31. Kanwil (perubahan) EDIT TUT IFRAN
KANTOR PERWAKILAN
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Dalam Ribu Rupiah (Rp. 000)
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(2)
(3)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
RKPD Tahun 2013
SASARAN
(4)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
pelayanan
administrasi
kantor
Terlaksananya Jasa
Administrasi Kantor
Jakarta
Terpenuhinya jasa
pelayanan
administrasi kantor
secara prima
2
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
pelayanan
administrasi
kantor
Terlaksananya
penyediaan jasa
Pelayanan Kantor
Jakarta
Terpenuhinya
pelayanan
administrasi kantor
secara prima
3
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
pelayanan
administrasi
kantor secara
prima
Terlaksananya
Penyediaan sarana
kendaraan untuk
pelayanan
Jakarta
Terpenuhinya jasa
pelayanan kantor dan
tamu
4
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Jaminan/Premi Asuransi
Pemeliharaan Kesehatan PNS
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
pelayanan
kesehatan bagi
karyawan
Terwujudnya jaminan
kesehatan bagi
karyawan
Jakarta
Terpenuhinya
pemeliharaan
kesehatan bagi
karyawan
5
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran /
Prioritas
Kegiatan Jaminan Barang Milik
Daerah
Terpenuhinya
jaminan
keamanan aset
milik daerah
Terwujudnya jaminan
aset milik daerah
Jakarta
Terpenuhinya
jaminan keamanan
aset daerah di Kantor
Perwakilan
6
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran /
Prioritas
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Terpenuhinya
pelayanan
administrasi
kantor
Tersedianya penyediaan Jakarta
Kebutuhan administrasi
kantor
7
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
kebutuhan
administrasi
kantor
Tersedianya penyediaan Jakarta
kebutuhan administrasi
kantor
Terpenuhinya sarana
administrasi kantor
untuk kelancaran
kinerja
karyawan/wati
Kantor Perwakilan
Tersedianya
kebutuhan barang
cetak dan
penggandaan
8
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
Terwujudnya
penunjang
penyediaan penunjang
pelayanan kantor pelayanan
Jakarta
Pendukung
Prioritas
Pendukung
Prioritas
10 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
1
9
Perubahan RKPD 2013
APBD 2013
Lokasi
(11)
Rp
(12)
4.765.464
(13)
Target Capaian
Kinerja
(14)
Vol.
Satuan
(15)
(16)
Sifat
Kebutuhan Dana/ Kegiatan
Pagu Indikatif
(17)
(18)
Rp
5.101.267
SKPD
(19)
Rp
23.500 APBD
PROV
Rp
23.500 Jakarta
Terpenuhinya jasa
pelayanan administrasi
kantor secara prima
1359 ; lembar
1960 ; perangko ;
12 lembar
ai ; bulan
paket
Rp
Rp
550.000 APBD
PROV
Rp
550.000 Jakarta
Terpenuhinya
pelayanan administrasi
kantor secara prima
12 bulan
Rp
550.000 Tetap
Rp
250.000 APBD
PROV
Rp
198.000 Jakarta
Terpenuhinya jasa
pelayanan kantor dan
tamu
Rp
92 orang
Rp
70.000 APBD
PROV
Rp
70.000 Jakarta
248.500 Bertam Kantor
bah
Perwakilan
(penamba
han
jumlh
tamu)
70.000 Tetap
Kantor
Perwakilan
5 ; 17 ; 11 gedung ;
kendaraan
roda 4
ndaraan roda
2
Rp
130.000 APBD
PROV
Rp
130.000 Jakarta
Terpenuhinya jaminan
keamanan aset daerah
di Kantor Perwakilan
3820 buah
Rp
60.000 APBD
PROV
Rp
60.000 Jakarta
Terpenuhinya sarana
administrasi kantor
untuk kelancaran
kinerja karyawan/wati
Kantor Perwakilan
400 buku
Rp
130.000 APBD
PROV
Rp
125.000 Jakarta
Terpenuhinya sarana
penunjang pelayanan
di Kantor Perwakilan
2047 buah
Rp
60.000 APBD
PROV
Rp
58.685 Jakarta
Terpenuhinya
Tersedianya penyediaan Jakarta
penunjang
penunjang pelayanan
pelayanan kantor
Terpenuhinya sarana
penunjang pelayanan
di Kantor Perwakilan
2639 buah
Rp
110.000 APBD
PROV
Rp
110.000 Jakarta
Terpenuhinya
bahan informasi
bacaan
Terpenuhinya
penyediaan bahan
bacaan sebagai
sarana informasi
Rp
11.000 APBD
PROV
Rp
11.500 Jakarta
Tersedianya bahan
informasi bacaan
Jakarta
1359 ; 1960 ; lembar
12 perangko ;
lembar
ai ; bulan
paket
(10)
4.694.500
Sumber
Dana
12 bulan
120 Kendaraan/bu
lan
132 eksemplar
Kantor Perwakilan - 1
Terpenuhinya
pemeliharaan
kesehatan bagi
karyawan
120 Kendaraan
/bulan
30.000 Bertam- Kantor
bah
Perwakilan
(penamba
han vol
surat)
Kantor
Perwakilan
92 orang
Rp
5 ; 17 ; gedung;
11 kendaraan
roda 4;
kndara-an
roda 2
Rp
130.000 Tetap
Kantor
Perwakilan
3820 buah
Rp
60.000 Tetap
Kantor
Perwakilan
400 buku
Rp
Terpenuhinya sarana
penunjang pelayanan
di Kantor Perwakilan
2047 buah
Rp
Terpenuhinya sarana
penunjang pelayanan
di Kantor Perwakilan
2639 buah
Rp
Tersedianya
kebutuhan barang
cetak dan
penggandaan
Terpenuhinya
penyediaan bahan
bacaan sebagai sarana
informasi
132 eksemplar
Rp
153.000 Bertam- Kantor
bah
Perwakilan
(penamba
han vol
cetak)
58.685 Tetap
Kantor
Perwakilan
150.243 Bertam- Kantor
bah
Perwakilan
(penamba
han
sarana
penunjang
rumah
tangga)
11.500 Tetap
Kantor
Perwakilan
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
RKPD Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
(8)
Satuan
(9)
9264 orang/kali
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Lokasi
Kinerja
(12)
(13)
(14)
805.068 Jakarta Terpenuhinya
penyediaan penunjang
pelayanan tamu di
Kantor Perwakilan
Vol.
Satuan
(5)
Terwujudnya
penyediaan penunjang
pelayanan
(6)
Jakarta
(7)
Terpenuhinya
penyediaan
penunjang pelayanan
tamu di Kantor
Perwakilan
12 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
koordinasi lintas
sektoral dalam
dan luar daerah
Terlaksanya koordinasi
lintas sektoral dalam
dan luar daerah
Jakarta
Terpenuhinya
koordinasi lintas
sektoral di dalam dan
di luar daerah
89 orang
Rp
1.150.000 APBD
PROV
Rp
1.100.000 Jakarta
Terpenuhinya
koordinasi lintas
sektoral di dalam dan
di luar daerah
89 orang
Rp
1.260.000 Bertam- Kantor
bah
Perwakilan
(penamba
han
jumlah
perjalanan)
13 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
penyediaan jasa
pelayanan
Terlaksananya
penyediaan penunjang
pelayanan
Jakarta
Terpenuhinya
pelayanan yang
optimal
12 bulan
Rp
1.300.000 APBD
PROV
Rp
1.523.711 Jakarta
Terpenuhinya
pelayanan yang
optimal
12 bulan
Rp
1.554.111 Bertam- Kantor
bah
Perwakilan
(penambahan
layanan
kpd tamu
wisma)
Tersedianya
kendaraan
operasional
kedinasan
Penyediaan kendaraan
operasional kedinasan
Jakarta
Penyediaan
kendaraan
operasional
kedinasan
12 bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
perawatan
inventaris yang
tepat
Terlaksananya
perawatan inventaris
yang tepat guna
Jakarta
Terpenuhinya
perawatan dan
pemeliharaan gedung
kantor secara optimal
15 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
sarana mobilitas
yang prima
Terwujudnya
penyediaan sarana
kendaraan yang prima
Jakarta
Terpenuhinya sarana
mobilitas yang prima
di Kantor Perwakilan
16 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
perawatan
inventaris yang
tepat
Terwujudnya perawatan Jakarta
inventaris yang tepat
guna
Terpenuhinya
perawatan inventaris
kantor yang tepat dan
optimal
17 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
perawatan
inventaris yang
tepat
Terwujudnya perawatan Jakarta
inventaris tepat guna
Terpenuhinya
perawatan inventaris
kantor yang optimal
3 kelompok
pekerjaan
Rp
Rp
3.902.200
Rp
5.579.049
Rp
-
Rp
-
Rp
1 unit STW
Rp
3 kelompok
pekerjaan
Rp
1.058.500 Bertam- Kantor
bah
Perwakilan
(penambahan
utk
pemelihar
aan
gedung)
Rp
1.037.960 Bertam- Kantor
bah
Perwakilan
(penambh
an biaya
pemelihar
aan
kendaraan dinas)
1.100.000 APBD
PROV
Rp
945.500
Jakarta Terpenuhinya
perawatan dan
pemeliharaan gedung
kantor secara optimal
Rp
975.000 APBD
PROV
Rp
1.025.000
Jakarta Terpenuhinya sarana
mobilitas yang prima
di Kantor Perwakilan
3 kelompok
pekerjaan
Rp
75.000 APBD
PROV
Rp
124.274
3 keg/buah
Rp
40.000 APBD
PROV
Rp
33.275
Kantor Perwakilan - 2
6.264.969
Jakarta Tersedianya
kendaraan operasional
kedinasan
Rp
17 ; 11 mobil ; motor
(15)
(16)
9264 orang/kali
Sifat
SKPD
Kebutuhan Dana/ Kegiatan
Pagu Indikatif
(17)
(18)
(19)
Rp
825.228 Bertam- Kantor
bah
Perwakilan
(penambahan
jumlah
jamuan
rapat)
(4)
Terpenuhinya
penyediaan
penunjang
pelayanan
Rp
(11)
850.000 APBD
PROV
APBD 2013
(1)
(2)
(3)
11 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran /
Prioritas
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman
Program Peningkatan Sarana
Pendukung
dan Prasarana Aparatur /
Prioritas
Kegiatan Pengadaan
kendaraan Dinas/Operasional
(10)
Sumber
Dana
17 ; 11 mobil ;
motor
Jakarta Terpenuhinya
perawatan inventaris
kantor yang tepat dan
optimal
3 kelompok
pekerjaan
Rp
Jakarta Terpenuhinya
perawatan inventaris
kantor yang optimal
3 keg/buah
Rp
188.110 Bertambah
(pembelian 1
unit
avanza)
152.024 Bertambah
(penambahan
biaya
perawatan
kantor)
33.275 Tetap
Kantor
Perwakilan
Kantor
Perwakilan
Kantor
Perwakilan
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
RKPD Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(1)
(2)
18 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah Tangga
(3)
Pendukung
Prioritas
(4)
Terpenuhinya
perawatan
inventaris yang
tepat
(5)
(6)
Terwujudnya perawatan Jakarta
inventaris tepat guna
(7)
Terpenuhinya
perawatan dan
pemeliharaan
inventaris kantor
secara optimal
19 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Arsip
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
pemeliharaan
arsip kantor
Terwujudnya penataan
arsip kantor
Jakarta
Terpenuhinya
penataan dan
pengelolaan arsip
kantor secara optimal
20 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kantor
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
Tersedianya kebutuhan Jakarta
kebutuhan
penunjamg pelayanan
penunjang
pelayanan kantor
Terpenuhinya
pemeliharaan sarana
dan prasarana kantor
sebagai kebutuhan
penunjang pelayanan
tamu.
21 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan Alat
Ternak, Tanaman, Taman
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
Tersediannya
kebutuhan
kebutuhan pengadaan
pengadaan alat
tanaman
ternak, tanaman,
taman
Jakarta
Terpenuhinya
fasilitas sarana
dan prasarana
Anjungan Jawa
tengah TMII
22 Program Peningkatan Sarana
Pendukung
dan Prasarana Aparatur /
Prioritas
Kegiatan Rehabilitasi,
Pengembangan Sarana dan
Prasarana serta Penataan
Lingkungan TMII/Anjungan
milik Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pembangunan
Gedung Kantor
Pendukung
Prioritas
Tertatanya lingkungan
Anjungan Jateng TMII
(1) Penataan
Penataan Lingkungan
design struktur
TMII dan Wisma
depan dan lobby Perwakilan
Wisma
Darmawangsa; (2)
Penataan lahan
parkir bawah
Wisma Prapanca;
(3) Perbaikan
papan nama
kantor; (4)
Pembuatan akses
jalan masuk
pengunjung.
Volume
(8)
Satuan
(9)
4 kegiatan
8013 berkas
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
Rp
Sumber
Dana
(11)
185.000 APBD
PROV
APBD 2013
Rp
Target Capaian
Lokasi
Kinerja
(12)
(13)
(14)
185.000 Jakarta Terpenuhinya
perawatan dan
pemeliharaan
inventaris kantor
secara optimal
Rp
5.000 APBD
PROV
Rp
6.000
Jakarta Terpenuhinya
penataan dan
pengelolaan arsip
kantor secara optimal
5 pengadaan
Rp
1.012.200 APBD
PROV
Rp
620.000
Jakarta Terpenuhinya
pemeliharaan sarana
dan prasarana kantor
sebagai kebutuhan
penunjang pelayanan
tamu.
Terpenuhinya
kebutuhan
pemeliharaan alat
ternak, tanaman dan
taman di Kantor
Perwakilan
4 lokasi
Rp
160.000 APBD
PROV
Rp
160.000
Jakarta
Terwujudnya
pemeliharaan dan
penataan lingkungan
di Anjungan Jawa
Tengah TMII
4 pekerjaan
Rp
350.000 APBD
PROV
Rp
Jakarta
Terwujudnya
penataan lingkungan
di Anjungan Jawa
Tengah TMII
4 pkj
Rp
- APBD
PROV
Rp
Kantor Perwakilan - 3
Vol.
(15)
Satuan
(16)
4 kegiatan
8013 berkas
Sifat
SKPD
Kebutuhan Dana/ Kegiatan
Pagu Indikatif
(17)
(18)
(19)
Rp
222.350 Bertam- Kantor
bah
Perwakilan
(penambahan
biaya
perawatan
kantor)
Rp
6.000 Tetap
Kantor
Perwakilan
5 pengadaan
Rp
926.750 Bertambah
(pembelian ac
split dan
perlengkapan
gedung)
Kantor
Perwakilan
Jakarta Terpenuhinya
kebutuhan
pemeliharaan alat
ternak, tanaman dan
taman di Kantor
Perwakilan
4 lokasi
Rp
160.000 Tetap
Kantor
Perwakilan
480.000
Jakarta Terwujudnya
pemeliharaan dan
penataan lingkungan
di Anjungan Jawa
Tengah TMII
4 pekerjaan
Rp
480.000 Tetap
Kantor
Perwakilan
2.000.000
Jakarta Terwujudnya
penataan lingkungan
di Anjungan Jawa
Tengah TMII
4 pkj
Rp
2.000.000 Tetap
Kantor
Perwakilan
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(2)
(3)
Program Penigkatan Disiplin Aparatur
23 Program Penigkatan Disiplin
Aparatur / Kegiatan
Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Perlengkapannya
Pendukung
Prioritas
RKPD Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(4)
Terwujudnya
Terwujudnya pakaian
Jakarta
peningkatan
seragam sebagai
disiplin karyawan penunjang peningkatan
kinerja karyawan
Tercapainya
pengadaan PDH bagi
karyawan
101 ; 92 stel PDH ; OR
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
24 Program Peningkatan
Pendukung
Terwujudnya
Kapasitas Sumber Daya
Prioritas
SDM yang
Aparatur / Kegiatan
berkualitas
Peningkatan
Kapasitas/Kualitas Sumber
Daya Manusia
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Tersedianya SDM
berkualitas
25 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial / Kegiatan Mudik
Lebaran Masyarakat Perantau
asal Jawa Tengah di Jakarta
Tersedianya
transportasi gratis
mudik lebaran bagi
pemudik ekonomi
lemah asal Jawa
Tengah di Jakarta
PD 3
Terpenuhinya
mudik lebaran
gratis bagi
masyarakat
ekonomi lemah
asal Jawa Tengah
di Jakarta
Jakarta
Terpenuhinya SDM
yang berkualitas dan
berwawasan
91 orang
Jakarta
PD 4
Dikenalnya
produk unggulan
dan potensi
daerah Jawa
Tengah melalui
event pameran di
Jkarta : Sebagai
sarana promosi
Visit Jawa Tengah
2013.
Meningkatnya
kreativitas seni budaya
unggulan Jawa Tengah
yang pantas
diikutsertakan pada
pameran di Jakarta ;
bertambahnya minat
buyer dan masyarakat
Jakarta terhadap
produk seni budaya
Jawa Tengah
27 Program Pengembangan
Diversifikasi Usaha Dan
Peningkatan Daya Saing /
KegiatanPameran Makanan
Khas dan Kerajinan Jawa
Tengah
PD 4
Terwujudnya
pengenalan
wisata kuliner
Jawa Tengah
Meningkatnya apresiasi Jakarta
masyarakat Jakarta
terhadap makanan
khas dan kerajinan
khas Jawa Tengah ;
meningkatnya jenis
makanan khas dan
kerajinan Jateng yang
dapat diikut sertakan
dalam pameran.
Terpenuhinya mudik
lebaran gratis bagi
masyarakat ekonomi
lemah asal Jawa
Tengah di Jakarta
75 ; 4050 bis ; orang
Jakarta
(11)
Tersedianya sarana/
tempat untuk
pementasan seni
budaya wayang kulit,
duta seni , pameran ,
paket acara khusus di
Jakarta
(12)
(13)
72.737
Rp
85.000
Rp
72.737 APBD
PROV
Rp
85.000
Rp
95.000
Rp
95.000
Rp
95.000 APBD
PROV
Rp
95.000
Rp
750.000
Rp
750.000
Rp
350.000
Rp
750.000
750.000 APBD
PROV
350.000
Jakarta Terpenuhinya
peningkatan kinerja
dan disiplin
karyawan/karyawati
Kantor Perwakilan
Jakarta Terpenuhinya SDM
yang berkualitas dan
berwawasan
Vol.
Satuan
(15)
(16)
101 ; 92 stel PDH ;
OR
91 orang
Sifat
Kebutuhan Dana/ Kegiatan
Pagu Indikatif
(17)
(18)
Rp
85.000
Rp
85.000 Tetap
Rp
95.000
Rp
95.000 Tetap
Rp
Jakarta Terpenuhinya mudik
lebaran gratis bagi
masyarakat ekonomi
lemah asal Jawa
Tengah di Jakarta
75 ; bis ; orang
4050
Rp
Rp
SKPD
(19)
Kantor
Perwakilan
Kantor
Perwakilan
750.000
750.000 Tetap
Kantor
Perwakilan
350.000
34 peserta/pengr
ajin
Rp
250.000 APBD
PROV
Rp
250.000
Jakarta Dikenalnya produk
unggulan dan potensi
daerah Jawa Tengah
melalui event pameran
di Jkarta : Sebagai
sarana promosi Visit
Jawa Tengah 2014.
34 peserta/pe
ngrajin
Rp
250.000 Tetap
Kantor
Perwakilan
Terwujudnya
pengenalan wisata
kuliner Jawa Tengah
35 Kab/Kota
Rp
100.000 APBD
PROV
Rp
100.000
Jakarta Terwujudnya
pengenalan wisata
kuliner Jawa Tengah
35 Kab/Kota
Rp
100.000 Tetap
Kantor
Perwakilan
Rp
1.000.000
Terlaksananya
promosi seni dan
budaya Jawa Tengah
di Anjungan Jateng
TMII
55 ; 3250 Kegiatan ;
orang
Rp
Rp
1.000.000
Rp
Jakarta
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(14)
Dikenalnya produk
unggulan dan potensi
daerah Jawa Tengah
melalui event
pameran di Jkarta :
Sebagai sarana
promosi Visit Jawa
Tengah 2013.
Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya
Terlaksananya
promosi seni dan
budaya Jawa
Tengah di
Anjungan Jateng
TMII
(10)
APBD 2013
Rp
Rp
26 Program Pengembangan
Diversifikasi Usaha Dan
Peningkatan Daya Saing /
Kegiatan Pameran Produk
Unggulan dan Potensi daerah
Jawa Tengah di Jakarta
PD 3
Sumber
Dana
Rp
Program Pengembangan Diversifikasi Usaha Dan Peningkatan Daya Saing
28 Program Pembinaan Tradisi
dan Pengembangan Nilai
Kekayaan dan Keragaman
Budaya / Kegiatan
Pementasan Duta Seni
Kab/Kota
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Kantor Perwakilan - 4
1.000.000
1.000.000 APBD
PROV
Rp
Jakarta Terlaksananya promosi
seni dan budaya Jawa
Tengah di Anjungan
Jateng TMII
55 ; Kegiatan ;
3250 orang
Rp
1.150.000
1.150.000 Bertambah
(untuk
wayang
kulit
semalam
suntuk)
Kantor
Perwakilan
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
RKPD Tahun 2013
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
(2)
(3)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
29 Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum /
Kegiatan E-Government
PD 6
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(4)
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
(10)
(11)
Rp
Terwujudnya
penempatan unit
sistem aplikasi
data
(touchscreen)
Terwujudnya sarana
Jakarta
informasi melalui sistem
applikasi yang tepat
guna
Terwujudnya
penempatan unit
sistem aplikasi data
(touchscreen)
2 unit
Rp
(1) Penataan design
struktur depan dan
lobby Wisma
Darmawangsa; (2)
Penataan lahan
parkir bawah Wisma
Prapanca; (3)
Perbaikan papan
nama kantor; (4)
Pembuatan akses
jalan masuk
pengunjung.
2 unit
Rp
Rp
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah
30 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pemerintah Daerah /
Pembangunan/Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Pemda
Meningkatnya fasilitas Jakarta
sarana dan prasarana
Wisma Darmawangsa /
Prapanca
JUMLAH
Rp
Kantor Perwakilan - 5
100.000
100.000 APBD
PROV
2.000.000
2.000.000 APBD
PROV
12.964.437
APBD 2013
Lokasi
Rp
(12)
100.000
Rp
100.000
Rp
-
Rp
-
Rp
12.724.513
(13)
Target Capaian
Kinerja
(14)
Vol.
Satuan
(15)
(16)
Sifat
Kebutuhan Dana/ Kegiatan
Pagu Indikatif
(17)
(18)
Rp
100.000
Jakarta Terwujudnya sistem
aplikasi yang canggih
2 unit
Rp
Rp
-
Jakarta Pengadaan fasilitas
Wisma Darmawangsa.
2 unit
Rp
- -
Rp
100.000 Tetap
13.896.236
SKPD
(19)
Kantor
Perwakilan
Kantor
Perwakilan
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Dalam Ribu Rupiah (Rp. 000)
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(2)
(3)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
RKPD Tahun 2013
SASARAN
(4)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
pelayanan
administrasi
kantor
Terlaksananya Jasa
Administrasi Kantor
Jakarta
Terpenuhinya jasa
pelayanan
administrasi kantor
secara prima
2
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
pelayanan
administrasi
kantor
Terlaksananya
penyediaan jasa
Pelayanan Kantor
Jakarta
Terpenuhinya
pelayanan
administrasi kantor
secara prima
3
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
pelayanan
administrasi
kantor secara
prima
Terlaksananya
Penyediaan sarana
kendaraan untuk
pelayanan
Jakarta
Terpenuhinya jasa
pelayanan kantor dan
tamu
4
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Jaminan/Premi Asuransi
Pemeliharaan Kesehatan PNS
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
pelayanan
kesehatan bagi
karyawan
Terwujudnya jaminan
kesehatan bagi
karyawan
Jakarta
Terpenuhinya
pemeliharaan
kesehatan bagi
karyawan
5
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran /
Prioritas
Kegiatan Jaminan Barang Milik
Daerah
Terpenuhinya
jaminan
keamanan aset
milik daerah
Terwujudnya jaminan
aset milik daerah
Jakarta
Terpenuhinya
jaminan keamanan
aset daerah di Kantor
Perwakilan
6
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran /
Prioritas
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Terpenuhinya
pelayanan
administrasi
kantor
Tersedianya penyediaan Jakarta
Kebutuhan administrasi
kantor
7
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
kebutuhan
administrasi
kantor
Tersedianya penyediaan Jakarta
kebutuhan administrasi
kantor
Terpenuhinya sarana
administrasi kantor
untuk kelancaran
kinerja
karyawan/wati
Kantor Perwakilan
Tersedianya
kebutuhan barang
cetak dan
penggandaan
8
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
Terwujudnya
penunjang
penyediaan penunjang
pelayanan kantor pelayanan
Jakarta
Pendukung
Prioritas
Pendukung
Prioritas
10 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
1
9
Perubahan RKPD 2013
APBD 2013
Lokasi
(11)
Rp
(12)
4.765.464
(13)
Target Capaian
Kinerja
(14)
Vol.
Satuan
(15)
(16)
Sifat
Kebutuhan Dana/ Kegiatan
Pagu Indikatif
(17)
(18)
Rp
5.101.267
SKPD
(19)
Rp
23.500 APBD
PROV
Rp
23.500 Jakarta
Terpenuhinya jasa
pelayanan administrasi
kantor secara prima
1359 ; lembar
1960 ; perangko ;
12 lembar
ai ; bulan
paket
Rp
Rp
550.000 APBD
PROV
Rp
550.000 Jakarta
Terpenuhinya
pelayanan administrasi
kantor secara prima
12 bulan
Rp
550.000 Tetap
Rp
250.000 APBD
PROV
Rp
198.000 Jakarta
Terpenuhinya jasa
pelayanan kantor dan
tamu
Rp
92 orang
Rp
70.000 APBD
PROV
Rp
70.000 Jakarta
248.500 Bertam Kantor
bah
Perwakilan
(penamba
han
jumlh
tamu)
70.000 Tetap
Kantor
Perwakilan
5 ; 17 ; 11 gedung ;
kendaraan
roda 4
ndaraan roda
2
Rp
130.000 APBD
PROV
Rp
130.000 Jakarta
Terpenuhinya jaminan
keamanan aset daerah
di Kantor Perwakilan
3820 buah
Rp
60.000 APBD
PROV
Rp
60.000 Jakarta
Terpenuhinya sarana
administrasi kantor
untuk kelancaran
kinerja karyawan/wati
Kantor Perwakilan
400 buku
Rp
130.000 APBD
PROV
Rp
125.000 Jakarta
Terpenuhinya sarana
penunjang pelayanan
di Kantor Perwakilan
2047 buah
Rp
60.000 APBD
PROV
Rp
58.685 Jakarta
Terpenuhinya
Tersedianya penyediaan Jakarta
penunjang
penunjang pelayanan
pelayanan kantor
Terpenuhinya sarana
penunjang pelayanan
di Kantor Perwakilan
2639 buah
Rp
110.000 APBD
PROV
Rp
110.000 Jakarta
Terpenuhinya
bahan informasi
bacaan
Terpenuhinya
penyediaan bahan
bacaan sebagai
sarana informasi
Rp
11.000 APBD
PROV
Rp
11.500 Jakarta
Tersedianya bahan
informasi bacaan
Jakarta
1359 ; 1960 ; lembar
12 perangko ;
lembar
ai ; bulan
paket
(10)
4.694.500
Sumber
Dana
12 bulan
120 Kendaraan/bu
lan
132 eksemplar
Kantor Perwakilan - 1
Terpenuhinya
pemeliharaan
kesehatan bagi
karyawan
120 Kendaraan
/bulan
30.000 Bertam- Kantor
bah
Perwakilan
(penamba
han vol
surat)
Kantor
Perwakilan
92 orang
Rp
5 ; 17 ; gedung;
11 kendaraan
roda 4;
kndara-an
roda 2
Rp
130.000 Tetap
Kantor
Perwakilan
3820 buah
Rp
60.000 Tetap
Kantor
Perwakilan
400 buku
Rp
Terpenuhinya sarana
penunjang pelayanan
di Kantor Perwakilan
2047 buah
Rp
Terpenuhinya sarana
penunjang pelayanan
di Kantor Perwakilan
2639 buah
Rp
Tersedianya
kebutuhan barang
cetak dan
penggandaan
Terpenuhinya
penyediaan bahan
bacaan sebagai sarana
informasi
132 eksemplar
Rp
153.000 Bertam- Kantor
bah
Perwakilan
(penamba
han vol
cetak)
58.685 Tetap
Kantor
Perwakilan
150.243 Bertam- Kantor
bah
Perwakilan
(penamba
han
sarana
penunjang
rumah
tangga)
11.500 Tetap
Kantor
Perwakilan
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
RKPD Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
(8)
Satuan
(9)
9264 orang/kali
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Lokasi
Kinerja
(12)
(13)
(14)
805.068 Jakarta Terpenuhinya
penyediaan penunjang
pelayanan tamu di
Kantor Perwakilan
Vol.
Satuan
(5)
Terwujudnya
penyediaan penunjang
pelayanan
(6)
Jakarta
(7)
Terpenuhinya
penyediaan
penunjang pelayanan
tamu di Kantor
Perwakilan
12 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
koordinasi lintas
sektoral dalam
dan luar daerah
Terlaksanya koordinasi
lintas sektoral dalam
dan luar daerah
Jakarta
Terpenuhinya
koordinasi lintas
sektoral di dalam dan
di luar daerah
89 orang
Rp
1.150.000 APBD
PROV
Rp
1.100.000 Jakarta
Terpenuhinya
koordinasi lintas
sektoral di dalam dan
di luar daerah
89 orang
Rp
1.260.000 Bertam- Kantor
bah
Perwakilan
(penamba
han
jumlah
perjalanan)
13 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
penyediaan jasa
pelayanan
Terlaksananya
penyediaan penunjang
pelayanan
Jakarta
Terpenuhinya
pelayanan yang
optimal
12 bulan
Rp
1.300.000 APBD
PROV
Rp
1.523.711 Jakarta
Terpenuhinya
pelayanan yang
optimal
12 bulan
Rp
1.554.111 Bertam- Kantor
bah
Perwakilan
(penambahan
layanan
kpd tamu
wisma)
Tersedianya
kendaraan
operasional
kedinasan
Penyediaan kendaraan
operasional kedinasan
Jakarta
Penyediaan
kendaraan
operasional
kedinasan
12 bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
perawatan
inventaris yang
tepat
Terlaksananya
perawatan inventaris
yang tepat guna
Jakarta
Terpenuhinya
perawatan dan
pemeliharaan gedung
kantor secara optimal
15 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
sarana mobilitas
yang prima
Terwujudnya
penyediaan sarana
kendaraan yang prima
Jakarta
Terpenuhinya sarana
mobilitas yang prima
di Kantor Perwakilan
16 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
perawatan
inventaris yang
tepat
Terwujudnya perawatan Jakarta
inventaris yang tepat
guna
Terpenuhinya
perawatan inventaris
kantor yang tepat dan
optimal
17 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
perawatan
inventaris yang
tepat
Terwujudnya perawatan Jakarta
inventaris tepat guna
Terpenuhinya
perawatan inventaris
kantor yang optimal
3 kelompok
pekerjaan
Rp
Rp
3.902.200
Rp
5.579.049
Rp
-
Rp
-
Rp
1 unit STW
Rp
3 kelompok
pekerjaan
Rp
1.058.500 Bertam- Kantor
bah
Perwakilan
(penambahan
utk
pemelihar
aan
gedung)
Rp
1.037.960 Bertam- Kantor
bah
Perwakilan
(penambh
an biaya
pemelihar
aan
kendaraan dinas)
1.100.000 APBD
PROV
Rp
945.500
Jakarta Terpenuhinya
perawatan dan
pemeliharaan gedung
kantor secara optimal
Rp
975.000 APBD
PROV
Rp
1.025.000
Jakarta Terpenuhinya sarana
mobilitas yang prima
di Kantor Perwakilan
3 kelompok
pekerjaan
Rp
75.000 APBD
PROV
Rp
124.274
3 keg/buah
Rp
40.000 APBD
PROV
Rp
33.275
Kantor Perwakilan - 2
6.264.969
Jakarta Tersedianya
kendaraan operasional
kedinasan
Rp
17 ; 11 mobil ; motor
(15)
(16)
9264 orang/kali
Sifat
SKPD
Kebutuhan Dana/ Kegiatan
Pagu Indikatif
(17)
(18)
(19)
Rp
825.228 Bertam- Kantor
bah
Perwakilan
(penambahan
jumlah
jamuan
rapat)
(4)
Terpenuhinya
penyediaan
penunjang
pelayanan
Rp
(11)
850.000 APBD
PROV
APBD 2013
(1)
(2)
(3)
11 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran /
Prioritas
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman
Program Peningkatan Sarana
Pendukung
dan Prasarana Aparatur /
Prioritas
Kegiatan Pengadaan
kendaraan Dinas/Operasional
(10)
Sumber
Dana
17 ; 11 mobil ;
motor
Jakarta Terpenuhinya
perawatan inventaris
kantor yang tepat dan
optimal
3 kelompok
pekerjaan
Rp
Jakarta Terpenuhinya
perawatan inventaris
kantor yang optimal
3 keg/buah
Rp
188.110 Bertambah
(pembelian 1
unit
avanza)
152.024 Bertambah
(penambahan
biaya
perawatan
kantor)
33.275 Tetap
Kantor
Perwakilan
Kantor
Perwakilan
Kantor
Perwakilan
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
RKPD Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(1)
(2)
18 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah Tangga
(3)
Pendukung
Prioritas
(4)
Terpenuhinya
perawatan
inventaris yang
tepat
(5)
(6)
Terwujudnya perawatan Jakarta
inventaris tepat guna
(7)
Terpenuhinya
perawatan dan
pemeliharaan
inventaris kantor
secara optimal
19 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Arsip
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
pemeliharaan
arsip kantor
Terwujudnya penataan
arsip kantor
Jakarta
Terpenuhinya
penataan dan
pengelolaan arsip
kantor secara optimal
20 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kantor
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
Tersedianya kebutuhan Jakarta
kebutuhan
penunjamg pelayanan
penunjang
pelayanan kantor
Terpenuhinya
pemeliharaan sarana
dan prasarana kantor
sebagai kebutuhan
penunjang pelayanan
tamu.
21 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan Alat
Ternak, Tanaman, Taman
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
Tersediannya
kebutuhan
kebutuhan pengadaan
pengadaan alat
tanaman
ternak, tanaman,
taman
Jakarta
Terpenuhinya
fasilitas sarana
dan prasarana
Anjungan Jawa
tengah TMII
22 Program Peningkatan Sarana
Pendukung
dan Prasarana Aparatur /
Prioritas
Kegiatan Rehabilitasi,
Pengembangan Sarana dan
Prasarana serta Penataan
Lingkungan TMII/Anjungan
milik Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pembangunan
Gedung Kantor
Pendukung
Prioritas
Tertatanya lingkungan
Anjungan Jateng TMII
(1) Penataan
Penataan Lingkungan
design struktur
TMII dan Wisma
depan dan lobby Perwakilan
Wisma
Darmawangsa; (2)
Penataan lahan
parkir bawah
Wisma Prapanca;
(3) Perbaikan
papan nama
kantor; (4)
Pembuatan akses
jalan masuk
pengunjung.
Volume
(8)
Satuan
(9)
4 kegiatan
8013 berkas
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
Rp
Sumber
Dana
(11)
185.000 APBD
PROV
APBD 2013
Rp
Target Capaian
Lokasi
Kinerja
(12)
(13)
(14)
185.000 Jakarta Terpenuhinya
perawatan dan
pemeliharaan
inventaris kantor
secara optimal
Rp
5.000 APBD
PROV
Rp
6.000
Jakarta Terpenuhinya
penataan dan
pengelolaan arsip
kantor secara optimal
5 pengadaan
Rp
1.012.200 APBD
PROV
Rp
620.000
Jakarta Terpenuhinya
pemeliharaan sarana
dan prasarana kantor
sebagai kebutuhan
penunjang pelayanan
tamu.
Terpenuhinya
kebutuhan
pemeliharaan alat
ternak, tanaman dan
taman di Kantor
Perwakilan
4 lokasi
Rp
160.000 APBD
PROV
Rp
160.000
Jakarta
Terwujudnya
pemeliharaan dan
penataan lingkungan
di Anjungan Jawa
Tengah TMII
4 pekerjaan
Rp
350.000 APBD
PROV
Rp
Jakarta
Terwujudnya
penataan lingkungan
di Anjungan Jawa
Tengah TMII
4 pkj
Rp
- APBD
PROV
Rp
Kantor Perwakilan - 3
Vol.
(15)
Satuan
(16)
4 kegiatan
8013 berkas
Sifat
SKPD
Kebutuhan Dana/ Kegiatan
Pagu Indikatif
(17)
(18)
(19)
Rp
222.350 Bertam- Kantor
bah
Perwakilan
(penambahan
biaya
perawatan
kantor)
Rp
6.000 Tetap
Kantor
Perwakilan
5 pengadaan
Rp
926.750 Bertambah
(pembelian ac
split dan
perlengkapan
gedung)
Kantor
Perwakilan
Jakarta Terpenuhinya
kebutuhan
pemeliharaan alat
ternak, tanaman dan
taman di Kantor
Perwakilan
4 lokasi
Rp
160.000 Tetap
Kantor
Perwakilan
480.000
Jakarta Terwujudnya
pemeliharaan dan
penataan lingkungan
di Anjungan Jawa
Tengah TMII
4 pekerjaan
Rp
480.000 Tetap
Kantor
Perwakilan
2.000.000
Jakarta Terwujudnya
penataan lingkungan
di Anjungan Jawa
Tengah TMII
4 pkj
Rp
2.000.000 Tetap
Kantor
Perwakilan
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(2)
(3)
Program Penigkatan Disiplin Aparatur
23 Program Penigkatan Disiplin
Aparatur / Kegiatan
Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Perlengkapannya
Pendukung
Prioritas
RKPD Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(4)
Terwujudnya
Terwujudnya pakaian
Jakarta
peningkatan
seragam sebagai
disiplin karyawan penunjang peningkatan
kinerja karyawan
Tercapainya
pengadaan PDH bagi
karyawan
101 ; 92 stel PDH ; OR
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
24 Program Peningkatan
Pendukung
Terwujudnya
Kapasitas Sumber Daya
Prioritas
SDM yang
Aparatur / Kegiatan
berkualitas
Peningkatan
Kapasitas/Kualitas Sumber
Daya Manusia
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Tersedianya SDM
berkualitas
25 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial / Kegiatan Mudik
Lebaran Masyarakat Perantau
asal Jawa Tengah di Jakarta
Tersedianya
transportasi gratis
mudik lebaran bagi
pemudik ekonomi
lemah asal Jawa
Tengah di Jakarta
PD 3
Terpenuhinya
mudik lebaran
gratis bagi
masyarakat
ekonomi lemah
asal Jawa Tengah
di Jakarta
Jakarta
Terpenuhinya SDM
yang berkualitas dan
berwawasan
91 orang
Jakarta
PD 4
Dikenalnya
produk unggulan
dan potensi
daerah Jawa
Tengah melalui
event pameran di
Jkarta : Sebagai
sarana promosi
Visit Jawa Tengah
2013.
Meningkatnya
kreativitas seni budaya
unggulan Jawa Tengah
yang pantas
diikutsertakan pada
pameran di Jakarta ;
bertambahnya minat
buyer dan masyarakat
Jakarta terhadap
produk seni budaya
Jawa Tengah
27 Program Pengembangan
Diversifikasi Usaha Dan
Peningkatan Daya Saing /
KegiatanPameran Makanan
Khas dan Kerajinan Jawa
Tengah
PD 4
Terwujudnya
pengenalan
wisata kuliner
Jawa Tengah
Meningkatnya apresiasi Jakarta
masyarakat Jakarta
terhadap makanan
khas dan kerajinan
khas Jawa Tengah ;
meningkatnya jenis
makanan khas dan
kerajinan Jateng yang
dapat diikut sertakan
dalam pameran.
Terpenuhinya mudik
lebaran gratis bagi
masyarakat ekonomi
lemah asal Jawa
Tengah di Jakarta
75 ; 4050 bis ; orang
Jakarta
(11)
Tersedianya sarana/
tempat untuk
pementasan seni
budaya wayang kulit,
duta seni , pameran ,
paket acara khusus di
Jakarta
(12)
(13)
72.737
Rp
85.000
Rp
72.737 APBD
PROV
Rp
85.000
Rp
95.000
Rp
95.000
Rp
95.000 APBD
PROV
Rp
95.000
Rp
750.000
Rp
750.000
Rp
350.000
Rp
750.000
750.000 APBD
PROV
350.000
Jakarta Terpenuhinya
peningkatan kinerja
dan disiplin
karyawan/karyawati
Kantor Perwakilan
Jakarta Terpenuhinya SDM
yang berkualitas dan
berwawasan
Vol.
Satuan
(15)
(16)
101 ; 92 stel PDH ;
OR
91 orang
Sifat
Kebutuhan Dana/ Kegiatan
Pagu Indikatif
(17)
(18)
Rp
85.000
Rp
85.000 Tetap
Rp
95.000
Rp
95.000 Tetap
Rp
Jakarta Terpenuhinya mudik
lebaran gratis bagi
masyarakat ekonomi
lemah asal Jawa
Tengah di Jakarta
75 ; bis ; orang
4050
Rp
Rp
SKPD
(19)
Kantor
Perwakilan
Kantor
Perwakilan
750.000
750.000 Tetap
Kantor
Perwakilan
350.000
34 peserta/pengr
ajin
Rp
250.000 APBD
PROV
Rp
250.000
Jakarta Dikenalnya produk
unggulan dan potensi
daerah Jawa Tengah
melalui event pameran
di Jkarta : Sebagai
sarana promosi Visit
Jawa Tengah 2014.
34 peserta/pe
ngrajin
Rp
250.000 Tetap
Kantor
Perwakilan
Terwujudnya
pengenalan wisata
kuliner Jawa Tengah
35 Kab/Kota
Rp
100.000 APBD
PROV
Rp
100.000
Jakarta Terwujudnya
pengenalan wisata
kuliner Jawa Tengah
35 Kab/Kota
Rp
100.000 Tetap
Kantor
Perwakilan
Rp
1.000.000
Terlaksananya
promosi seni dan
budaya Jawa Tengah
di Anjungan Jateng
TMII
55 ; 3250 Kegiatan ;
orang
Rp
Rp
1.000.000
Rp
Jakarta
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(14)
Dikenalnya produk
unggulan dan potensi
daerah Jawa Tengah
melalui event
pameran di Jkarta :
Sebagai sarana
promosi Visit Jawa
Tengah 2013.
Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya
Terlaksananya
promosi seni dan
budaya Jawa
Tengah di
Anjungan Jateng
TMII
(10)
APBD 2013
Rp
Rp
26 Program Pengembangan
Diversifikasi Usaha Dan
Peningkatan Daya Saing /
Kegiatan Pameran Produk
Unggulan dan Potensi daerah
Jawa Tengah di Jakarta
PD 3
Sumber
Dana
Rp
Program Pengembangan Diversifikasi Usaha Dan Peningkatan Daya Saing
28 Program Pembinaan Tradisi
dan Pengembangan Nilai
Kekayaan dan Keragaman
Budaya / Kegiatan
Pementasan Duta Seni
Kab/Kota
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Kantor Perwakilan - 4
1.000.000
1.000.000 APBD
PROV
Rp
Jakarta Terlaksananya promosi
seni dan budaya Jawa
Tengah di Anjungan
Jateng TMII
55 ; Kegiatan ;
3250 orang
Rp
1.150.000
1.150.000 Bertambah
(untuk
wayang
kulit
semalam
suntuk)
Kantor
Perwakilan
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
RKPD Tahun 2013
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
(2)
(3)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
29 Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum /
Kegiatan E-Government
PD 6
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(4)
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
(10)
(11)
Rp
Terwujudnya
penempatan unit
sistem aplikasi
data
(touchscreen)
Terwujudnya sarana
Jakarta
informasi melalui sistem
applikasi yang tepat
guna
Terwujudnya
penempatan unit
sistem aplikasi data
(touchscreen)
2 unit
Rp
(1) Penataan design
struktur depan dan
lobby Wisma
Darmawangsa; (2)
Penataan lahan
parkir bawah Wisma
Prapanca; (3)
Perbaikan papan
nama kantor; (4)
Pembuatan akses
jalan masuk
pengunjung.
2 unit
Rp
Rp
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah
30 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pemerintah Daerah /
Pembangunan/Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Pemda
Meningkatnya fasilitas Jakarta
sarana dan prasarana
Wisma Darmawangsa /
Prapanca
JUMLAH
Rp
Kantor Perwakilan - 5
100.000
100.000 APBD
PROV
2.000.000
2.000.000 APBD
PROV
12.964.437
APBD 2013
Lokasi
Rp
(12)
100.000
Rp
100.000
Rp
-
Rp
-
Rp
12.724.513
(13)
Target Capaian
Kinerja
(14)
Vol.
Satuan
(15)
(16)
Sifat
Kebutuhan Dana/ Kegiatan
Pagu Indikatif
(17)
(18)
Rp
100.000
Jakarta Terwujudnya sistem
aplikasi yang canggih
2 unit
Rp
Rp
-
Jakarta Pengadaan fasilitas
Wisma Darmawangsa.
2 unit
Rp
- -
Rp
100.000 Tetap
13.896.236
SKPD
(19)
Kantor
Perwakilan
Kantor
Perwakilan