Analisis Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan)

LAMPIRAN
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
2010-2014

PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam Rupiah)
NO
1

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2

1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2

URAIAN

REF.

2

3

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan

Lain-lain PAD yang sah

5.a.1

PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA
PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
TRANSFER PEMERINTAH
LAINNYA
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian

PUSAT

-

ANGGARAN 2010
4

REALISASI 2010
5

(%)

REALISASI 2009

6

7

408.873.800.114,00
15.914.105.174,00
2.522.011.370,00
3.467.662.310,00
2.612.589.590,00

408.726.884.617,37
10.007.220.641,37
2.066.465.231,56
2.869.580.659,00
2.612.589.590,00

99,96
62,88
81,94
82,75
100,00

390.313.832.507,28
8.039.936.000,45
2.018.523.618,14
2.756.622.038,00
1.107.677.236,13

7.311.841.904,00

2.458.585.160,81

33,62

2.157.113.108,18

389.407.694.940,00
335.826.478.696,00

392.260.217.716,00
337.677.015.481,00

100,73
100,55

378.566.670.986,83
340.246.253.349,00

25.640.213.757,00
1.082.742.939,00

279.893.022.000,00
29.210.500.000,00

26.372.350.505,00
2.201.142.976,00
279.893.022.000,00
29.210.500.000,00

102,86
203,29
100,00
100,00

27.570.107.960,00
3.363.664.389,00
260.055.481.000,00
49.257.000.000,00

37.793.696.430,00

39.446.996.430,00

104,37

15.728.880.000,00

37.793.696.430,00

39.446.996.430,00

104,37

15.728.880.000,00

1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

15.787.519.814,00
7.922.439.814,00
7.865.080.000,00

15.136.205.805,00
7.271.125.805,00
7.865.080.000,00

95,87
91,78
100,00

22.591.537.637,83
6.406.145.072,83
16.185.392.565,00

1.3
1.3.1

1.3.2
1.3.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya

3.552.000.000,00
3.552.000.000,00
-

6.459.446.260,00
6.459.446.260,00
-

181,85
181,85
-

3.707.225.520,00
3.707.225.520,00
-

434.928.347.612,13
322.407.713.395,08
227.231.174.546,88
74.627.908.199,20
600.000.000,00
14.501.366.649,00
5.447.264.000,00

393.014.475.016,49
299.855.995.311,56
217.380.291.272,60
64.627.820.137,96
226.415.000,00
13.274.230.901,00
4.347.238.000,00

90,36
93,01
95,66
86,60
37,74
91,54
79,81

378.495.284.372,25
243.049.703.985,34
172.004.347.547,82
63.331.679.671,52
527.425.000,00
2.947.925.000,00
4.238.326.766,00

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial

5.a.2

96
Universitas Sumatera Utara

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

BELANJA MODAL
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya

2.3
2.3.1

BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga

2.4
2.4.1
2.4.1.1
2.4.1.2
2.4.1.3

TRANSFER
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Retribusi
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

SURPLUS/DEFISIT
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10

PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SiLPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah
Lainnya
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan
Bukan Bank
Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi
Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan
Negara
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan
Daerah
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah
Daerah Lainnya

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam NegeriPemerintah Pusat
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam NegeriPemerintah Daerah Lainnya
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam NegeriLembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam NegeriLembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam NegeriObligasi
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam NegeriLainnya
Pembayaran Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Pembayaran Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

101.380.234.217,05
2.000.000.000,00
18.937.397.755,00
22.266.324.718,00
52.572.886.575,05
5.603.625.169,00

82.610.493.600,93
12.369.220.930,00
19.776.096.579,00
50.046.504.191,93
418.671.900,00
-

81,49
65,32
88,82
95,19
7,47
-

124.019.973.063,91
980.238.568,00
13.989.371.604,38
53.127.808.956,20
55.744.887.935,33
177.666.000,00
-

883.800.000,00
883.800.000,00

533.204.875,00
533.204.875,00

60,33
60,33

2.093.524.205,00
2.093.524.205,00

10.256.600.000,00
10.256.600.000,00
10.256.600.000,00
-

10.014.781.229,00
10.014.781.229,00
10.014.781.229,00
-

97,64
97,64
97,64
-

9.332.083.118,00
9.332.083.118,00
9.332.083.118,00
-

(26.054.547.498,13)

15.712.409.600,88

100,00

11.818.548.135,03

28.804.576.971,13
28.804.576.971,13
-

27.994.901.971,11
27.994.901.971,11
-

97,19
97,19
-

18.499.455.548,10
18.499.455.548,10
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.750.029.473,00
2.750.029.473,00
-

710.621.267,20
710.621.267,20
-

25,84
25,84
-

1.513.426.712,00
1.513.426.712,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.a.3

97
Universitas Sumatera Utara

3.2.11

Pembayaran Pinjaman kepada Pemerintah Daerah
Lainnya
PEMBIAYAAN NETTO
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
(SiLPA)

-

-

-

-

26.054.547.498,13

27.284.280.703,91

104,72

16.986.028.836,10

-

42.996.690.304,79

-

28.804.576.971,13

SiLPA TA 2010 Rp42.996.690.304,79 terdiri dari:

Kas di BUD Per 31 Desember 2010
Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2010
-/- Kewajiban BUD – Perhitungan Fihak Ketiga yang
belum dibayar

Rp
Rp

37.964.987.479,44
11.763.536.339,73

(Rp

6.731.833.514,38)

SiLPA

Rp

42.996.690.304,79

98
Universitas Sumatera Utara

99
Universitas Sumatera Utara

100
Universitas Sumatera Utara

101
Universitas Sumatera Utara

102
Universitas Sumatera Utara

103
Universitas Sumatera Utara

104
Universitas Sumatera Utara

105
Universitas Sumatera Utara

106
Universitas Sumatera Utara