.000,00
75.253.189.000,00
7.800.473.000,00
11,56
Politik
2.1.8
2.2
2.2.1
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
Belanja Tidak Terduga
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
BERTAMBAH / (BERKURANG)
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
5
6
3
4
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
278.702.350.000,00
321.667.093.655,00
42.964.743.655,00
15,42
2.2.3
Belanja Modal
278.055.793.620,00
323.514.545.000,00
45.458.751.380,00
16,35
(28.125.849.000,00)
(133.722.922.732,00)
(105.597.073.732,00)
375,44
61.655.387.000,00
168.026.624.732,00
106.371.237.732,00
172,53
57.155.387.000,00
163.526.624.732,00
106.371.237.732,00
186,11
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
0,00
0,00
33.529.538.000,00
34.303.702.000,00
774.164.000,00
2,31
26.972.000.000,00
26.972.000.000,00
0,00
0,00
3.331.702.000,00
1.774.164.000,00
113,91
(1.000.000.000,00)
(100,00)
SURPLUS / (DEFISIT)
3
PEMBIAYAAN DAERAH
3.1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
3.1.5
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman/Dana Bergulir
3.1.7
Penerimaan dari Pihak Ketiga
3.2
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
1.557.538.000,00
3.2.4
Pemberian Pinjaman Daerah
1.000.000.000,00
0,00
3.2.5
Pengembalian Kepada Pihak Ketiga
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
28.125.849.000,00
133.722.922.732,00
105.597.073.732,00
375,44
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
0,00
0,00
0,00
SURAKARTA, 21 September 2012
WALIKOTA SURAKARTA
FX. HADI RUDYATMO
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
Halaman 2
:
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Nomor
:
6 Tahun 2014
Tanggal
:
13 Agustus 2014
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
1
PENDAPATAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
1.486.306.028.000,00
1.538.846.822.479,00
52.540.794.479,00
3,53
PENDAPATAN ASLI DAERAH
297.026.865.000,00
318.814.097.000,00
21.787.232.000,00
7,34
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
192.504.724.000,00
195.937.810.000,00
3.433.086.000,00
1,78
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
60.382.990.000,00
64.026.442.000,00
3.643.452.000,00
6,03
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.1
1.2
DANA PERIMBANGAN
5.640.636.000,00
5.554.587.000,00
(86.049.000,00)
(1,53)
38.498.515.000,00
53.295.258.000,00
14.796.743.000,00
38,43
809.408.752.000,00
815.917.953.479,00
6.509.201.479,00
0,80
11,89
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
54.756.708.000,00
61.265.909.479,00
6.509.201.479,00
1.2.2
Dana Alokasi Umum
710.803.934.000,00
710.803.934.000,00
0,00
0,00
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
43.848.110.000,00
43.848.110.000,00
0,00
0,00
379.870.411.000,00
404.114.772.000,00
24.244.361.000,00
6,38
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.3.1
Pendapatan Hibah
25.374.000.000,00
25.374.000.000,00
0,00
0,00
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
99.361.536.000,00
116.385.670.000,00
17.024.134.000,00
17,13
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
235.258.771.000,00
232.478.998.000,00
(2.779.773.000,00)
(1,18)
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
19.876.104.000,00
29.876.104.000,00
10.000.000.000,00
50,31
1.514.431.877.000,00
1.672.569.745.211,00
158.137.868.211,00
10,44
890.221.017.380,00
952.134.917.556,00
61.913.900.176,00
6,95
2
BELANJA
2.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1.1
Belanja Pegawai
803.801.765.000,00
854.794.540.056,00
50.992.775.056,00
6,34
2.1.2
Belanja Bunga
795.923.000,00
795.923.000,00
0,00
0,00
2.1.4
Belanja Hibah
81.892.813.380,00
93.233.938.500,00
11.341.125.120,00
13,85
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
1.040.000.000,00
540.000.000,00
(500.000.000,00)
(48,08)
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai
690.516.000,00
770.516.000,00
80.000.000,00
11,59
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
BELANJA LANGSUNG
624.210.859.620,00
720.434.827.655,00
96.223.968.035,00
15,42
Belanja Pegawai
67.452.716.000,00
75.253.189.000,00
7.800.473.000,00
11,56
Politik
2.1.8
2.2
2.2.1
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
Belanja Tidak Terduga
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
BERTAMBAH / (BERKURANG)
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
5
6
3
4
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
278.702.350.000,00
321.667.093.655,00
42.964.743.655,00
15,42
2.2.3
Belanja Modal
278.055.793.620,00
323.514.545.000,00
45.458.751.380,00
16,35
(28.125.849.000,00)
(133.722.922.732,00)
(105.597.073.732,00)
375,44
61.655.387.000,00
168.026.624.732,00
106.371.237.732,00
172,53
57.155.387.000,00
163.526.624.732,00
106.371.237.732,00
186,11
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
0,00
0,00
33.529.538.000,00
34.303.702.000,00
774.164.000,00
2,31
26.972.000.000,00
26.972.000.000,00
0,00
0,00
3.331.702.000,00
1.774.164.000,00
113,91
(1.000.000.000,00)
(100,00)
SURPLUS / (DEFISIT)
3
PEMBIAYAAN DAERAH
3.1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
3.1.5
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman/Dana Bergulir
3.1.7
Penerimaan dari Pihak Ketiga
3.2
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
1.557.538.000,00
3.2.4
Pemberian Pinjaman Daerah
1.000.000.000,00
0,00
3.2.5
Pengembalian Kepada Pihak Ketiga
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
28.125.849.000,00
133.722.922.732,00
105.597.073.732,00
375,44
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
0,00
0,00
0,00
SURAKARTA, 21 September 2012
WALIKOTA SURAKARTA
FX. HADI RUDYATMO
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
Halaman 2