28. DPPAD perub 13 - 020913 EDIT TUT IFRAN
SKPD: DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
Urusan/Bidang
Prioritas
Urusan
Pembanguna
No
Pemerintahan
n Daerah
Daerah Dan
Program/ Kegiatan
(1)
Dalam Ribu Rupiah (Rp. 000)
Rencana Tahun 2013
SASARAN
(2)
(3)
(4)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
(10)
(11)
Anggaran APBD
2013
(12)
1
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
Terkirimnya surat dan
keabsahan surat
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Terkirimnya surat dan
keabsahan surat
12 bulan
Rp
Rp
2
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan
Listrik
Tercukupinya
kebutuhan listrik, jasa
komunikasi dan
sumber daya air diinas,
38 UP3AD, 10 Samstu,
9 samkel, 6 samsus
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,penataa
n kelembagaan dan
ketatalaksanaan
Tercukupinya
kebutuhan listrik, jasa
komunikasi dan
sumber daya air
diinas, 38 UP3AD, 10
Samstu, 9 samkel, 6
samsus
12 bulan
Rp
10.420.404 APDB
PROV
Rp
3
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan
Perkantoran
terlaksananya
pelayanan administrasi
perkantoran bidang
kegiatan penyediaan
jasa peralatan dan
perlengkapan
perkantoran
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,penataa
n kelembagaan dan
ketatalaksanaan
terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran bidang
kegiatan penyediaan
jasa peralatan dan
perlengkapan
perkantoran
12 bulan
Rp
1.222.128 APDB
PROV
4
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Jaminan
Barang Milik Daerah
Terlaksananya jaminan
asuransi terhadap
barang-barang milik
daerah
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,penataa
n kelembagaan dan
ketatalaksanaan
Terlaksananya
jaminan asuransi
terhadap barangbarang milik daerah
Rp
5
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah
Dinas
Terwujudnya kondisi
kantor/ rumadin
bersih, rapi indah
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,penataa
n kelembagaan dan
ketatalaksanaan
Terwujudnya kondisi
kantor/ rumadin
bersih, rapi indah
12 bulan
6
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Tercukupinya
Meningkatkan kualitas Jawa
kebutuhan barang alat dan kuantitas
Tengah
tulis kantor
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Tercukupinya
kebutuhan barang
alat tulis kantor
12 Bulan
1 kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
74.819.332
800.000 APDB
PROV
Rp
Rp
74.819.332
800.000 Jawa
Tengah
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
Terkirimnya surat
dan keabsahan
surat
12 bulan
Rp
Rp
10.420.404 Jawa
Tengah
Tercukupinya
kebutuhan listrik,
jasa komunikasi
dan sumber daya
air diinas, 37
UP3AD, 10 Samstu,
9 samkel, 6 samsus
12 bulan
Rp
10.595.404 Bertambah
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
1.222.128 Jawa
Tengah
12 bulan
Rp
1.348.128 Bertambah
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
500.000 APDB
PROV
Rp
500.000 Jawa
Tengah
terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran bidang
kegiatan
penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan
perkantoran
Terlaksananya
jaminan asuransi
terhadap barangbarang milik
daerah
Rp
500.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
5.335.000 APDB
PROV
Rp
5.335.000 Jawa
Tengah
Terwujudnya
kondisi kantor/
rumadin bersih,
rapi indah
12 bulan
Rp
5.335.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
4.800.000 APDB
PROV
Rp
4.800.000 Jawa
Tengah
Tercukupinya
kebutuhan barang
alat tulis kantor
12 Bulan
Rp
4.800.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah - 1
1 kegiatan
52.243.757
800.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Urusan/Bidang
Urusan
Prioritas
Pemerintahan
Pembanguna
No
Daerah Dan
n Daerah
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(1)
(2)
(3)
7 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Barang Cetak dan
penggandaan
(4)
Tercukupinya
kebutuhan barang
cetak dan
penggandaan
(5)
(6)
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,penataa
n kelembagaan dan
ketatalaksanaan
(7)
Tercukupinya
kebutuhan barang
cetak dan
penggandaan
8
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Instalasi penerangan
Berfungsi secara
optimal
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Instalasi penerangan
Berfungsi secara
optimal
9
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga
tercukupinya
kebutuhan gas LPG
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
tercukupinya
kebutuhan gas LPG
10 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundangundangan
Terpenuhinya buku
bacaan peraturan
perundangan
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Terpenuhinya buku
bacaan peraturan
perundangan
11 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Tersedianya makanan
dan minuman rapat
rapat dan tamu
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Tersedianya makanan
dan minuman rapat
rapat dan tamu
12 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi di dalam
dan luar Daerah
terciptanya
sinkronisasi
keterpaduan gerak
langkah instansi
terkait/ lembaga
pemerintah
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
terciptanya
sinkronisasi
keterpaduan gerak
langkah instansi
terkait/ lembaga
pemerintah
Volume
(8)
Satuan
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Lokasi
Rp
12 bulan
Rp
950.000 APDB
PROV
Rp
950.000 Jawa
Tengah
Rp
40.000 APDB
PROV
Rp
40.000 Jawa
Tengah
tercukupinya
kebutuhan gas LPG
Rp
315.000 APDB
PROV
Rp
315.000 Jawa
Tengah
Terpenuhinya buku
bacaan peraturan
perundangan
Rp
2.550.000 APDB
PROV
Rp
2.550.000 Jawa
Tengah
Tersedianya
makanan dan
minuman rapat
rapat dan tamu
Rp
5.355.000 APDB
PROV
Rp
5.355.000 Jawa
Tengah
terciptanya
sinkronisasi
keterpaduan gerak
langkah instansi
terkait/ lembaga
pemerintah
12 bulan
171096 OKB
1400 OK
19080 Galon
9513 kegiatan
12 bulan
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah - 2
Rp
(12)
(13)
12.276.405 Jawa
Tengah
Target Capaian
Kinerja
(9)
12 bulan
100 buah
tabung gas
(10)
(11)
12.276.405 APDB
PROV
Anggaran APBD
2013
(14)
Tercukupinya
kebutuhan barang
cetak dan
penggandaan
Instalasi
penerangan
Berfungsi secara
optimal
Volume
(15)
Satuan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sifat
Kegiatan
(16)
12 bulan
Rp
12 bulan
Rp
950.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
40.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
315.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
2.550.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
6.105.000 Bertambah
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
100 buah
tabung gas
12 bulan
171096 OKB
1400 OK
19080 Galon
9513 kegiatan
12 bulan
(17)
(18)
10.853.825 Berkurang
SKPD
(19)
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Urusan/Bidang
Urusan
Prioritas
Pemerintahan
Pembanguna
No
Daerah Dan
n Daerah
Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
13 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Jasa Pelayanan
Perkantoran
Rencana Tahun 2013
SASARAN
(4)
tercukupinya
pelayanan administrasi
perkantoran di bidang
penyediaan jasa
pelayanan perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14 Program Peningkatan Pendukung
Terlaksananya
Sarana dan
Prioritas
pembangunan: (1)
Prasarana Aparatur /
Gedung kantor UP3AD
Kegiatan
di Kab. Semarang, (2)
Pembangunan
Pembangunan rumah
Gedung Kantor
dinas karyawan di
Jepara & Grobogan (3)
Penyempurnaan
Gudang &penataan
lingkungan di 25
kantor UP3AD, DED
untuk 3 Lokasi .
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(5)
(6)
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
(7)
tercukupinya
pelayanan
administrasi
perkantoran di
bidang penyediaan
jasa pelayanan
perkantoran
Meningkatkan kualitas
dan kuantitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Terlaksananya
pembangunan
Gedung kantor,
Pembangunan rumah
dinas, serta
penyempurnaan
Gudang &penataan
lingkungan di 25
kantor UP3AD dan
penyusunan DED .
Kab.
Semarang,
Jepara,
Grobogan
dan 25
UP3AD
Volume
(8)
Satuan
(9)
12 bulan
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Rp
(10)
(11)
30.159.395 APDB
PROV
Rp
37.293.548
Anggaran APBD
2013
Rp
81.687.619
32.012.059
Rp
11.382.012
750.000
Tersedianya kendaraan
operasional kedinasan
meliputi, 8 unit MPV,
15 unit mobil Samsat
Keliling dan 3 unit
Stwg
Meningkatkan kualitas
dan kuantitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
16 Program Peningkatan Pendukung
Sarana dan
Prioritas
Prasarana Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Rumah Dinas
Terciptanya rumah
dinas yang
representatif
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Terciptanya rumah
dinas yang
representatif
36 Rumdin
Rp
750.000 APDB
PROV
Rp
17 Program Peningkatan Pendukung
Sarana dan
Prioritas
Prasarana Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terlaksananya
pemeliharaan gedung
kantor
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Terlaksananya
pemeliharaan gedung
kantor
1
37
10
1
11
Rp
8.295.000 APDB
PROV
Rp
Kantor pst
UP3AD
Samsat
Pembantu
AHD
ruang
arsip
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah - 3
(12)
(13)
30.255.395 Jawa
Tengah
Rp
Rp
15 Program Peningkatan Pendukung
Sarana dan
Prioritas
Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pengadaan
Kendaraan Dinas/
Operasional
Lokasi
8.295.000 Jawa
Tengah
Target Capaian
Kinerja
(14)
tercukupinya
pelayanan
administrasi
perkantoran di
bidang penyediaan
jasa pelayanan
perkantoran
Volume
(15)
Satuan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sifat
Kegiatan
(16)
12 bulan
Rp
Terlaksananya
pembangunan: (1)
Gedung kantor
UP3AD di Kab.
Semarang, (2)
Pembangunan
rumah dinas
karyawan di Jepara
& Grobogan (3)
Penyempurnaan
Gudang &penataan
lingkungan di 25
kantor UP3AD,
DED untuk 3
Lokasi .
31 UP3AD
Rp
Rp
74.148.456
31.761.231 Berkurang
Tersedianya
kendaraan
operasional
kedinasan meliputi,
8 unit MPV, 15 unit
mobil Samsat
Keliling dan 3 unit
Stwg
26 unit
Rp
5.283.477 Berkurang
Terciptanya rumah
dinas yang
representatif
36 Rumdin
Rp
827.500 Bertambah
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Terlaksananya
pemeliharaan
gedung kantor
1
37
10
1
11
Rp
9.197.500 Bertambah
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Kantor pst
UP3AD
Samsat
Pembantu
AHD
ruang
arsip
(17)
(18)
8.051.400 Berkurang
SKPD
(19)
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Urusan/Bidang
Urusan
Prioritas
Pemerintahan
Pembanguna
No
Daerah Dan
n Daerah
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
(1)
(2)
(3)
18 Program Peningkatan Pendukung
Sarana dan
Prioritas
Prasarana Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
(4)
terpeliharanya
kendaraan dinas
operasional dengan
servis berkala dan
Pembayaran PKB.
(5)
(6)
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
(7)
terpeliharanya
kendaraan dinas
operasional dengan
servis berkala
19 Program Peningkatan Pendukung
Sarana dan
Prioritas
Prasarana Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan Rutin
/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
Berfungsinya peralatan
Gedung Kantor seperti
Lift, alrm, hidran,
penangkal petir dan isi
ulang tabung PMK
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Berfungsinya
peralatan Gedung
Kantor seperti Lift,
alrm, hidran,
penangkal petir dan
isi ulang tabung PMK
20 Program Peningkatan Pendukung
Sarana dan
Prioritas
Prasarana Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
berfungsinya semua
peralatan kantor
secara optimal
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
berfungsinya semua
peralatan kantor
secara optimal
1
37
10
1
9
6
21 Program Peningkatan Pendukung
Sarana dan
Prioritas
Prasarana Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Meubelair
Meubelair siap
digunakan
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Meubelair siap
digunakan
22 Program Peningkatan Pendukung
Sarana dan
Prioritas
Prasarana Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga
Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga yang
representatif
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga yang
representatif
23 Program Peningkatan Pendukung
Sarana dan
Prioritas
Prasarana Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan BukuBuku Perpustakaan
Buku Perpustakaan
bermanfaat dengan
optimal
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Buku Perpustakaan
bermanfaat dengan
optimal
Satuan
(9)
11 rd.6
129 rd.4
307 rd.2
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
100 unit
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
5.403.082 APDB
PROV
Anggaran APBD
2013
Rp
Lokasi
(12)
(13)
5.403.082 Jawa
Tengah
Target Capaian
Kinerja
(14)
terpeliharanya
kendaraan dinas
operasional dengan
servis berkala,
pembayaran KIR
dan PKB 1 th
Volume
Satuan
(16)
11 rd.6
129 rd.4
307 rd.2
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(15)
SKPD
Rp
(17)
(18)
5.703.082 Bertambah
(19)
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
1.050.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
1.050.000 APDB
PROV
Rp
1.050.000 Jawa
Tengah
Berfungsinya
peralatan Gedung
Kantor seperti Lift,
alrm, hidran,
penangkal petir
dan isi ulang
tabung PMK
Dinas
PPAD
UP3AD
Samtu
AHD
Samkel
Samsus
Rp
3.077.466 APDB
PROV
Rp
3.077.466 Jawa
Tengah
berfungsinya
semua peralatan
kantor secara
optimal
1
37
10
1
9
6
Dinas PPAD
UP3AD
Samtu
AHD
Samkel
Samsus
Rp
3.134.466 Bertambah
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
1
1
37
10
Kantor
Pusat
AHD
UP3AD
Samsat
Pembantu
Rp
803.000 APDB
PROV
Rp
803.000 Jawa
Tengah
Terlaksananya
pemeliharaan
mebelair
1
1
37
10
Kantor
Pusat
AHD
UP3AD
Samsat
Pembantu
Rp
753.000 Berkurang
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
1
37
1
10
Dinas
PPAD
UP3AD
AHD
Samtu
Rp
2.290.000 APDB
PROV
Rp
2.290.000 Jawa
Tengah
Peralatan Kantor
dan Rumah Tangga
yang representatif
1
37
1
10
Dinas PPAD
UP3AD
AHD
Samtu
Rp
2.290.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
25.000 APDB
PROV
Rp
25.000 Jawa
Tengah
Buku
Perpustakaan
bermanfaat dengan
optimal
Rp
25.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
5000 buku
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah - 4
100 unit
Sifat
Kegiatan
5000 buku
Urusan/Bidang
Urusan
Prioritas
Pemerintahan
Pembanguna
No
Daerah Dan
n Daerah
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
(3)
24 Program Peningkatan Pendukung
Sarana dan
Prioritas
Prasarana Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Arsip
(4)
Arsip terpelihara
dengan baik
25 Program Peningkatan Pendukung
Sarana dan
Prioritas
Prasarana Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Pertanian, Tanaman
dan Taman,
Perkebunan,
Peternakan serta
Perikanan
Terciptanya lingkungan Meningkatkan kualitas Jawa
kantor yang asri dan
dan kuantitas
Tengah
sejuk
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Terciptanya
lingkungan kantor
yang asri dan sejuk
26 Program Peningkatan Pendukung
Sarana dan
Prioritas
Prasarana Aparatur /
Kegiatan
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Kantor
Tercukupinya
Meningkatkan kualitas Jawa
kebutuhan sarana dan dan kuantitas
Tengah
prasarana kantor
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Tercukupinya
kebutuhan sarana
dan prasarana kantor
27 Program Peningkatan Pendukung
Sarana dan
Prioritas
Prasarana Aparatur /
Kegiatan
Pembangunan/Reha
bilitasi
Berat/Penyempurna
an Asrama Haji
Donohudan
Terciptanya
Meningkatkan kualitas AHD
peningkatan pelayanan dan kuantitas
Boyolali
haji
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Terciptanya
peningkatan
pelayanan haji
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
28 Program Penigkatan Pendukung
Tersedianya bahan
Disiplin Aparatur /
Prioritas
pakaian seragam dinas
Kegiatan Pengadaan
beserta kelengkapan
Pakaian Dinas
dan pakaian olah raga
beserta
Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
29 Program Peningkatan PD 6
Terlaksananya
Kapasitas Sumber
pendidikan dan
Daya Aparatur /
pelatihan formal
Kegiatan Pendidikan
aparatur
dan Pelatihan Formal
(5)
(6)
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Target Capaian
Kinerja
(7)
Arsip terpelihara
dengan baik
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Tersedianya bahan
pakaian seragam
dinas beserta
kelengkapan dan
pakaian olah raga
Peningkatan kapasitas Semarang
sumber daya aparatur
Terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan formal
aparatur
Volume
Satuan
(8)
(9)
72000 arsip
12 bulan
50 lokasi
1500 unit
1 lokasi
20
622
2
33250
20
2050
2050
OP
OK
Kali
Lembar
buku
Stel
buah
1 keg
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
Rp
Sumber
Dana
(11)
200.000 APDB
PROV
Anggaran APBD
2013
Rp
Lokasi
(12)
(13)
200.000 Jawa
Tengah
Rp
500.000 APDB
PROV
Rp
500.000 Jawa
Tengah
Rp
13.900.000 APDB
PROV
Rp
13.900.000 Jawa
Tengah
Rp
1.000.000 APDB
PROV
Rp
Rp
Rp
843.490
843.490 APDB
PROV
Rp
Rp
843.490
843.490 Jawa
Tengah
Rp
Rp
725.000
200.000 APDB
PROV
Rp
Rp
885.000
200.000 Semara
ng
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah - 5
Target Capaian
Kinerja
(14)
Arsip terpelihara
dengan baik
Terciptanya
lingkungan kantor
yang asri dan sejuk
Tercukupinya
kebutuhan sarana
dan prasarana
kantor
2.000.000 AHD
Terciptanya
Boyolali peningkatan
pelayanan haji
Tersedianya bahan
pakaian seragam
dinas beserta
kelengkapan dan
pakaian olah raga
Terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan formal
aparatur
Volume
Satuan
(15)
(16)
72000 arsip
12 bulan
50 lokasi
1500 unit
1 lokasi
20
622
2
33250
20
2050
2050
OP
OK
Kali
Lembar
buku
Stel
buah
1 keg
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
Sifat
Kegiatan
SKPD
Rp
(18)
175.000 Berkurang
(19)
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
500.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
11.551.531
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
1.896.669
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
Rp
843.490
843.490 Tetap
Rp
Rp
885.000
200.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Urusan/Bidang
Urusan
Prioritas
Pemerintahan
Pembanguna
No
Daerah Dan
n Daerah
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(5)
(6)
Terwujudnya aparatur Jawa
pemerintah daerah
Tengah
yang profesional sesuai
dengan kompetensinya
melalui pendidikan dan
pelatihan, Bimbingan
Teknis serta sosialisasi
(7)
Meningkatnya
kapasitas kerja
aparatur pemerintah
daerah
(8)
(9)
120 orang
Rp
31 Program Peningkatan PD 6
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur /
Kegiatan Bimbingan
Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah
dan
Kebendaharawanan
Peningkatan kualitas
aparatur pengelolaan
keuangan
Meningkatkan kualitas Kota
dan kuantitas
Semarang
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Peningkatan kualitas
aparatur pengelolaan
keuangan
140 orang
Rp
125.000 APDB
PROV
Rp
125.000 Kota
Semara
ng
Peningkatan
kualitas aparatur
pengelolaan
keuangan
32 Program Peningkatan PD 6
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur /
Kegiatan Bimbingan
Pengurusan/Penyim
panan Barang Milik
Daerah
meningkatnya aparatur Meningkatkan kualitas Kota
yang profesional dalam dan kuantitas
Semarang
bidang aset
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Rp
100.000 APDB
PROV
Rp
100.000 Kota
Semara
ng
meningkatnya
aparatur yang
profesional dalam
bidang aset
33 Program Peningkatan PD 6
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur /
Kegiatan Bintek
Pengamanan Data,
Sistem dan Jaringan
Terlaksananya
kebutuhan tenaga yang
terampil dan
profesional sesuai
bidangnya, yaitu
Bintek Pengamanan
Data, Sistem dan
Jaringan
Rp
160.000
Meningkatnya
ketrampilan dan
profesionalitas
aparatur di Bidang
Pengamanan Data,
Sistem dan
Jaringan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
34 Program
PD 6
Tersusunya buku
Penyelenggaraan
dokumen anggaran
Pemerintahan Umum
/ Kegiatan
Sinkronisasi Program
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Tersusunya buku
dokumen anggaran
1
1
1
1
1
1
1
Data Base
RKA
DPA
DPPA
Renja
Proker
Lap
Pengend
RKO
Rp
Rp
2.793.148
660.000 APDB
PROV
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah - 6
Rp
Rp
Rp
(12)
(13)
300.000 Jawa
Tengah
Target Capaian
Kinerja
(4)
Meningkatnya
kapasitas kerja
aparatur pemerintah
daerah
86 pengelola
aset
(11)
300.000 APDB
PROV
Lokasi
(1)
(2)
(3)
30 Program Peningkatan PD 6
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur /
Kegiatan Bimbingan
Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah
meningkatnya
aparatur yang
profesional dalam
bidang aset
(10)
Sumber
Dana
Anggaran APBD
2013
2.793.148
660.000 Jawa
Tengah
(14)
Meningkatnya
kapasitas kerja
aparatur
pemerintah daerah
Tersusunya buku
dokumen
anggaran, dan 1
lakip
Volume
Satuan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
SKPD
(15)
(16)
120 orang
Rp
(18)
300.000 Tetap
(19)
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
140 orang
Rp
125.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
65 pengelola
aset
Rp
100.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
30 aparatur
Rp
160.000 Tetap
Rp
Rp
4.778.148
685.000 Berkurang
1
1
1
1
1
1
1
Data Base
RKA
DPA
DPPA
Renja
Proker
Lap
Pengend
RKO
(17)
Sifat
Kegiatan
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Urusan/Bidang
Urusan
Prioritas
Pemerintahan
Pembanguna
No
Daerah Dan
n Daerah
Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
35 Program
PD 6
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum
/ Kegiatan
Penyempurnaan dan
Penggabungan
Jaringan Online
Pelayanan
Pendapatan dan Aset
Rencana Tahun 2013
SASARAN
(4)
peningkatan kualitas
pelayanan dalam
bidang :
1. Kegiatan
Pengembangan IT
Samsat
2. Kegiatan
pengembangan sistem
informasi PAD on line
berbasis Web
3. Keghiatan
Pengembangan sistem
informasi dan web site
DPPAD Prov. Jateng
4. Kegiatan
pelaksanaan dan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
(5)
(6)
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
36 Program Peningkatan PD 6
terlaksananya :
Meningkatkan kualitas Jawa
dan Pengembangan
1. Kegiatan Fasilitasi
dan kuantitas
Tengah
Pengelolaan
dan Penyusunan buku penyelenggaraan
Keuangan Daerah /
pelaporan realisasi
pemerintahan dan
Kegiatan Pengolahan
pendapatan daerah
pembangunan,
data dan
Prov. Jateng
penataan kelembagaan
pengembangan
2. Kegiatan
dan ketatalaksanaan
pendapatan
Pengamanan Data
Sistem dan Jaringan
3. Kegiatan Rakor
Pendapatan Daerah
Prov Jateng
37 Program Peningkatan PD 6
dan Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah /
Kegiatan
Penyusunan Profil
Wajib Pajak dan
Obyek Pajak Daerah
Terlaksananya
penyusunan profil
Kinerja DPPAD Prov.
Jateng
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Target Capaian
Kinerja
Volume
(7)
(8)
peningkatan kualitas
pelayanan dalam bidang
:
1. Kegiatan
Pengembangan IT
Samsat
2. Kegiatan
pengembangan sistem
informasi PAD on line
berbasis Web
3. Keghiatan
Pengembangan sistem
informasi dan web site
DPPAD Prov. Jateng
4. Kegiatan
pelaksanaan dan
Pembinaan Teknologi
informasi pelayanan dan
pengolahan data
pendapatan
4
1
37
37
65
Satuan
(9)
Kegiatan
Paket
Program
UP3AD
UP3AD
Samsat
terlaksananya :
1. Kegiatan Fasilitasi
dan Penyusunan
buku pelaporan
realisasi pendapatan
daerah Prov. Jateng
2. Kegiatan
Pengamanan Data
Sistem dan Jaringan
3. Kegiatan Rakor
Pendapatan Daerah
Prov Jateng
3
1
1
1
kegiatan
buku Lap
real
AKP
buku lap
bend
Terlaksananya
penyusunan profil
Kinerja DPPAD Prov.
Jateng
1 kegiatan
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
2.133.148 APDB
PROV
Anggaran APBD
2013
Rp
Lokasi
(12)
(13)
2.133.148 Jawa
Tengah
Rp
Rp
12.409.382
1.709.382 APDB
PROV
Rp
Rp
12.623.350
923.350 Jawa
Tengah
Rp
100.000 APDB
PROV
Rp
100.000 Jawa
Tengah
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah - 7
Target Capaian
Kinerja
(14)
Terpenuhinya data
Penerimaan PAD
dengan cepat
Volume
(15)
4
1
37
37
65
Satuan
(16)
Kegiatan
Paket
Program
UP3AD
UP3AD
Samsat
Tersajinya
kebutuhan data
Realisasi
pendapatan
3
1
1
1
kegiatan
buku Lap
real
AKP
buku lap
bend
Memudahkan
analisa
perhitungan
pendapatan daerah
1 kegiatan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sifat
Kegiatan
Rp
(17)
(18)
4.093.148 Bertambah
Rp
Rp
12.623.350
923.350 Tetap
Rp
100.000 Tetap
SKPD
(19)
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Urusan/Bidang
Urusan
Prioritas
Pemerintahan
Pembanguna
No
Daerah Dan
n Daerah
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2013
SASARAN
(1)
(2)
(3)
38 Program Peningkatan PD 6
dan Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah /
Kegiatan
Pengendalian Pajak
Daerah/Intensifikasi,
ekstensifikasi,
Sertifikasi
(4)
Tercapainya sertifikasi,
door to door dan
intensifikasi
pendapatan daerah
serta penyusunan
NJKB
39 Program Peningkatan PD 6
dan Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah /
Kegiatan
Pengendalian
Pemungutan
Retribusi dan PLL
terlaksananya Kegiatan
:
1.Pengendalian
pungutanretribusi
daerah, PLL dan Bagi
Hsl
2.Pengkajian dasar
hukum dan
penerimaan Retribusi
Daerah
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
(5)
(6)
Target Capaian
Kinerja
Volume
(7)
Tercapainya
sertifikasi, door to
door dan intensifikasi
pendapatan daerah
serta penyusunan
NJKB
(8)
9
13.320
133.200
750
a. Meningkatnya
jawa tengah terlaksananya
sinkronisasi pelaksanaan
Kegiatan :
administrasi keuangan,
1.Pengendalian
meningkatnya tertib
pungutanretribusi
administrasi keuangan
daerah,
PLL dan Bagi
daerah dalam
Hasil
mengefektifkan system
2.Pengkajian dasar
dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah,
hukum dan
meningkatnya kapasitas
penerimaan Retribusi
birokrasi dan
Daerah
profesionalisme aparat
dengan menekankan
pada perubahan sikap
dan perilaku aparat
pemerintah daerah yan
efektif, efisien,
responsive, transparan
dan akuntabel;
b. Meningkatnya
Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
2
37
47
1
35
a. Meningkatnya
Jawa
sinkronisasi pelaksanaan Tengah
administrasi keuangan,
meningkatnya tertib
administrasi keuangan
daerah dalam
mengefektifkan system
dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah,
meningkatnya kapasitas
birokrasi dan
profesionalisme aparat
dengan menekankan
pada perubahan sikap
dan perilaku aparat
pemerintah daerah yan
efektif, efisien,
responsive, transparan
dan akuntabel;
b. Meningkatnya
Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
Satuan
(9)
UP3AD
surat
surat
buku
Kegiatan
UP3AD
Samsat
AHD
Kab/Kota
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
4.700.000 APDB
PROV
3.100.000 APDB
PROV
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah - 8
Anggaran APBD
2013
Rp
(12)
6.700.000
Rp
3.100.000
Lokasi
(13)
Target Capaian
Kinerja
(14)
Tercapainya Target
Penerimaan PAD
1.Pengendalian
pungutan retribusi
daerah, PLL dan
Bagi Hasil
2.Pengkajian dasar
hukum dan
penerimaan
Retribusi Daerah
Volume
(15)
9
13.320
133.200
750
2
37
47
1
35
Satuan
(16)
UP3AD
surat
surat
buku
Kegiatan
UP3AD
Samsat
AHD
Kab/Kota
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sifat
Kegiatan
SKPD
Rp
(17)
(18)
6.700.000 Tetap
(19)
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
3.100.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Urusan/Bidang
Urusan
Prioritas
Pemerintahan
Pembanguna
No
Daerah Dan
n Daerah
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Sumber
Dana
(4)
terlaksananya Kegiatan
:
1. Evaluasi dan
Pembinaan UP3AD se
Jawa Tengah
2. Peneyelesaian TLHP
Intern dan Ekstern
3. Fasilitasi dan
Koordinasi
UP3AD/Samsat
4. Penyusunan Lakip
5. Pemebekalan
Teknik Evaluasi dan
Pembinaan
(5)
(6)
Meningkatnya
jawa tengah
sinkronisasi
pelaksanaan
administrasi keuangan
daerah dalam
mengefektifkan sistem
dan prosedur
pengelolaan keuangan
daerah
(7)
terlaksananya
Kegiatan :
1. Evaluasi dan
Pembinaan UP3AD se
Jawa Tengah
2. Peneyelesaian
TLHP Intern dan
Ekstern
3. Fasilitasi dan
Koordinasi
UP3AD/Samsat
4. Penyusunan Lakip
5. Pemebekalan
Teknik Evaluasi dan
Pembinaan
41 Program Peningkatan PD 6
dan Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah /
Kegiatan Promosi
dan Sosialisasi
Pelayanan Wajib
Pajak
Terinformasinya
pembayaran pajak
kendaraan
a. Meningkatnya
Jawa
sinkronisasi pelaksanaan Tengah
administrasi keuangan,
meningkatnya tertib
administrasi keuangan
daerah dalam
mengefektifkan system
dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah,
meningkatnya kapasitas
birokrasi dan
profesionalisme aparat
dengan menekankan
pada perubahan sikap
dan perilaku aparat
pemerintah daerah yan
efektif, efisien,
responsive, transparan
dan akuntabel;
b. Meningkatnya
Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
Terinformasinya
pembayaran pajak
kendaraan
1 Kegiatan
Rp
550.000 APDB
PROV
Meningkatnya
Kota
sinkronisasi
Semarang
pelaksanaan
administrasi keuangan
daerah dalam
mengefektifkan sistem
dan prosedur
pengelolaan keuangan
daerah
Dokumen potensi
pendapatan daerah
prov Jateng
1 Paket
Rp
1.000.000 APDB
PROV
37
37
10
9
6
2
1
(9)
UP3D
Samsat
Samtu
Samkel
Samsat
Cepat
Gerai
Samsat
AHD
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1)
(2)
(3)
40 Program Peningkatan PD 6
dan Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah /
Kegiatan Evaluasi
dan Pembinaan
42 Program Peningkatan PD 6
dan Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah /
Kegiatan
Penyusunan Potensi
Pendapatan Daerah
(8)
Satuan
Perubahan RKPD 2013
Rp
(10)
(11)
1.250.000 APDB
PROV
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah - 9
Anggaran APBD
2013
Rp
Rp
Target Capaian
Kinerja
Lokasi
(12)
(13)
1.250.000 Jawa
Tengah
(14)
1. Evaluasi dan
Pembinaan UP3AD
se Jawa Tengah
2. Peneyelesaian
TLHP Intern dan
Ekstern
3. Fasilitasi dan
Koordinasi
UP3AD/Samsat
4. Penyusunan
Lakip
5. Pemebekalan
Teknik Evaluasi
dan Pembinaan
550.000 Jawa
Tengah
Terinformasinya
pembayaran pajak
kendaraan
-
Volume
(15)
37
37
10
9
6
2
1
Satuan
(16)
UP3D
Samsat
Samtu
Samkel
Samsat
Cepat
Gerai
Samsat
AHD
1 Kegiatan
Sifat
Kegiatan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
(17)
(18)
1.250.000 Tetap
SKPD
(19)
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
550.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
-
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Urusan/Bidang
Urusan
Prioritas
Pemerintahan
Pembanguna
No
Daerah Dan
n Daerah
Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Program Pengelolaan Aset Daerah
43 Program Pengelolaan PD 6
Aset Daerah /
Kegiatan Optimalisasi
Penggunaan dan
Pemanfaatan Aset
Daerah
Rencana Tahun 2013
SASARAN
(4)
Terlaksananya
Pemanfaatan Aset
Pemprov Jateng
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Meningkatkan kualitas
dan kuantitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
1. Din.
Terlaksananya
ESDM 2.
Pemanfaatan Aset
Din.
Pemprov Jateng
Kehutanan
3. Din.
Koperasi
dan UMKM
4. BLH 5.
BKP
5 SKPD
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
6.249.431
584.000 APDB
PROV
Anggaran APBD
2013
Rp
Rp
Lokasi
(12)
(13)
(14)
8.249.431
884.000 1. Din. Terlaksananya
ESDM 2. Pemanfaatan Aset
Din.
Pemprov Jateng
Kehutan
an 3.
Din.
Koperasi
dan
UMKM
4. BLH
5. BKP
44 Program
PD 6
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum
/ Kegiatan Up dating
data pengadaan dan
mutasi BMD
Penilaian Asset Pada
Tercapainya
Jawa
48 SKPD Provinsi Jawa peningkatan kualitas
Tengah
Tengah
dan kuantitas
penyelenggaraan
pemerintahan umum
dalam pelayanan
publik : One Stop
Service, pelayanan haji,
pengendalian
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan serta
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Penilaian Asset Pada
48 SKPD Provinsi
Jawa Tengah
48 SKPD
1 Buku
Neraca
Rp
250.000 APDB
PROV
Rp
250.000 Jawa
Tengah
45 Program Pengelolaan PD 6
Aset Daerah /
Kegiatan
Pengamanan Aset
Daerah
Terwujudnya jaminan
aman dan kejelasan
status hukum aset
daerah
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Terwujudnya jaminan
aman dan kejelasan
status hukum aset
daerah
200 bidang
275 bidang
penyls.
Rp
2.851.770 APDB
PROV
Rp
2.851.770 Jawa
Tengah
46 Program Pengelolaan PD 6
Aset Daerah /
Kegiatan
Penghapusan dan
Pemindahtanganan
BMD Prov. Jateng
Tercapainya tertib
administrasi
pengelolaan BMD
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Tercapainya tertib
administrasi
pengelolaan BMD
16
30
10
5
Rp
440.000 APDB
PROV
Rp
640.000 Jawa
Tengah
47 Program Pengelolaan PD 6
Aset Daerah /
Kegiatan
Inventarisasi Barang
Milik Daerah
Tercapainya pendataan
aset masing-masing
SKPD propinsi Jawa
Tengah
Tercapainya
peningkatan
penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah
Tercapainya
pendataan aset
masing-masing SKPD
propinsi Jawa Tengah
48 SKPD
1 Sensus
BMD
Rp
1.300.000 APDB
PROV
Rp
2.800.000 Jawa
Tengah
Jawa
Tengah
SKPD
bongk gdg
SKPD brg
invent
SKPD
Kend. opr
SKPD pdh
tangan
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah - 10
Target Capaian
Kinerja
Penilaian Asset
Pada 48 SKPD
Provinsi Jawa
Tengah
Terwujudnya
jaminan aman dan
kejelasan status
hukum aset daerah
Volume
Satuan
(15)
(16)
5 SKPD
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
Sifat
Kegiatan
(17)
(18)
8.249.431
884.000 Tetap
SKPD
(19)
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
48 SKPD
1 Buku
Neraca
Rp
250.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
200 bidang
275 bidang
penyls.
Rp
2.851.770 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
640.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
2.800.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Tercapainya tertib
administrasi
pengelolaan BMD
16
30
10
5
SKPD
bongk gdg
SKPD brg
invent
SKPD
Kend. opr
SKPD pdh
tangan
Tercapainya
pendataan aset
masing-masing
SKPD propinsi
Jawa Tengah
48 SKPD
1 Sensus
BMD
Urusan/Bidang
Urusan
Prioritas
Pemerintahan
Pembanguna
No
Daerah Dan
n Daerah
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2013
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
SASARAN
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(1)
(2)
(3)
48 Program Pengelolaan PD 6
Aset Daerah /
Kegiatan
Penyelesaian
kasus/sengketa aset
(4)
tercapaianya kejelasan
status hukum
kepemilikan aset
Pemprov
(5)
Meningkatkan kualitas
dan kuantitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
(6)
Desa
Adipala,
Kec.Adiraja,
Kab.Cilacap
(7)
tercapaianya
kejelasan status
hukum kepemilikan
aset Pemprov
49 Program Pengelolaan PD 6
Aset Daerah /
Kegiatan
Pengendalian,
Pembinaan dan
Pengawasan BMD
terlaksananya kegiatan
:
1. Pengendalian,
Pembinaan dan
Pengawasan BMD
2. Rakor Rekonsiliasi
Persiapan LKPD Prov
Jateng
3. Penyusunan Neraca
Aset Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah
Tercapainya
peningkatan
penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah
Jawa
Tengah
terlaksananya
kegiatan :
1. Pengendalian,
Pembinaan dan
Pengawasan BMD
2. Rakor Rekonsiliasi
Persiapan LKPD Prov
Jateng
3. Penyusunan
Neraca Aset
Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah
50 Program Pengelolaan PD 6
Aset Daerah /
Kegiatan
Penyusunan DKBMD
dan DKPBMD
Terlaksananya
Kegiatan :
1. Penyusunan
DKBMD dan DPKBMD
2. Analisis Kebutuhan
BMD
Tercapainya
peningkatan
penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah
Jawa
Tengah
Terlaksananya
Kegiatan :
1. Penyusunan
DKBMD dan DPKBMD
2. Analisis
Kebutuhan BMD
JUMLAH
Volume
(8)
Satuan
(9)
1 kasus
3 kegiatan
48 SKPD
1 Dok
Neraca
2 Kegiatan
2 buku
dokumen
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
Rp
Sumber
Dana
(11)
50.000 APDB
PROV
Anggaran APBD
2013
(12)
Rp
Lokasi
(13)
50.000 Desa
Adipala,
Kec.Adir
aja,
Kab.Cila
cap
Target Capaian
Kinerja
(14)
tercapaianya
kejelasan status
hukum
kepemilikan aset
Pemprov
Rp
573.661 APDB
PROV
Rp
573.661 Jawa
Tengah
Pembinaan,
monitoring dan
pengendalian serta
pengawasan teknis
pengadaan dan
pemeliharaan
Barang Milik
Daerah pada SKPD
serta tersajinya
nilai Neraca Aset.
Rp
200.000 APDB
PROV
Rp
200.000 Jawa
Tengah
Penyusunan
DKBMD/DKPMB
pada 48 SKPD
Provinsi Jawa
Tengah
Rp
178.901.370
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah - 11
Rp 181.901.370
Volume
(15)
Satuan
(16)
1 kasus
3 kegiatan
48 SKPD
1 Dok
Neraca
2 Kegiatan
2 buku
dokumen
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
Rp
Sifat
Kegiatan
(18)
50.000 Tetap
SKPD
(19)
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
573.661 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
200.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
153.771.632
Urusan/Bidang
Prioritas
Urusan
Pembanguna
No
Pemerintahan
n Daerah
Daerah Dan
Program/ Kegiatan
(1)
Dalam Ribu Rupiah (Rp. 000)
Rencana Tahun 2013
SASARAN
(2)
(3)
(4)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
(10)
(11)
Anggaran APBD
2013
(12)
1
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
Terkirimnya surat dan
keabsahan surat
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Terkirimnya surat dan
keabsahan surat
12 bulan
Rp
Rp
2
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan
Listrik
Tercukupinya
kebutuhan listrik, jasa
komunikasi dan
sumber daya air diinas,
38 UP3AD, 10 Samstu,
9 samkel, 6 samsus
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,penataa
n kelembagaan dan
ketatalaksanaan
Tercukupinya
kebutuhan listrik, jasa
komunikasi dan
sumber daya air
diinas, 38 UP3AD, 10
Samstu, 9 samkel, 6
samsus
12 bulan
Rp
10.420.404 APDB
PROV
Rp
3
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan
Perkantoran
terlaksananya
pelayanan administrasi
perkantoran bidang
kegiatan penyediaan
jasa peralatan dan
perlengkapan
perkantoran
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,penataa
n kelembagaan dan
ketatalaksanaan
terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran bidang
kegiatan penyediaan
jasa peralatan dan
perlengkapan
perkantoran
12 bulan
Rp
1.222.128 APDB
PROV
4
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Jaminan
Barang Milik Daerah
Terlaksananya jaminan
asuransi terhadap
barang-barang milik
daerah
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,penataa
n kelembagaan dan
ketatalaksanaan
Terlaksananya
jaminan asuransi
terhadap barangbarang milik daerah
Rp
5
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah
Dinas
Terwujudnya kondisi
kantor/ rumadin
bersih, rapi indah
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,penataa
n kelembagaan dan
ketatalaksanaan
Terwujudnya kondisi
kantor/ rumadin
bersih, rapi indah
12 bulan
6
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Tercukupinya
Meningkatkan kualitas Jawa
kebutuhan barang alat dan kuantitas
Tengah
tulis kantor
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Tercukupinya
kebutuhan barang
alat tulis kantor
12 Bulan
1 kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
74.819.332
800.000 APDB
PROV
Rp
Rp
74.819.332
800.000 Jawa
Tengah
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
Terkirimnya surat
dan keabsahan
surat
12 bulan
Rp
Rp
10.420.404 Jawa
Tengah
Tercukupinya
kebutuhan listrik,
jasa komunikasi
dan sumber daya
air diinas, 37
UP3AD, 10 Samstu,
9 samkel, 6 samsus
12 bulan
Rp
10.595.404 Bertambah
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
1.222.128 Jawa
Tengah
12 bulan
Rp
1.348.128 Bertambah
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
500.000 APDB
PROV
Rp
500.000 Jawa
Tengah
terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran bidang
kegiatan
penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan
perkantoran
Terlaksananya
jaminan asuransi
terhadap barangbarang milik
daerah
Rp
500.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
5.335.000 APDB
PROV
Rp
5.335.000 Jawa
Tengah
Terwujudnya
kondisi kantor/
rumadin bersih,
rapi indah
12 bulan
Rp
5.335.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
4.800.000 APDB
PROV
Rp
4.800.000 Jawa
Tengah
Tercukupinya
kebutuhan barang
alat tulis kantor
12 Bulan
Rp
4.800.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah - 1
1 kegiatan
52.243.757
800.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Urusan/Bidang
Urusan
Prioritas
Pemerintahan
Pembanguna
No
Daerah Dan
n Daerah
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(1)
(2)
(3)
7 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Barang Cetak dan
penggandaan
(4)
Tercukupinya
kebutuhan barang
cetak dan
penggandaan
(5)
(6)
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,penataa
n kelembagaan dan
ketatalaksanaan
(7)
Tercukupinya
kebutuhan barang
cetak dan
penggandaan
8
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Instalasi penerangan
Berfungsi secara
optimal
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Instalasi penerangan
Berfungsi secara
optimal
9
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga
tercukupinya
kebutuhan gas LPG
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
tercukupinya
kebutuhan gas LPG
10 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundangundangan
Terpenuhinya buku
bacaan peraturan
perundangan
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Terpenuhinya buku
bacaan peraturan
perundangan
11 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Tersedianya makanan
dan minuman rapat
rapat dan tamu
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Tersedianya makanan
dan minuman rapat
rapat dan tamu
12 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi di dalam
dan luar Daerah
terciptanya
sinkronisasi
keterpaduan gerak
langkah instansi
terkait/ lembaga
pemerintah
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
terciptanya
sinkronisasi
keterpaduan gerak
langkah instansi
terkait/ lembaga
pemerintah
Volume
(8)
Satuan
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Lokasi
Rp
12 bulan
Rp
950.000 APDB
PROV
Rp
950.000 Jawa
Tengah
Rp
40.000 APDB
PROV
Rp
40.000 Jawa
Tengah
tercukupinya
kebutuhan gas LPG
Rp
315.000 APDB
PROV
Rp
315.000 Jawa
Tengah
Terpenuhinya buku
bacaan peraturan
perundangan
Rp
2.550.000 APDB
PROV
Rp
2.550.000 Jawa
Tengah
Tersedianya
makanan dan
minuman rapat
rapat dan tamu
Rp
5.355.000 APDB
PROV
Rp
5.355.000 Jawa
Tengah
terciptanya
sinkronisasi
keterpaduan gerak
langkah instansi
terkait/ lembaga
pemerintah
12 bulan
171096 OKB
1400 OK
19080 Galon
9513 kegiatan
12 bulan
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah - 2
Rp
(12)
(13)
12.276.405 Jawa
Tengah
Target Capaian
Kinerja
(9)
12 bulan
100 buah
tabung gas
(10)
(11)
12.276.405 APDB
PROV
Anggaran APBD
2013
(14)
Tercukupinya
kebutuhan barang
cetak dan
penggandaan
Instalasi
penerangan
Berfungsi secara
optimal
Volume
(15)
Satuan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sifat
Kegiatan
(16)
12 bulan
Rp
12 bulan
Rp
950.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
40.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
315.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
2.550.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
6.105.000 Bertambah
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
100 buah
tabung gas
12 bulan
171096 OKB
1400 OK
19080 Galon
9513 kegiatan
12 bulan
(17)
(18)
10.853.825 Berkurang
SKPD
(19)
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Urusan/Bidang
Urusan
Prioritas
Pemerintahan
Pembanguna
No
Daerah Dan
n Daerah
Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
13 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Jasa Pelayanan
Perkantoran
Rencana Tahun 2013
SASARAN
(4)
tercukupinya
pelayanan administrasi
perkantoran di bidang
penyediaan jasa
pelayanan perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14 Program Peningkatan Pendukung
Terlaksananya
Sarana dan
Prioritas
pembangunan: (1)
Prasarana Aparatur /
Gedung kantor UP3AD
Kegiatan
di Kab. Semarang, (2)
Pembangunan
Pembangunan rumah
Gedung Kantor
dinas karyawan di
Jepara & Grobogan (3)
Penyempurnaan
Gudang &penataan
lingkungan di 25
kantor UP3AD, DED
untuk 3 Lokasi .
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(5)
(6)
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
(7)
tercukupinya
pelayanan
administrasi
perkantoran di
bidang penyediaan
jasa pelayanan
perkantoran
Meningkatkan kualitas
dan kuantitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Terlaksananya
pembangunan
Gedung kantor,
Pembangunan rumah
dinas, serta
penyempurnaan
Gudang &penataan
lingkungan di 25
kantor UP3AD dan
penyusunan DED .
Kab.
Semarang,
Jepara,
Grobogan
dan 25
UP3AD
Volume
(8)
Satuan
(9)
12 bulan
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Rp
(10)
(11)
30.159.395 APDB
PROV
Rp
37.293.548
Anggaran APBD
2013
Rp
81.687.619
32.012.059
Rp
11.382.012
750.000
Tersedianya kendaraan
operasional kedinasan
meliputi, 8 unit MPV,
15 unit mobil Samsat
Keliling dan 3 unit
Stwg
Meningkatkan kualitas
dan kuantitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
16 Program Peningkatan Pendukung
Sarana dan
Prioritas
Prasarana Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Rumah Dinas
Terciptanya rumah
dinas yang
representatif
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Terciptanya rumah
dinas yang
representatif
36 Rumdin
Rp
750.000 APDB
PROV
Rp
17 Program Peningkatan Pendukung
Sarana dan
Prioritas
Prasarana Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terlaksananya
pemeliharaan gedung
kantor
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Terlaksananya
pemeliharaan gedung
kantor
1
37
10
1
11
Rp
8.295.000 APDB
PROV
Rp
Kantor pst
UP3AD
Samsat
Pembantu
AHD
ruang
arsip
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah - 3
(12)
(13)
30.255.395 Jawa
Tengah
Rp
Rp
15 Program Peningkatan Pendukung
Sarana dan
Prioritas
Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pengadaan
Kendaraan Dinas/
Operasional
Lokasi
8.295.000 Jawa
Tengah
Target Capaian
Kinerja
(14)
tercukupinya
pelayanan
administrasi
perkantoran di
bidang penyediaan
jasa pelayanan
perkantoran
Volume
(15)
Satuan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sifat
Kegiatan
(16)
12 bulan
Rp
Terlaksananya
pembangunan: (1)
Gedung kantor
UP3AD di Kab.
Semarang, (2)
Pembangunan
rumah dinas
karyawan di Jepara
& Grobogan (3)
Penyempurnaan
Gudang &penataan
lingkungan di 25
kantor UP3AD,
DED untuk 3
Lokasi .
31 UP3AD
Rp
Rp
74.148.456
31.761.231 Berkurang
Tersedianya
kendaraan
operasional
kedinasan meliputi,
8 unit MPV, 15 unit
mobil Samsat
Keliling dan 3 unit
Stwg
26 unit
Rp
5.283.477 Berkurang
Terciptanya rumah
dinas yang
representatif
36 Rumdin
Rp
827.500 Bertambah
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Terlaksananya
pemeliharaan
gedung kantor
1
37
10
1
11
Rp
9.197.500 Bertambah
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Kantor pst
UP3AD
Samsat
Pembantu
AHD
ruang
arsip
(17)
(18)
8.051.400 Berkurang
SKPD
(19)
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Urusan/Bidang
Urusan
Prioritas
Pemerintahan
Pembanguna
No
Daerah Dan
n Daerah
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
(1)
(2)
(3)
18 Program Peningkatan Pendukung
Sarana dan
Prioritas
Prasarana Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
(4)
terpeliharanya
kendaraan dinas
operasional dengan
servis berkala dan
Pembayaran PKB.
(5)
(6)
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
(7)
terpeliharanya
kendaraan dinas
operasional dengan
servis berkala
19 Program Peningkatan Pendukung
Sarana dan
Prioritas
Prasarana Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan Rutin
/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
Berfungsinya peralatan
Gedung Kantor seperti
Lift, alrm, hidran,
penangkal petir dan isi
ulang tabung PMK
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Berfungsinya
peralatan Gedung
Kantor seperti Lift,
alrm, hidran,
penangkal petir dan
isi ulang tabung PMK
20 Program Peningkatan Pendukung
Sarana dan
Prioritas
Prasarana Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
berfungsinya semua
peralatan kantor
secara optimal
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
berfungsinya semua
peralatan kantor
secara optimal
1
37
10
1
9
6
21 Program Peningkatan Pendukung
Sarana dan
Prioritas
Prasarana Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Meubelair
Meubelair siap
digunakan
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Meubelair siap
digunakan
22 Program Peningkatan Pendukung
Sarana dan
Prioritas
Prasarana Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga
Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga yang
representatif
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga yang
representatif
23 Program Peningkatan Pendukung
Sarana dan
Prioritas
Prasarana Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan BukuBuku Perpustakaan
Buku Perpustakaan
bermanfaat dengan
optimal
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Buku Perpustakaan
bermanfaat dengan
optimal
Satuan
(9)
11 rd.6
129 rd.4
307 rd.2
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
100 unit
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
5.403.082 APDB
PROV
Anggaran APBD
2013
Rp
Lokasi
(12)
(13)
5.403.082 Jawa
Tengah
Target Capaian
Kinerja
(14)
terpeliharanya
kendaraan dinas
operasional dengan
servis berkala,
pembayaran KIR
dan PKB 1 th
Volume
Satuan
(16)
11 rd.6
129 rd.4
307 rd.2
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(15)
SKPD
Rp
(17)
(18)
5.703.082 Bertambah
(19)
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
1.050.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
1.050.000 APDB
PROV
Rp
1.050.000 Jawa
Tengah
Berfungsinya
peralatan Gedung
Kantor seperti Lift,
alrm, hidran,
penangkal petir
dan isi ulang
tabung PMK
Dinas
PPAD
UP3AD
Samtu
AHD
Samkel
Samsus
Rp
3.077.466 APDB
PROV
Rp
3.077.466 Jawa
Tengah
berfungsinya
semua peralatan
kantor secara
optimal
1
37
10
1
9
6
Dinas PPAD
UP3AD
Samtu
AHD
Samkel
Samsus
Rp
3.134.466 Bertambah
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
1
1
37
10
Kantor
Pusat
AHD
UP3AD
Samsat
Pembantu
Rp
803.000 APDB
PROV
Rp
803.000 Jawa
Tengah
Terlaksananya
pemeliharaan
mebelair
1
1
37
10
Kantor
Pusat
AHD
UP3AD
Samsat
Pembantu
Rp
753.000 Berkurang
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
1
37
1
10
Dinas
PPAD
UP3AD
AHD
Samtu
Rp
2.290.000 APDB
PROV
Rp
2.290.000 Jawa
Tengah
Peralatan Kantor
dan Rumah Tangga
yang representatif
1
37
1
10
Dinas PPAD
UP3AD
AHD
Samtu
Rp
2.290.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
25.000 APDB
PROV
Rp
25.000 Jawa
Tengah
Buku
Perpustakaan
bermanfaat dengan
optimal
Rp
25.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
5000 buku
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah - 4
100 unit
Sifat
Kegiatan
5000 buku
Urusan/Bidang
Urusan
Prioritas
Pemerintahan
Pembanguna
No
Daerah Dan
n Daerah
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
(3)
24 Program Peningkatan Pendukung
Sarana dan
Prioritas
Prasarana Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Arsip
(4)
Arsip terpelihara
dengan baik
25 Program Peningkatan Pendukung
Sarana dan
Prioritas
Prasarana Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Pertanian, Tanaman
dan Taman,
Perkebunan,
Peternakan serta
Perikanan
Terciptanya lingkungan Meningkatkan kualitas Jawa
kantor yang asri dan
dan kuantitas
Tengah
sejuk
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Terciptanya
lingkungan kantor
yang asri dan sejuk
26 Program Peningkatan Pendukung
Sarana dan
Prioritas
Prasarana Aparatur /
Kegiatan
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Kantor
Tercukupinya
Meningkatkan kualitas Jawa
kebutuhan sarana dan dan kuantitas
Tengah
prasarana kantor
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Tercukupinya
kebutuhan sarana
dan prasarana kantor
27 Program Peningkatan Pendukung
Sarana dan
Prioritas
Prasarana Aparatur /
Kegiatan
Pembangunan/Reha
bilitasi
Berat/Penyempurna
an Asrama Haji
Donohudan
Terciptanya
Meningkatkan kualitas AHD
peningkatan pelayanan dan kuantitas
Boyolali
haji
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Terciptanya
peningkatan
pelayanan haji
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
28 Program Penigkatan Pendukung
Tersedianya bahan
Disiplin Aparatur /
Prioritas
pakaian seragam dinas
Kegiatan Pengadaan
beserta kelengkapan
Pakaian Dinas
dan pakaian olah raga
beserta
Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
29 Program Peningkatan PD 6
Terlaksananya
Kapasitas Sumber
pendidikan dan
Daya Aparatur /
pelatihan formal
Kegiatan Pendidikan
aparatur
dan Pelatihan Formal
(5)
(6)
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Target Capaian
Kinerja
(7)
Arsip terpelihara
dengan baik
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Tersedianya bahan
pakaian seragam
dinas beserta
kelengkapan dan
pakaian olah raga
Peningkatan kapasitas Semarang
sumber daya aparatur
Terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan formal
aparatur
Volume
Satuan
(8)
(9)
72000 arsip
12 bulan
50 lokasi
1500 unit
1 lokasi
20
622
2
33250
20
2050
2050
OP
OK
Kali
Lembar
buku
Stel
buah
1 keg
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
Rp
Sumber
Dana
(11)
200.000 APDB
PROV
Anggaran APBD
2013
Rp
Lokasi
(12)
(13)
200.000 Jawa
Tengah
Rp
500.000 APDB
PROV
Rp
500.000 Jawa
Tengah
Rp
13.900.000 APDB
PROV
Rp
13.900.000 Jawa
Tengah
Rp
1.000.000 APDB
PROV
Rp
Rp
Rp
843.490
843.490 APDB
PROV
Rp
Rp
843.490
843.490 Jawa
Tengah
Rp
Rp
725.000
200.000 APDB
PROV
Rp
Rp
885.000
200.000 Semara
ng
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah - 5
Target Capaian
Kinerja
(14)
Arsip terpelihara
dengan baik
Terciptanya
lingkungan kantor
yang asri dan sejuk
Tercukupinya
kebutuhan sarana
dan prasarana
kantor
2.000.000 AHD
Terciptanya
Boyolali peningkatan
pelayanan haji
Tersedianya bahan
pakaian seragam
dinas beserta
kelengkapan dan
pakaian olah raga
Terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan formal
aparatur
Volume
Satuan
(15)
(16)
72000 arsip
12 bulan
50 lokasi
1500 unit
1 lokasi
20
622
2
33250
20
2050
2050
OP
OK
Kali
Lembar
buku
Stel
buah
1 keg
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
Sifat
Kegiatan
SKPD
Rp
(18)
175.000 Berkurang
(19)
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
500.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
11.551.531
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
1.896.669
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
Rp
843.490
843.490 Tetap
Rp
Rp
885.000
200.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Urusan/Bidang
Urusan
Prioritas
Pemerintahan
Pembanguna
No
Daerah Dan
n Daerah
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(5)
(6)
Terwujudnya aparatur Jawa
pemerintah daerah
Tengah
yang profesional sesuai
dengan kompetensinya
melalui pendidikan dan
pelatihan, Bimbingan
Teknis serta sosialisasi
(7)
Meningkatnya
kapasitas kerja
aparatur pemerintah
daerah
(8)
(9)
120 orang
Rp
31 Program Peningkatan PD 6
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur /
Kegiatan Bimbingan
Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah
dan
Kebendaharawanan
Peningkatan kualitas
aparatur pengelolaan
keuangan
Meningkatkan kualitas Kota
dan kuantitas
Semarang
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Peningkatan kualitas
aparatur pengelolaan
keuangan
140 orang
Rp
125.000 APDB
PROV
Rp
125.000 Kota
Semara
ng
Peningkatan
kualitas aparatur
pengelolaan
keuangan
32 Program Peningkatan PD 6
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur /
Kegiatan Bimbingan
Pengurusan/Penyim
panan Barang Milik
Daerah
meningkatnya aparatur Meningkatkan kualitas Kota
yang profesional dalam dan kuantitas
Semarang
bidang aset
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Rp
100.000 APDB
PROV
Rp
100.000 Kota
Semara
ng
meningkatnya
aparatur yang
profesional dalam
bidang aset
33 Program Peningkatan PD 6
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur /
Kegiatan Bintek
Pengamanan Data,
Sistem dan Jaringan
Terlaksananya
kebutuhan tenaga yang
terampil dan
profesional sesuai
bidangnya, yaitu
Bintek Pengamanan
Data, Sistem dan
Jaringan
Rp
160.000
Meningkatnya
ketrampilan dan
profesionalitas
aparatur di Bidang
Pengamanan Data,
Sistem dan
Jaringan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
34 Program
PD 6
Tersusunya buku
Penyelenggaraan
dokumen anggaran
Pemerintahan Umum
/ Kegiatan
Sinkronisasi Program
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Tersusunya buku
dokumen anggaran
1
1
1
1
1
1
1
Data Base
RKA
DPA
DPPA
Renja
Proker
Lap
Pengend
RKO
Rp
Rp
2.793.148
660.000 APDB
PROV
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah - 6
Rp
Rp
Rp
(12)
(13)
300.000 Jawa
Tengah
Target Capaian
Kinerja
(4)
Meningkatnya
kapasitas kerja
aparatur pemerintah
daerah
86 pengelola
aset
(11)
300.000 APDB
PROV
Lokasi
(1)
(2)
(3)
30 Program Peningkatan PD 6
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur /
Kegiatan Bimbingan
Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah
meningkatnya
aparatur yang
profesional dalam
bidang aset
(10)
Sumber
Dana
Anggaran APBD
2013
2.793.148
660.000 Jawa
Tengah
(14)
Meningkatnya
kapasitas kerja
aparatur
pemerintah daerah
Tersusunya buku
dokumen
anggaran, dan 1
lakip
Volume
Satuan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
SKPD
(15)
(16)
120 orang
Rp
(18)
300.000 Tetap
(19)
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
140 orang
Rp
125.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
65 pengelola
aset
Rp
100.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
30 aparatur
Rp
160.000 Tetap
Rp
Rp
4.778.148
685.000 Berkurang
1
1
1
1
1
1
1
Data Base
RKA
DPA
DPPA
Renja
Proker
Lap
Pengend
RKO
(17)
Sifat
Kegiatan
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Urusan/Bidang
Urusan
Prioritas
Pemerintahan
Pembanguna
No
Daerah Dan
n Daerah
Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
35 Program
PD 6
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum
/ Kegiatan
Penyempurnaan dan
Penggabungan
Jaringan Online
Pelayanan
Pendapatan dan Aset
Rencana Tahun 2013
SASARAN
(4)
peningkatan kualitas
pelayanan dalam
bidang :
1. Kegiatan
Pengembangan IT
Samsat
2. Kegiatan
pengembangan sistem
informasi PAD on line
berbasis Web
3. Keghiatan
Pengembangan sistem
informasi dan web site
DPPAD Prov. Jateng
4. Kegiatan
pelaksanaan dan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
(5)
(6)
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
36 Program Peningkatan PD 6
terlaksananya :
Meningkatkan kualitas Jawa
dan Pengembangan
1. Kegiatan Fasilitasi
dan kuantitas
Tengah
Pengelolaan
dan Penyusunan buku penyelenggaraan
Keuangan Daerah /
pelaporan realisasi
pemerintahan dan
Kegiatan Pengolahan
pendapatan daerah
pembangunan,
data dan
Prov. Jateng
penataan kelembagaan
pengembangan
2. Kegiatan
dan ketatalaksanaan
pendapatan
Pengamanan Data
Sistem dan Jaringan
3. Kegiatan Rakor
Pendapatan Daerah
Prov Jateng
37 Program Peningkatan PD 6
dan Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah /
Kegiatan
Penyusunan Profil
Wajib Pajak dan
Obyek Pajak Daerah
Terlaksananya
penyusunan profil
Kinerja DPPAD Prov.
Jateng
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Target Capaian
Kinerja
Volume
(7)
(8)
peningkatan kualitas
pelayanan dalam bidang
:
1. Kegiatan
Pengembangan IT
Samsat
2. Kegiatan
pengembangan sistem
informasi PAD on line
berbasis Web
3. Keghiatan
Pengembangan sistem
informasi dan web site
DPPAD Prov. Jateng
4. Kegiatan
pelaksanaan dan
Pembinaan Teknologi
informasi pelayanan dan
pengolahan data
pendapatan
4
1
37
37
65
Satuan
(9)
Kegiatan
Paket
Program
UP3AD
UP3AD
Samsat
terlaksananya :
1. Kegiatan Fasilitasi
dan Penyusunan
buku pelaporan
realisasi pendapatan
daerah Prov. Jateng
2. Kegiatan
Pengamanan Data
Sistem dan Jaringan
3. Kegiatan Rakor
Pendapatan Daerah
Prov Jateng
3
1
1
1
kegiatan
buku Lap
real
AKP
buku lap
bend
Terlaksananya
penyusunan profil
Kinerja DPPAD Prov.
Jateng
1 kegiatan
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
2.133.148 APDB
PROV
Anggaran APBD
2013
Rp
Lokasi
(12)
(13)
2.133.148 Jawa
Tengah
Rp
Rp
12.409.382
1.709.382 APDB
PROV
Rp
Rp
12.623.350
923.350 Jawa
Tengah
Rp
100.000 APDB
PROV
Rp
100.000 Jawa
Tengah
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah - 7
Target Capaian
Kinerja
(14)
Terpenuhinya data
Penerimaan PAD
dengan cepat
Volume
(15)
4
1
37
37
65
Satuan
(16)
Kegiatan
Paket
Program
UP3AD
UP3AD
Samsat
Tersajinya
kebutuhan data
Realisasi
pendapatan
3
1
1
1
kegiatan
buku Lap
real
AKP
buku lap
bend
Memudahkan
analisa
perhitungan
pendapatan daerah
1 kegiatan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sifat
Kegiatan
Rp
(17)
(18)
4.093.148 Bertambah
Rp
Rp
12.623.350
923.350 Tetap
Rp
100.000 Tetap
SKPD
(19)
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Urusan/Bidang
Urusan
Prioritas
Pemerintahan
Pembanguna
No
Daerah Dan
n Daerah
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2013
SASARAN
(1)
(2)
(3)
38 Program Peningkatan PD 6
dan Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah /
Kegiatan
Pengendalian Pajak
Daerah/Intensifikasi,
ekstensifikasi,
Sertifikasi
(4)
Tercapainya sertifikasi,
door to door dan
intensifikasi
pendapatan daerah
serta penyusunan
NJKB
39 Program Peningkatan PD 6
dan Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah /
Kegiatan
Pengendalian
Pemungutan
Retribusi dan PLL
terlaksananya Kegiatan
:
1.Pengendalian
pungutanretribusi
daerah, PLL dan Bagi
Hsl
2.Pengkajian dasar
hukum dan
penerimaan Retribusi
Daerah
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
(5)
(6)
Target Capaian
Kinerja
Volume
(7)
Tercapainya
sertifikasi, door to
door dan intensifikasi
pendapatan daerah
serta penyusunan
NJKB
(8)
9
13.320
133.200
750
a. Meningkatnya
jawa tengah terlaksananya
sinkronisasi pelaksanaan
Kegiatan :
administrasi keuangan,
1.Pengendalian
meningkatnya tertib
pungutanretribusi
administrasi keuangan
daerah,
PLL dan Bagi
daerah dalam
Hasil
mengefektifkan system
2.Pengkajian dasar
dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah,
hukum dan
meningkatnya kapasitas
penerimaan Retribusi
birokrasi dan
Daerah
profesionalisme aparat
dengan menekankan
pada perubahan sikap
dan perilaku aparat
pemerintah daerah yan
efektif, efisien,
responsive, transparan
dan akuntabel;
b. Meningkatnya
Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
2
37
47
1
35
a. Meningkatnya
Jawa
sinkronisasi pelaksanaan Tengah
administrasi keuangan,
meningkatnya tertib
administrasi keuangan
daerah dalam
mengefektifkan system
dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah,
meningkatnya kapasitas
birokrasi dan
profesionalisme aparat
dengan menekankan
pada perubahan sikap
dan perilaku aparat
pemerintah daerah yan
efektif, efisien,
responsive, transparan
dan akuntabel;
b. Meningkatnya
Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
Satuan
(9)
UP3AD
surat
surat
buku
Kegiatan
UP3AD
Samsat
AHD
Kab/Kota
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
4.700.000 APDB
PROV
3.100.000 APDB
PROV
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah - 8
Anggaran APBD
2013
Rp
(12)
6.700.000
Rp
3.100.000
Lokasi
(13)
Target Capaian
Kinerja
(14)
Tercapainya Target
Penerimaan PAD
1.Pengendalian
pungutan retribusi
daerah, PLL dan
Bagi Hasil
2.Pengkajian dasar
hukum dan
penerimaan
Retribusi Daerah
Volume
(15)
9
13.320
133.200
750
2
37
47
1
35
Satuan
(16)
UP3AD
surat
surat
buku
Kegiatan
UP3AD
Samsat
AHD
Kab/Kota
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sifat
Kegiatan
SKPD
Rp
(17)
(18)
6.700.000 Tetap
(19)
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
3.100.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Urusan/Bidang
Urusan
Prioritas
Pemerintahan
Pembanguna
No
Daerah Dan
n Daerah
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Sumber
Dana
(4)
terlaksananya Kegiatan
:
1. Evaluasi dan
Pembinaan UP3AD se
Jawa Tengah
2. Peneyelesaian TLHP
Intern dan Ekstern
3. Fasilitasi dan
Koordinasi
UP3AD/Samsat
4. Penyusunan Lakip
5. Pemebekalan
Teknik Evaluasi dan
Pembinaan
(5)
(6)
Meningkatnya
jawa tengah
sinkronisasi
pelaksanaan
administrasi keuangan
daerah dalam
mengefektifkan sistem
dan prosedur
pengelolaan keuangan
daerah
(7)
terlaksananya
Kegiatan :
1. Evaluasi dan
Pembinaan UP3AD se
Jawa Tengah
2. Peneyelesaian
TLHP Intern dan
Ekstern
3. Fasilitasi dan
Koordinasi
UP3AD/Samsat
4. Penyusunan Lakip
5. Pemebekalan
Teknik Evaluasi dan
Pembinaan
41 Program Peningkatan PD 6
dan Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah /
Kegiatan Promosi
dan Sosialisasi
Pelayanan Wajib
Pajak
Terinformasinya
pembayaran pajak
kendaraan
a. Meningkatnya
Jawa
sinkronisasi pelaksanaan Tengah
administrasi keuangan,
meningkatnya tertib
administrasi keuangan
daerah dalam
mengefektifkan system
dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah,
meningkatnya kapasitas
birokrasi dan
profesionalisme aparat
dengan menekankan
pada perubahan sikap
dan perilaku aparat
pemerintah daerah yan
efektif, efisien,
responsive, transparan
dan akuntabel;
b. Meningkatnya
Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
Terinformasinya
pembayaran pajak
kendaraan
1 Kegiatan
Rp
550.000 APDB
PROV
Meningkatnya
Kota
sinkronisasi
Semarang
pelaksanaan
administrasi keuangan
daerah dalam
mengefektifkan sistem
dan prosedur
pengelolaan keuangan
daerah
Dokumen potensi
pendapatan daerah
prov Jateng
1 Paket
Rp
1.000.000 APDB
PROV
37
37
10
9
6
2
1
(9)
UP3D
Samsat
Samtu
Samkel
Samsat
Cepat
Gerai
Samsat
AHD
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1)
(2)
(3)
40 Program Peningkatan PD 6
dan Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah /
Kegiatan Evaluasi
dan Pembinaan
42 Program Peningkatan PD 6
dan Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah /
Kegiatan
Penyusunan Potensi
Pendapatan Daerah
(8)
Satuan
Perubahan RKPD 2013
Rp
(10)
(11)
1.250.000 APDB
PROV
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah - 9
Anggaran APBD
2013
Rp
Rp
Target Capaian
Kinerja
Lokasi
(12)
(13)
1.250.000 Jawa
Tengah
(14)
1. Evaluasi dan
Pembinaan UP3AD
se Jawa Tengah
2. Peneyelesaian
TLHP Intern dan
Ekstern
3. Fasilitasi dan
Koordinasi
UP3AD/Samsat
4. Penyusunan
Lakip
5. Pemebekalan
Teknik Evaluasi
dan Pembinaan
550.000 Jawa
Tengah
Terinformasinya
pembayaran pajak
kendaraan
-
Volume
(15)
37
37
10
9
6
2
1
Satuan
(16)
UP3D
Samsat
Samtu
Samkel
Samsat
Cepat
Gerai
Samsat
AHD
1 Kegiatan
Sifat
Kegiatan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
(17)
(18)
1.250.000 Tetap
SKPD
(19)
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
550.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
-
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Urusan/Bidang
Urusan
Prioritas
Pemerintahan
Pembanguna
No
Daerah Dan
n Daerah
Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Program Pengelolaan Aset Daerah
43 Program Pengelolaan PD 6
Aset Daerah /
Kegiatan Optimalisasi
Penggunaan dan
Pemanfaatan Aset
Daerah
Rencana Tahun 2013
SASARAN
(4)
Terlaksananya
Pemanfaatan Aset
Pemprov Jateng
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Meningkatkan kualitas
dan kuantitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
1. Din.
Terlaksananya
ESDM 2.
Pemanfaatan Aset
Din.
Pemprov Jateng
Kehutanan
3. Din.
Koperasi
dan UMKM
4. BLH 5.
BKP
5 SKPD
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
6.249.431
584.000 APDB
PROV
Anggaran APBD
2013
Rp
Rp
Lokasi
(12)
(13)
(14)
8.249.431
884.000 1. Din. Terlaksananya
ESDM 2. Pemanfaatan Aset
Din.
Pemprov Jateng
Kehutan
an 3.
Din.
Koperasi
dan
UMKM
4. BLH
5. BKP
44 Program
PD 6
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum
/ Kegiatan Up dating
data pengadaan dan
mutasi BMD
Penilaian Asset Pada
Tercapainya
Jawa
48 SKPD Provinsi Jawa peningkatan kualitas
Tengah
Tengah
dan kuantitas
penyelenggaraan
pemerintahan umum
dalam pelayanan
publik : One Stop
Service, pelayanan haji,
pengendalian
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan serta
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Penilaian Asset Pada
48 SKPD Provinsi
Jawa Tengah
48 SKPD
1 Buku
Neraca
Rp
250.000 APDB
PROV
Rp
250.000 Jawa
Tengah
45 Program Pengelolaan PD 6
Aset Daerah /
Kegiatan
Pengamanan Aset
Daerah
Terwujudnya jaminan
aman dan kejelasan
status hukum aset
daerah
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Terwujudnya jaminan
aman dan kejelasan
status hukum aset
daerah
200 bidang
275 bidang
penyls.
Rp
2.851.770 APDB
PROV
Rp
2.851.770 Jawa
Tengah
46 Program Pengelolaan PD 6
Aset Daerah /
Kegiatan
Penghapusan dan
Pemindahtanganan
BMD Prov. Jateng
Tercapainya tertib
administrasi
pengelolaan BMD
Meningkatkan kualitas Jawa
dan kuantitas
Tengah
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
Tercapainya tertib
administrasi
pengelolaan BMD
16
30
10
5
Rp
440.000 APDB
PROV
Rp
640.000 Jawa
Tengah
47 Program Pengelolaan PD 6
Aset Daerah /
Kegiatan
Inventarisasi Barang
Milik Daerah
Tercapainya pendataan
aset masing-masing
SKPD propinsi Jawa
Tengah
Tercapainya
peningkatan
penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah
Tercapainya
pendataan aset
masing-masing SKPD
propinsi Jawa Tengah
48 SKPD
1 Sensus
BMD
Rp
1.300.000 APDB
PROV
Rp
2.800.000 Jawa
Tengah
Jawa
Tengah
SKPD
bongk gdg
SKPD brg
invent
SKPD
Kend. opr
SKPD pdh
tangan
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah - 10
Target Capaian
Kinerja
Penilaian Asset
Pada 48 SKPD
Provinsi Jawa
Tengah
Terwujudnya
jaminan aman dan
kejelasan status
hukum aset daerah
Volume
Satuan
(15)
(16)
5 SKPD
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
Sifat
Kegiatan
(17)
(18)
8.249.431
884.000 Tetap
SKPD
(19)
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
48 SKPD
1 Buku
Neraca
Rp
250.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
200 bidang
275 bidang
penyls.
Rp
2.851.770 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
640.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
2.800.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Tercapainya tertib
administrasi
pengelolaan BMD
16
30
10
5
SKPD
bongk gdg
SKPD brg
invent
SKPD
Kend. opr
SKPD pdh
tangan
Tercapainya
pendataan aset
masing-masing
SKPD propinsi
Jawa Tengah
48 SKPD
1 Sensus
BMD
Urusan/Bidang
Urusan
Prioritas
Pemerintahan
Pembanguna
No
Daerah Dan
n Daerah
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2013
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
SASARAN
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(1)
(2)
(3)
48 Program Pengelolaan PD 6
Aset Daerah /
Kegiatan
Penyelesaian
kasus/sengketa aset
(4)
tercapaianya kejelasan
status hukum
kepemilikan aset
Pemprov
(5)
Meningkatkan kualitas
dan kuantitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
(6)
Desa
Adipala,
Kec.Adiraja,
Kab.Cilacap
(7)
tercapaianya
kejelasan status
hukum kepemilikan
aset Pemprov
49 Program Pengelolaan PD 6
Aset Daerah /
Kegiatan
Pengendalian,
Pembinaan dan
Pengawasan BMD
terlaksananya kegiatan
:
1. Pengendalian,
Pembinaan dan
Pengawasan BMD
2. Rakor Rekonsiliasi
Persiapan LKPD Prov
Jateng
3. Penyusunan Neraca
Aset Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah
Tercapainya
peningkatan
penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah
Jawa
Tengah
terlaksananya
kegiatan :
1. Pengendalian,
Pembinaan dan
Pengawasan BMD
2. Rakor Rekonsiliasi
Persiapan LKPD Prov
Jateng
3. Penyusunan
Neraca Aset
Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah
50 Program Pengelolaan PD 6
Aset Daerah /
Kegiatan
Penyusunan DKBMD
dan DKPBMD
Terlaksananya
Kegiatan :
1. Penyusunan
DKBMD dan DPKBMD
2. Analisis Kebutuhan
BMD
Tercapainya
peningkatan
penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah
Jawa
Tengah
Terlaksananya
Kegiatan :
1. Penyusunan
DKBMD dan DPKBMD
2. Analisis
Kebutuhan BMD
JUMLAH
Volume
(8)
Satuan
(9)
1 kasus
3 kegiatan
48 SKPD
1 Dok
Neraca
2 Kegiatan
2 buku
dokumen
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
Rp
Sumber
Dana
(11)
50.000 APDB
PROV
Anggaran APBD
2013
(12)
Rp
Lokasi
(13)
50.000 Desa
Adipala,
Kec.Adir
aja,
Kab.Cila
cap
Target Capaian
Kinerja
(14)
tercapaianya
kejelasan status
hukum
kepemilikan aset
Pemprov
Rp
573.661 APDB
PROV
Rp
573.661 Jawa
Tengah
Pembinaan,
monitoring dan
pengendalian serta
pengawasan teknis
pengadaan dan
pemeliharaan
Barang Milik
Daerah pada SKPD
serta tersajinya
nilai Neraca Aset.
Rp
200.000 APDB
PROV
Rp
200.000 Jawa
Tengah
Penyusunan
DKBMD/DKPMB
pada 48 SKPD
Provinsi Jawa
Tengah
Rp
178.901.370
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah - 11
Rp 181.901.370
Volume
(15)
Satuan
(16)
1 kasus
3 kegiatan
48 SKPD
1 Dok
Neraca
2 Kegiatan
2 buku
dokumen
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
Rp
Sifat
Kegiatan
(18)
50.000 Tetap
SKPD
(19)
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
573.661 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
200.000 Tetap
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Aset Daerah
Rp
153.771.632